| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 4500.00 | 00040482162449 | TEREZINHA NÓBREGA DE MORAIS | Subsídios como Prefeita deste município, relativo ao mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 34.95 | 00000000000000 | INTERNET | Prestação de serviços de INTERNET a esta edilidade, conforme demonstra extrato da conta DIVERSOS - 10.457-4 do mês de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 900.00 | 00062167820372 | WOLNER LOPES DE MOURA SANTOS FILHO | Prestação de serviços de 03 plantões médico de 24 horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2004 | 300.00 | 09571951000195 | LIVRARIA DOM BOSCO | Aquisição de material de expediente destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2004 | 170.00 | 03325400000165 | ODRADO BONIFÁCIO DA SILVA JÚNIOR | Serviços prestados na recuperação e pintura do para-choque dianteiro do veículo Ambulância Saveiro, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2004 | 268.00 | 01602074000160 | PARAÍ INFORMÁTICA | Serviços prestados na reciclagem de 02 toner da impressora HP 920A, lotada na Secretaria de Administração deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 05/01/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta 10.445-0, relativo ao mês de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2004 | 1392.35 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | Passagem aérea no trecho João Pessoa/Brasília/João Pessoa, no período de 05 a 07 de janeiro de 2004, utilizada pelo tesoureiro desta edilidade quando em viagem a Capital Federal para tratar de assuntos de interesses deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2004 | 900.00 | 00095128239420 | LIDIANE GOMES DE BRITO | Prestação de serviços de 03 plantões médico de 24 horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 05, 06 e 07 de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2004 | 900.00 | 00079405487353 | Bernardo Rodrigues de Paiva Junior | Prestação de serviços de 03 plantões médico de 24 horas, realizadas na Unidade Mista de Tavares nos dias 12, 13 e 14 de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2004 | 900.00 | 00062167820372 | WOLNER LOPES DE MOURA SANTOS FILHO | Prestação de serviços de 03 plantões medico de 24 horas, realizados na Unidade Mista de Tavares nos dias 19, 20 e 21 de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2004 | 200.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAÍBA LTDA | Prestação de serviços no veículo Ambulância Saveiro, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2004 | 250.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAÍBA LTDA | Aquisição de acessórios destinados ao veículo Ambulância Saveiro, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Implantação do Projeto Agente de Desenvolvimento Social Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2004 | 3250.00 | 00000000000000 | ALÉCIO SOARES DE LIMA/OUTROS | Bolsa do Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo aos meses de outubro e novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Implantação do Projeto Agente de Desenvolvimento Social Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2004 | 800.00 | 00004502214400 | MARIA POLIANA PAIVA | Serviços prestados na orientação do Projeto Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano deste município, durante os meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2004 | 189.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | Aquisição de óleo e pastilha de freio destinados ao veículo Besta L-300 de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2004 | 240.00 | 00020536160406 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Prestação de serviços na limpeza e manutenção do Matadouro Público Municipal, relativo ao mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2004 | 3500.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO B. DA SILVA | Prestação de serviços de plantões médico de SOBRE-AVISO na Unidade Mista de Tavares, durante o mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2004 | 80.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de agentes comunitários de saúde deste município dos meses de novembro e dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2004 | 553.14 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de material hospitalar destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2004 | 162.20 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 07/01/2004 | 610.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSÉ CRUZ | Aquisição de material de informática destinado a esta Casa Legislativa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2004 | 29.17 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a rede de escolas do ensino fundamental deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2004 | 22.11 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água ao Ginásio Poliesportivo Deputado Adauto Pereira, localizado na Sede do Município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2004 | 22.11 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a rede de escolas do ensino fundamental deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2004 | 22.11 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a rede de escolas do ensino fundamental deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2004 | 430.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2004 | 310.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Construção, Restauração e Conservação de Estradas Viscinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2004 | 2730.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | Melhoria de Estradas Viscinais - Trecho: Contendas/BonitaServiços de melhorias de Estradas Viscinais no trecho entre a Comunidade Contenda e a Comunidade Bonita na Zona Rural do Município de Tavares-PB, conforme contrato de prestação de serviços firmado com esta edilidade em anexo. | 00362004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2004 | 792.00 | 41199290000121 | AUTOVESA - Autoveículos Ltda | Aquisição de peças e acessórios destinados ao veículo Ambulância Doblô, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2004 | 330.00 | 41199290000121 | AUTOVESA - Autoveículos Ltda | Prestação de serviços de comando de abertura do travamento das portas e revisão dos 60.000 km do veículo Ambulância Doblô, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2004 | 210.00 | 00000000000000 | JOSÉ JEFFERSON FERREIRA | Serviços prestados no conserto, configuração e manutenão preventiva em computadores pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2004 | 480.00 | 00092721745468 | NEUMA MARIA MENDES DE ALMEIDA | Serviços prestados como cozinheira na casa das enfermeiras (PSF e PITS), situada a rua São Miguel, centro - Tavares-PB, relativo aos meses de outubro e novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2004 | 585.45 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação de pacientes internos e funcionários da Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2004 | 850.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Doblô, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2004 | 980.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Doblô, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2004 | 820.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Saveiro, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2004 | 42.00 | 00000000000000 | DAMIÃO PINTO DA SILVA | Prestação de serviços na condução de pessoas carentes a cidade de Patos-PB para fazer consultas especializadas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2004 | 900.00 | 00062167820372 | WOLNER LOPES DE MOURA SANTOS FILHO | Prestação de serviços de 03 plantões medico de 24 horas, realizadas na Unidade Mista de Tavares nos dias 26, 27 e 28 de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara Municipal | Realizar Obras de Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 09/01/2004 | 2684.00 | 09082942000130 | COMMEC - COM. DE MADEIRA E MAT. CONST. LTDA | AMPLIAÇÃO COM REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL Aquisição de materiais de construção e elétrico destinados a reforma e ampliação do prédio desta Casa Legislativa, conforme documentação em anexo. | 30012004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2004 | 2250.00 | 00042022495420 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | Subsídio como Vice-Prefeito deste município, relativo ao mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2004 | 3000.00 | 00021921873434 | MARTA GRACE VIANA DE MENEZES | Prestação de serviços técnicos especializados na função de Adminstradora Pública Municipal, relativo ao mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | PEDRO DE ALCÂNTARA DINIZ LUCENA | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Administração deste município, na função de Coordenador de Expediente, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2004 | 413.48 | 00000000000000 | FRANCISCO CÉSAR GOMES | Vencimentos e Salário Família de funcionário lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, na função de Diretor de Serviços Urbanos, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2004 | 630.00 | 00000000000000 | JAIRO FÉLIX DE MORAIS SILVA | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Transportes deste município, na função de assessor especial, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARILEIDE DE SOUSA LOPES | Vencimentos de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município, na função de assessor especial, relativo ao mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2004 | 420.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA PEREIRA | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Transportes deste município, na função de Diretor de Patrimônio e Material, relativo ao mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSEFA LÚCIA VICENTE | Vencimentos de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município, na função de assessor especial, relativo ao mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOÃO RICARDO DE MEDEIROS NASIASENE | Vencimentos de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município, na função de assessor especial, relativo ao mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2004 | 700.00 | 00088546055491 | RAQUEL VIANA DE CARVALHO | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, na função de tesoureira, relativo ao mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2004 | 2556.93 | 00000000000000 | INSS | Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2004 | 1240.53 | 00000000000000 | PASEP | PASEPDesconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2004 | 630.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE BERNARDINO DE OLIVEIRA | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, na função de Secretária Adjunto, relativo ao mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2004 | 165.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM, relativo ao mês de dezembro de 2003, conforme demonstra extrato da conta FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2004 | 431.62 | 00000000000000 | JOÃO BATISTA FILHO | Vencimentos e Salário Família de funcionário lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, na função de Agente Fiscal de Tributos, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2004 | 11000.00 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA DE ITAPORANGA | Mandado de bloqueio judicial relativo ao Processo nº 01.056/98, em favor dos reclamantes Maria Aurilene de Sousa Bezerra e Outros, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2004 | 9971.47 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA DE ITAPORANGA | Mandado de bloqueio judicial relativo ao Processo nº 01.0362/98, em favor dos reclamantes Josefa Ana da Conceição e Outros, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2004 | 13000.00 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA DE ITAPORANGA | Mandado de bloqueio judicial relativo ao Processo nº 01.0144/2001, em favor da Vara Única do Trabalho de Itaporanga-PB, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2004 | 1300.00 | 00092757758420 | Marcus Ronelle Monteiro Nunes | Prestação de serviços de assessoramento técnico contábil junto ao Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2004 | 735.00 | 00002469765439 | BETOVENY BATISTA FREIRE | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, na função de secretário, relativo ao mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | DELMA NÓBREGA DE MELO | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, na função de assessor especial, relativo ao mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização de Dívidas | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2004 | 7672.38 | 00000000000000 | INSS | INSS - PARCELAMENTO Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2004 | 630.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pgamento da folha e 13º salário de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2004 | 58333.08 | 00000000000000 | ANTÔNIO SEVERO SOBRINHO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2004 | 2609.73 | 00000000000000 | ANTÔNIO SEVERO SOBRINHO/OUTROS | Salário família de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2004 | 52945.89 | 00000000000000 | ANTÔNIO SEVERO SOBRINHO/OUTROS | Décimo Terceiro Salário de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao Exercício de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2004 | 60.00 | 05116361000111 | TF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Prestação de serviços no veículo Caçamba de placa MMP-3381, lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2004 | 866.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Prestação de serviços de ligações no telefone 450-1179, lotado na Secretaria de Saúde deste município, relativo aos meses de outubro e novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2004 | 220.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | Prestação de serviços de manutenção correntiva da impressora epson lotada na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2004 | 284.51 | 00000000000000 | SEGURO OURO AUTOMOVEL BB | 2ª Parcela do SEGURO OURO AUTOMÓVEL do veículo Ambulância Saveiro de Placa MOQ 2022, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2004 | 102.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de pagamento de funcionários efetivos e comissionados da Secretaria de Saúde deste município do mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2004 | 3500.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO B. DA SILVA | Prestação de serviços de plantões médico de SOBRE-AVISO, realizados na Unidade Mista de Tavares, durante o mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2004 | 800.00 | 00014650568404 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | Prestação de serviços na função de Médico Auditor do PAB, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2004 | 631.69 | 00000000000000 | CAGEPA | Desconto em favor da CAGEPA, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9, relativo ao mês de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2004 | 100.00 | 00001959782428 | JOÃO CARLOS NICÁCIO DA SILVA | Ajuda de custo na compra de uma passagem (ida/volta) com destino a cidade do Recife-PE, para revisão médica conforme encaminhamento, por ser pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2004 | 110.00 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Aquisição de material de construção destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | HÉLIO AMARO DA SILVA | Prestação de serviços de eletricista para manutenção e revisão das instalações elétricas das unidades administrativas e do Centro Administrativo Municipal, durante o mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/01/2004 | 2400.00 | 00020548958491 | SILVINO MARCELO PEREIRA | Prestação de serviços na coleta de entulhos e lixos da zona urbana deste município, em veículo tipo Caçamba de placa KJN-9060, lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mês de setembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/01/2004 | 8.73 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água ao prédio onde funciona o Almoxarifado da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Ampliar as Atividades do Ensino Infantil na Faixa Etária de 3 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/01/2004 | 480.00 | 00003484974400 | ROSEANE RODRIGUES DE LIMA | Prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais na Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, durante os meses de novembro e dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Ampliar as Atividades do Ensino Infantil na Faixa Etária de 3 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2004 | 240.00 | 00005398607430 | Lourdes Maria Ribeiro de Sousa | Prestação de serviços de merendeira na Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, durante o mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2004 | 24.14 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água ao Ginásio Poliesportivo Deputado Adauto Pereira, localizado na sede do município, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2004 | 24.28 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água ao Ginásio Poliesportivo Deputado Adauto Pereira, localizado na sede do município, relativo ao mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2004 | 22.04 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água ao Ginásio Poliesportivo Deputado Adauto Pereira, localizado na sede do município, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2004 | 420.00 | 04176478000128 | AUTO MECÂNICA FRAGOSO | Prestação de serviços mecânicos no veículo Toyota de placa JNB-6411, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2004 | 24.29 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água ao Ginásio Poliesportivo Deputado Adauto Pereira, localizado na sede do município, relativo ao mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2004 | 480.00 | 00005463093482 | JOSEFA CRISTINA CASUSA | Prestação de serviços substituindo a auxiliar de serviços gerais Maria da Paz Marques - mat. 1.125, que se encontra de licença para tratamento de saúde, lotado no Grupo Escolar Ernesto Marques de Sousa, localizado no Sítio Contendas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2004 | 360.00 | 00079023622472 | ROSA MARIA COSTA DA SILVA | Prestação de serviços de merendeira do Grupo Escolar José Nascimento - Sítio Domingos Ferreira, durante os meses de novembro e dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2004 | 100.00 | 00002382787430 | FRANCISCO MARCELO CASUSA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar São Francisco, localizado no Sítio Cacimbinha, durante os meses de novembro e dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2004 | 100.00 | 05284366000153 | CURITIBA COMPUTER LTDA | Prestação de serviços de manutenção do software da folha de pagamento utilizado por esta edilidade, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2004 | 630.00 | 00000000000000 | JAIRO FÉLIX DE MORAIS SILVA | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Transportes deste município, na função de assessor especial, relativo ao mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2004 | 145.00 | 00085585475487 | LÚCIA FERNANDES DA SILVA | Prestação de serviços no preparo e fornecimento de refeições aos funcionários do Centro Administrativo, durante o recadastramento do Programa Bolsa Família, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2004 | 22.04 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água ao prédio do Centro Administrativo Municipal, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2004 | 22.04 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água ao prédio onde funciona a Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2004 | 24.30 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água ao prédio onde funciona o Centro Administrativo Municipal, relativo ao mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2004 | 24.28 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água ao prédio onde funciona a Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/01/2004 | 654.26 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | PASEPRecolhimento de 1% da Receita Corrente Líquida apurado no período de Dezembro/2003 em favor da Receita Federal, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2004 | 168.00 | 00005563416437 | LUIZ GONZAGA PINTO | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Manoel Pinto do Nascimento, durante os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2004 | 1150.00 | 00007642105487 | ALCIDES NÓBREGA PINAGE | 23 viagens realizadas durante o mês de outubro de 2003, transportando estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Belem/Tavares/Belem, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2004 | 1100.00 | 00007642105487 | ALCIDES NÓBREGA PINAGE | 22 viagens realizadas durante o mês de setembro de 2003, transportando estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Belem/Tavares/Belem, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2004 | 125.00 | 00072747714420 | JOSÉ FREIRE SOBRINHO | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Maria Rosa da Conceição, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2004 | 42.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CANDIDO FELIX DA SILVA | Gratificação de Zona Inóspita relativo aos meses de setembro e outubro de 2003, conforme documentação ema nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2004 | 64.50 | 00000000000000 | IEDA MARIA NUNES DA FONSECA | Gratificação de Zona Inóspita relativo ao mes de outubro do ano de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2004 | 380.00 | 00003978873451 | CRISTINA ROSA DA SILVA | Prestação de serviços substituindo o professor Cassiano Barbosa da Silva - mat. 1089, quando de licença para tratamento de saúde, lotado no Grupo Escolar Maria Amélia da Conceição, localizado no Povoado Jurema deste município, durante os meses de novembro e dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2004 | 600.00 | 00003603447476 | MARIA SALOMÉ BERNARDINO DA SILVA | Prestação de serviços de merendeira na Escola Municipal Inácio Alves, localizado no Sítio Inácio Alves, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2004 | 125.00 | 00005977888473 | ALEXANDRO CARLOS DE LIMA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Alexandrina Félix de Sousa, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2004 | 125.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Hernesto Marques de Sousa, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2004 | 125.00 | 00006150133419 | SOLANGE BRASILINO DA SILVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Ananias Deodato, localizado no Sítio Cumbre deste município, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2004 | 75.00 | 00071923144472 | JORGE ALEXANDRINO DA SILVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Maria Estela Rodrigues, localizado no Sítio Queimadas, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2004 | 380.00 | 00004319000439 | EDNALHA FÉLIX MORATO | Prestação de serviços substituindo o professor Valdomiro Costa do Amaral - mat. 1577, que encontra-se afastado por abandono de cargo, lotado no Grupo Escolar Sebastião Barros, localizado no Povoado Silvestre deste município, durante os meses de novembro e dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2004 | 100.00 | 00004093986401 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Marcelino Fortunato, localizado no Sítio Mocambo, durante os meses de novembro e dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2004 | 125.00 | 00079791727449 | MIGUEL MESSIAS VIEIRA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Maria Estela Rodrigues, localizado no Sítio Queimadas, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2004 | 125.00 | 00003211702458 | MIGUEL JOAQUIM DO NASCIMENTO | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Sebastião Barros, localizado no Povoado Silvestre deste município, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2004 | 225.00 | 00003403680479 | CATARINA GABRIEL VIEIRA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Antônio Flor da Silva, localizado no Sítio Riacho do Meio, durante os meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2004 | 175.00 | 00044906129404 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar João Pereira da Silva, localizado no Sítio Laje Grande, durante os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2004 | 360.00 | 00004129754408 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA SILVA | Prestação de serviços de merendeira no Grupo Escolar Alexandrina Félix de Sousa, localizado no Sítio Lajedo Bonito deste município, durante os meses de novembro e dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2004 | 125.00 | 00079793800453 | MIGUEL EUFRÁSIO DE OLIVEIRA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar José Eufrásio Leite, localizado no Sítio Fala deste município, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2004 | 125.00 | 00033358710491 | MARIA DO SOCORRO BARROS | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Cláudio Leite da Silva, localizado no Sítio Minadouro, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2004 | 200.00 | 00002697064451 | SEVERINO BARTOLOMEU DE SOUSA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Maria Amélia da Conceição, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2004 | 181.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Prestação de serviços de ligações no telefone 450-1041, lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2004 | 364.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Prestação de serviços de ligações no telefone 450-1015, lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2004 | 161.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Prestação de serviços de ligações no telefone 450-1041, lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2004 | 1000.00 | 00002394723491 | JOÃO MACHADO DE ARAÚJO | Prestação de serviços técnicos especializados a esta edilidade, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2004 | 200.00 | 00002469765439 | BETOVENY BATISTA FREIRE | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 14 de janeiro de 2004, a fim de fazer compra de material de expediente e formulários necessários a cobrança de impostos municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2004 | 861.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Prestação de serviços de ligações no telefone 450-1182, lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2004 | 898.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Prestalção de serviços de ligações no telefone 450-1015, lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2004 | 926.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Prestação de serviços de ligações no telefone 450-1182, lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2004 | 225.00 | 00055039960468 | EDILENE ÁGUIDA DINIZ | Prestação de serviços de auxiliar de enfermagem, relativo a 15 plantões de 12 horas na Unidade Mista de Tavares, durante o mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2004 | 310.00 | 00006039107421 | MÁRCIA BARBOSA DE SOUSA | Prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais na Unidade Mista de Tavares, durante o mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CARLOS CABOCLO DO NASCIMENTO | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 14 de janeiro de 2004, a fim de conduzir pessoas doentes de nosso município para internamento e consultas especializadas, no veículo Ambulância Saveiro, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | DAVID SOARES RIBEIRO | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 14 e 15 de janeiro de 2004, a fim de conduzir pessoas doentes para internamento e consultas especializadas, no veículo Ambulância Fiat Doblô, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2004 | 260.00 | 00000000000000 | WALLACE DA SILVA SOUZA | Prestação de serviços na confecção de 06 colchonetes destinados a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2004 | 210.00 | 00027888380425 | MARIA MARGARETE | Prestação de serviços no faturamento das AIH´S da Unidade Mista de Tavares, durante o mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2004 | 105.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | Prestação de serviços no preparo e fornecimento de refeições e lanches aos funcionários da FUNASA, quando em visita a este município com o Carro Fumacê, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2004 | 44.00 | 00000000000000 | JOSIVÂNIA PLÁCIDO FERREIRA | Prestação de serviços no preparo e fornecimento de refeições a equipe do Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde - PITS, no Povoado Belém deste município, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2004 | 344.00 | 00002042158461 | ROSALÚCIA MENDES DE SOUSA | Prestação de serviços no preparo e fornecimento de refeições a equipe do Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde - PITS, no Povoado Jurema deste município, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2004 | 390.00 | 00003419252412 | TERESA ELISABETE CAVALCANTE SOARES | Prestação de serviços de auxiliar de enfermagem, relativo a 03 plantões de 24 horas no mês de outubro/2003, 06 plantões de 24 horas no mês de novembro/2003 e 04 plantões de 24 horas no mês de dezembro/2003, realizados na Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2004 | 525.00 | 00003534397460 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Prestação de serviços de auxiliar de enfermagem, relativo a 05 plantões de 24 horas no mês de outubro/2003, 06 plantões de 24 horas no mês de novembro/2003, 06 plantões de 24 horas e 01 plantão de 12 horas no mês de dezembro/2003, realizados na Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2004 | 300.00 | 00064084159468 | JOSEILDE DE CARVALHO GUALTER | Prestação de serviços de auxiliar de enfermagem, relativo a 01 plantão de 24 horas no mês de outubro/2003, 06 plantões de 24 horas no mês de novembro/2003 e 03 plantões de 24 horas no mês de dezembro/2003, realizados na Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2004 | 390.00 | 00003439175480 | MARIA JOSÉ NUNES DE LIMA FERREIRA | Prestação de serviços de auxiliar de enfermagem relativo a 10 plantões de 24 horas e 06 plantões de 12 horas no mês de dezembro de 2003, realizados na Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2004 | 240.00 | 00092721745468 | NEUMA MARIA MENDES DE ALMEIDA | Prestação de serviços de cozinheira na casa das enfermeiras (Programas PITS e PSF), situada a rua São Miguel, centro - Tavares-PB, relativo ao mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CARLOS CABOCLO DO NASCIMENTO | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 15 de janeiro de 2004, a fim de conduzir pessoas carentes deste município para internamento e consultas especializadas, no veículo Ambulância Saveiro, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/01/2004 | 553.49 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água aos prédios da Secretaria de Saúde deste município, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2004 | 687.89 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica aos prédios da Secretaria de Saúde deste município, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/01/2004 | 157.30 | 03482244000146 | CASA DA CONSTRUÇÃO | Aquisição de 01 caixa para ar-condicionado 10.000 btu, lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/01/2004 | 89.63 | 00000000000000 | CAGEPA | Desconto em favor da CAGEPA, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9, relativo ao mês de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/01/2004 | 803.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de peças automotivas destinadas ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2004 | 494.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de peças automotivas destinadas ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/01/2004 | 150.00 | 00031477196854 | GILMAR LEITE DE SOUSA | Prestação de serviços na podação de árvores da Praça Pública José Pereira localizada no centro da sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/01/2004 | 859.92 | 03482244000146 | CASA DA CONSTRUÇÃO | Aquisição de material hidráulico destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/01/2004 | 849.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de peças destinadas ao veículo Caçamba de placa MMP-3381, lotado na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Realizar Obras de Pavimentação em parceria com o Governo Estadual | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000159 | 16/01/2004 | 107529.25 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | Serviços de Pavimentação Serviços de pavimentação nas Ruas: Mª Fernandes de Sousa G. Marques (trecho final), Trav. Mocinha Marques, Raimundo Paulino, Francisco Pinto, Cordeiros Marques (trecho) e Isabel Maria de Freitas, localizadas na sede do município, conforme contrato firmado com esta edilidade em anexo. | 00382004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2004 | 22.11 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água ao prédio onde funciona o Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2004 | 146.05 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água ao prédio onde funciona o PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2004 | 40.00 | 00076079120453 | JUCELMA ALMEIDA DA SILVA SOUSA | Prestação de serviços no preparo e fornecimento de 40 salgados para uma reunião de mães do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, realizado na sede no dia 15/12/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2004 | 382.64 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | Aquisição de peças automotivas destinadas ao veículo Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/01/2004 | 120.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | Prestação de serviços elétrico e mecânico em veículo Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2004 | 380.00 | 08404972000153 | GRÁFICA BORGES LTDA | Prestação de serviços gráficos na confecção de 2.000 papéis timbrado desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2004 | 760.00 | 08404972000153 | GRÁFICA BORGES LTDA | Prestação de serviços gráficos na confecção de 200 blocos de GTM - Guia de Tributos Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2004 | 906.60 | 01636267000213 | JOSÉ PAULINO NETO | Fornecimento de combustível (gasolina) aos veículos Ambulâncias Ipanema - placa MMP-3344, Saveiro - placa MOQ-2022 e Fiat Doblô - placa MMQ-5433, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2004 | 454.27 | 03180371000190 | LOJA DE MOVEIS CORDEIRO | Aquisição de Colchões destinados a Sec. Saúde Aquisição de 05 colchões destinados a residência dos médicos e enfermeiras deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2004 | 277.97 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Doblô, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/01/2004 | 800.00 | 12684411000122 | REFRIGERAÇÃO DO NORDESTE LTDA | Prestação de serviços de revisão de 03 aparelhos de ar-condicionado lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2004 | 750.00 | 12684411000122 | REFRIGERAÇÃO DO NORDESTE LTDA | Prestação de serviços de revisão em 02 aparelhos de ar-condicionado lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2004 | 1300.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | Honorários advocatícios referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica prestados a esta edilidade, durante o mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2004 | 550.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Aquisição de pneus destinados ao veículo Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2004 | 640.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Aquisição de pneus destinados ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2004 | 1650.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Aquisição de pneus destinados ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/01/2004 | 1259.00 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao complemento da merenda da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/01/2004 | 1218.20 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Aquisição de material elétrico destinado a iluminação pública da zona urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - P.D.D | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2004 | 311.62 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA | Aquisição de material de expediente destinado a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2004 | 998.76 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível ao veículos Caçamba de placa MMP-3381 e Trator Agrale, lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2004 | 867.68 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Caçamba de placa KJN-9060, lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-Federação das Associações de Municípios PB | Contribuição mensal a FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOÃO RICARDO DE MEDEIROS NASIASENE | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 21 de janeiro de 2004, para tratar de assuntos junto ao Tribunal de Contas do Estado, referente aos Ofícios TC nº 3135/03-SECPL (Doc 31136/03) e TC nº 3158/03 (Doc 17758/03), bem como acompanhamento de Defesa junto a Assessoria Técnica Contábil, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2004 | 100.00 | 00001884966454 | DORALICE LIMA DA SILVA | Ajuda de custo para fazer tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2004 | 1000.00 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das crianças e adolescentes do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2004 | 1000.00 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das crianças e adolescentes do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2004 | 200.00 | 00088546055491 | RAQUEL VIANA DE CARVALHO | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 20 de janeiro de 2004, a fim de entregar o Plano de Ação do PAC, bem como solicitar informações em outros setores da SETRAS: Finanças (liberação de recursos do PETI) e Coordenação do PETI: buscar informações sobre a elaboração do novo Projeto do PETI que prevê aumento de metas e no Planejamento: solicitar informações do Relatório de Gestão Anual, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2004 | 1170.00 | 00000000000000 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | 20 viagens realizadas durante o mês de novembro/2003 e 19 viagens realizadas durante o mês de dezembro/2003, transportando estudantes da Rede Pública de Ensino, nos percursos Sítio Corisco/Sítio Belém/Sítio Corisco, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2004 | 1000.00 | 00002772099431 | EVANDI MENDES RIBEIRO | 20 viagens realizadas durante o mês de novembro/2003, transportando estudantes da rede pública de ensino, nos percursos Povoado de Jurema/Tavares/Povoado de Jurema, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2004 | 920.00 | 00002037859759 | WILSON RODRIGUES DE MORAIS | 23 viagens realizadas durante o mês de outubro de 2003, transportando estudantes da rede pública de ensino, nos percursos Sítio Corisco/Sítio Domingos Ferreira/Sítio Corisco, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2004 | 800.00 | 00002037859759 | WILSON RODRIGUES DE MORAIS | 20 viagens realizadas durante o mês de novembro/2003, transportando estudantes da rede pública de ensino, nos percursos Sítio Corisco/Sítio Domingos Ferreira/Sítio Corisco, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2004 | 1100.00 | 00002353898467 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | Prestação de serviços de locação do veículo D-20 de placa JMH-2143-PE, utilizado no transporte de supervisor, orientador escolar, professor e coordenador em educação, durante visitas e fiscalizações de pedagogia educacional na rede de escolas do ensino fundamental deste município, relativo ao mês de novembro/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2004 | 51.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de peças destinadas ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, referente a complementação da nota fiscal nº 061, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2004 | 570.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Aquisição de pneus e câmara destinados ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2004 | 982.81 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Micro-Ônibus de placa MOR-9034 e Ônibus de placa MMT-2140, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2004 | 964.83 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Toyota de placa JNB-6411 e Besta de placa MNH-1880, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2004 | 830.00 | 04176478000128 | AUTO MECÂNICA FRAGOSO | Prestação de serviços mecânicos aos veículos Toyota de placa JNB-6411 e Ônibus de placa MMT-2140, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | DELMA NÓBREGA DE MELO | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 21 de janeiro de 2004, para junto ao Escritório do Contador desta edilidade, o Sr. João Gilberto Carneiro Ismael da Costa, fazer acertos para o fechamento dos Balancetes de Receitas e Despesas referente ao mês de dezembro de 2003 para posterior entrega ao TCE - Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2004 | 2003.91 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Prestação de serviços de ligações em telefones celular pertencentes a esta edilidade, relativo ao mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2004 | 296.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Prestação de serviços de ligações no telefone 450-1015, lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2004 | 522.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Prestação de serviços de ligações no telefone 450-1182, lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2004 | 302.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Prestação de serviços de ligações no telefone 450-1041, lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2004 | 32.16 | 00000000000000 | PASEP | PASEPDesconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FUNDO ESPECIAL - 11.344-1, relativo ao mês de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2004 | 5822.91 | 09095183000140 | SAELPA | Desconto em favor da SAELPA, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9, relativo ao mês de janeiro de 2004, referente a iluminação pública deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARILEIDE DE SOUSA LOPES | Décimo terceiro de funcionario lotado no Gabinete da Prefeita deste município, na função de assessor especial, relativo ao exercício de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2004 | 200.00 | 00003327283400 | JOSÉ MÁRCIO MONTEIRO NUNES | Prestação de serviços na digitação de cadastro de funcionários para atualização do Sistema da Folha de Pagamento utilizado por esta edilidade, durante o período de 05 a 16 de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2004 | 550.00 | 00004705704401 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Prestação de serviços na limpeza e pintura de diversos órgãos: Sede da Banda de Música, Auditório Professora Marta Grace e Garagem Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2004 | 879.19 | 00000000000000 | PASEP | PASEPDesconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de janeiro de 2004, referente a RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 20/01/2004 | 1300.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Prestação de serviços técnicos contábeis a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 20/01/2004 | 1300.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Prestação de serviços na elaboração da PCA - Prestação de Contas Anual desta Casa Legislativa, relativo ao Exercício Financeiro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 20/01/2004 | 500.00 | 00003327283400 | JOSÉ MÁRCIO MONTEIRO NUNES | Prestação de serviços na digitação de lançamentos no Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública e na Elaboração da Folha de Pagamento de Vereadores e Funcionários desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 20/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CLODOALDO JOSÉ DE LIMA | Primeira parcela pela prestação de serviços de assessoria jurídica a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 20/01/2004 | 300.00 | 00005641431460 | CÍCERO DA SILVA RODRIGUES | Prestação de serviços de ASG - Auxiliar de Serviços Gerais a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 20/01/2004 | 300.00 | 00004731586470 | MARIA APARECIDA MARQUES GUEDES | Prestação de serviços de faxineira a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 20/01/2004 | 100.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Prestação de serviços na instalação de software, configuração e limpeza de micro-computador pertencente a esta Casa Legislativa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 20/01/2004 | 9450.00 | 00000000000000 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA/OUTROS | Subsídios e Representação de Vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 20/01/2004 | 4800.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO HONORATO MUNIZ NETO/OUTROS | Vencimentos de funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2004 | 305.19 | 00000000000000 | SEGURO OURO AUTOMOVEL BB | SEGURO OURO AUTOMÓVEL do veículo Ambulância Ipanema de Placa MMP-3344, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2004 | 940.00 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2004 | 125.00 | 04176478000128 | AUTO MECÂNICA FRAGOSO | Prestação de serviços mecânicos aos veículos Uno e Ambulância Ipanema lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Reformar,Ampliar,Recup. e Equipar o Hosp.Muni.José L.da Silva em parc. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2004 | 13864.25 | 04873920000175 | AGL - CONSTRUÇÕES LTDA | Construção de sala p/ lavanderia na Unidade Mista Serviços de construção de sala destinada a instalação de lavanderia, dependência do Hospital José Leite da Silva, conforme planilha anexa. | 00372004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2004 | 900.00 | 00002731354496 | Sávio Bruno Silva Barros | Prestação de serviços de 03 plantões médico de 24 horas, realizados na Unidade Mista de Tavares nos dias 01, 08 e 15 de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Saúde | Adquirir Equipamento e Material Permanente para a Secretaria e Postos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2004 | 656.49 | 03180371000190 | LOJA DE MOVEIS CORDEIRO | Aquisição de equipamentos para a Sec. Saúde Aquisição de equipamentos diversos (mobiliário) destinados a residência dos médicos e enfermeiras deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/01/2004 | 0.73 | 00000000000000 | PASEP | PASEPDesconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta ITR - 5.112-8, relativo ao mês de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2004 | 0.07 | 00000000000000 | PASEP | PASEPDesconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta ITR - 5.112-8, relativo ao mês de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2004 | 700.00 | 00090693710810 | TERTULIANO MORAIS FILHO | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Administração deste município, na função de Secretário, relativo ao mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/01/2004 | 160.00 | 00003339957401 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA | Prestação de serviços na confecção de 04 basculhantes medindo 0,80 x 0,80 destinados a sede da Banda Filarmônica e Postos de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/01/2004 | 340.00 | 00003339957401 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA | Prestação de serviços no conserto de 04 portões de ferro localizado no Centro Administrativo, 01 portão de ferro da sede da Banda Filarmônica São Miguel e 01 portão de ferro da Escola Municipal Maria Rosa da Conceição localizada no Sítio Laje de Onça, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/01/2004 | 76.00 | 00003339957401 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA | Prestação de serviços no conserto de 02 janelões de ferro do Centro Administrativo deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/01/2004 | 280.00 | 00087276429415 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 22 e 23 de janeiro de 2004, para junto a empresa ALIN fazer aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/01/2004 | 150.00 | 00002944831445 | JOSÉ SOARES DOS SANTOS | Prestação de serviços no conserto do radiador do veículo Ônibus de placa MMT-2140, que transporta estudantes do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/01/2004 | 150.00 | 00020435584472 | ODÁLIO JOSÉ DA SILVA | Prestação de serviços de locação de uma Moto lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, durante 20 dias do mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/01/2004 | 623.00 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/01/2004 | 1300.00 | 00010443037434 | ERONIDES FIRMINO DA SILVA | Prestação de serviços na realização de 01 show baile com a Banda Gata Sarada no Povoado Belém deste município, no dia 07 de dezembro de 2003, alusiva as festividades da Padroeira Nossa Senhora da Conceição, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/01/2004 | 850.00 | 00003339957401 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA | Prestação de serviços de solda nos veículos Caçamba de placa MMP-3381, Micro-Ônibus de placa MOR-9034, Ônibus de placa MMT-2140 e Trator Agrale, pertencentes a esta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/01/2004 | 189.50 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2004 | 50.00 | 00036053856487 | MARIA CÉLIA BERNARDINO | Aluguel de um prédio onde está armazenado a merenda destinada ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2004 | 100.00 | 00036053856487 | MARIA CÉLIA BERNARDINO | Aluguel de um prédio onde está armazenado a merenda destinada ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2004 | 185.00 | 00071923306472 | ARISTEU ALVES DA SILVA | Ajuda de custo na compra de uma passagem com destino a Socoraca-SP, para fazer tratamento de saúde especializado, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/01/2004 | 123.88 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água ao prédio onde está funcionando a sede do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2004 | 263.80 | 35427848000186 | J. B. VIEIRA DA SILVA | Fornecimento de pães a merenda das crianças e adolescentes do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2004 | 70.40 | 04327305000163 | JAILSON GUILHERME PEREIRA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das crianças e adolescentes do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2004 | 300.00 | 00005271028496 | LUCIANA DE FÁTIMA MONTEIRO NUNES | Prestação de serviços na elaboração da Prestação de Contas do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar, relativo ao exercício de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | PATRÍCIA GOMES NEVES | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, na função de Coordenadora de Convênios, relativo ao mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | HARLÂNIA NATÁLIA VIRGULINO DE MORAIS | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, na função de Coordenadora de Promoção Social, relativo ao mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2004 | 257.02 | 00000000000000 | EDVALDO FIRMINO ALVES | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, na função de Vigilante, relativo ao mês de agosto de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2004 | 297.46 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ LIMA | Vencimentos e Salário Família de funcionário lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, na função de Merendeira, relativo ao mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MANOEL MARCELO FERNANDES | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, na função de Coordenador de Apoio Social a Criança e Adolescente, relativo ao mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2004 | 400.00 | 00003919229479 | RAFAEL BOZETTO DE OLIVEIRA | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, na função de Diretor de Planejamento e Controle Financeiro, relativo ao mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2004 | 700.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, na função de Secretária, relativo ao mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/01/2004 | 700.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, na função de Secretária, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/01/2004 | 239.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Aquisição de material de informática destinado a Secretaria de Administração deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2004 | 450.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Aquisição de material de informática destinado a Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2004 | 162.98 | 02217100000108 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Prestação de serviços na tiragem de cópias xerográficas e encadernações de balancetes desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2004 | 302.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Prestação de serviços de manutenção com reposição de peças e reinstalação do sistema e configuração de impressora em computador lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2004 | 445.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Aquisição de material de informática destinado a Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Financeira | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/01/2004 | 420.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Monitor 15" 0,28 dp LGAquisição de 01 monitor 15" destinado a Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2004 | 612.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Aquisição de material de informática destinado a Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/01/2004 | 4074.52 | 00000000000000 | JUNTA TRABALHISTA DE ITAPORANGA | Mandado de bloqueio nº 023/2004 referente ao Processo nº 01.147/2002 da reclamante Maria do Socorro Teotônio, debitado na conta do FPM - 10.455-8, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2004 | 330.00 | 02217100000108 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Prestação de serviços na tiragem de cópias xerográficas de diversos formulários da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2004 | 900.00 | 08404972000153 | GRÁFICA BORGES LTDA | Prestação de serviços gráficos na confecção de 2.000 fichas individual do aluno e 1.000 históricos escolares destinados a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2004 | 635.25 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | Passagem aérea no trecho São Paulo/João Pessoa, utilizado por funcionário desta edilidade, quando em viagem para tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2004 | 83.90 | 00000000000000 | INTERNET UOL | Prestação de serviços de Internet, através do Provedor UOL, conforme demonstra extrato da conta DIVERSOS - 10.457-4, relativo ao mês de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 26/01/2004 | 200.00 | 00000967971420 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 28 de janeiro de 2004, a fim de entregar o Balancete desta Casa Legislativa relativo ao mês de Dezembro de 2003, em conformidade com a RN-TC 10/2001 junto ao TCE - Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2004 | 850.00 | 05116361000111 | TF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Aquisição de pneus destinados ao veículo Ambulância Doblô, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2004 | 820.50 | 41199290000121 | AUTOVESA - Autoveículos Ltda | Aquisição de peças automotivas destinadas ao veículo Ambulância Doblô, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/01/2004 | 279.50 | 41199290000121 | AUTOVESA - Autoveículos Ltda | Prestação de serviços no veículo Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2004 | 114.00 | 00035060824420 | ELIAS GERMANO QUEIROZ | Fornecimento de frutas e verduras a residência dos médicos e enfermeiras deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/01/2004 | 778.36 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Aquisição de material de pintura destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2004 | 509.72 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Aquisição de material de pintura destinado a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2004 | 222.00 | 00035060824420 | ELIAS GERMANO QUEIROZ | Fornecimento de frutas e verduras a merenda das crianças e adolescentes do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2004 | 255.88 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Aquisição de material de pintura destinado a Secretaria de Assistência Social deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2004 | 1576.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | Aquisição de material didático/pedagógico destinado a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2004 | 21.00 | 00000000000000 | DAMIÃO PINTO DA SILVA | Prestação de serviços na condução de pessoas doentes carentes deste município a cidade de Patos-PB, para fazer consultas especializadas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2004 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Desconto em favor da UNIÃO, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9, relativo ao mês de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2004 | 424.00 | 01602074000160 | PARAÍ INFORMÁTICA | Prestação de serviços na recarga de cartuchos de impressoras pertencentes a Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2004 | 185.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | Prestação de serviços com manutenção correntiva e preventiva em microcomputador e impressora Laserjet 1100 MS, pertencentes a Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2004 | 1180.35 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | Passagem aérea no trecho João Pessoa/Brasília/João Pessoa, utilizado pelo tesoureiro desta edilidade, o Sr. Tenório Nunes de Andrade Nóbrega, quando em viagem a Capital Federal para tratar de assuntos de interesse deste município, no período de 28 a 29 de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 28/01/2004 | 34.95 | 00000000000000 | INTERNET | Prestação de serviços de INTERNET a esta Casa Legislativa, conforme demonstra extrato da conta 10.445-0, relativo ao mês de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 29/01/2004 | 1008.00 | 00000000000000 | INSS | Recolhimento de INSS de funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Janeiro de 2004, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 29/01/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta 10.445-0, relativo ao mês de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2004 | 136.80 | 72629140000134 | HOTEL NACIONAL S/A | Prestação de serviços de hotelaria ao tesoureiro desta edilidade, o Sr. Tenório Nunes de Andrade Nóbrega, quando em viagem a Brasília-DF, para tratar de assuntos de interesse deste município, nos dias 28 e 29 de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2004 | 160.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município do mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2004 | 5671.10 | 00000000000000 | ALMIR ATANÁSIO DA SILVA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Unidade Mista de Tavares, departamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2004 | 215.68 | 00000000000000 | ALMIR ATANÁSIO DA SILVA/OUTROS | Salário Família de funcionários lotados na Unidade Mista de Tavares, departamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2004 | 20377.98 | 00000000000000 | ADALBERTO EUFRÁZIO DA SILVA/OUTROS | Vencimentos de funcionários efetivos comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2004 | 566.16 | 00000000000000 | ANA LÚCIA DA SILVA COSTA/OUTROS | Salário Família de funcionários efetivos comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2004 | 417.01 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2004 | 110.44 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Saveiro, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2004 | 330.04 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Ipanema, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2004 | 186.02 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Uno, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2004 | 202.25 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Saveiro, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2004 | 703.08 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Doblô, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2004 | 2400.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Prestação de serviços contábeis a esta edilidade, relativo ao mês de outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2004 | 3375.82 | 00000000000000 | BETOVENY BATISTA FREIRE/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2004 | 26.96 | 00000000000000 | HARLAN TIAGO VIRGULINO DE MORAIS/OUTRO | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2004 | 58100.46 | 00000000000000 | ANTÔNIO SEVERO SOBRINHO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (PROFESSOR) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2004 | 2582.77 | 00000000000000 | ANTÔNIO SEVERO SOBRINHO/OUTROS | Salário família de funcionários (PROFESSOR) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2004 | 653.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (PROFESSOR) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2004 | 10060.59 | 00000000000000 | ALBUÍNO DE PAIVA NUNES/OUTROS | Vencimentos de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2004 | 444.84 | 00000000000000 | ALDA MARIA FLORENTINO DOS SANTOS/OUTROS | Salário família de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2004 | 9583.21 | 00000000000000 | CICERA ANA BERNARDINO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2004 | 685.26 | 00000000000000 | CICERA DA SILVA PEREIRA/OUTROS | Salário família de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2004 | 903.01 | 00000000000000 | ERCÍLIO ARAÚJO DINIZ/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2004 | 13.48 | 00000000000000 | ERCÍLIO ARAÚJO DINIZ/OUTROS | Salário família de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2004 | 3892.04 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2004 | 222.50 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | Salário família de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2004 | 2.40 | 00000000000000 | PASEP | PASEPDesconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta ICMS-DESONERAÇÃO - 283.143-0, relativo ao mês de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2004 | 630.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA TECNOLOGIA EM CONTAB E ADMINISTR | Prestação de serviços na cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2004 | 3000.00 | 00021921873434 | MARTA GRACE VIANA DE MENEZES | Prestação de serviços técnicos especializados, na função de administradora pública municipal, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2004 | 268.57 | 00000000000000 | PASEP | PASEPDesconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2004 | 1820.00 | 00000000000000 | TERTULIANO MORAIS FILHO/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2004 | 53.92 | 00000000000000 | LINDINALVA RODRIGUES DE MEDEIROS/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2004 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | Prestação de serviços de assessoria e coordenação dos interesses comuns da Secretaria Municipal de Educação, durante o exercício de 2004, conforme contrato firmado com esta edilidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2004 | 658.69 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2004 | 184.01 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2004 | 2734.23 | 00000000000000 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (COMISSIONADOS-MDE) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2004 | 94.36 | 00000000000000 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA/OUTROS | Salário família de funcionários (COMISSIONADOS-MDE) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2004 | 2957.02 | 00000000000000 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2004 | 40.44 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ LIMA | Salário família de funcionário lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO BARBOSA NETO/OUTROS | Vencimentos dos Conselheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2004 | 67.40 | 00000000000000 | ANTÔNIO BARBOSA NETO/OUTROS | Salário família dos Conselheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2004 | 160.00 | 04176478000128 | AUTO MECÂNICA FRAGOSO | Prestação de serviços mecânicos no veículo Caçamba de placa MMP-3381, lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Limpeza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2004 | 8300.95 | 00000000000000 | ADELITA BARBOSA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Limpeza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2004 | 593.12 | 00000000000000 | AMAURI LOPES DA SILVA/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2004 | 2465.06 | 00000000000000 | FRANCISCO CÉSAR GOMES/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2004 | 175.24 | 00000000000000 | FRANCISCO CÉSAR GOMES/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2004 | 4500.00 | 00040482162449 | TEREZINHA NÓBREGA DE MORAIS | Subsídios como Prefeita deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2004 | 2250.00 | 00042022495420 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | Subsídios como Vice-Prefeito deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2004 | 2750.00 | 00000000000000 | TERTULIANO NUNES DE MORAIS/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2004 | 40.44 | 00000000000000 | FRANCISCA LEITE TORRES | Salário família de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Ampliar as Atividades do Ensino Infantil na Faixa Etária de 3 a 6 anos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2004 | 2894.09 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA LIMA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Ampliar as Atividades do Ensino Infantil na Faixa Etária de 3 a 6 anos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2004 | 134.80 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA LIMA/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2004 | 907.17 | 00000000000000 | CÍCERO CORDEIRO DE MELO/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2004 | 2174.17 | 00010976485400 | TIAGO NUNES DE MORAIS NÓBREGA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2004 | 13.48 | 00000000000000 | HELENO ESTEVAM DA SILVA SOBRINHO | Salário família de funcionário lotado na Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - P.D.D | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2004 | 172.23 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA | Aquisição de material de expediente destinado a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2004 | 70.86 | 02343148000154 | TATU CONSTRUÇÃO | Aquisição de sacas de cimento destinadas a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2004 | 810.00 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Recarga de 27 butijões de gás com 13 kg destinados a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Previdência Social | Previdência Básica | Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2004 | 1149.00 | 00000000000000 | CÍCERA GOMES DA SILVA/OUTROS | Folha de Pensionistas deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2004 | 8100.00 | 00000000000000 | JOSÉ SEVERIANO P B DA SILVA/OUTRA | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município, no Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2004 | 269.80 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2004 | 132.06 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2004 | 450.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | Recarga de 06 torpedo oxigênio destinados aos postos de saúde da zona urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2004 | 490.24 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de medicamentos e material hospitalar destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2004 | 1395.99 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de material hospitalar destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2004 | 320.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de peças automotivas destinadas ao veículo Ambulância Ipanema, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2004 | 339.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de peças automotivas destinadas ao veículo Uno, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2004 | 166.35 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2004 | 754.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATÓRIO | Aquisição de material laboratorial destinado ao Laboratório de Análises Clínicas da Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2004 | 996.16 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulância Doblô de placa MMQ-5433 e Uno de placa MMO-4933, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2004 | 977.90 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Ipanema de placa MMP-3344 e Saveiro de placa MOQ-2022, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2004 | 362.30 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2004 | 737.70 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | Fornecimento de frutas e verduras a residência dos médicos e enfermeiras deste município e Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2004 | 153.50 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de medicamentos injetáveis destinados a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2004 | 87.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSÉ CRUZ | Aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Saúde | Adquirir Equipamento e Material Permanente para a Secretaria e Postos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2004 | 731.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSÉ CRUZ | Máquina de Escrever Eletrônica Aquisição de 01 máquina de escrever eletrônica destinada a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2004 | 80.25 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSÉ CRUZ | Aquisição de fitas para máquina de escrever eletrônica lotada na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2004 | 1919.72 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de material de limpeza e gêneros alimentícios destinados a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2004 | 215.00 | 05543373000122 | SISTEP - Kécia Cruz Dantas Motta | Recarga de extintores pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2004 | 45.00 | 05543373000122 | SISTEP - Kécia Cruz Dantas Motta | Aquisição de 01 extintor destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2004 | 7680.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO ALEXANDRE/OUTROS | Folha de Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Convênio de Erradicação das Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2004 | 2480.00 | 00000000000000 | CLODOALDO VITAL DE MELO/OUTROS | Vencimentos de Agentes da Vigilância Ambiental deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2004 | 94.36 | 00000000000000 | CLODOALDO VITAL DE MELO/OUTROS | Salário família de Agentes da Vigilância Ambiental deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2004 | 7125.00 | 00000000000000 | ADRIANA HERCULANO FREITAS/OUTROS | Folha de Prestadores de Serviços da Unidade Mista de Tavares e Postos de Saúde deste município, inseridos no PAB, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2004 | 87.50 | 04327305000163 | JAILSON GUILHERME PEREIRA | Fornecimento de carne de frango a residência dos médicos e enfermeiras deste município e Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2004 | 1040.00 | 08404972000153 | GRÁFICA BORGES LTDA | Prestação de serviços gráficos na confecção de 200 blocos de receita destinados a Unidade Mista de Tavares e Postos de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2004 | 1533.02 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2004 | 611.71 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de material hospitalar destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2004 | 52.00 | 00000000000000 | JUSCELINO MARQUES DE LIMA | Diferença Salarial de funcionário lotado na Unidade Mista de Tavares, na função de Diretor de Serviços em Saúde, relativo ao mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2004 | 240.00 | 00092721745468 | NEUMA MARIA MENDES DE ALMEIDA | Prestação de serviços como Cozinheira na Casa das Enfermeiras (Programas PITS e PSF), situada a Rua São Miguel, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolvimento das Atividades do Programa de AIH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2004 | 900.00 | 00062167820372 | WOLNER LOPES DE MOURA SANTOS FILHO | Prestação de serviços de 03 plantões médico de 24 horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, no período de 09 a 11 de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolvimento das Atividades do Programa de AIH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2004 | 900.00 | 00062167820372 | WOLNER LOPES DE MOURA SANTOS FILHO | Prestação de serviços de 03 plantões médico de 24 horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, no período de 02 a 04 de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolvimento das Atividades do Programa de AIH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2004 | 900.00 | 00095128239420 | LIDIANE GOMES DE BRITO | Prestação de serviços de 03 plantões médico de 24 horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, no período de 23 a 25 de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2004 | 2439.86 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Mandado de bloqueio/transferência nº 022/2004 em favor da Vara do Trabalho de Itaporanga-PB, conforme Processo nº 01.0131/2002 da reclamante Helena Maria Carlos Gomes de Melo, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta ACELERAÇÃO - 5.825-4, relativo ao mês de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta ACELERAÇÃO - 5.825-4, relativo ao mês de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2004 | 320.00 | 00007193471813 | JOSÉ ALMIR CARNEIRO JÚNIOR | Terço de férias de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, na função de Auxiliar de Administração, dos exercícios de 1999, 2000, 2001 e 2002, conforme Processo nº 00251.2003.019.13.00-9, de acordo com a Ata de Conciliação lavrada na Vara do Trabalho de Itaporanga-PB em 10.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2004 | 150.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAÍBA LTDA | Aquisição de pastilha de freio destinada ao veículo L-300 de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2004 | 240.00 | 00004507519454 | IRENE GOMES PEREIRA | Prestação de serviços na monitoração e acompanhamento de Colônia de Férias do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, durante o mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2004 | 70.00 | 00038705761468 | MARIA RITA DA SILVA | Ajuda de custo na compra de passagem com destino a cidade de João Pessoa-PB, para fazer tratamento de saúde especializado, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2004 | 50.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | Preparo e fornecimento de refeições (café, almoço e jantar) ao instrutor do Curso de Cultivo de Plantas Medicinais pelo SENAR, o Sr. Manoel Messias de Sousa, no período de 30 de janeiro a 01 de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2004 | 60.00 | 00005843224457 | ANA CARLA BERNARDINO ARRUDA | Ajuda de custo na compra de passagem com destino a cidade do Recife-PE, para realizar exames especializados de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2004 | 360.00 | 00000000000000 | LEONILDA VIEIRA DA SILVA | Concessão de 03 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no período de 05 a 07 de fevereiro de 2004, a fim de participar da I Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional da Paraíba, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 03/02/2004 | 242.80 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUP. LTDA | Aquisição de material de expediente destinado a esta Casa Legislativa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolvimento das Atividades do Programa de AIH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2004 | 900.00 | 00095128239420 | LIDIANE GOMES DE BRITO | Prestação de serviços de 03 plantões médico de 24 horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 30, 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolvimento das Atividades do Programa de AIH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/02/2004 | 900.00 | 00062167820372 | WOLNER LOPES DE MOURA SANTOS FILHO | Prestação de serviços de 03 plantões médico de 24 horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, no período de 16 a 18 de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/02/2004 | 290.44 | 00000000000000 | FRANCISCA LEITE TORRES | Vencimentos e Salário Família de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município, na função de Secretária de Gabinete, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/02/2004 | 41.66 | 00000000000000 | FRANCISCA LEITE TORRES | Décimo Terceiro Salário de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município, na função de Secretária de Gabinete, relativo ao exercício de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/02/2004 | 131.57 | 03631954000271 | CENTRO AGROPECUARIO Ltda | Aquisição de enfeites natalinos destinados a decoração da Praça Pública da Sede do Município, durante o mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/02/2004 | 400.00 | 01837862000136 | OFICINA SÃO JORGE | Prestação de serviços mecânicos no veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, que transporta estudantes do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/02/2004 | 40.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAÍBA LTDA | Prestação de serviços de mão-de-obra no veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/02/2004 | 255.17 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/02/2004 | 300.00 | 00033358940497 | CÍCERO CORDEIRO DE MELO | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Agricultura deste município, na função de Coordenador, relativo ao mês de Novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/02/2004 | 300.00 | 00033358940497 | CÍCERO CORDEIRO DE MELO | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Agricultura deste município, na função de Coordenador, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/02/2004 | 275.00 | 00033358940497 | CÍCERO CORDEIRO DE MELO | Décimo Terceiro Salário de funcionário lotado na Secretaria de Agricultura deste município, na função de Coordenador, relativo ao Exercício de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/02/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO BARBOSA NETO/OUTROS | Folha de Pagamento de Conselheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/02/2004 | 67.40 | 00000000000000 | ANTÔNIO BARBOSA NETO/OUTROS | Salário Família de Conselheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/02/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Conselheiros Tutelar deste município do mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/02/2004 | 850.00 | 00153151000180 | P. F. MELO - ME | Aquisição de peças destinadas ao veículo Caçamba de placa MMP-3381, lotado na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/02/2004 | 257.02 | 00000000000000 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/02/2004 | 26.96 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | Salário Família de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/02/2004 | 13.48 | 00000000000000 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Salário família de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/02/2004 | 257.02 | 00000000000000 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/02/2004 | 13.48 | 00000000000000 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Salário Família de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/02/2004 | 30.00 | 05116361000111 | TF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Prestação de serviços no veículo Toyota de placa JNB-6411, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/02/2004 | 410.00 | 05116361000111 | TF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Aquisição de 02 pneus destinados ao veículo L-300 de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/02/2004 | 60.00 | 05116361000111 | TF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Prestação de serviços de alinhamento e balanceamento no veículo L-300 de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/02/2004 | 26.96 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | Salário Família de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/02/2004 | 125.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | Décimo Terceiro Salário de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao Exercício de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/02/2004 | 24.00 | 02600165000120 | RÁDIO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL FM | Serviços de publicação de aviso da Comissão Municipal Permanente de Licitação - CMPL da Prefeitura Municipal de Tavares, do aviso da Tomada de Preço nº 01/04, objetivando a aquisição de combustíveis, lavagem e lubrificação para os veículos pertencentes a frota pública, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/02/2004 | 244.79 | 00000000000000 | JOSÉ EDVALDO FERREIRA MONTEIRO | Décimo Terceiro Salário de funcionário lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, na função de Jardineiro, relativo ao Exercício de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara Municipal | Realizar Obras de Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 05/02/2004 | 105.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CASUSA DE MELO | AMPLIAÇÃO COM REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL Prestação de serviços na remoção de entulhos, fornecimento de areia e barro para serem utilizados na reforma e ampliação do prédio sede desta Casa Legislativa, conforme documentação em anexo. | 30012004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/02/2004 | 240.00 | 00020536160406 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Prestação de serviços na limpeza e manutenção do Matadouro Público Municipal, relativo ao mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/02/2004 | 120.00 | 41117755000158 | POLIAUTO | Prestação de serviços de 08 lavagens no veículo Ambulância Fiat Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/02/2004 | 200.00 | 00073931160491 | MOTOR CAR SERVIÇOS - JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | Prestação de serviços de alternador de tanque de combustível do veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/02/2004 | 544.20 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a refeições de pacientes e funcionários da Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/02/2004 | 100.00 | 00004003601440 | CÍCERA TORRES GODEIA | Ajuda de custo na compra de passagem com destino a cidade do Recife-PE, para realizar exames especializados, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/02/2004 | 108.00 | 41117755000158 | POLIAUTO | Prestação de serviços em 06 lavagens do veículo L-300 de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/02/2004 | 60.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | Prestação de seviços mecânicos no veículo L-300 de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/02/2004 | 100.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | Aquisição de óleo lubrificante destinado ao veículo L-300 de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/02/2004 | 140.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | Aquisição de peças destinadas ao veículo L-300 de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/02/2004 | 89.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/02/2004 | 75.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | Aquisição de parafusos e porcas destinados ao conserto e recuperaçaõ de carteiras da rede de escolas deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Adquirir Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/02/2004 | 47.90 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS | Telefone Siemens Aquisição de 01 Telefone Siemens destinado a Secretaria de Administração deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/02/2004 | 28.50 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS | Aquisição de acessórios destinados ao Telefone Siemens lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/02/2004 | 79.00 | 08952749000140 | ELETRÔNICA GARCIA | Prestação de serviços no conserto de 01 Telefone S/Fio lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/02/2004 | 100.00 | 00050919164404 | ANCELMO ALVES DA SILVA | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 09 de fevereiro de 2004, a fim de conduzir pessoas doentes carentes deste município para internamento e consultas especializadas, no veículo Ambulância Saveiro, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/02/2004 | 448.00 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Fornecimento de carne bovina a Unidade Mista de Tavares e residência dos médicos e enfermeiras dos Programas PITS e PSF deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/02/2004 | 30.00 | 05747549000168 | CELESTINO FERNANDO COSTA DA SILVA - ME | Prestação de serviços no conserto de 01 máquina fotográfica lotada na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2004 | 280.13 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Aquisição de material de pintura destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2004 | 259.82 | 02343148000154 | TATU CONSTRUÇÃO | Aquisição de sacas de cimento destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2004 | 600.00 | 00001002274494 | MAYLTON MELO MOURA | Vencimentos de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste Município, na função de Assessor Especial, relativo ao mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2004 | 600.00 | 00005209436438 | JOSÉ GUERRA MEDEIROS NETO | Vencimentos de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município, na função de Assessor Especial, relativo ao mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ALESSA DE CASTRO NASIASENE | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, na função de Assessor Especial, relativo ao mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2004 | 320.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo L-300 de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2004 | 600.00 | 00002408659442 | ROSA MARIA VICENTE | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, na função de Assessor Especial, relativo ao mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2004 | 250.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo L-300 de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2004 | 880.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Prestação de serviços como Instrutor de Música da Banda Filarmônica São Miguel deste município, relativo ao mês de Novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2004 | 780.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Fiat Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2004 | 850.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de Combustível ao veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2004 | 1130.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de Combustível ao veículo Ambulância Fiat Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2004 | 165.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM, relativo ao mês de Janeiro de 2004, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2004 | 808.93 | 00000000000000 | INSS | Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de fevereiro de 2004, referente a INSS-JRS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização de Dívidas | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2004 | 8000.88 | 00000000000000 | INSS | INSS - PARCELAMENTO Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de fevereiro de 2004, referente a PARC./RET. INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2004 | 700.00 | 00010891722491 | TENÓRIO NUNES DE ANDRADE NÓBREGA | Décimo Terceiro Salário de funcionário lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao Exercício de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | DELMA NÓBREGA DE MELO | Concessão de 1,5 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2004, com a finalidade de adquirir material de expediente e fazer pagamento a alguns fornecedores desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2004 | 28975.47 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Desconto em favor da Vara do Trabalho de Itaporanga-PB, referente a Precatórios, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2004 | 427.48 | 00000000000000 | DETRAN-PB | Licenciamento 2003 do veículo L-300 de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, que transporta estudantes do ensino fundamental, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2004 | 129.55 | 00000000000000 | DETRAN-PB | Licenciamento 2003 do veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, que transporta estudantes do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2004 | 108.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2004 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2004 | 111.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2004 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2004 | 315.00 | 00087276429415 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, na função de Coordenador, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2004 | 26.96 | 00087276429415 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA | Salário Família de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, na função de Coordenador, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2004 | 315.00 | 00087276429415 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, na função de Coordenador, relativo ao mês de Novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2004 | 26.96 | 00087276429415 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA | Salário Família de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, na função de Coordenador, relativo ao mês de Novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2004 | 300.00 | 00087276429415 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA | Décimo Terceiro Salário de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, na função de Coordenador, relativo ao Exercício de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2004 | 1100.00 | 00020548958491 | SILVINO MARCELO PEREIRA | Locação do veículo F-4000, utilizado no transporte de Supervisor e Orientador Escolar, Professor e Coordenador em Educação durante visita e fiscalização de pedagogia educacional na rede de escolas do ensino fundamental deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2004 | 1100.00 | 00002353898467 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | Locação do veículo D-20 de placa JMH-2143-PE, utilizado no transporte de Supervisor e Orientador Escolar, Professor e Coordenador em Educação durante visita e fiscalização de pedagogia educacional na rede de escolas do ensino fundamental deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2004 | 105.92 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos municipais, relativo ao mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2004 | 1565.74 | 00000000000000 | PASEP | Retenção em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2004 | 19308.42 | 00000000000000 | INSS | Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de fevereiro de 2004, referente a INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2004 | 1218.37 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Recolhimento de 1% da Receita Corrente Líquida apurada no período de Janeiro/2004 em favor da Receita Federal - PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2004 | 600.00 | 00005482664414 | VERA LÚCIA VIEIRA | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Administração deste município, na função de Assessora Especial, relativo ao mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2004 | 600.00 | 00039536084449 | ALDÊNIA DA COSTA L. DOS SANTOS LIMA | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Administração deste município, na função de Assessor Especial, relativo ao mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2004 | 100.00 | 05284366000153 | CURITIBA COMPUTER LTDA | Prestação de serviços na manutenção de software Folha de Pagamento (FOLHACCL) utilizado por esta edilidade, relativo ao mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2004 | 1300.00 | 00092757758420 | Marcus Ronelle Monteiro Nunes | Prestação de serviços técnicos de assessoramento contábil junto ao Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/02/2004 | 114.34 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica ao prédio sede da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JAIRO FÉLIX MORAIS DA SILVA | Décimo Terceiro Salário de funcionário lotado na Secretaria de Transportes deste município, na função de assessor especial, relativo ao Exercício de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | CLODOALDO JOSÉ DE LIMA | Vencimentos de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município, na função de Assessor Jurídico, relativo ao mês de Novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | CLODOALDO JOSÉ DE LIMA | Vencimentos de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município, na função de Assessor Jurídico, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/02/2004 | 510.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA | Aquisição de materiais de expediente e informática destinados a Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/02/2004 | 239.54 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica ao prédio sede da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/02/2004 | 484.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATÓRIO | Aquisição de material hospitalar destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/02/2004 | 1390.00 | 02979949000100 | COPYMAG Copiadora Magalhães Ldda | Aquisição de cartuchos destinados a Máquina Xerográfica lotada na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/02/2004 | 240.00 | 00003439175480 | MARIA JOSÉ NUNES DE LIMA FERREIRA | Prestação de serviços na função de Auxiliar de Enfermagem, relativo a 08 plantões de 24 horas durante o mês de Janeiro de 2004, realizados na Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/02/2004 | 180.00 | 00055039960468 | EDILENE ÁGUIDA DINIZ | Prestação de serviços na função de Auxuliar de Enfermagem, relativo a 06 plantões de 24 horas durante o mês de janeiro de 2004, realizados na Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/02/2004 | 120.00 | 00064084159468 | JOSEILDE DE CARVALHO GUALTER | Prestação de serviços na função de Auxiliar de Enfermagem, relativo a 04 plantões de 24 horas durante o mês de Janeiro de 2004, realizados na Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/02/2004 | 195.00 | 00003534397460 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Prestação de serviços na função de Auxiliar de Enfermagem, relativo a 06 plantões de 24 horas e 01 plantão de 12 horas durante o mês de Janeiro de 2004, realizados na Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/02/2004 | 195.00 | 00003419252412 | TERESA ELISABETE CAVALCANTE SOARES | Prestação de serviços na função de Auxiliar de Enfermagem, relativo a 06 plantões de 24 horas e 01 plantão de 12 horas durante o mês de janeiro de 2004, realizados na Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/02/2004 | 502.26 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Prestação de serviços postais a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2004 | 223.40 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos grupos escolares deste município, relativo aos meses de dezembro/2003 e janeiro/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/02/2004 | 20.43 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica ao Centro de Múltiplo Uso Agrícola deste município, relativo aos meses de dezembro/2003 e janeiro/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/02/2004 | 35.11 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica ao prédio onde funciona o Almoxarifado da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/02/2004 | 117.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município do mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/02/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município do Mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/02/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de 13º Salário de funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município do Exercício de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/02/2004 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/02/2004 | 33.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Creche Cinderela deste município do mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/02/2004 | 42.00 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | Aquisição de material de limpeza destinado a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/02/2004 | 740.00 | 00035060824420 | ELIAS GERMANO QUEIROZ | Fornecimento de frutas e verduras para complementação da merenda da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/02/2004 | 744.32 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/02/2004 | 367.39 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | Aquisição de materiais diversos destinados a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/02/2004 | 152.49 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | Aquisição de materiais diversos destinados a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/02/2004 | 1186.07 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de material de limpeza destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/02/2004 | 1000.00 | 00092757758420 | Marcus Ronelle Monteiro Nunes | Prestação de serviços na elaboração do SIOPS - Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde, Ano Base 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Previdência Social | Previdência Básica | Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/02/2004 | 1149.00 | 00000000000000 | CÍCERA GOMES DA SILVA/OUTROS | Folha de pagamento de Pensionistas, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/02/2004 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Pensionistas do mês de Novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/02/2004 | 3784.40 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de material de limpeza destinado a rede de escolas públicas municipais do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/02/2004 | 424.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de material didático destinado aos alunos da rede de escolas públicas municipais do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/02/2004 | 7693.00 | 03341410000194 | MAXIM´S COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES | Aquisição de material didático destinado aos alunos da rede de escolas públicas municipais do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/02/2004 | 700.00 | 00000966207491 | TERTULIANO NUNES DE MORAIS | Vencimentos de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município, na função de Chefe de Gabinete, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/02/2004 | 175.00 | 00000966207491 | TERTULIANO NUNES DE MORAIS | Décimo Terceiro Salário de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município, na função de Chefe de Gabinete, relativo ao Exercício de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara Municipal | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 12/02/2004 | 73.00 | 00050974572420 | LUCIVALDO HERMANO DINIZ | 02 Quadros da Presidência da Câmara Prestação de serviços na confecção de 02 quadros da Presidência da Câmara, sendo com Ampliação de Fotos e Molduras, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 12/02/2004 | 23.27 | 08940694000159 | EMBRATEL | Serviços de ligações no telefone 450-1023, pertencente a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 12/02/2004 | 22.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Fornecimento de água ao prédio sede desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 12/02/2004 | 62.03 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | Fornecimento de energia elétrica ao prédio sede desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 12/02/2004 | 486.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações no telefone 450-1023, pertencente a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 12/02/2004 | 69.80 | 00000000000000 | INTERNET | Prestação de Serviços de INTERNET a esta Casa Legislativa, através do Provedor Ligbr, conforme demonstra extrato da conta 10.445-0 do mês de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/02/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta IPTU - 1.118-5, relativo ao mês de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta IPTU - 1.118-5, relativo ao mês de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/02/2004 | 54.00 | 01602074000160 | PARAÍ INFORMÁTICA | Prestação de serviços de reciclagem de cartucho de tinta para impressora lotada na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/02/2004 | 385.74 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água ao Hospital José Leite da Silva e Unidade de Saúde da Família I, relativo ao mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/02/2004 | 2018.51 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica ao Hospital José Leite da Silva e Postos de Saúde deste município, relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2003 e Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/02/2004 | 519.64 | 33530486003225 | EMBRATEL | Serviços de ligações no telefone 450-1179, lotado na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao período de junho a novembro de 2003 e janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/02/2004 | 1095.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações no telefone 450-1179, lotado na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/02/2004 | 284.51 | 00000000000000 | SEGURO OURO AUTOMOVEL BB | 3ª Parcela do SEGURO OURO AUTOMÓVEL do veículo Ambulância Saveiro de Placa MOQ 2022, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/02/2004 | 130.00 | 04013270000198 | D. J. CORREIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Prestação de serviços no conserto de 01 bateria da câmera lotada na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/02/2004 | 25.20 | 02173293000134 | TELCOLOR Comércio e Representação Ltda | Prestação de serviços na revelação de fotos durante a colônia de férias realizada com crianças e adolescentes envonvidas no PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/02/2004 | 36.00 | 05747549000168 | CELESTINO FERNANDO COSTA DA SILVA - ME | Prestação de serviços no conserto de 01 máquina fotográfica lotada na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 16/02/2004 | 170.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO LTDA | Prestação de serviços gráficos na confecção de folhas timbradas desta Casa Legislativa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/02/2004 | 1088.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Prestação de serviços na publicação da Tomada de Preços nº 01/04, Edital de Leilão nº 01/04, Decreto nº 439/04 e RREO e RGF, todos de interesse desta edilidade, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO do mês de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/02/2004 | 1000.00 | 00002394723491 | JOÃO MACHADO DE ARAÚJO | Prestação de serviços técnicos especializados a esta edilidade, relativo ao mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/02/2004 | 300.00 | 00002700480490 | IRENALDO TENÓRIO DOS SANTOS | Vencimentos de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/02/2004 | 6076.35 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos municipais, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO 7.384-9, relativo ao mês de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/02/2004 | 518.73 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos municipais, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO 7.384-9, relativo ao mês de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/02/2004 | 500.00 | 02217100000108 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Prestação de serviços na tiragem de cópias xerográficas de Orçamentos e Prestação de Contas desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/02/2004 | 2400.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Prestação de serviços contábeis a esta edilidade, relativo ao mês de Novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/02/2004 | 950.00 | 00002772099431 | EVANDI MENDES RIBEIRO | 19 viagens realizadas durante o mês de Dezembro de 2003, transportando estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Povoado de Jurema/Tavares/Povoado de Jurema, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/02/2004 | 1000.00 | 00007642105487 | ALCIDES NÓBREGA PINAGE | 20 viagens realizadas durante o mês de Novembro de 2003, transportando estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Belém/Tavares/Belém, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/02/2004 | 950.00 | 00007642105487 | ALCIDES NÓBREGA PINAGE | 19 viagens realizadas durante o mês de Dezembro de 2003, transportando estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Belém/Tavares/Belém, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/02/2004 | 1000.00 | 00002037859759 | WILSON RODRIGUES DE MORAIS | 25 viagens durante o mês de Dezembro de 2003, transportando estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Sítio Corisco/Sítio Domingos Ferreira/Sítio Corisco, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Convênio de Erradicação das Endemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/02/2004 | 628.50 | 41244054000180 | M.S. SOUSA LIMA - BIJUTERIAS | Aquisição de diversos materiais destinados aos Agentes da Vigilância Ambiental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/02/2004 | 80.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Agentes Comunitários de Saúde deste município do mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/02/2004 | 10.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Agentes da Vigilância Ambiental deste município do mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/02/2004 | 9.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Prestadores de Serviços-PAB da Secretaria de Saúde deste município do mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/02/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Profissionais do Programa de Saúde da Família deste município do mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/02/2004 | 20.00 | 00005818732460 | EDMILSON OLIVEIRA DA SILVA | Ajuda de custo para providenciar benefício junto ao INSS na cidade de Princesa Isabel-PB, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/02/2004 | 55.00 | 00013654825885 | MARIA MACIETE FAUSTO DA SILVA | Ajuda de custo na compra de passagem com destino a cidade de João Pessoa-PB, para fazer exames especializados de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-Federação das Associações de Municípios PB | Desconto em favor da FAMUP, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9, relativo ao mês de fevereiro de 2004, referente a Contribuição. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/02/2004 | 400.00 | 00040482162449 | TEREZINHA NÓBREGA DE MORAIS | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2004, a fim de obter informações sobre a liberação de recursos AIH para o Hospital Municipal José Leite da Silva junto a Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/02/2004 | 416.40 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | Aquisição de 20 sacas de cimento e 02 fechaduras destinadas a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/02/2004 | 120.00 | 01549691000140 | MADEIREIRA ROBERTO SANTANA | Aquisição de material de construção destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Implantação do Projeto Agente de Desenvolvimento Social Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/02/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | ALÉCIO SOARES DE LIMA/OUTROS | Bolsa do Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Implantação do Projeto Agente de Desenvolvimento Social Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/02/2004 | 200.00 | 00004502214400 | MARIA POLIANA PAIVA | Prestação de serviços na orientação do Projeto Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano deste município, durante o mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Secretaria de Unid. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/02/2004 | 227.47 | 03180371000190 | LOJA DE MOVEIS CORDEIRO | Fogão Dako Luna Aquisição de 01 fogão destinado a Escola Reunida Padre Tavares deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Execução de Construção, Ampliação e Ref. das Unidades da Rede Mun. de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/02/2004 | 14860.60 | 04873920000175 | AGL - CONSTRUÇÕES LTDA | Recuperação de Unidades EscolaresServiços de reparo em instalações hidro-sanitária, edificações tipo alvenaria com limpeza e pintura da Escola Reunida Padre Tavares e Grupo Escolar João Pereira da Silva, conforme orçamento técnico em anexo. | 00392004 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 18/02/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta 10.455-0 do mês de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 19/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta 10.455-0 do mês de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 19/02/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta 10.455-0 do mês de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/02/2004 | 2500.00 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/02/2004 | 160.00 | 00004258111406 | ERICK ROBÉRIO ANTAS PATRIOTA | Prestação de serviços na recuperação do forro do Auditório onde funciona o IEC e Sede do Conselho Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/02/2004 | 1170.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações no telefone 450-1179, lotado na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/02/2004 | 399.97 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água ao Hospital José Leite da Silva e Unidade de Saúde da Família I deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/02/2004 | 738.95 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica ao Hospital José Leite da Silva e Postos de Saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/02/2004 | 1072.90 | 00000000000000 | SES FARMÁCIA BÁSICA | Contribuição em favor da Secretaria Estadual de Saúde/Farmácia Bàsica, relativo aos meses de Dezembro/2003 e Janeiro/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/02/2004 | 400.00 | 00014650568404 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | Prestação de serviços na função de Médico Auditor do PAB deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | CARLOS CABOCLO DO NASCIMENTO | Concessão de 03 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 20, 23 e 25 de fevereiro de 2004, conduzindo pessoas doentes carentes deste município para internamento e consultas especializadas, utilizando o veículo Ambulância Saveiro, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | DAVID SOARES RIBEIRO | Concessão de 03 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 20, 23 e 25 de fevereiro de 2004, conduzindo pessoas doente carentes deste município para internamento e consultas especializadas, utilizando o veículo Ambulância Fiat Doblô, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/02/2004 | 305.20 | 00000000000000 | SEGURO OURO AUTOMOVEL BB | SEGURO OURO AUTOMÓVEL do veículo Ambulância Ipanema de Placa MMP-3344, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 20/02/2004 | 9450.00 | 00000000000000 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA/OUTROS | Subsídios e Representação de Vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 20/02/2004 | 1300.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Prestação de serviços contábeis a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 20/02/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | CLODOALDO JOSÉ DE LIMA | Prestação de serviços de assessoria jurídica a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 20/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | CLODOALDO JOSÉ DE LIMA | Segunda e última parcela pelos serviços prestados de assessoria jurídica a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 20/02/2004 | 4800.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO HONORATO MUNIZ NETO/OUTROS | Vencimentos de funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 20/02/2004 | 300.00 | 00005641431460 | CÍCERO DA SILVA RODRIGUES | Prestação de serviços de ASG - Auxiliar de Serviços Gerais a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 20/02/2004 | 300.00 | 00004731586470 | MARIA APARECIDA MARQUES GUEDES | Prestação de serviços de faxineira na limpeza e manutenção deta Casa Legislativa, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 20/02/2004 | 1008.00 | 00000000000000 | INSS | Recolhimento de INSS-EMPRESA de Servidores desta Casa Legislativa, durante o mês de Fevereiro de 2004, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara Municipal | Realizar Obras de Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 20/02/2004 | 253.00 | 05169571000178 | EDSON LEITE DE LIMA | AMPLIAÇÃO COM REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL Aquisição de material de construção destinado a ampliação com reforma do prédio da Câmara Municipal, conforme documentação em anexo. | 30012004 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 20/02/2004 | 160.00 | 00000000000000 | SAULO PEREIRA LIMA | Prestação de serviços cartorários a esta Casa Legislativa, durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 20/02/2004 | 210.00 | 02840374000140 | MARIA DA GUIA MARANHÃO CASUSA | Aquisição de materiais de limpeza e consumo destinados a esta Casa Legislativa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 20/02/2004 | 500.00 | 00003327283400 | JOSÉ MÁRCIO MONTEIRO NUNES | Prestação de serviços na digitação de lançamentos no Sistema de Contabilidade e Administração Pública e elaboração da Folha de Pagamento de Vereadores e Funcionários desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Fevereiro/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara Municipal | Realizar Obras de Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 20/02/2004 | 240.00 | 02343148000154 | TATÚ CONSTRUÇÃO | AMPLIAÇÃO COM REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL Aquisição de material de construção destinado a ampliação com reforma do prédio da Câmara, conforme documentação em anexo. | 30012004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2004 | 111.28 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos municipais, relativo ao mês de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2004 | 656.55 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de fevereiro de 2004, referente a RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2004 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste município do mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2004 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município do mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2004 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município do mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/02/2004 | 520.00 | 02217100000108 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Prestação de serviços na tiragem de cópias xerográficas de Semanários desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/02/2004 | 33.58 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FUNDO ESPECIAL - 11.344-1, relativo ao mês de fevereiro de 2004, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2004 | 1949.41 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Serviços de ligações em telefones celular pertencentes a esta edilidade, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2004 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Pensionistas deste município do mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Previdência Social | Previdência Básica | Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2004 | 1149.00 | 00000000000000 | CÍCERA GOMES DA SILVA/OUTROS | Folha de Pensionistas deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Previdência Social | Previdência Básica | Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2004 | 886.56 | 00000000000000 | CÍCERA GOMES DA SILVA/OUTROS | Folha de 13º Salário de Pensionistas deste município, relativo ao Exercício de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2004 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de 13º salário de pensionistas deste município do exercício de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2004 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Pensionistas deste município do mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2004 | 900.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações nos telefones 450-1015, 450-1041 e 450-1182, lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2004 | 358.80 | 02217100000108 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Prestação de serviços na tiragem de cópias xerográficas de balancetes desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/02/2004 | 745.23 | 00000000000000 | INTELIG | Serviços de ligações no telefone 450-1015, lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo aos meses de setembro e outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2004 | 65.33 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversas escolas municipais, relativo aos meses de dezembro/2003, janeiro e fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/02/2004 | 198.70 | 02217100000108 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Prestação de serviços na tiragem de cópias xerográficas de diversos formulários da Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2004 | 11168.92 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das crianças e adolescentes envolvidos no PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/02/2004 | 86.06 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água ao prédio onde funciona a sede do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/02/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município do mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2004 | 23.25 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica ao Centro Rural de Múltiplo Uso Agrícola deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/02/2004 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste município do mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/02/2004 | 560.88 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Aquisição de material de pintura destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 22/02/2004 | 110.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSÉ CRUZ | Aquisição de materiais de informática e expediente destinados a esta Casa Legislativa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 25/02/2004 | 200.00 | 00000967971420 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 26 de fevereiro de 2004, a fim de entregar junto ao TCE - Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, o Balancete de Receitas e Despesas desta Casa Legislativa do mês de Janeiro de 2004, em conformidade com a RN-TC 10/2001, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara Municipal | Realizar Obras de Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 25/02/2004 | 264.00 | 09610619000192 | JOSÉ BENEDITO LOPES - SUPERMERCADO PAGUE MENOS | AMPLIAÇÃO COM REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL Aquisição de sacas de cimento destinadas a ampliação com reforma do prédio da Câmara Municipal, conforme documentação em anexo. | 30012004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/02/2004 | 41.95 | 00000000000000 | INTERNET UOL | Prestação de serviços de INTERNET a esta edilidade, através do provedor UOL, conforme demonstra extrato da conta DIVERSOS - 10.457-4, relativo ao mês de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/02/2004 | 153.60 | 08335739000247 | CÂMERA SHOP LTDA | Prestação de serviços na tiragem de fotos das casas que desabaram com as chuvas neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/02/2004 | 111.00 | 00282607000101 | POLO NORTE COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO LTDA | Aquisição de mangueira destinado a lavagem de veículos lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2004 | 1634.44 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo L-300 Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2004 | 1721.73 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Micro-Ônibus de placa MOR-9034 e Ônibus de placa MMT-2140, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2004 | 979.91 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2004 | 386.00 | 12684411000122 | REFRIGERAÇÃO DO NORDESTE LTDA | Prestação de serviços de 02 aparelhos de ar-condicionado, tipo janela, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste município do mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2004 | 1190.00 | 00226968000130 | INDÚSTRIA DE MÓVEIS SÃO MIGUEL LTDA | Aquisição de 07 ataúdes para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2004 | 9600.00 | 00000000000000 | JOSINEIDE LOPES DE PAIVA | Bolsa do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2004 | 9600.00 | 00000000000000 | JOSINEIDE LOPES DE PAIVA | Bolsa do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2004 | 1517.86 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Caçamba de placa MMP-3381 e Trator Agrale, lotados na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2004 | 1271.94 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Caçamba de placa KJN-9060, lotado na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2004 | 999.92 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Caçamba de placa MMP-3381, lotado na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2004 | 1780.90 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível ao veículos Ambulâncias Ipanema de placa MMP-3344 e Fiat Doblô de placa MMQ-5433, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2004 | 1643.84 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível ao veículos Ambulância Fiat Doblô de placa MMQ-5433 e Uno Mille de placa MMO-4933, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2004 | 1963.50 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível ao veículos Ambulâncias Ipanema de placa MMP-3344 e Fiat Doblô de placa MMQ-5433, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2004 | 999.90 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2004 | 397.02 | 41125030000101 | FARMÁCIA LUNA - FERNANDES NÓBREGA LTDA | Aquisição de medicamentos para serem distribuídos com pessoas doentes carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2004 | 572.00 | 41125030000101 | FARMÁCIA LUNA - FERNANDES NÓBREGA LTDA | Aquisição de medicamentos para serem distribuídos com pessoas doentes carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2004 | 627.75 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | Aquisição de material odontológico destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2004 | 7680.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO ALEXANDRE/OUTROS | Vencimentos de Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2004 | 7125.00 | 00000000000000 | ADRIANA HERCULANO FREITAS/OUTROS | Vencimentos de funcionários (PAB) lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Convênio de Erradicação das Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2004 | 2480.00 | 00000000000000 | CLODOALDO VITAL DE MELO/OUTROS | Vencimentos de Agentes da Vigilância Ambiental deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2004 | 94.36 | 00000000000000 | CLODOALDO VITAL DE MELO/OUTROS | Salário família de Agentes da Vigilância Ambiental deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2004 | 8100.00 | 00000000000000 | JOSÉ SEVERIANO P B DA SILVA/OUTRA | Vencimentos de funcionários (PSF) lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2004 | 130.17 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2004 | 173.83 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Fiat Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/02/2004 | 167.07 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2004 | 463.64 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Fiat Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2004 | 1025.93 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Fiat Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2004 | 88.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSÉ CRUZ | Aquisição de 01 fonte destinada a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2004 | 77.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Unidade Mista de Tavares deste município do mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2004 | 10746.16 | 00000000000000 | ADALBERTO EUFRÁZIO DA SILVA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Unidade Mista de Tavares deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2004 | 431.36 | 00000000000000 | ALMIR ATANÁSIO DA SILVA/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Unidade Mista de Tavares deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2004 | 87.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município do mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2004 | 14760.91 | 00000000000000 | ANA PAULA LUIZ DE ALMEIDA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2004 | 377.44 | 00000000000000 | ANCELMO ALVES DA SILVA/OUTROS | Salário Família de funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2004 | 1500.00 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de medicamentos para serem distribuídos com pessoas doentes carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2004 | 3375.82 | 00000000000000 | BETOVENY BATISTA FREIRE/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2004 | 26.96 | 00000000000000 | HARLAN TIAGO VIRGULINO DE MORAIS/OUTRO | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Previdência Social | Previdência Básica | Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2004 | 1149.00 | 00000000000000 | CÍCERA GOMES DA SILVA/OUTROS | Folha de Pagamento de Pensionistas deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2004 | 10060.59 | 00000000000000 | ALBUÍNO DE PAIVA NUNES/OUTROS | Vencimentos de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2004 | 431.36 | 00000000000000 | ALDA MARIA FLORENTINO DOS SANTOS/OUTROS | Salário família de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2004 | 9595.45 | 00000000000000 | CICERA ANA BERNARDINO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2004 | 660.52 | 00000000000000 | CICERA DA SILVA PEREIRA/OUTROS | Salário família de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2004 | 903.01 | 00000000000000 | ERCÍLIO ARAÚJO DINIZ/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2004 | 3635.00 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2004 | 222.50 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | Salário família de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2004 | 633.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2004 | 73615.40 | 00000000000000 | ANTÔNIO SEVERO SOBRINHO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2004 | 2571.51 | 00000000000000 | ANTÔNIO SEVERO SOBRINHO/OUTROS | Salário família de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 27/02/2004 | 53.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Aquisição de material de expediente destinado a esta Casa Legislativa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 27/02/2004 | 400.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Prestação de serviços na elaboração da DIRF - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte desta Casa Legislativa, relativo ao Ano-Base 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara Municipal | Realizar Obras de Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 27/02/2004 | 300.00 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | AMPLIAÇÃO COM REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL Aquisição de materiais de construção e pintura destinados a ampliação com reforma do prédio da Câmara Municipal, conforme documentação em anexo. | 30012004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2004 | 1820.00 | 00000000000000 | TERTULIANO MORAIS FILHO/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2004 | 53.92 | 00000000000000 | LINDINALVA RODRIGUES DE MEDEIROS/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2004 | 67.40 | 00000000000000 | CÍCERO CORDEIRO DE MELO/OUTROS | Salário Família de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/02/2004 | 630.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA TECNOLOGIA EM CONTAB E ADMINISTR | Prestação de serviços na cessão de uso do software Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2004 | 2.40 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta ICMS-DESONERAÇÃO - 283.143-0, relativo ao mês de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2004 | 2174.17 | 00010976485400 | TIAGO NUNES DE MORAIS NÓBREGA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2004 | 3821.90 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA | Aquisição de material didático/pedagógico destinado ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2004 | 2957.02 | 00000000000000 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2004 | 53.92 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ LIMA/OUTRO | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO BARBOSA NETO/OUTROS | Folha de Pagamento de Conselheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2004 | 67.40 | 00000000000000 | ANTÔNIO BARBOSA NETO/OUTROS | Salário família de Conselheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2004 | 930.31 | 00000000000000 | CÍCERO CORDEIRO DE MELO/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Ampliar as Atividades do Ensino Infantil na Faixa Etária de 3 a 6 anos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2004 | 2894.09 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA LIMA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Creche Cinderela deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Ampliar as Atividades do Ensino Infantil na Faixa Etária de 3 a 6 anos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2004 | 134.80 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA LIMA/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Creche Cinderela deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2004 | 4500.00 | 00040482162449 | TEREZINHA NÓBREGA DE MORAIS | Subsídios como Prefeita deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2004 | 2250.00 | 00042022495420 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | Subsídios como Vice-Prefeito deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2004 | 3040.00 | 00000000000000 | TERTULIANO NUNES DE MORAIS/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2004 | 40.44 | 00000000000000 | FRANCISCA LEITE TORRES | Salário família de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Limpeza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2004 | 8313.55 | 00000000000000 | ADELITA BARBOSA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (GARIS) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Limpeza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2004 | 606.60 | 00000000000000 | AMAURI LOPES DA SILVA/OUTROS | Salário família de funcionários (GARIS) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2004 | 2465.06 | 00000000000000 | FRANCISCO CÉSAR GOMES/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/02/2004 | 175.24 | 00000000000000 | FRANCISCO CÉSAR GOMES/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2004 | 2734.23 | 00000000000000 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MDE) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2004 | 107.84 | 00000000000000 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA/OUTROS | Salário família de funcionários (MDE) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2004 | 256.23 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2004 | 603.35 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | Fornecimento de legumes e verduras a Unidade Mista de Tavares deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2004 | 900.00 | 00062167820372 | WOLNER LOPES DE MOURA SANTOS FILHO | Prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 plantões médico de 24 horas realizados na Unidade Mista de Tavares, no período de 06 a 08 de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2004 | 160.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO ARRUDA | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 01 de março de 2004, a fim de participar da 5ª Oficina Macro-Regional do Pacto de Atenção Básica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2004 | 434.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TÉCNICOS DE APARELHOS HOSPITALAR | Prestação de serviços na recuperação de 03 tensiômetros e 01 nebulizador, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2004 | 489.88 | 12933529000147 | J. F. PEREIRA & CIA LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2004 | 150.00 | 09571951000195 | LIVRARIA DOM BOSCO | Aquisição de material de expediente destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2004 | 186.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de peças destinados ao veículo Fiat Uno de placa MMO-4933, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2004 | 300.00 | 00002700480490 | IRENALDO TENÓRIO DOS SANTOS | Vencimentos de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município, na função de Coordenador, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2004 | 700.00 | 00088546055491 | RAQUEL VIANA DE CARVALHO | Décimo Terceiro Salário de funcionário lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, na função de Tesoureiro, relativo ao Exercício de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSEFA LÚCIA VICENTE | Décimo Terceiro Salário de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste Município, na função de Assessor Especial, relativo ao Exercício de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOÃO RICARDO DE MEDEIROS NASIASENE | Décimo Terceiro Salário de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste Município, na função de Assessor de Informática, relativo ao Exercício de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA PEREIRA | Décimo Terceiro Salário de funcionário lotado na Secretaria de Transportes deste município, na função de Diretor, relativo ao Exercício de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | PEDRO DE ALCÂNTARA DINIZ LUCENA | Décimo Terceiro Salário de funcionário lotado na Secretaria de Administração deste município, na função de Coordenador de Expediente, relativo ao Exercício de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2004 | 1300.00 | 00092757758420 | Marcus Ronelle Monteiro Nunes | Prestação de serviços técnicos de assessoramento contábil junto ao Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2004 | 3000.00 | 00021921873434 | MARTA GRACE VIANA DE MENEZES | Prestação de serviços técnicos especializados na função de Administradora Pública Municipal, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2004 | 292.23 | 00000000000000 | MARCOS MANOEL DE SOUSA | Vencimentos e Salário Família de funcionário lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, na função de Agente Fiscal de Obras, relativo ao mês de Novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2004 | 385.98 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Março de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | CLODOALDO JOSÉ DE LIMA | Décimo Terceiro Salário de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município, na função de Assessor Jurídico, relativo ao Exercício de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | DELMA NÓBREGA DE MELO | Décimo Terceiro Salário de funcionário lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, na função de Assessor Especial, relativo ao Exercício de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2004 | 306.16 | 00000000000000 | HARLAN TIAGO VIRGULINO DE MORAIS | Vencimentos e Salário Família de funcionário lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, na função de Agente Fiscal de Tributos, relativo ao mês de Novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2004 | 283.98 | 00000000000000 | JOÃO GEORGE LUCAS PEREIRA | Vencimentos e Salário Família de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, na função de Vigilante, relativo ao mês de Novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2004 | 283.98 | 00000000000000 | JOÃO GEORGE LUCAS PEREIRA | Vencimentos e Salário Família de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, na função de Vigilante, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2004 | 600.00 | 00002408659442 | ROSA MARIA VICENTE | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, na função de Assessor Especial, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2004 | 257.04 | 00000000000000 | JOSE WELLINGTON BERNARDINO ARRUDA | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, na função de Vigilante, relativo ao mês de Novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2004 | 370.00 | 00003448968463 | JOSÉ VIANEY CORDEIRO DOS SANTOS | Prestação de serviços de borracheiro aos veículo lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2004 | 200.00 | 00050919245404 | GENIVAL CATARINO DA SILVA | Prestação de serviços braçal na limpeza interna do mato do Grupo Escolar Manoel Bernardino, localizado no Povoado Belém deste município, durante o mês de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2004 | 825.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de peças destinadas ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2004 | 696.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de peças destinadas ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2004 | 700.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de peças destinadas ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2004 | 1052.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de peças destinadas ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2004 | 1060.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de peças destinadas ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2004 | 904.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de peças destinadas ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2004 | 1034.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de peças destinadas ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2004 | 1001.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de peças destinadas ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2004 | 96.00 | 00087274116487 | ALMIR CORDEIRO DOS SANTOS | Fornecimento de 06 (seis) pares de botas a serem utilizadas pelos Garis na limpeza pública da sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2004 | 380.00 | 00029285593453 | JOSÉ RODRIGUES DE MELO | Prestação de serviços na recuperação de galerias das ruas: Alto Bom Jesus, Raimundo Paulino, Dona Mariana, José Leite da Silva e Alexandrina Amélia de Sousa, localizadas na Sede do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2004 | 260.00 | 00064042090478 | DIÓGENES BERNARDO BATISTA | Prestação de serviços braçal na recuperação de pavimentação das ruas Alto Bom Jesus, Travessa Padre Tavares e Travessa José Casusa de Melo, localizadas na sede do município, durante o mês de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2004 | 302.17 | 00000000000000 | JOSÉ RONILDO CORDEIRO DE MELO | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Agricultura deste município, na função de Auxiliar de Administração, relativo ao mês de Novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2004 | 375.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ DA SILVA/OUTROS | Bolsa do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo ao mês de Novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2004 | 375.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ DA SILVA/OUTROS | Bolsa do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2004 | 100.00 | 00003602918483 | LUIZ MIGUEL DA SILVA | Ajuda de custo na compra de caibros e telhas para reparar danos causados pelas chuvas de sua residência, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2004 | 70.00 | 00004190268437 | ROSIVAL ALVES DA SILVA | Ajuda de custo na compra de passagem com destino a Cidade de João Pessoa-PB, para fazer tratamento de cabeça, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2004 | 100.00 | 00021860289487 | PAULO DOS SANTOS | Ajuda de custo na compra de passagem com destino a cidade de São Paulo-SP, para tentar sobrevivência junto aos familiares que lá residem, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2004 | 100.00 | 00002529128456 | DAMIÃO PEREIRA BATISTA | Ajuda de custo na compra de passagem com destino a cidade de João Pessoa-PB, para realizar exames especializados de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2004 | 100.00 | 00004003601440 | CÍCERA TORRES GODEIA | Ajuda de custo na compra de telhas para reparar danos causados pelas chuvas em sua residência, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2004 | 150.00 | 03263908000186 | FUNERÁRIA SÃO JORGE | Prestação de serviços funerários a senhora Antônia Josefa da Conceição, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2004 | 669.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de peças destinadas ao veículo Caçamba de placa MMP-3381, lotado na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Meren | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Distribuição da Merenda Escolar - PNAE em parceria com o Governo Feder | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/03/2004 | 8331.60 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/03/2004 | 50.00 | 00020548958491 | SILVINO MARCELO PEREIRA | Serviços de frete em veículo tipo Caminhão de placa KFQ-1795, modelo F-4000, transportando as instalações do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil para outro prédio público municipal, localizado à Av. José Sitônio, S/N, na sede do município, realizado no mês de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/03/2004 | 350.00 | 00020548958491 | SILVINO MARCELO PEREIRA | Serviços de frete em veículo tipo Caminhão de placa KFQ-1795, modelo F-4000, transportando a merenda para a rede de escolas do ensino fundamental deste município, na cidade de Livramento-PB, onde o veículo que transportava a mesma sofreu problemas mecânicos, impossibilitando a chegada ao destivo previsto, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/03/2004 | 992.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de peças automotivas destinadas ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/03/2004 | 947.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de peças automotivas destinadas ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/03/2004 | 8236.71 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Mandados de bloqueios nºs 27, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57/2004 entre PMT-PB e INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de março de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/03/2004 | 1100.00 | 00002353898467 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | Locação do veículo D-20 de placa JMH-2143-PE, utiizado no transporte de Supervisor e Orientador Escolar, Professor e Coordenador em Educação durante visita e fiscalização de pedagogia educacional na rede de escolas do ensino fundamental deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/03/2004 | 1100.00 | 00020548958491 | SILVINO MARCELO PEREIRA | Locação do veículo D-20 de placa KIB-3400, utiizado no transporte de Supervisor e Orientador Escolar, Professor e Coordenador em Educação durante visita e fiscalização de pedagogia educacional na rede de escolas do ensino fundamental deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 02/03/2004 | 34.95 | 00000000000000 | INTERNET | Prestação de serviços de INTERNET a esta Casa Legislativa, através de assinatura do Provedor ligbr, conforme demonstra extrato da conta 10.455-0 - CÂMARA MUNICIPAL do mês de Março de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/03/2004 | 900.00 | 00004506561449 | MAGGY DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria de Saúde deste município relativo a 06 plantões médico de 12 horas, nos dias 14, 21 e 28 de janeiro de 2004, 04, 11 e 18 de fevereiro de 2004, realizados na Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/03/2004 | 240.00 | 00092721745468 | NEUMA MARIA MENDES DE ALMEIDA | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde como Auxiliar de Serviços na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/03/2004 | 6487.65 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de medicamentos, materiais hospitalar, higiene e limpeza destinados a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/03/2004 | 900.00 | 00095128239420 | LIDIANE GOMES DE BRITO | Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 plantões médico de 24 horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, no período de 27 a 29 de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/03/2004 | 900.00 | 00062167820372 | WOLNER LOPES DE MOURA SANTOS FILHO | Serivços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 plantões médico de 24 horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, no período de 13 a 15 de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Saúde | Adquirir Equipamento e Material Permanente para a Secretaria e Postos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/03/2004 | 160.00 | 35613108000215 | AUXÊNCIO INDÚSTRIA COMÉRCIO MÓVEIS LTDA | Beliche Aquisição de 01 Beliche destinado a residência de médicos e enfermeiras dos Programas PITS e PSF deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/03/2004 | 1319.83 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Mandados de bloqueios nºs 55, 58 e 60/2004, entre PMT-PN e INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Março de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Março de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/03/2004 | 1.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Março de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/03/2004 | 350.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de peças destinadas ao veículo L-300 de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/03/2004 | 1464.00 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao complemento da merenda da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/03/2004 | 40.00 | 00001346238430 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA | Ajuda de custo na quitação das faturas de energia e água de sua residência que se encontra em atraso, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/03/2004 | 1140.00 | 00000000000000 | FERNANDES IRMÃOS LTDA - SUPERMERCADO FERNANDES | Aquisição de sacas de cimento destinadas a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/03/2004 | 120.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO-MAT.ELET.SIMPLES - PE | Aquisição de material elétrico destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/03/2004 | 328.68 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao complemento da merenda da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/03/2004 | 173.68 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/03/2004 | 262.71 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/03/2004 | 117.34 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível ao veículo Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/03/2004 | 84.71 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | Aquisição de material de limpeza destinado a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/03/2004 | 251.02 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao complemento da merenda da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Meren | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Distribuição da Merenda Escolar - PNAE em parceria com o Governo Feder | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 04/03/2004 | 404.40 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao complemento da merenda da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/03/2004 | 2000.00 | 00041459075404 | LUIZ DE SOUSA JÚNIOR | Prestação de serviços de palestra no WORK SHOP - Atividades de Formação Continuada e Valorização do Magistério, realizado junto ao Grupo Magistério Público do Município de Tavares-PB, no período de 12 a 14 de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/03/2004 | 2025.00 | 08404972000153 | GRÁFICA BORGES LTDA | Prestação de serviços gráficos na confecção de 150 diários de classe destinados a rede de professores do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | SHELLEY NUNES PACHÚ | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Saúde deste município, na função de Assessor Especial, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/03/2004 | 261.01 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/03/2004 | 239.08 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Ipanema de placa MMP-3344, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/03/2004 | 299.91 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | COSMO MARINHO DOS SANTOS | Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde na limpeza e manutenção do Matadouro Público Municipal, relativo ao mês de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/03/2004 | 1123.52 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a residência dos médicos e enfermerias dos programas PITS e PSF deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/03/2004 | 55.20 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | Aquisição de fraldas destinadas ao berçário da Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/03/2004 | 700.00 | 08404972000153 | GRÁFICA BORGES LTDA | Prestação de serviços gráficos na confecção de 5.000 fichas de Aveiam destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/03/2004 | 900.00 | 00062167820372 | WOLNER LOPES DE MOURA SANTOS FILHO | Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 plantões médico de 24 horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, no período de 20 a 22 de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/03/2004 | 101.00 | 11852381000153 | M. LORENA MEDICAMENTOS LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/03/2004 | 240.00 | 00020536160406 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde na limpeza e manutenção do Matadouro Público Municipal, relativo ao mês de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/03/2004 | 240.00 | 00005398607430 | Lourdes Maria Ribeiro de Sousa | Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde como Cozinheira na residência dos médicos e enfermeiras (Programas PITS e PSF), situada à Rua Manoel Lima, relativo ao mês de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara Municipal | Realizar Obras de Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 05/03/2004 | 134.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CASUSA DE MELO | AMPLIAÇÃO COM REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL Prestação de serviços na remoção de entulhos, fornecimento de areia e barro para serem utilizados na reforma do prédio da Câmara Municipal, conforme documentação em anexo. | 30012004 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 05/03/2004 | 308.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Prestação de serviços de ligações no telefone 450-1023, pertencente a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 05/03/2004 | 47.40 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Prestação de serviços de ligações no telefone 450-1023, através de Assesso Discado à Internet, utilizado por esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 06/03/2004 | 224.16 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Aquisição de material de pintura destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/03/2004 | 150.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Recarga de 05 butijões de gás destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/03/2004 | 125.00 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIA LTDA | Aquisição de 10 filmes fotográficos destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/03/2004 | 750.00 | 05625003000134 | PRINCESA GÁS | Recarga de 25 butijões de gás destinados a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/03/2004 | 1179.83 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/03/2004 | 304.60 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/03/2004 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao fornecimento de cartão magnético a funcionário lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/03/2004 | 550.80 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Unidade Mista de Tavares para preparo e fornecimento de refeições a pacientes internos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/03/2004 | 269.20 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MÉDICA LTDA | Aquisição de material cirúrgico destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/03/2004 | 848.60 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados Unidade Mista de Tavares para preparo e fornecimento de refeições a médicos, enfermerias e pacientes internos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/03/2004 | 1285.96 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de material de limpeza destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/03/2004 | 4290.00 | 03341410000194 | MAXIM´S COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES | Carteira UniversitáriaAquisição de 100 carteiras universitária destinadas a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/03/2004 | 3298.68 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES - Edison Eugenio N do Nascime | Aquisição de 252 resmas de papel ofício destinadas a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/03/2004 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa bancária em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de pagamento de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/03/2004 | 108.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa bancária em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de pagamento de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/03/2004 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa bancária em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de pagamento de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/03/2004 | 111.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa bancária em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de pagamento de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/03/2004 | 175.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Aquisição de material de informática destinado a Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/03/2004 | 472.70 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | Aquisição de diversos produtos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2004 | 600.00 | 00001002274494 | MAYLTON MELO MOURA | Vencimentos de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município, na função de Assessor Especial, relativo ao mês de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2004 | 600.00 | 00005209436438 | JOSÉ GUERRA MEDEIROS NETO | Vencimentos de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município, na função de Assessor Especial, relativo ao mês de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ALESSA DE CASTRO NASIASENE | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, na função de Assessor Especial, relativo ao mês de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2004 | 300.00 | 00003125713480 | HUGO LEONARDO WANDERLEY BORGES | Prestação de serviços de transferência de VHS para Vídeo Digital (VCD) de documentários da Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2004 | 257.02 | 00000000000000 | VILMA MARQUES DA SILVA | Vencimentos de funcionário lotado na Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, na função de Auxiliar de Serviços, relativo ao mês de novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2004 | 165.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de março de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2004 | 25162.70 | 00000000000000 | INSS | Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de março de 2004, referente a INSS-EMPRESSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2004 | 923.58 | 00000000000000 | INSS | Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Março de 2004, referente a INSS-JRS./MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização de Dívidas | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2004 | 8428.89 | 00000000000000 | INSS | INSS - PARCELAMENTO Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Março de 2004, referente a PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2004 | 22971.47 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Desconto em favor da Vara do Trabalho de Itaporanga-PB, referente a Precatórios, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Março de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2004 | 979.91 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, que transporta estudantes do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2004 | 600.00 | 00039536084449 | ALDÊNIA DA COSTA L. DOS SANTOS LIMA | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Administração deste município, na função de Assessor Especial, relativo ao mês de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2004 | 600.00 | 00005482664414 | VERA LÚCIA VIEIRA | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Administração deste município, na função de Assessor Especial, relativo ao mês de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2004 | 897.52 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Recolhimento de 1% da Receita Corrente Líquida apurado no período Fevereiro/2004 em favor do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMOTORIA | Ajuda financeira para manutenção da Promotoria de Justiça Cumulativa da Comarca de Princesa Isabel-PB, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2004, conforme Convênio firmado entre Prefeitura Municipal de Tavares/Procuradoria Geral da Justiça do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2004 | 1168.42 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Março de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa bancária em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a folha de pagamento de Agentes Municipais da Vigilância Ambiental do mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2004 | 467.37 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | 1ª parcela do seguro do veículo Ambulância Fiat Doblô Cargo 1.6 16v - Ano 2002, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2004 | 2051.51 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 11/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta CÂMARA MUNICIPAL - 10.445-0 do mês de Março de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/03/2004 | 1721.73 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ônibus de placa MMT-2140 e Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, que transportam estudantes do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/03/2004 | 1634.44 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo L-300 de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, que transporta estudantes do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | REGINALDO DE SOUSA RIBEIRO | Vencimentos de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município, na função de Assessor Jurídico, relativo ao mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | REGINALDO DE SOUSA RIBEIRO | Vencimentos de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município, na função de Assessor Jurídico, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/03/2004 | 408.00 | 03482244000146 | CASA DA CONSTRUÇÃO | Aquisição de material elétrico destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/03/2004 | 5367.30 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Aquisição de material elétrico destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/03/2004 | 228.00 | 08952749000140 | ELETRÔNICA GARCIA | Prestação de serviços no conserto de 01 Vídeo, 01 Tv e 01 Telefone S/Fio, pertencentes a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/03/2004 | 1180.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | Aquisição de tecidos destinados a confecção de lençóis para Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/03/2004 | 183.70 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Aquisição de peças destinadas ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/03/2004 | 93.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - GARI do mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/03/2004 | 800.00 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | Aquisição de diversos produtos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/03/2004 | 800.00 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | Aquisição de material elétrico destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/03/2004 | 600.00 | 00040482162449 | TEREZINHA NÓBREGA DE MORAIS | Concessão de 2,5 diárias para deslocamento a cidade de Brasília-DF, no período de 16 a 18 de março de 2004, para participar da VII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/03/2004 | 1719.12 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Caçamba de placa MMP-3381, Caçamba de placa KJN-9060 e Trator Agrale, lotados na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/03/2004 | 900.00 | 00062167820372 | WOLNER LOPES DE MOURA SANTOS FILHO | Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 plantões médico de 24 horas, realizados na Unidade Mista de Tavares nos dias 11 e 17 de fevereiro de 2004 e 02 de março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/03/2004 | 17.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Prestadores de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde do mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/03/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Profissionais do Programa de Saúde da Família - PSF do mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Agentes Comunitários de Saúde do mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/03/2004 | 1981.10 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulância Ipanema de placa MMP-3344, Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022 e Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/03/2004 | 198.70 | 02217100000108 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Prestação de serviços xerográficos de formulários diversos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/03/2004 | 510.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA | Aquisição de materiais de informática e expediente destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/03/2004 | 890.03 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Prestação de serviços de Acesso Discado a Internet, utilizado pela Secretaria de Saúde deste município, relativo aos meses de setembro e outubro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/03/2004 | 1967.24 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Uno de placa MMO-4933 e Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/03/2004 | 1941.11 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Besta de placa MNH-1880, Micro-Ônibus de placa MOR-9034 e Ônibus de placa MMT-2140, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, que transportam estudantes do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/03/2004 | 400.00 | 00010891722491 | TENÓRIO NUNES DE ANDRADE NÓBREGA | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de Brasília-DF, no período de 16 a 18 de março de 2004, para participar da VII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/03/2004 | 100.00 | 05284366000153 | CURITIBA COMPUTER LTDA | Prestação de serviços de manutenção do Software Folha de Pagamento utilizado por esta edilidade, relativo ao mês de março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara Municipal | Realizar Obras de Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 15/03/2004 | 105.00 | 00003339957401 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA | AMPLIAÇÃO COM REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL Prestação de serviços na adaptação do portão de acesso ao interior, fornecimento e assentamento de fechadura "Trinco", destinado a reforma do prédio desta Casa Legislativa, conforme documentação em anexo. | 30012004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/03/2004 | 4631.68 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos municipais, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9 do mês de Março de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/03/2004 | 610.51 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos municipais, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9 do mês de Março de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/03/2004 | 200.00 | 05516301000196 | MIRIAM NOGUEIRA DE SOUSA | Aquisição de 20 butijões de água mineral com vasilhame destinados a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 16/03/2004 | 300.00 | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA-OFICINA DO GAGO | Prestação de serviços de revisão geral na injeção eletrônica e substituição da bomba e filtro de combustível do veículo Ambulância Ipanema de placa MMP-3344, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-Federação das Associações de Municípios PB | Contribuição para FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, relativa ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 16/03/2004 | 2360.70 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | Passagens aérea no trecho João Pessoa/Brasília/João Pessoa, utilizadas pela Prefeita e Tesoureiro deste município, quando em viagem para participarem da VII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/03/2004 | 268.00 | 00000000000000 | POUSADA VAL PARAÍSO | 26 diárias utilizadas pela Secretaria de Assistência Social deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 16/03/2004 | 414.00 | 08952749000140 | ELETRÔNICA GARCIA | Prestação de serviços no conserto de 02 Tvs lotadas na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 17/03/2004 | 80.00 | 00029340683404 | MARIA IMACULADA DA CONCEIÇÃO | Ajuda de custo na compra de passagem com destino a cidade de João Pessoa-PB, afim de realizar exames especializados de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/03/2004 | 900.00 | 00062167820372 | WOLNER LOPES DE MOURA SANTOS FILHO | Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a 03 plantões médico de 24 horas realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 09, 11 e 16 de março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 17/03/2004 | 284.51 | 00000000000000 | SEGURO OURO AUTOMOVEL BB | 4ª Parcela do SEGURO OURO AUTOMÓVEL do veículo Ambulância Saveiro de Placa MOQ 2022, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 17/03/2004 | 637.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA | Aquisição de material de informática destinado a Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/03/2004 | 297.46 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ LIMA | Vencimentos e Salário Família de funcionário lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, na função de Merendeira, relativo ao mês de Novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 17/03/2004 | 155.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUP. LTDA | Aquisição de material de informática destinado a esta Casa Legislativa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara Municipal | Realizar Obras de Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 17/03/2004 | 61.33 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | AMPLIAÇÃO COM REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL Aquisição de materiais diversos destinados a ampliação e reforma do prédio desta Casa Legislativa, conforme documentação em anexo. | 30012004 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara Municipal | Realizar Obras de Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 18/03/2004 | 948.00 | 03528217000167 | M. B. SILVA - CARUARU | AMPLIAÇÃO COM REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL Aquisição de 01 Poste Paris Cara de Anjo destinado a ampliação e reforma do prédio desta Casa Legislativa, conforme documentação em anexo. | 30012004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/03/2004 | 280.00 | 00050919164404 | ANCELMO ALVES DA SILVA | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 18 e 19 de março de 2004, a fim de conduzir pessoas doentes de nosso município para internamento e consultas especializadas em diversos hospitais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 19/03/2004 | 2300.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO B. DA SILVA | Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde relativo a plantões médico de SOBRE-AVISO durante o mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/03/2004 | 1500.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | Prestação de serviços na realização de 30 exames de ultrasonografias e 20 consultas médicas em pacientes carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/03/2004 | 32.36 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | Aquisição de diversos produtos destinados a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/03/2004 | 240.97 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Unidade Mista de Tavares, para preparo e fornecimento de refeições a médicos, enfermeiras e pacientes internos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 19/03/2004 | 9450.00 | 00000000000000 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA/OUTROS | Subsídios de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 19/03/2004 | 4800.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO HONORATO MUNIZ NETO/OUTROS | Vencimentos de Assessores e Servidores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 19/03/2004 | 500.00 | 00003327283400 | JOSÉ MÁRCIO MONTEIRO NUNES | Prestação de serviços na digitação de lançamento no Sistema de Contabilidade e Administração Pública e elaboração da Folha de Pagamento de Vereadores e Funcionários desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 19/03/2004 | 300.00 | 00004731586470 | MARIA APARECIDA MARQUES GUEDES | Prestação de serviços de faxineira na limpeza e manutenção desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 19/03/2004 | 300.00 | 00005641431460 | CÍCERO DA SILVA RODRIGUES | Prestação de serviços de ASG - Auxiliar de Serviços Gerais a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 19/03/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | CLODOALDO JOSÉ DE LIMA | Prestação de serviços de assessoria jurídica a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 19/03/2004 | 1300.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Prestação de serviços contábeis a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 19/03/2004 | 1008.00 | 00000000000000 | INSS | Recolhimento de INSS de Servidores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 19/03/2004 | 181.27 | 00000000000000 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | Recolhimento de Custas Prévias relativa ao Processo 031.2002.000406-0, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/03/2004 | 744.31 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Março de 2004, referente a RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/03/2004 | 873.92 | 00000000000000 | LINDINALVA RODRIGUES DE MEDEIROS/OUTROS | Vencimentos e Salário Família de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 19/03/2004 | 927.65 | 00000000000000 | HELENO ESTEVAM DA SILVA SOBRINHO/OUTRO | Vencimentos e Salário Família de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de Novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/03/2004 | 8551.53 | 00000000000000 | ADELITA BARBOSA/OUTROS | Vencimentos e Salário Família de funcionários (GARI) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/03/2004 | 2203.09 | 00000000000000 | EDSON LEITE DE LIMA/OUTROS | Vencimentos e Salário Família de funcionários (OUTROS) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 19/03/2004 | 873.92 | 00000000000000 | LINDINALVA RODRIGUES DE MEDEIROS/OUTROS | Vencimentos e Salário Família de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 19/03/2004 | 737.78 | 00000000000000 | HARLAN TIAGO VIRGULINO DE MORAIS/OUTRO | Vencimentos e Salário Família de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/03/2004 | 927.65 | 00000000000000 | HELENO ESTEVAM DA SILVA SOBRINHO/OUTRO | Vencimentos e Salário Família de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 19/03/2004 | 8551.55 | 00000000000000 | ADELITA BARBOSA/OUTROS | Vencimentos e Salário Família de funcionários (GARI) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/03/2004 | 2616.57 | 00000000000000 | EDSON LEITE DE LIMA/OUTROS | Vencimentos e Salário Família de funcionários (OUTROS) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 19/03/2004 | 800.00 | 00000000000000 | LINDINALVA RODRIGUES DE MEDEIROS/OUTROS | Décimo Terceiro Salário de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao Exercício de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/03/2004 | 870.64 | 00000000000000 | HELENO ESTEVAM DA SILVA SOBRINHO/OUTRO | Décimo Terceiro Salário de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste município, relativo ao Exercício de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/03/2004 | 7451.22 | 00000000000000 | ADELITA BARBOSA/OUTROS | Décimo Terceiro Salário de funcionários (GARI) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao Exercício de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/03/2004 | 2097.58 | 00000000000000 | EDSON LEITE DE LIMA/OUTROS | Décimo Terceiro Salário de funcionários (OUTROS) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao Exercício de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 19/03/2004 | 557.51 | 00000000000000 | HARLAN TIAGO VIRGULINO DE MORAIS/OUTRO | Décimo Terceiro Salário de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao Exercício de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 19/03/2004 | 1000.00 | 00005271028496 | LUCIANA DE FÁTIMA MONTEIRO NUNES | Serviços prestados na elaboração das Prestações de Contas do Programa Recomeço e PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola, relativas ao Exercício de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 19/03/2004 | 78.78 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | Aquisição de diversos produtos destinados a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/03/2004 | 100.62 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | Aquisição de diversos produtos destinados a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/03/2004 | 1924.24 | 00000000000000 | JOSÉ ALMIR CANEIRO JÚNIOR/OUTROS | Vencimentos e Salário Família de funcionários (AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/03/2004 | 10223.93 | 00000000000000 | ALBUÍNO DE PAIVA NUNES/OUTROS | Vencimentos e Salário Família de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/03/2004 | 9641.70 | 00000000000000 | ALDA MARIA FLORENTINO DOS SANTOS/OUTROS | Vencimentos e Salário Família de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/03/2004 | 916.49 | 00000000000000 | ERCÍLIO ARAÚJO DINIZ/OUTROS | Vencimentos e Salário Família de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/03/2004 | 3302.68 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | Vencimentos e Salário Família de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/03/2004 | 2771.87 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA LIMA/OUTROS | Vencimentos e Salário Família de funcionários lotados na Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, relativo ao mês de Novembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 19/03/2004 | 1924.24 | 00000000000000 | JOSÉ ALMIR CANEIRO JÚNIOR/OUTROS | Vencimentos e Salário Família de funcionários (AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/03/2004 | 10223.93 | 00000000000000 | ALBUÍNO DE PAIVA NUNES/OUTROS | Vencimentos e Salário Família de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/03/2004 | 9641.70 | 00000000000000 | ALDA MARIA FLORENTINO DOS SANTOS/OUTROS | Vencimentos e Salário Família de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 19/03/2004 | 916.49 | 00000000000000 | ERCÍLIO ARAÚJO DINIZ/OUTROS | Vencimentos e Salário Família de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 19/03/2004 | 3573.18 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | Vencimentos e Salário Família de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/03/2004 | 2771.87 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA LIMA/OUTROS | Vencimentos e Salário Família de funcionários lotados na Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 19/03/2004 | 1558.20 | 00000000000000 | JOSÉ ALMIR CANEIRO JÚNIOR/OUTROS | Décimo Terceiro Salário de funcionários (AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao Exercício de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 19/03/2004 | 8812.44 | 00000000000000 | ALBUÍNO DE PAIVA NUNES/OUTROS | Décimo Terceiro Salário de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao Exercício de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/03/2004 | 8322.86 | 00000000000000 | ALDA MARIA FLORENTINO DOS SANTOS/OUTROS | Décimo Terceiro Salário de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao Exercício de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/03/2004 | 721.24 | 00000000000000 | ERCÍLIO ARAÚJO DINIZ/OUTROS | Décimo Terceiro Salário de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao Exercício de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/03/2004 | 3182.27 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | Décimo Terceiro Salário de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao Exercício de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/03/2004 | 2462.81 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA LIMA/OUTROS | Décimo Terceiro Salário de funcionários lotados na Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, relativo ao Exercício de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/03/2004 | 408.00 | 35570928000196 | AUTO PEÇAS TIMÓTEO | Aquisição de peças destinadas ao veículo Caçamba de placa MMP-3381, lotado na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/03/2004 | 690.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | Aquisição de material de informática destinado a Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/03/2004 | 114.42 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | Prestação de serviços em 02 microcomputadores e 01 no-break com manutenção corretiva/preventiva, lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/03/2004 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município do mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/03/2004 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Pensionistas deste município do mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/03/2004 | 260.00 | 00004732271421 | FRANCISCA PEREIRA NOGUEIRA | Serviços prestados na limpeza e manutenção do Centro Administrativo Municipal, durante o mês de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/03/2004 | 2.11 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta ITR - 5.118-8, relativo ao mês de Março de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/03/2004 | 33.89 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FUNDO ESPECIAL - 11.344-1, relativo ao mês de Março de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/03/2004 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria Administração deste município do mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/03/2004 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste município do mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/03/2004 | 630.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA TECNOLOGIA EM CONTAB E ADMINISTR | Prestação de serivços na cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara Municipal | Realizar Obras de Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 22/03/2004 | 315.00 | 00064059111449 | EDNALDO LEITE DE LIMA | AMPLIAÇÃO COM REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL Prestação de serviços na reforma e ampliação do prédio desta Casa Legislativa, conforme documentação em anexo. | 30012004 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara Municipal | Realizar Obras de Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 22/03/2004 | 235.00 | 00020548958491 | SILVINO MARCELO PEREIRA | AMPLIAÇÃO COM REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL Prestação de serviços na reforma e ampliação do prédio desta Casa Legislativa, conforme documentação em anexo. | 30012004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CARLOS CABOCLO DO NASCIMENTO | Concessão de 02 diárias para deslocamento as cidades de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, nos dias 22 e 23 de março de 2004, a fim de conduzir pessoas doentes deste município para internamento e consultas especializadas em diversos hospitais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/03/2004 | 305.20 | 00000000000000 | SEGURO OURO AUTOMOVEL BB | SEGURO OURO AUTOMÓVEL do veículo Ambulância Ipanema de Placa MMP-3344, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | Cristina Leite Alves | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 22 de março de 2004, a fim de participar de uma reunião com o objetivo de disciplinar o atendimento a população usuária do SUS através da Central de Marcação de Consultas Especializadas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/03/2004 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/03/2004 | 50.00 | 00005070517422 | MARGARIDA EFIGÊNIA DA CONCEIÇÃO | Ajuda de custo na compra de caibros e telhas para recuperação do telhado de sua residência danificado pelas chuvas, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/03/2004 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social deste município do mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Conselheiros Tutelar deste município do mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/03/2004 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município do mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/03/2004 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste município do mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/03/2004 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município do mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/03/2004 | 141.72 | 02343148000154 | TATU CONSTRUÇÃO | Aquisição de sacas de cimento destinadas a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/03/2004 | 130.00 | 00065180631491 | INES LEITE DE SOUSA | Preparo e fornecimento de 500 salgados para encerramento de campeonato envolvendo crianças do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, realizado no dia 20 de março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/03/2004 | 33.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município do mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/03/2004 | 2236.13 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de material hospitalar destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/03/2004 | 2242.95 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a Unidade Mista de Tavares para serem distribuídos com pacientes carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/03/2004 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Prestação serviços na publicação - Edital de Leilão nº 01/04 e Tomada de Preços nº 01/04, no Diário Oficial - Edição 19/02/04 e 20/02/04, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/03/2004 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Prestação de serviços de assinatura do Diário Oficial do Estado da Paraíba, compreendendo o período de 13.02.04 a 12.02.05, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/03/2004 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Prestação de serviços na publicação - Edital de chamamento no Diário Oficial da União - edição 05, 06 e 07 de março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/03/2004 | 181.17 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos municipais, relativo aos meses de fevereiro e março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 24/03/2004 | 300.00 | 02840374000140 | MARIA DA GUIA MARANHÃO CASUSA | Aquisição de materiais diversos destinados a esta Casa Legislativa durante o mês de março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 24/03/2004 | 200.00 | 00000967971420 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade João Pessoa-PB, no dia 24 de março de 2004, a fim de entregar o Balancete de Receitas e Despesas relativo ao mês de Fevereiro de 2004 e a Prestação de Contas Anual do Exercício de 2003, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 24/03/2004 | 155.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Prestação de serviços postais a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara Municipal | Realizar Obras de Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 24/03/2004 | 1400.00 | 00024861121892 | ANTÔNIO ELISBÃO DA SILVA | AMPLIAÇÃO COM REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL Prestação de serviços na ampliação e reforma do Prédio desta Casa Legislativa, conforme documentação em anexo. | 30012004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/03/2004 | 41.95 | 00000000000000 | INTERNET UOL | Prestação de serviços de Internet, através de assinatura do Provedor UOL, conforme demonstra extrato da conta DIVERSOS - 10.457-4 do mês de Março de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/03/2004 | 1922.35 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Prestação de serviços de ligações nos telefones celular pertencentes a esta edilidade, relativo ao mês de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/03/2004 | 1155.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Prestação de serviços de ligações nos telefones 450-1015, 450-1041 e 450-1182, lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/03/2004 | 270.64 | 00000000000000 | JOSÉ MILTON PAULINO | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, na função de Motorista, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/03/2004 | 26.96 | 00000000000000 | JOSÉ MILTON PAULINO | Salário Família de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, na função de Motorista, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/03/2004 | 321.60 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Ipanema de placa MMP-3344, Saveiro de placa MOQ-2022 e Doblô de placa MMQ-5433, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/03/2004 | 471.50 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica para serem distribuídos com pacientes carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/03/2004 | 330.00 | 01215541000108 | RODCAR COMÉRCIO DE RODAS LTDA | Aquisição de acessórios destinados ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento do Programa da Ação Continuada - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/03/2004 | 331.40 | 35427848000186 | J. B. VIEIRA DA SILVA | Fornecimento de pães para complemento da merenda das crianças da Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/03/2004 | 53.35 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Prestação de serviços de ligações no telefone 450-1015, através de acesso discado a Internet, utilizado pela Secretaria de Assistência Social deste município, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/03/2004 | 346.50 | 04327305000163 | JAILSON GUILHERME PEREIRA | Fornecimento de frangos para complemento da merenda das crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/03/2004 | 26.20 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica ao Centro de Múltilo Uso Agrícola deste município, relativo ao mês de março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/03/2004 | 34.20 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica ao Ginásio de Esportes Deputado Adauto Pereira na sede do município, relativo ao mês de março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/03/2004 | 147.91 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a rede de escolas públicas municipais, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/03/2004 | 660.00 | 05625003000134 | PRINCESA GÁS | Recarga de 22 butijões de gás destinados a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/03/2004 | 400.00 | 00014650568404 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde na função de Médico Auditor do PAB com CRM-2391-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/03/2004 | 369.50 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/03/2004 | 291.95 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de material hospitalar destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Saúde | Adquirir Equipamento e Material Permanente para a Secretaria e Postos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/03/2004 | 3783.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TÉCNICOS DE APARELHOS HOSPITALAR | Detector Fetal Aparelho Glicosímetro EstetoscópioAparelho de Pressão Tensiômetro Espéculo Inox nº 1Espéculo Inox nº 2Espéculo Inox nº 3Mesa Ginecológica EstofadaFoco para Exame GinecológicoBalança para Criança - Pediátrica Aquisição de equipamentos diversos destinados a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/03/2004 | 375.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Aquisição de pneus e válvulas destinados ao veículo Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/03/2004 | 25.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Prestação de serviços de alinhamento e balanceamento no veículo Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 26/03/2004 | 210.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Prestações de serviços de ligações no telefone 450-1023, pertencente a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 26/03/2004 | 49.24 | 08940694000159 | EMBRATEL | Prestação de serviços de ligações no telefone 450-1023, pertencente a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 26/03/2004 | 25.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Fornecimento de água ao prédio desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 26/03/2004 | 35.48 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | Fornecimento de energia elétrica ao prédio sede desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/03/2004 | 328.68 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao complemento da merenda da rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Meren | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Distribuição da Merenda Escolar - PNAE em parceria com o Governo Feder | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/03/2004 | 8736.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisiçâo de gêneros alimentícios destinados a merenda da rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara Municipal | Realizar Obras de Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 27/03/2004 | 416.80 | 09082942000130 | COMMEC - COM. DE MADEIRA E MAT. CONST. LTDA | AMPLIAÇÃO COM REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL Aquisição de materiais diversos destinados a reforma e ampliação do Prédio desta Casa Legislativa, conforme documentação em anexo. | 30012004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Saúde | Adquirir Equipamento e Material Permanente para a Secretaria e Postos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/03/2004 | 450.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | Torpedo Oxigênio 7 metros Torpedo Oxigênio 5 metros Torpedo Oxigênio 4 metros Aquisição de torpedos de oxigênio destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento do Programa da Ação Continuada - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/03/2004 | 243.00 | 00035060824420 | ELIAS GERMANO QUEIROZ | Fornecimento de frutas e verduras para complemento da merenda das crianças da Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/03/2004 | 350.00 | 00006441680483 | JOSÉ CLÁUDIO DE SOUSA | Prestação de serviços no monitoramento como treinador e técnico das equipes do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, durante o mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento do Programa da Ação Continuada - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/03/2004 | 3073.60 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das crianças da Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/03/2004 | 100.00 | 70112255000121 | COMARLEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓTICOS LTDA | Aquisição de 01 óculos completo destinado a pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 29/03/2004 | 34.95 | 00000000000000 | INTERNET | Prestação de serviços de Internet a esta Casa Legislativa, através do Provedor ligbr, conforme demonstra extrato da conta 10.445-0 - CÂMARA MUNICIPAL do mês de Março de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/03/2004 | 216.00 | 01602074000160 | PARAÍ INFORMÁTICA | Prestação de serviços de recarga de cartuchos para impressora HP lotada na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2004 | 198.13 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Março de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2004 | 582.41 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de material hospitalar destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2004 | 69.25 | 03062308000150 | JOSÉ FIDELIS ALVES | Aquisição de material didático destinado ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2004 | 70.00 | 00027888509487 | FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA | Ajuda de custo na compra de passagem com destino a cidade de João Pessoa-PB (Ida/Volta), para realizar exames especializados de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2004 | 2700.00 | 00000000000000 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2004 | 13.48 | 00000000000000 | PATRÍCIA GOMES NEVES | Salário Família de funcionário lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO BARBOSA NETO/OUTROS | Vencimentos de Conselheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2004 | 67.40 | 00000000000000 | ANTÔNIO BARBOSA NETO/OUTROS | Salário Família de Conselheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2004 | 930.31 | 00000000000000 | CÍCERO CORDEIRO DE MELO/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Ampliar as Atividades do Ensino Infantil na Faixa Etária de 3 a 6 anos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2004 | 2649.30 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA LIMA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Ampliar as Atividades do Ensino Infantil na Faixa Etária de 3 a 6 anos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2004 | 134.80 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA LIMA/OUTROS | Salário Família de funcionários lotados na Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | CLODOALDO JOSÉ DE LIMA | Vencimentos de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município, na função de Assessor Jurídico, relativo ao mês de janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | CLODOALDO JOSÉ DE LIMA | Vencimentos de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município, na função de Assessor Jurídico, relativo ao mês de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2004 | 4500.00 | 00040482162449 | TEREZINHA NÓBREGA DE MORAIS | Subsídios como Prefeita deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2004 | 2250.00 | 00042022495420 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | Subsídios como Vice-Prefeito deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2004 | 4250.00 | 00000000000000 | TERTULIANO NUNES DE MORAIS/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/03/2004 | 40.44 | 00000000000000 | FRANCISCA LEITE TORRES | Salário Família de funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Limpeza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2004 | 8313.55 | 00000000000000 | ADELITA BARBOSA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (GARI) lotados na Secretaria Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Limpeza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2004 | 606.60 | 00000000000000 | AMAURI LOPES DA SILVA/OUTROS | Salário Família de funcionários (GARI) lotados na Secretaria Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2004 | 2465.06 | 00000000000000 | FRANCISCO CÉSAR GOMES/OUTROS | Vencimentos de funcionários (OUTROS) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2004 | 175.24 | 00000000000000 | FRANCISCO CÉSAR GOMES/OUTROS | Salário Família de funcionários (OUTROS) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2004 | 1040.00 | 00002455731430 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | Locação do veículo D-20 de placa KIB-3400 na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, para fazer entrega da merenda escolar e demais atividades, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/03/2004 | 125.85 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/03/2004 | 43.53 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2004 | 212.68 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo L-300 Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2004 | 2839.23 | 00000000000000 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MDE) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2004 | 107.84 | 00000000000000 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA/OUTROS | Salário Família de funcionários (MDE) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2004 | 2174.17 | 00010976485400 | TIAGO NUNES DE MORAIS NÓBREGA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | COSMO MARINHO DOS SANTOS | Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde na limpeza e manutenção do prédio do Açougue Público Municipal, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2004 | 240.00 | 00005398607430 | Lourdes Maria Ribeiro de Sousa | Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde como Cozinheira na residência do médico e enfermeiras (Programas PITS e PSF) deste município, situada à Rua Manoel Lima, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2004 | 90.00 | 00003534397460 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde na função de Auxiliar de Enfermagem, relativo a 03 plantões de 24 horas no mês de fevereiro de 2004, realizados na Unidade Mista de Tavares deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/03/2004 | 180.00 | 00003439175480 | MARIA JOSÉ NUNES DE LIMA FERREIRA | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde na função de Auxiliar de Enfermagem, relativo a 06 plantões de 24 horas durante o mês de Março de 2004, realizados na Unidade Mista de Tavares deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/03/2004 | 280.00 | 00092721745468 | NEUMA MARIA MENDES DE ALMEIDA | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde como Auxiliar de Serviços na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2004 | 90.00 | 00003419252412 | TERESA ELISABETE CAVALCANTE SOARES | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde na função de Auxiliar de Enfermagem, relativo a 03 plantões de 24 horas durante o mês de fevereiro de 2004, realizados na Unidade Mista de Tavares deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2004 | 60.00 | 00064084159468 | JOSEILDE DE CARVALHO GUALTER | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde na função de Auxiliar de Enfermagem, relativo a 02 plantões de 24 horas durante o mês de fevereiro de 2004, realizados na Unidade Mista de Tavares deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2004 | 120.00 | 00002777937427 | ELIANA PEREIRA DE SOUSA | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde na função de Auxiliar de Enfermagem, relativo a 06 plantões de 24 horas durante o mês de março de 2004, realizados na Unidade Mista de Tavares deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2004 | 180.00 | 00004908266441 | FABIANA FRANQUELINO DA SILVA | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde na função de Auxiliar de Enfermagem, relativo a 06 plantões de 24 horas durante o mês de março de 2004, realizados na Unidade Mista de Tavares deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2004 | 547.00 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de material hospitalar destinado a Unidade Mista de Tavares deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2004 | 46.33 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a Unidade Mista de Tavares para serem distribuídos com pacientes carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2004 | 351.53 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/03/2004 | 212.44 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/03/2004 | 282.34 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Ipanema de placa MMP-3344, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/03/2004 | 384.71 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/03/2004 | 73.01 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2004 | 92.49 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2004 | 1148.92 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2004 | 9230.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO ALEXANDRE/OUTROS | Vencimentos de Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Convênio de Erradicação das Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2004 | 2740.00 | 00000000000000 | CLODOALDO VITAL DE MELO/OUTROS | Vencimentos de Agentes da Vigilância Ambiental deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2004 | 107.84 | 00000000000000 | CLODOALDO VITAL DE MELO/OUTROS | Salário Família de Agentes da Vigilância Ambiental deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2004 | 15910.91 | 00000000000000 | ALESSA DE CASTRO NASIASENE/OUTROS | Vencimentos de funcionários (FMS) lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2004 | 377.44 | 00000000000000 | ANCELMO ALVES DA SILVA/OUTROS | Salário Família de funcionários (FMS) lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2004 | 7125.00 | 00000000000000 | ADRIANA HERCULANO FREITAS/OUTROS | Vencimentos de Profissionais (PAB) lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2004 | 11930.00 | 00000000000000 | JOSÉ SEVERIANO P B DA SILVA/OUTROS | Vencimentos de Profissionais do Programa Saúde da Família deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2004 | 11204.14 | 00000000000000 | ADALBERTO EUFRÁZIO DA SILVA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (UMT) lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2004 | 431.36 | 00000000000000 | ALMIR ATANÁSIO DA SILVA/OUTROS | Salário Família de funcionários (UMT) lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/03/2004 | 2.40 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta ICMS-EXPORTAÇÃO - 283.143-0, relativo ao mês de Março de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2004 | 1300.00 | 00092757758420 | Marcus Ronelle Monteiro Nunes | Prestação de serviços técnicos de assessoramento contábil junto ao Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2004 | 1000.00 | 00002394723491 | JOÃO MACHADO DE ARAÚJO | Prestação de serviços técnicos especializados a esta edilidade, relativo ao mês de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2004 | 3000.00 | 00021921873434 | MARTA GRACE VIANA DE MENEZES | Prestação de serviços técnicos especializados na função de administradora pública municipal, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/03/2004 | 1820.00 | 00000000000000 | TERTULIANO MORAIS FILHO/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/03/2004 | 53.92 | 00000000000000 | LINDINALVA RODRIGUES DE MEDEIROS/OUTROS | Salário Família de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2004 | 67.40 | 00000000000000 | CÍCERO CORDEIRO DE MELO/OUTROS | Salário Família de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/03/2004 | 3375.82 | 00000000000000 | BETOVENY BATISTA FREIRE/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2004 | 26.96 | 00000000000000 | HARLAN TIAGO VIRGULINO DE MORAIS/OUTRO | Salário Família de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Previdência Social | Previdência Básica | Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2004 | 1149.00 | 00000000000000 | CÍCERA GOMES DA SILVA/OUTROS | Folha de Pagamento de Pensionistas deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2004 | 98081.02 | 00000000000000 | ANTÔNIO SEVERO SOBRINHO/OUTROS | Vencimentos e 1/3 de férias/2003 de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2004 | 2436.71 | 00000000000000 | ADEILDA CORDEIRO DOS SANTOS/OUTROS | Salário Família de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2004 | 10305.38 | 00000000000000 | ALBUÍNO DE PAIVA NUNES/OUTROS | Vencimentos de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2004 | 431.36 | 00000000000000 | ALDA MARIA FLORENTINO DOS SANTOS/OUTROS | Salário Família de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2004 | 9852.47 | 00000000000000 | CICERA ANA BERNARDINO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2004 | 700.96 | 00000000000000 | CICERA DA SILVA PEREIRA/OUTROS | Salário Família de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2004 | 1187.18 | 00000000000000 | ERCÍLIO ARAÚJO DINIZ/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2004 | 26.96 | 00000000000000 | JOSÉ MILTON PAULINO | Salário Família de funcionário (MOTORISTA) lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2004 | 3084.24 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2004 | 209.02 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | Salário Família de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/04/2004 | 1050.00 | 00002353898467 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | Aluguel do veículo D-20 de placa JMH-2143-PE, locado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, em suas viagens assim como fazer entrega da merenda da rede de escolas do ensino fundamental e demais atividades da referida repartição, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/04/2004 | 522.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/04/2004 | 1223.22 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos L-300 de placa MNH-1880 e Micro-Ônibus Volare de placa MOR-9034, que transportam estudantes do ensino fundamental, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Execução de Construção, Ampliação e Ref. das Unidades da Rede Mun. de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/04/2004 | 3932.67 | 04873920000175 | AGL - CONSTRUÇÕES LTDA | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES Prestação de serviços na limpeza e pintura da Unidade Escolar do Sítio Cacimbinha deste município, conforme documentação em anexo. | 00402004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Execução de Construção, Ampliação e Ref. das Unidades da Rede Mun. de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/04/2004 | 5168.70 | 04873920000175 | AGL - CONSTRUÇÕES LTDA | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES Prestação de serviços na limpeza e pintura do Grupo Escolar da Comunidade Silvestre deste município, conforme documentação em anexo. | 00412004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2004 | 150.00 | 05284366000153 | CURITIBA COMPUTER LTDA | Prestação de serviços de atualizações/relatórios do Software Folha de Pagamento (FOLHACCL), utilizado por esta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/04/2004 | 300.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Recarga de 10 butijões de gás destinados a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/04/2004 | 1782.44 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/04/2004 | 1530.10 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Ipanema de placa MMP-3344 e Saveiro de placa MOQ-2022, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/04/2004 | 1370.00 | 02979949000100 | COPYMAG Copiadora Magalhães Ldda | Aquisição de cartuchos de toner destinados a máquina xerográfica lotada na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/04/2004 | 1000.56 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulância Doblô de placa MMQ-5433 e Fiat Uno de placa MMO-4933, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/04/2004 | 140.00 | 00050919164404 | ANCELMO ALVES DA SILVA | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 01 de abril de 2004, a fim de conduzir pessoas doentes carentes do nosso município para internamento e consultas especializadas em diversos hospitais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/04/2004 | 179.00 | 11852381000153 | M. LORENA MEDICAMENTOS LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/04/2004 | 22.50 | 70116504000157 | DIASSIS TECIDOS-Francisco de Assis Correia Tecidos | Aquisição de tecidos destinados a confecção de lençóis para Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2004 | 760.62 | 02357725000167 | MAX TROX | Aquisição de peças automotivas destinadas ao veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/04/2004 | 215.38 | 02357725000167 | MAX TROX | Aquisição de peças automotivas destinadas ao veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/04/2004 | 140.00 | 02357725000167 | MAX TROX | Prestação de serviços mecânicos no veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/04/2004 | 115.00 | 02357725000167 | MAX TROX | Prestação de serviços mecânicos no veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2004 | 490.00 | 02357725000167 | MAX TROX | Aquisição de peças automotivas destinadas ao veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2004 | 174.00 | 02357725000167 | MAX TROX | Prestação de serviços mecânicos no veículo Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2004 | 310.00 | 02357725000167 | MAX TROX | Aquisição de peças automotivas destinadas ao veículo Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2004 | 155.00 | 02357725000167 | MAX TROX | Prestação de serviços mecânicos no veículo Ambulância Ipanema de placa MMP-3344, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2004 | 725.00 | 02357725000167 | MAX TROX | Aquisição de peças automotivas destinadas ao veículo Ambulância Ipanema de placa MMP-3344, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2004 | 263.61 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Ipanema e Saveiro de placas MMP-3344 e MOQ-2022 e Fiat Uno de placa MMO-4933, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2004 | 90.00 | 00055039960468 | EDILENE ÁGUIDA DINIZ | Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde na função de Auxiliar de Enfermagem, relativo a 03 plantões de 24 horas na Unidade Mista de Tavares durante o mês de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2004 | 47.00 | 00000000000000 | EDVALDO FIRMINO ALVES | Prestação de serviços na confecção de faixas alusivas a Semana Municipal de Combate a Tuberculose, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ADRIANA HERCULANO FREITAS | Prestação de serviços na função de Auxiliar de Enfermagem, relativo a 05 plantões de 24 horas na Unidade Mista de Tavares, durante o mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2004 | 321.06 | 09123654000187 | CAGEPA Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | Fornecimento de água a diversos prédios públicos da Saúde deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2004 | 966.18 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos da Saúde deste município, relativo aos meses de fevereiro e março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2004 | 90.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município do mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2004 | 77.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários da Unidade Mista de Tavares do Mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/04/2004 | 184.25 | 04327305000163 | JAILSON GUILHERME PEREIRA | Aquisição de produtos diversos destinados a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/04/2004 | 251.23 | 04327305000163 | JAILSON GUILHERME PEREIRA | Fornecimento de frango a Unidade Mista de Tavares e Residência dos Médicos e Enfermeiras dos PITS e PSF deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Saúde | Adquirir Equipamento e Material Permanente para a Secretaria e Postos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/04/2004 | 587.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | HD 20 GBGravador CDAquisição de equipamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/04/2004 | 271.50 | 02698253000106 | DINÂMICA COPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Aquisição de material de informática destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/04/2004 | 95.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Prestação de serviços de configuração e manutenção de microcomputador pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/04/2004 | 704.00 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Fornecimento de carne bovina destinada a Unidade Mista de Tavares e Residência dos Médicos e Enfermeiras dos Programas PSF e PITS deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/04/2004 | 97.04 | 33530486003225 | EMBRATEL | Serviços de ligações no telefone 450-1170, lotado na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/04/2004 | 886.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações no telefone 450-1179, lotado na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/04/2004 | 965.70 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Caçamba de placa MMP-3381 e Trator Agrale, lotados na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | LEONILDA VIEIRA DA SILVA | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, a fim de participar do Seminário sobre LEITE DA PARAÍBA, realizado no Auditório do SESC, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/04/2004 | 1034.72 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2004 | 1050.00 | 00002772099431 | EVANDI MENDES RIBEIRO | Prestação de serviços no transporte de estudantes da Rede Pública de Ensino Fundamental, nos percursos Sítio Mocambo/Povoado Jurema/Sítio Mocambo, em veículo F-4000 turbo 4BT, de placa MMP-3474-PB, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2004 | 740.00 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Prestação de serviços no transporte de estudantes da Rede Pública de Ensino Fundamental, nos percursos Sítio Corisco/Domingos Ferreira/Sítio Corisco, em veículo D-20 Custom, de placa JNH-0076-BA, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2004 | 730.00 | 00002037859759 | WILSON RODRIGUES DE MORAIS | Prestação de serviços no transporte de estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Sítio Serrinha/Domingos Ferreira/Sítio Serrinha, em veículo D-10 de placa MMP-3163-PB, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2004 | 730.00 | 00000000000000 | JOSÉ LOPES DA SILVA | Prestação de serviços no transporte de estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Sítio Arara/Povoado Belém/Sítio Arara, em veículo D-20 de placa JLB-2591-BA, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/04/2004 | 3000.00 | 00031290973415 | JOSÉ ÉRICO COSTA DE LIRA | Prestação de serviços na elaboração de Projeto e o Acompanhamento Técnico das obras de recuperação de estradas vicinais na zona rural do município de Tavares-PB, conforme contrato firmado com esta edilidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/04/2004 | 155.00 | 00086655230497 | JOSÉ NILTON LUCENA DE SOUSA | Prestação de serviços na confecção de 13 vidros fantasias destinados ao Centro Rural de Múltiplo Uso (Centro do Agricultor), localizado na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/04/2004 | 400.00 | 00029285593453 | JOSÉ RODRIGUES DE MELO | Prestação de serviços na recuperação de galerias das ruas Padre Cícero, Travessa Padre Tavares, Antônio Paulino, Paulino Fernandes e Tenente Silvino Lima, localizadas na Sede do Município, durante o mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/04/2004 | 240.00 | 00004197788452 | JOSUEL CORDEIRO DE MELO | Prestação de serviços braçal na limpeza urbana na sede do município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/04/2004 | 92.50 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | Fornecimento de frutas, legumes e verduras ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/04/2004 | 58.00 | 00005056374482 | FELIPE FRAGOSO MARIANO | Prestação de serviços mecânicos nos veículos Caçamba de placa MMP-3381 e Trator Agrale, lotados na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | HELENO ESTEVAM DA SILVA SOBRINHO | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de Itaporanga-PB, nos dias 05 e 06 de abril de 2004, transportando o Assessor Jurídico e a Secretária Adjunta de Finanças para juntos a Vara do Trabalho participarem de Audiência de Conciliação de Precatórios, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/04/2004 | 362.30 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de material hospitalar destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/04/2004 | 307.50 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a Unidade Mista de Tavares para serem utilizados por pacientes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/04/2004 | 837.27 | 41125030000101 | FARMÁCIA LUNA - FERNANDES NÓBREGA LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica para serem distribuídos com pacientes carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/04/2004 | 242.40 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/04/2004 | 793.75 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | Fornecimento de frutas, legumes e verduras a Unidade Mista de Tavares e residências dos médicos e enfermerias dos programas PSF e PITS deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ROQUE GOMES FILHO | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, no dia 02 de abril de 2004, a fim de conduzir pacientes para fazer consultas especializadas e internamento em diversos hospitais, utilizado o veículo Ambulância Ipanema de placa MMP-3344, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/04/2004 | 900.00 | 00062167820372 | WOLNER LOPES DE MOURA SANTOS FILHO | Prestação de serivços como Médico, relativo a 03 plantões de 24 horas na Unidade Mista de Tavares, nos dias 05, 06 e 07 de março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | DAVID SOARES RIBEIRO | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoas-PB, nos dias 05 e 06 de abril de 2004, a fim de conzudir pacientes carente deste município para fazer consultas especializadas e internamento em diversos hospitais, utilizando o veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR | Ajuda financeira para os custeios e despesas da 7ª Delegacia de Serviços Militar, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE BERNARDINO DE OLIVEIRA | Concessão de 1,5 diária para deslocamento a cidade de Itaporanga-PB, nos dias 05 e 06 de abril de 2004, para junto a Vara do Trabalho, participar de Audiência de Conciliação de Precatórios, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/04/2004 | 610.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PEÇAS LTDA | Aquisição de peças destinadas ao veículo Micro-Ônibus Volare de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, que transporta estudantes do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ROQUE GOMES FILHO | Concessão de 1,5 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 04 e 05 de abril de 2004, a fim de conduzir pacientes carentes para fazer consultas especializadas e internamento em diversos hospitais, utilizando o veículo Ambulância Saveiro de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/04/2004 | 421.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | Aquisição de material odontológico destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/04/2004 | 550.00 | 08404972000153 | GRÁFICA BORGES LTDA | Prestação de serviços gráficos na confecção de 500 cartão da gestante destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 05/04/2004 | 900.00 | 00095128239420 | LIDIANE GOMES DE BRITO | Prestação de serviços como Médica relativo a 03 plantões de 24 horas realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 19, 20 e 21 de março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/04/2004 | 900.00 | 00062167820372 | WOLNER LOPES DE MOURA SANTOS FILHO | Prestação de serviços como Médico relativo a 03 plantões de 24 horas realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 12, 13 e 14 de março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JANE TADEU RIBEIRO PAIVA | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 05 e 06 de abril de 2004, para junto a Secretaria de Estado de Saúde no Setor COCAV, reinvindicar o aumento da Autorização de Internamento Hospitalar - AIH e junto a Coordenação do PACS solicitar novo mapeamento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/04/2004 | 665.00 | 02217100000108 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Prestação de serviços na tiragem de cópias xerográficas de diversos formulários da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 05/04/2004 | 600.00 | 02217100000108 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Prestação de serviços na tiragem de cópias xerográficas e encadernações de documentação da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/04/2004 | 294.08 | 02217100000108 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Prestação de serviços na tiragem de cópias xerográficas de prestações de contas e encadernações de documentação pertencente a Secretaria de Administração deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 05/04/2004 | 76.30 | 24121238000133 | JOSÉ CASUSA DE ALMEIDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/04/2004 | 119.00 | 01716485000268 | S & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisição de filmes fotográficos destinados a Secretaria de Assistência Social deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/04/2004 | 102.60 | 01716485000268 | S & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Prestação de serviços na revelação fotográfica de eventos realizados pela Secretaria de Assistência Social deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 06/04/2004 | 1587.97 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA | Aquisição de material didático/pedagógico destinado ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/04/2004 | 35.00 | 05543373000122 | SISTEP - Kécia Cruz Dantas Motta | Prestação de serviços de manutenção do extintor do veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/04/2004 | 183.17 | 00000000000000 | DETRAN - Depart Estadual de Transito da Paraiba | Serviços de licenciamento do veículo Caçamba de placa MMP-3381, relativo ao Exercício de 2004, lotado na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/04/2004 | 489.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | Aquisição de fardamento destinado a funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 06/04/2004 | 549.50 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/04/2004 | 677.44 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de material hospitalar destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/04/2004 | 900.00 | 00095128239420 | LIDIANE GOMES DE BRITO | Prestação de serviços como Médica relativo a 03 plantões de 24 horas realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 26, 27 e 28 de março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 06/04/2004 | 900.00 | 00062167820372 | WOLNER LOPES DE MOURA SANTOS FILHO | Prestação de serviços como Médico relativo a 03 plantões de 24 horas realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 02, 03 e 04 de abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 06/04/2004 | 240.00 | 00020536160406 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Prestação de serviços na limpeza e manutenção do Matadouro Público Municipal, relativo ao mês de março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | TERESA ISABEL NÓBREGA DE MORAIS | Vencimentos de funcionária lotada na Secretaria de Saúde deste município, na função de Coordenadora, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 07/04/2004 | 125.91 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica ao prédio sede da Secretaria de Saúde deste município, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2002, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/04/2004 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários da Vigilância Ambiental, lotados na Secretaria de Saúde deste município do mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 07/04/2004 | 1234.50 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Saveiro de placa MOQ-2022, Ipanema de placa MMP-3344 e Doblô de placa MMQ-5344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 07/04/2004 | 1204.74 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Saveiro de placa MOQ-2022, Ipanema de placa MMP-3344 e Doblô de placa MMQ-5344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/04/2004 | 88.28 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a Casa dos Policiais, localizada a Rua Raimundo Paulino, 37, na sede deste município, relativo aos meses de fevereiro e março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 07/04/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 07/04/2004 | 92.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/04/2004 | 95.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 07/04/2004 | 35.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 07/04/2004 | 637.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA | Aquisição de material de informática destinado a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/04/2004 | 132.93 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a rede de escolas do ensino fundamental deste município, relativo aos meses de Janeiro e Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/04/2004 | 21.98 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMÉLIA LTDA | Aquisição de material de expediente destinado a Secretaria de Assistência Social deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 07/04/2004 | 112.00 | 08128894000101 | TEIX PEÇAS PARA TRATORES LTDA | Aquisição de peças destinadas ao Trator lotado na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 07/04/2004 | 550.00 | 84943067001393 | MINUSA TRATORPEÇAS LTDA | Aquisição de peças destinadas ao Trator lotado na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/04/2004 | 22.20 | 08815920000170 | LABFILM-J. A. DE SOUSA FILHO | Prestação de serviços na revelação de fotografias de eventos realizados pela Secretaria de Assistência Social deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/04/2004 | 1335.35 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Mandado de bloqueio do Processo nº 01.0364/1998, da reclamante Ana Leite da Silva, relativo a 1ª parcela, debitado na conta FPM-10.455-8, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/04/2004 | 868.99 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Mandado de bloqueio do Processo nº 01.0272/1997, da reclamante Maria Inês Bezerra Nunes Leite, relativo a 1ª parcela, debitado na conta FPM-10.455-8, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/04/2004 | 1580.76 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Mandado de bloqueio do Processo nº 01.0376/1998, da reclamante Maria Roberto da Silva, relativo a 1ª parcela, debitado na conta FPM-10.455-8, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/04/2004 | 1079.80 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Mandado de bloqueio do Processo nº 01.0221/1997, da reclamante Josivânia Plácido Ferreira, relativo a 1ª parcela, debitado na conta FPM-10.455-8, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização de Dívidas | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/04/2004 | 8053.11 | 00000000000000 | INSS | INSS - PARCELAMENTO Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Abril de 2004, relativo a competência 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/04/2004 | 811.75 | 00000000000000 | INSS | Atualização monetária, multa e juros pelo recolhimento em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Abril de 2004, referente a competência 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/04/2004 | 6870.21 | 00000000000000 | INSS | Recolhimento de funcionários deste município em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Abril de 2004, referente a competência 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/04/2004 | 165.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Contribuição para CNM - Confederação Nacional de Municípios, relativo ao mês de Março de 2004, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/04/2004 | 1362.57 | 00000000000000 | PASEP | Retenção em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/04/2004 | 10.00 | 70116504000157 | DIASSIS TECIDOS-Francisco de Assis Correia Tecidos | Aquisição de tecidos destinados a confecção de lençóis para Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Saúde | Adquirir Equipamento e Material Permanente para a Secretaria e Postos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/04/2004 | 1676.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | CPU Duron No-Break Stay 700 MicrosolAquisição de equipamentos de informática destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/04/2004 | 294.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Aquisição de material de informática destinado a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/04/2004 | 92.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Aquisição de material de informática destinado a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/04/2004 | 600.00 | 00002408659442 | ROSA MARIA VICENTE | Vencimentos de funcionária lotada na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, na função de Assessora Especial, relativo ao mês de março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/04/2004 | 500.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Prestação de serviços como Instrutora de Música da Banda Filarmônica São Miguel deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/04/2004 | 85.81 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | Prestação de serviços de manutenção corretiva/preventiva em impressora Epson lotada na Secretaria de Assistência Social deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/04/2004 | 97.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município do mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/04/2004 | 600.00 | 00001002274494 | MAYLTON MELO MOURA | Vencimentos de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município, na função de Assessor Especial, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/04/2004 | 900.00 | 00095128239420 | LIDIANE GOMES DE BRITO | Prestação de serviços como Médica relativo a 03 plantões de 24 horas realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 09, 10 e 11 de abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/04/2004 | 721.20 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | Aquisição de materiais diversos destinados a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/04/2004 | 875.00 | 05625003000134 | PRINCESA GÁS | Recarga de 25 butijões de gás destinados a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 13/04/2004 | 1092.17 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Recolhimento de 1% da Receita Corrente Líquida apurada no período Março/2004 em favor da Receita Federal - PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 13/04/2004 | 100.00 | 05284366000153 | CURITIBA COMPUTER LTDA | Prestação de serviços de manutenção do Software Folha de Pagamento (FOLHACCL), utilizado por esta edilidade, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 13/04/2004 | 80.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasi S/A, relativo ao pagamento da folha de Agentes Comunitários de Saúde deste município do mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 13/04/2004 | 1000.00 | 02971925000105 | CAÇULA CONSTRUÇÃO | Aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 13/04/2004 | 210.00 | 00007642105487 | ALCIDES NÓBREGA PINAGE | Prestação de serviços na colocação de pedras para melhoramento da passagem molhada, localizada no Sítio Pedra Branca deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/04/2004 | 60.00 | 00080505058472 | GABRIEL VITURINO DA SILVA | Ajuda de custo na compra de telhas para reparar danos causados pelas chuvas em sua residência, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/04/2004 | 65.00 | 00004003601440 | CÍCERA TORRES GODEIA | Ajuda de custo na compra de caibros para reparar danos causados pelas chuvas em telhado de sua residência, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/04/2004 | 400.00 | 00003339957401 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA | Janela de Ferro med. 2,00 x 1,00Porta de Ferro med. 0,80 x 2,10Prestação de serviços na confecção de 02 janelas de ferro e 01 portão de ferro destinados a sede do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/04/2004 | 288.00 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Carrinho de Mão PC Carrinho de Mão PMAquisição de equipamentos diversos destinados ao Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/04/2004 | 80.00 | 00003399925492 | JOSÉ ARCÊNIO DE ALMEIDA | Prestação de serviços mecânicos no veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/04/2004 | 88.50 | 00005056374482 | FELIPE FRAGOSO MARIANO | Prestação de serviços mecânicos em veículo Micro-Ônibus Volare de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/04/2004 | 1120.00 | 08404972000153 | GRÁFICA BORGES LTDA | Prestação de serviços gráficos na confecção de blocos de receituários destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/04/2004 | 878.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATÓRIO | Aquisição de material laboratorial destinado ao laboratório de análises clínicas da Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/04/2004 | 570.00 | 08404972000153 | GRÁFICA BORGES LTDA | Prestação de serviços gráficos na confecção de papel ofício timbrado destinado a Secretaria de Administração deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/04/2004 | 70.00 | 00000000000000 | LUCIVANDRO MIGUEL DA SILVA | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 15 de abril de 2004, para junto ao IML - Instituto de Medicina Legal emitir Registros de Identidade de pessoas deste município, utilizando ônibus como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/04/2004 | 20597.01 | 00000000000000 | INSS | Recolhimento de 21% de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/04/2004 | 1862.56 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Serviços de ligações de telefonia celular pertencentes a esta edilidade, relativo ao mês de março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/04/2004 | 1275.12 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Ipanema de placa MMP-3344, Saveiro de placa MOQ-2022, Doblô de placa MMQ-5433 e Fiat Uno de placa MMO-4933, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/04/2004 | 1223.64 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/04/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Profissionais do Programa Saúde da Família - PSF do mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/04/2004 | 17.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Prestadores de Serviços da Secretaria de Saúde deste município do mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/04/2004 | 1243.85 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Saveiro de placa MOQ-2022, Doblô de placa MMQ-5433 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/04/2004 | 1043.13 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/04/2004 | 1057.05 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos L-300 Besta de placa MNH-1880 e Micro-Ônibus Volare de placa MOR-9034, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | INÁCIA HENRIQUE DA SILVA | Bolsa do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/04/2004 | 240.00 | 00004507519454 | IRENE GOMES PEREIRA | Prestação de serviços como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/04/2004 | 240.00 | 00002378555423 | ADRIANA LOPES DE LIMA | Prestação de serviços como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/04/2004 | 20000.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA/OUTROS | Bolsa do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/04/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Conselheiros Tutelar deste município do mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/04/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social deste município do mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/04/2004 | 834.80 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Aquisição de material elétrico destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/04/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município do mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/04/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste município do mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/04/2004 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Creche Cinderela deste município do mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/04/2004 | 112.00 | 05543373000122 | SISTEP - Kécia Cruz Dantas Motta | Prestação de serviços de recarga de extintores lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/04/2004 | 243.00 | 24298507000131 | OFICINA FONSECA FILHO-Alderir Jacome da Fonseca-ME | Prestação de serviços mecânicos em veículo Fiat Uno de placa MMO-4933, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/04/2004 | 240.00 | 00001371131457 | GIVALDO JOSÉ FERNANDES DE SOUSA | Prestação de serviços como Auxiliar de Serviços na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/04/2004 | 240.00 | 00002148732420 | IRENILDA CARNEIRO PINTO PEREIRA | Prestação de serviços como Recepcionista na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/04/2004 | 57.83 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Complementação do pagamento dos alvarás 332/2004, 334/2004 e 338/2004, relativo a reajuste financeiro, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/04/2004 | 27.75 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Complementação do pagamento dos alvará 336/2004, relativo a reajuste financeiro, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/04/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município do mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/04/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Pensionistas deste municípío do mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/04/2004 | 3600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | Honorários advocatícios referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica prestados a esta edilidade, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/04/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste município do mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/04/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município do mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara Municipal | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 16/04/2004 | 58.00 | 00080504752472 | EVALDO EUFRÁSIO NUNES | Gelerias dos Presidentes Prestação de serviços na confecção, pintura e instalação elétrica de uma Placa Galeria dos Presidentes desta Casa Legislativa, conforme documentação ema nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/04/2004 | 28.93 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | Aquisição de materiais diversos destinados a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/04/2004 | 22.22 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | Aquisição de materiais diversos destinados a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/04/2004 | 242.00 | 41142712000394 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Aquisição de pneus e válvulas destinados ao veículo Fiat Uno de placa MMO-4933, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/04/2004 | 25.00 | 41142712000394 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Prestação de serviços de alinhamento e balanceamento no veículo Fiat Uno de placa MMO-4933, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/04/2004 | 29.80 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao complemento da merenda da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Ampliar as Atividades do Ensino Infantil na Faixa Etária de 3 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/04/2004 | 116.49 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a complementação da merenda das crianças da Creche Cinderela deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/04/2004 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo a emissão de Cartão Salário de funcionário lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme demonstra extrato da conta FMS - 16.433-X do mês de Abril de 2004 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/04/2004 | 900.00 | 00062167820372 | WOLNER LOPES DE MOURA SANTOS FILHO | Prestação de serviços como Médico relativo a 03 plantões de 24 horas realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 16, 17 e 18 de abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CARTÓRIO ELEITORAL DA 34ª ZONA-PRINCESA ISABEL-PB | Ajuda de custo para manutenção do Cartório Eleitoral da 34ª Zona da Comarca de Princesa Isabel-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Adquirir Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/04/2004 | 2240.00 | 00026956559838 | ADAILTON BELIZÁRIO DA SILVA | Prateleiras med. 1,80 x 2,15 em barras de ferroPrestação de serviços na confecção de 07 prateleiras medindo 1,80 x 2,15 em barras de ferro com revestimento em chapas de madeira de 10 mm destinadas ao Arquivo da Secretaria de Administração deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/04/2004 | 150.00 | 00056920474468 | WELLITON FRANCO DE ALMEIDA | Prestação de serviços técnicos especializados no conserto e manutenção de 02 microcomputadores pertencentes a Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/04/2004 | 1212.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações nos telefones 450-1041, 450-1015 e 450-1182, lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/04/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | Fornecimento de água ao prédio sede da Prefeitura Municipal de Tavares, relativo ao mês de Março de 2004, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9 do mês de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/04/2004 | 33.97 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica ao prédio onde funciona a Garagem Municipal, relativo ao mês de Março de 2004, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9 do mês de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/04/2004 | 4056.56 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos municipais, relativo ao mês de Março de 2004, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9 do mês de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/04/2004 | 702.80 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 20/04/2004 | 9450.00 | 00000000000000 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA/OUTROS | Subsídios e Representação de Vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 20/04/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | CLODOALDO JOSÉ DE LIMA | Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 20/04/2004 | 1300.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Prestação de serviços contábeis a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 20/04/2004 | 4800.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO HONORATO MUNIZ NETO/OUTROS | Vencimentos de funcionários comissionados lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 20/04/2004 | 1008.00 | 00000000000000 | INSS | Recolhimento de INSS de funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 20/04/2004 | 500.00 | 00003327283400 | JOSÉ MÁRCIO MONTEIRO NUNES | Prestação de serviços na digitação de lançamentos no Sistema de Contabilidade e Administração Pública e elaboração da Folha de Pagamento de Vereadores e Funcionários desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 20/04/2004 | 300.00 | 00004731586470 | MARIA APARECIDA MARQUES GUEDES | Prestação de serviços de faxineira na limpeza e manutenção desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 20/04/2004 | 300.00 | 00005641431460 | CÍCERO DA SILVA RODRIGUES | Prestação de serviços de ASG - Auxiliar de Serviços Gerais a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/04/2004 | 2300.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO B. DA SILVA | Prestação de serviços como Médico relativo a Plantões de SOBRE-AVISO na Unidade Mista de Tavares, durante o mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/04/2004 | 351.19 | 09123654000187 | CAGEPA Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | Fornecimento de água a diversos prédios públicos da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9 do mês de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/04/2004 | 149.85 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9 do mês de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/04/2004 | 230.00 | 01176360000101 | CAPOTARIA GARCIA LTDA | Prestação de serviços na cobertura da maca do veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/04/2004 | 387.83 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Prestação de serviços postais a Secretaria de Saúde deste município, relativo aos meses de fevereiro e março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/04/2004 | 821.32 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos da Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9 do mês de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-Federação das Associações de Municípios PB | Desconto em favor da FAMUP, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9, relativo ao mês de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/04/2004 | 98.84 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9 do mês de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/04/2004 | 500.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Prestação de serviços como Instrutor de Música da Banda Filarmônica São Miguel deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/04/2004 | 1342.17 | 09123654000187 | CAGEPA Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | Fornecimento de água a diversos prédios públicos da Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9 do mês de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/04/2004 | 338.86 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos da Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9 do mês de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/04/2004 | 180.00 | 00000000000000 | TIAGO NUNES DE MORAIS NÓBREGA | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 20 de abril de 2004, a fim de fazer manutenção em impressora LX-300, bem como, visitar a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil para atualizar dados dos danos causados pelas chuvas em passagens molhadas, pontilhões e estradas que estão dificultando o transporte da zona rural, visando firmar Convênio com o Ministério da Integração Nacional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 21/04/2004 | 100.00 | 03062308000150 | JOSÉ FIDELIS ALVES | Aquisição de material de expediente destinado a esta Casa Legislativa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 21/04/2004 | 550.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Prestação de serviços de ligações no telefone 450-1023, pertencente a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 21/04/2004 | 32.15 | 08940694000159 | EMBRATEL | Prestação de serviços de ligações no telefone 450-1023, pertencente a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 21/04/2004 | 37.46 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Prestação de serviços de Acesso Discado a Internet no telefone 450-1023, pertencente a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 21/04/2004 | 53.59 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | Fornecimento de energia elétrica ao prédio sede desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 21/04/2004 | 25.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Fornecimento de água ao prédio sede desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 21/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Prestação de serviços postais a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 21/04/2004 | 130.00 | 00000000000000 | SAULO PEREIRA LIMA | Prestação de serviços cartorários a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 21/04/2004 | 250.00 | 02840374000140 | MARIA DA GUIA MARANHÃO CASUSA | Aquisição de materiais diversos destinados a esta Casa Legislativa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 22/04/2004 | 75.00 | 00085585475487 | LÚCIA FERNANDES DA SILVA | Preparo e fornecimento de refeições a Vereadores e Funcionários desta Casa Legislativa, durante o mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara Municipal | Realizar Obras de Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 22/04/2004 | 700.00 | 00024861121892 | ANTÔNIO ELISBÃO DA SILVA | AMPLIAÇÃO COM REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL Prestação de serviços na ampliação e reforma do prédio da Câmara Municipal, conforme documentação em anexo. | 30012004 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara Municipal | Realizar Obras de Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 22/04/2004 | 105.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CASUSA DE MELO | AMPLIAÇÃO COM REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL Fornecimento de estrumo e barro para canteiros destinados a reforma e ampliação do prédio desta Casa Legislativa, conforme documentação em anexo. | 30012004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/04/2004 | 3.47 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta ITR - 5.112-8, relativo ao mês de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/04/2004 | 31.01 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FUNDO ESPECIAL - 11.344-1, relativo ao mês de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/04/2004 | 250.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PEÇAS LTDA | Aquisição de 01 bateria destinada ao veículo L-300 Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/04/2004 | 524.98 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | Aquisição de peças automotivas destinadas ao veículo L-300 Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/04/2004 | 60.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | Prestação de serviços de montagem/tapeçaria no veículo L-300 Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/04/2004 | 100.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAÍBA LTDA | Prestação de serviços de mão-de-obra no veículo L-300 Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/04/2004 | 120.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAÍBA LTDA | Aquisição de pastilha de freio destinada ao veículo L-300 Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/04/2004 | 240.00 | 00003138172431 | ROSA BELIZÁRIO LEITE | Prestação de serviços como Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/04/2004 | 354.89 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Devolução de saldo do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao Exercício Financeiro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/04/2004 | 240.00 | 00003601647494 | ALCIONE DA SILVA DE SOUSA | Prestação de serviços como Merendeira do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/04/2004 | 119.20 | 35427848000186 | J. B. VIEIRA DA SILVA | Fornecimento de pães para complementação da merenda do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 23/04/2004 | 150.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUP. LTDA | Aquisição de material de informática destinado a esta Casa Legislativa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/04/2004 | 1500.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | Prestação de serviços na realização de exames de ultrasonografia e consultas médicas em pacientes carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/04/2004 | 1126.82 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a residência dos médicos e enfermeiras dos programas PSF e PITS deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/04/2004 | 285.76 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a residência dos médicos e enfermeiras dos programas PSF e PITS deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/04/2004 | 48.30 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | Aquisição de fraldas destinadas ao berçário da Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/04/2004 | 58.81 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a residência dos médicos e enfermeiras dos programas PSF e PITS deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/04/2004 | 89.10 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | Aquisição de material de limpeza destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/04/2004 | 23.80 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | Aquisição de fraldas destinadas ao berçário da Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/04/2004 | 94.50 | 02330634000138 | ÁGUAS PARQUE LTDA | Prestação de serviços de 24 entradas destinadas a crianças e adolescentes envolvidas no PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, quando em viagem a Triunfo-PE para um dia de lazer, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/04/2004 | 162.00 | 24396178000161 | POUSADA BAIXA VERDE | Fornecimento de 27 refeições para crianças e adolescentes envolvidos no PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, quando em viagem a Triunfo-PE para passar um dia de lazer, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/04/2004 | 75.00 | 00038763435420 | EVA MARIA MARQUES FERREIRA | Prestação de serviços no transporte (ida/volta) de 25 crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município até a cidade de Triunfo-PE, com o objetivo de um passeio turístico ao Águas Parque, no dia 24 de abril de 2004, em veículo D-20 Custom de placa JNL-3305-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento do Programa da Ação Continuada - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/04/2004 | 213.50 | 00035060824420 | ELIAS GERMANO QUEIROZ | Fornecimento de frutas e verduras para complemento da merenda das crianças da Creche Cinderela deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/04/2004 | 162.00 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de material hospitalar destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/04/2004 | 1598.95 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de material hospitalar destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/04/2004 | 1398.24 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a Unidade Mista de Tavares, para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/04/2004 | 900.00 | 00095128239420 | LIDIANE GOMES DE BRITO | Prestação de serviços como Médica relativo a 03 plantões de 24 horas realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 23, 24 e 25 de abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/04/2004 | 41.95 | 00000000000000 | INTERNET UOL | Prestação de serviços de Internet, através do Provedor UOL, conforme demonstra extrato da conta DIVERSOS - 10.457-4 do mês de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/04/2004 | 305.20 | 00000000000000 | SEGURO OURO AUTOMOVEL BB | SEGURO OURO AUTOMÓVEL do veículo Ambulância Ipanema de Placa MMP-3344, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/04/2004 | 551.00 | 02217100000108 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Prestação de serviços na tiragem de cópias xerográficas e encadernações de documentação pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/04/2004 | 139.02 | 00000000000000 | DETRAN - Depart Estadual de Transito da Paraiba | Prestação de serviços no licenciamento do veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao Exercício de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/04/2004 | 714.00 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB., IMPORT. E EXPORT. DE PROD.EM GERAL | Aquisição de materiais diversos destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/04/2004 | 8612.15 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/04/2004 | 1086.50 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de material de limpeza destinado ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/04/2004 | 50.00 | 00014499717841 | RAIMUNDO LAURINDO DA SILVA | Ajuda de custo na compra de passagem (ida/volta) com destino a cidade de João Pessoa-PB, para realizar exames especializados de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Meren | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Distribuição da Merenda Escolar - PNAE em parceria com o Governo Feder | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/04/2004 | 8736.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 28/04/2004 | 200.00 | 00000967971420 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 28 de abril de 2004, a fim de entregar junto ao TCE - Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, o Balancete de Receitas e Despesas desta Casa Legislativa do mês de Março de 2004, em conformidade com a RN-TC 10/2001, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/04/2004 | 522.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/04/2004 | 92809.87 | 00000000000000 | ANTÔNIO SEVERO SOBRINHO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/04/2004 | 2328.87 | 00000000000000 | ADEILDA CORDEIRO DOS SANTOS/OUTROS | Salário Família de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/04/2004 | 873.38 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/04/2004 | 230.49 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/04/2004 | 512.42 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/04/2004 | 542.00 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | Fornecimento de frutas e verduras para Unidade Mista de Tavares e residência dos médicos e enfermeiras dos programas PSF e PITS deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/04/2004 | 400.00 | 00014650568404 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | Prestação de serviços como Médico Auditor do PAB deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/04/2004 | 35.00 | 00001030741808 | MARCOS ANTÔNIO ALVES DE LIMA | Prestação de serviços na confecção de 01 faixa referente a 1ª Oficina de Avaliação de Pacto de Indicadores de Atenção Básica - 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/04/2004 | 27637.73 | 00000000000000 | ADALBERTO EUFRÁZIO DA SILVA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (FMS) lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/04/2004 | 822.28 | 00000000000000 | ALMIR ATANÁSIO DA SILVA/OUTROS | Salário Família de funcionário (FMS) lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/04/2004 | 177.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (FMS) lotados na Secretaria de Saúde deste município do mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/04/2004 | 143.50 | 04327305000163 | JAILSON GUILHERME PEREIRA | Fornecimento de frango para complemento da merenda do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/04/2004 | 716.31 | 03482244000146 | CASA DA CONSTRUÇÃO | Aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Ampliar as Atividades do Ensino Infantil na Faixa Etária de 3 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/04/2004 | 224.00 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Fornecimento de carne bovina para complemento da merenda das crianças da Creche Cinderela deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/04/2004 | 595.56 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível e óleo lubrificante ao veículo L-300 Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/04/2004 | 328.68 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios para complementação da merenda da rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2004 | 1050.00 | 00002353898467 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | Prestação de serviços na locação do veículo D-20 de placa JMH-2143-PE, para realizar viagens da Secretaria de Educação, assim como fazer entrega da merenda escolar e demais atividades, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2004 | 1127.52 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos L-300 Besta de placa MNH-1880, Micro-Ônibus Volare de placa MOR-9034 e Ônibus de placa MMT-2140, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2004 | 1040.00 | 00002455731430 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | Prestação de serviços de aluguel do veículo D-20 de placa KIB-3400, locado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, em suas viagens assim como fazer entrega da merenda escolar e demais atividades, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2004 | 730.00 | 00000000000000 | JOSÉ LOPES DA SILVA | Prestação de serviços no transporte de estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Sítio Arara/Povoado Belém/Sítio Arara, em veículo D-20 de placa JLB-2591-BA, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2004 | 740.00 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Prestação de serviços no transporte de estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Sítio Corisco/Domingos Ferreira/Sítio Corisco, em veículo D-20 Custom de placa JNH-0076-BA, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2004 | 730.00 | 00002037859759 | WILSON RODRIGUES DE MORAIS | Prestação de serviços no transporte de estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Sítio Serrinha/Domingos Ferreira/Sítio Serrinha, em veículo D-10 de placa MMP-3163-PB, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2004 | 1050.00 | 00002772099431 | EVANDI MENDES RIBEIRO | Prestação de serviços no transporte de estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Sítio Mocambo/Povoado Jurema/Sítio Mocambo, em veículo F-4000 turbo 4BT de placa MMP-3474-PB, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/04/2004 | 2989.23 | 00000000000000 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MDE) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2004 | 107.84 | 00000000000000 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA/OUTROS | Salário Família de funcionários (MDE) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Ampliar as Atividades do Ensino Infantil na Faixa Etária de 3 a 6 anos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2004 | 2649.30 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA LIMA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Ampliar as Atividades do Ensino Infantil na Faixa Etária de 3 a 6 anos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2004 | 134.80 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA LIMA/OUTROS | Salário Família de funcionários lotados na Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2004 | 930.31 | 00000000000000 | CÍCERO CORDEIRO DE MELO/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2004 | 600.00 | 00001002274494 | MAYLTON MELO MOURA | Vencimentos de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município, na função de Assessor Especial, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2004 | 4500.00 | 00040482162449 | TEREZINHA NÓBREGA DE MORAIS | Subsídios como Prefeita deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2004 | 2250.00 | 00042022495420 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | Subsídios como Vice-Prefeito deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2004 | 4250.00 | 00000000000000 | TERTULIANO NUNES DE MORAIS/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2004 | 40.44 | 00000000000000 | FRANCISCA LEITE TORRES | Salário Família de funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2004 | 210.00 | 00038706059449 | LUIZ LOPES DA SILVA | Prestação de serviços de empreitada no roço dos trechos Sítio Arara e Sítio Cachoeira Lisa, durante 11 dias do mês de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Limpeza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/04/2004 | 8326.15 | 00000000000000 | ADELITA BARBOSA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (GARI) lotados na Secretaria Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Limpeza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/04/2004 | 606.60 | 00000000000000 | AMAURI LOPES DA SILVA/OUTROS | Salário Família de funcionários (GARI) lotados na Secretaria Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2004 | 2465.06 | 00000000000000 | FRANCISCO CÉSAR GOMES/OUTROS | Vencimentos de funcionários (OUTROS) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/04/2004 | 175.24 | 00000000000000 | FRANCISCO CÉSAR GOMES/OUTROS | Salário Família de funcionários (OUTROS) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/04/2004 | 2700.00 | 00000000000000 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2004 | 13.48 | 00000000000000 | PATRÍCIA GOMES NEVES | Salário Família de funcionário lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO BARBOSA NETO/OUTROS | Vencimentos de Conselheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/04/2004 | 67.40 | 00000000000000 | ANTÔNIO BARBOSA NETO/OUTROS | Salário Família de Conselheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2004 | 1072.42 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Caçamba de placa MMP-3381 e Trator Agrale, lotados na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2004 | 2174.17 | 00010976485400 | TIAGO NUNES DE MORAIS NÓBREGA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2004 | 1313.40 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Ipanema de placa MMP-3344, Doblô de placa MMQ-5433 e Saveiro de placa MOQ-2022, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2004 | 140.00 | 00050919164404 | ANCELMO ALVES DA SILVA | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 30 de abril de 2004, a fim de conduzir pessoas doentes carentes para internamento e consultas especializadas em diversos hospitais, utilizando o veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2004 | 28.00 | 00000000000000 | DAMIÃO PINTO DA SILVA | Prestação de serviços no transporte de pessoas doentes carentes deste município a cidade de Patos-PB para realizar consultas especializadas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2004 | 9080.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO ALEXANDRE/OUTROS | Vencimentos de Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Convênio de Erradicação das Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2004 | 2740.00 | 00000000000000 | CLODOALDO VITAL DE MELO/OUTROS | Vencimentos de Agentes da Vigilância Ambiental deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2004 | 107.84 | 00000000000000 | CLODOALDO VITAL DE MELO/OUTROS | Salário Família de Agentes da Vigilância Ambiental deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/04/2004 | 7125.00 | 00000000000000 | ADRIANA HERCULANO FREITAS/OUTROS | Vencimentos de Profissionais (PAB) lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/04/2004 | 16200.00 | 00000000000000 | ÍTALO MIRANDA PEREIRA/OUTROS | Vencimentos de Profissionais do Programa Saúde da Família deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2004 | 660.00 | 05625003000134 | PRINCESA GÁS | Recarga de 22 butijões de gás destinados a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2004 | 2221.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de peças automotivas destinadas ao veículo Micro-Ônibus Volare de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, que transporta estudantes do ensino fundamental da zona rural para zona urbana, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2004 | 3016.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de peças automotivas destinadas ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, que transporta estudantes do ensino fundamental da zona rural para zona urbana, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2004 | 10305.38 | 00000000000000 | ALBUÍNO DE PAIVA NUNES/OUTROS | Vencimentos de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2004 | 417.88 | 00000000000000 | ALDA MARIA FLORENTINO DOS SANTOS/OUTROS | Salário Família de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2004 | 9600.73 | 00000000000000 | CICERA ANA BERNARDINO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2004 | 714.44 | 00000000000000 | CICERA DA SILVA PEREIRA/OUTROS | Salário Família de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2004 | 1187.18 | 00000000000000 | ERCÍLIO ARAÚJO DINIZ/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2004 | 26.96 | 00000000000000 | JOSÉ MILTON PAULINO | Salário Família de funcionário (MOTORISTA) lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/04/2004 | 3341.26 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2004 | 222.50 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | Salário Família de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2004 | 1871.69 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Serviços de ligações de telefonia celular pertencentes a esta edilidade, relativo ao mês de abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2004 | 310.31 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Serviços de ligações no telefone 450-1041, Acesso Discado a Internet, lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2004 | 3375.82 | 00000000000000 | BETOVENY BATISTA FREIRE/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2004 | 26.96 | 00000000000000 | HARLAN TIAGO VIRGULINO DE MORAIS/OUTRO | Salário Família de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Previdência Social | Previdência Básica | Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2004 | 1149.00 | 00000000000000 | CÍCERA GOMES DA SILVA/OUTROS | Folha de Pagamento de Pensionistas deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/04/2004 | 22971.47 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Desconto em favor da Vara do Trabalho de Itaporanga-PB, referente a Precatórios, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2004 | 2.40 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta ICMS-DESONERAÇÃO - 283.143-0, relativo ao mês de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2004 | 3000.00 | 00021921873434 | MARTA GRACE VIANA DE MENEZES | Prestação de serviços técnicos especializados na função de Administradora Pública Municipal, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2004 | 1300.00 | 00092757758420 | Marcus Ronelle Monteiro Nunes | Prestação de serviços técnicos de assessoramento contábil junto ao Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2004 | 259.80 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2004 | 1820.00 | 00000000000000 | TERTULIANO MORAIS FILHO/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2004 | 53.92 | 00000000000000 | LINDINALVA RODRIGUES DE MEDEIROS/OUTROS | Salário Família de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2004 | 67.40 | 00000000000000 | CÍCERO CORDEIRO DE MELO/OUTROS | Salário Família de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/05/2004 | 2191.00 | 03092429000225 | JAMPA IMPORT. EXPORT. INDÚSTRIA E COM. LTDA | Aquisição de material de informática destinado a Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/05/2004 | 173.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA | Aquisição de materiais de expediente e informática destinados a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/05/2004 | 500.00 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433 e Ipanema de placa MMP-3344 e Fiat Uno de placa MMO-4933, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/05/2004 | 679.83 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Ipanema de placa MMP-3344, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/05/2004 | 662.73 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível ao veículo Fiat Uno de placa MMO-4933, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/05/2004 | 632.24 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/05/2004 | 1286.70 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433 e Saveiro de placa MOQ-2022, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/05/2004 | 912.40 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível ao veículo Trator Agrale lotado na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/05/2004 | 3750.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA/OUTROS | Bolsa do Programa de Erradicação do Trbalho Infantil - PETI deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/05/2004 | 240.00 | 00004507519454 | IRENE GOMES PEREIRA | Prestação de serviços como Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/05/2004 | 240.00 | 00002378555423 | ADRIANA LOPES DE LIMA | Prestação de serviços como Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Conclusão da Construção de Creche em parceria com o Governo do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/05/2004 | 9000.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PARA 80 CRIANÇAS (REC. ESTADO)Terceira medição pela prestação de serviços na construção de uma creche para 80 crianças na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00422004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/05/2004 | 429.78 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível ao veículo L-300 Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/05/2004 | 447.60 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/05/2004 | 420.02 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível ao veículo Micro-Ônibus Volare de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/05/2004 | 110.00 | 03263908000186 | FUNERÁRIA SÃO JORGE | Prestação de serviços funerários para o sepultamento do Sr. Damião Rodrigues da Silva, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/05/2004 | 175.00 | 00002455731430 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | Ajuda de custo na compra de passagem com destino a cidade de São Paulo-SP, em busca de emprego, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/05/2004 | 240.00 | 00092721745468 | NEUMA MARIA MENDES DE ALMEIDA | Prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/05/2004 | 1120.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433 e Saveiro de placa MOQ-2022, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/05/2004 | 2400.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Prestação de serviços contábeis a esta edilidade, relativo ao mês de dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/05/2004 | 2100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Prestação de serviços contábeis a esta edilidade, relativo ao mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/05/2004 | 2100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Prestação de serviços contábeis a esta edilidade, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 05/05/2004 | 42.71 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica ao prédio onde funciona o alojamento para o destacamento dos policiais neste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 05/05/2004 | 318.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Aquisição de materiais diversos para ornamentação e decoração natalina da praça central da sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 05/05/2004 | 223.64 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos municipais, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 05/05/2004 | 406.50 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA | Aquisição de material de informática destinado a Secretaria de Administração deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara Municipal | Realizar Obras de Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 05/05/2004 | 1050.00 | 05169571000178 | EDSON LEITE DE LIMA | AMPLIAÇÃO COM REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL Aquisição de materiais diversos destinados a reforma e ampliação do prédio desta Casa Legislativa, conforme documentação em anexo. | 30012004 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara Municipal | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 05/05/2004 | 1900.00 | 03321757000175 | IBPM-Inf. Brasileiro de Pesquisas Municipais Ltda | Placa Legislativa 2º Biênio 2003/2004 em ResinaAquisição de 01 Placa Legislativa 2º Biênio 2003/2004 em resina destinada a esta Casa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/05/2004 | 60.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Hernesto Marques de Sousa, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 05/05/2004 | 60.00 | 00003285393416 | APARECIDA BATISTA XAVIER | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Ananias Deodato, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/05/2004 | 60.00 | 00058362533404 | MANOEL ROBERTO PEREIRA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Maria Rosa da Conceição, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 05/05/2004 | 60.00 | 00044906129404 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar João Pereira da Silva, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 05/05/2004 | 100.00 | 00003211702458 | MIGUEL JOAQUIM DO NASCIMENTO | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Sebastião Barros, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/05/2004 | 60.00 | 00071923144472 | JORGE ALEXANDRINO DA SILVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Maria Estela Rodrigues, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 05/05/2004 | 60.00 | 00005977888473 | ALEXANDRO CARLOS DE LIMA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Alexandrina Félix de Sousa, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/05/2004 | 252.00 | 00096602570404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Fornecimento de condimentos para complementação da merenda da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 05/05/2004 | 150.00 | 00079023622472 | ROSA MARIA COSTA DA SILVA | Prestação de serviços como Merendeira do Grupo Escolar José do Nascimento, relativo aos meses de Fevereiro e Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 05/05/2004 | 150.00 | 00003403680479 | CATARINA GABRIEL VIEIRA | Prestação de serviços como Merendeira do Grupo Escolar Antônio Flor da Silva, relativo aos meses de Fevereiro e Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 05/05/2004 | 60.00 | 00004093986401 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Marcelino Fortunato, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/05/2004 | 240.00 | 00091083893491 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Prestação de serviços na limpeza e manutenção do Matadouro Público Municipal, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/05/2004 | 1575.00 | 03092429000225 | JAMPA IMPORT. EXPORT. INDÚSTRIA E COM. LTDA | Aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 05/05/2004 | 704.00 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Fornecimento de carne bovina a residência dos médicos e enfermeiras dos Programas PSF e PITS deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 05/05/2004 | 1520.00 | 00000000000000 | FERNANDES IRMÃOS LTDA - SUPERMERCADO FERNANDES | Aquisição de sacas de cimento destinadas a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 05/05/2004 | 15.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Aquisição de materiais diversos destinados a ornamentação natalina do auditório da Escola Reunida Padre Tavares, localizada na Sede do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 05/05/2004 | 81.01 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo aos meses de fevereiro e março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/05/2004 | 51.00 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | Fornecimento de frutas e verduras para complementação da merenda das crianças e adolescentes envolvidos no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 06/05/2004 | 140.00 | 00000000000000 | FÁBIO TENÓRIO DE ARAÚJO | Prestação de serviços na orientação de Oficinas de Teatro para o núcleo do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI da Sede do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 06/05/2004 | 40.00 | 00007642105487 | ALCIDES NÓBREGA PINAGE | Uma viagem (ida/volta) realizada com as mães das crianças e adolescentes envolvidos no PETI do núcleo do Belém, com o objetivo de participar de reunião com a Comissão do PETI e Conselho Tutelar na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/05/2004 | 360.00 | 00000000000000 | JOSÉ MILTON PAULINO | Concessão de 03 diárias para deslocamento a cidade de Patos, Campina Grande, João Pessoa e Recife, nos dias 06, 07 e 08 de maio de 2004, a fim de conduzir pessoas doentes para internamento e consultas especializadas em diversos hospitais, utilizado o veículo Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/05/2004 | 438.83 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos municipais da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/05/2004 | 1162.70 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos municipais da Secretaria de Saúde, relativo aos meses de fevereiro, março e abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/05/2004 | 185.68 | 33530486003225 | EMBRATEL | Serviços de ligações no telefone 450-1179, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, relativo aos meses de fevereiro, março e abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/05/2004 | 179.19 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Prestação de serviços de Acesso Discado a Internet, através do telefone 450-1179, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao período de apuração 10/03/2004 a 09/04/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/05/2004 | 1140.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações no telefone 450-1179, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento do Programa da Ação Continuada - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/05/2004 | 469.50 | 04327305000163 | JAILSON GUILHERME PEREIRA | Aquisição de material de limpeza destinado a Creche Cinderela deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/05/2004 | 124.85 | 24121238000133 | JOSÉ CASUSA DE ALMEIDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a complementação da merenda do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/05/2004 | 38.82 | 09966482002823 | TABIRA FILMES | Prestação de serviços na revelação de fotografias de atividades realizadas pelo PETI deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Conclusão da Construção de Creche em parceria com o Governo do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/05/2004 | 8000.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PARA 80 CRIANÇAS (REC. ESTADO)Quarta medição pelos serviços de construção de uma creche para 80 crianças na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00422004 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOÃO RICARDO DE MEDEIROS NASIASENE | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 11 de maio de 2004, para tratar de assuntos relacionados aos Processos de Inexigibilidade de Licitações referentes à contratação de Consultores Jurídicos (Walter Agra/Solon Benevides) e Contábil (João Gilberto), a fim de encaminhamento à Egrégia Corte de Contas do Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/05/2004 | 360.00 | 00003125713480 | HUGO LEONARDO WANDERLEY BORGES | Prestação de serviços técnicos de gravação de 06 VCDs de atividades realizadas pela Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/05/2004 | 190.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | Prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva de impressoras lotadas na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/05/2004 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Creche Cinderela deste município do mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/05/2004 | 257.04 | 00000000000000 | JOSE WELLINGTON BERNARDINO ARRUDA | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, na função de Vigilante, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/05/2004 | 500.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Aquisição de materiais diversos destinados a Banda Filarmônica São Miguel deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Despo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Revitalização do Desporto Amador | Implantação, Manutenção e Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/05/2004 | 334.21 | 70115472000175 | SPORT CENTER | Aquisição de material esportivo destinado a rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/05/2004 | 900.00 | 00095128239420 | LIDIANE GOMES DE BRITO | Prestação de serviços como Médica relativo a 03 plantões de 24 horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, no período de 07 a 09 de maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/05/2004 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Agentes da Vigilância Ambiental deste município do mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/05/2004 | 35.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/05/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/05/2004 | 92.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/05/2004 | 95.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização de Dívidas | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/05/2004 | 7449.75 | 00000000000000 | INSS | INSS - PARCELAMENTO Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Maio de 2004, referente a PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/05/2004 | 1729.71 | 00000000000000 | INSS | Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Maio de 2004, referente a Juros e Multas pelo Parcelamento celebrado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/05/2004 | 2112.71 | 00000000000000 | INSS | Recolhimento de INSS de funcionários desta edilidade, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/05/2004 | 1706.79 | 00000000000000 | PASEP | Retenção em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/05/2004 | 165.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Contribuição a Confederação Nacional de Municípios - CNM, relativo ao mês de abril de 2004, conforme demonstra extrato da conta FPM do Mês de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/05/2004 | 704.23 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Recolhimento de 1% da Receita Corrente Líquida em favor do PASEP, relativo ao período de Abril/2004, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/05/2004 | 66.66 | 00003919229479 | RAFAEL BOZETTO DE OLIVEIRA | Décimo Terceiro Salário de funcionário lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, na função de Diretor, relativo ao Exercício de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/05/2004 | 302.17 | 00000000000000 | JOSÉ RONILDO CORDEIRO DE MELO | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Agricultura deste município, na função de Auxiliar de Administração, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MANOEL MARCELO FERNANDES | Décimo Terceiro Salário de funcionário lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, na função de Coordenador, relativo ao Exercício Financeiro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/05/2004 | 292.23 | 00000000000000 | MARCOS MANOEL DE SOUSA | Vencimentos e Salário Família de funcionário lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, na função de Agente Fiscal de Tributos, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | PATRÍCIA GOMES NEVES | Décimo Terceiro Salário de funcionário lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, na função de Coordenador, relativo ao Exercício Financeiro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 11/05/2004 | 50.00 | 00080504752472 | EDVALDO EUFRÁSIO NUNES | Prestação de serviços na montagem de móveis dos gabinetes desta Casa Legislativa e solda no portão de acesso ao interior do Prédio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/05/2004 | 34533.23 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Depósito Judicial em favor da Vara do Trabalho de Itaporanga-PB, relativo aos processos de nºs 01.0527/1997, 01.0164/1997, 01.0146/2002, 01.0153/1993, 01.0401/1997, 00520/1998, 00220/1997, 0057/1998, 00537/1997, 00532/1997, 01.0521/1997 e 0239/1993, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/05/2004 | 22971.47 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Desconto em favor da Vara do Trabalho de Itaporanga-PB, referente a Precatórios, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Conclusão da Construção de Creche em parceria com o Governo do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/05/2004 | 210.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PARA 80 CRIANÇAS (REC. ESTADO)Quinta medição pelos serviços de construção de uma creche para 80 crianças na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00422004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Implantação do Projeto Agente de Desenvolvimento Social Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/05/2004 | 600.00 | 00006441680483 | JOSÉ CLÁUDIO DE SOUSA | Prestação de serviços de monitoramento do Programa de Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano deste município, durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Implantação do Projeto Agente de Desenvolvimento Social Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/05/2004 | 4875.00 | 00000000000000 | ANDRELINO PEREIRA GAIA/OUTROS | Bolsa do Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/05/2004 | 97.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (GARI) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município do Mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/05/2004 | 120.00 | 84943067001393 | MINUSA TRATORPEÇAS LTDA | Aquisição de peças destinadas ao Trator Agrale lotado na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/05/2004 | 17740.26 | 00000000000000 | INSS | Recolhimento de INSS de Professores lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Agentes Comunitários de Saúde deste município do mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/05/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Profissionais do Programa Saúde da Família deste município do mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/05/2004 | 17.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Prestadores de Serviços (PAB) deste município do mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Reformar,Ampliar,Recup. e Equipar o Hosp.Muni.José L.da Silva em parc. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/05/2004 | 8872.64 | 04873920000175 | AGL - CONSTRUÇÕES LTDA | Ampliação, Reforma e Pintura do Hospl. José Leite da Silva Prestação de serviços de ampliação, reforma e pintura do Hospital José Leite da Silva, localizado na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00452004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/05/2004 | 290.00 | 04176478000128 | AUTO MECÂNICA FRAGOSO | Prestação de serviços mecânicos nos veículos Besta L-300 de placa MNH-1880 e Micro-Ônibus Volare de placa MOR-9034, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, que transportam estudantes do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Execução de Construção, Ampliação e Ref. das Unidades da Rede Mun. de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/05/2004 | 6920.43 | 04873920000175 | AGL - CONSTRUÇÕES LTDA | Ampliação, Reforma e Pintura da Esc. Maria Rosa da ConceiçãoPrestação de serviços de ampliação, reforma e pintura da Escolas Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Maria Rosa da Conceição, localizada no Sítio Laje de Onça deste município, conforme documentação em anexo. | 00432004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Execução de Construção, Ampliação e Ref. das Unidades da Rede Mun. de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/05/2004 | 3664.10 | 04873920000175 | AGL - CONSTRUÇÕES LTDA | Reforma e Pintura do Grupo Escolar Ernesto Marques de SousaPrestação de serviços de reforma e pintura do Grupo Escolar Ernesto Marques de Sousa, localizado no Sítio Contendas deste município, conforme documentação em anexo. | 00442004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/05/2004 | 1335.35 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Mandado de bloqueio do Processo nº 01.0364/1998, da reclamante Ana Leite da Silva, relativo a 2ª parcela, debitado na conta FPM - 10.455-8, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/05/2004 | 868.99 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Mandado de bloqueio do Processo nº 01.0272/1997, da reclamante Maria Inês Bezerra Nunes Leite, relativo a 2ª parcela, debitado na conta FPM - 10.455-8, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/05/2004 | 1580.76 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Mandado de bloqueio do Processo nº 01.0376/1998, da reclamante Maria Roberto da Silva, relativo a 2ª parcela, debitado na conta FPM - 10.455-8, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/05/2004 | 1079.80 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Mandado de bloqueio do Processo nº 01.0221/1997, da reclamante Josivânia Plácido Ferreira, relativo a 2ª parcela, debitado na conta FPM-10.455-8, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/05/2004 | 10.89 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Complementação do pagamento do Alvará de Autorização nº 475/2004, expedido pela Vara Única do Trabalho de Itaporanga-PB, debitada na conta FPM - 10.455-8, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/05/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Pensionistas deste município do mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/05/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste município do mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/05/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município do mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/05/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste município do mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/05/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Conselheiros Tutelar deste município do mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/05/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social deste município do mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (MDE) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do Mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/05/2004 | 244.79 | 00000000000000 | JOÃO GEORGE LUCAS PEREIRA | Décimo Terceiro Salário de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, na função de Vigilante, relativo ao Exercício Financeiro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO SEVERO SOBRINHO | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 14 de maio de 2004, a fim de fazer visita a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, para tratar de assuntos de interesee deste município sobre o Convênio Transporte Escolar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/05/2004 | 500.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Prestação de serviços como Instrutor de Música da Banda Filarmônica São Miguel deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/05/2004 | 151.00 | 00000000000000 | JUSCÉLIA LOPES DA SILVA DO NASCIMENTO | Décimo Terceiro Salário de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, na função de Merendeira, relativo ao Exercício Financeiro de 2000, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/05/2004 | 100.00 | 00042015898468 | JAILSON FÉLIX DE MORAIS SILVA | Aluguel de um prédio localizado a Rua Alto Bom Jesus, 338, onde funciona a Biblioteca Municipal, referente ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 14/05/2004 | 113.90 | 04546029000124 | POTÊNCIAS INFORMÁTICA LTDA - ME | Prestação de serviços no conserto e limpeza em 02 mimeógrafos pertencentes a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/05/2004 | 70.00 | 00050108930459 | NEILSON CACHOEIRA DA SILVA | Ajuda de custo na compra de passagem com destino a cidade de João Pessoa-PB, para fazer tratamento médico especializado, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/05/2004 | 100.00 | 00010663461863 | JOÃO FLOR DA SILVA | Ajuda de custo na compra de passagem (ida/volta) para São Paulo-SP, para fazer tratamento de saúde especializado, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Implantação do Projeto Agente de Desenvolvimento Social Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/05/2004 | 991.68 | 00020613750497 | JORGE ALBERTO DE MENDONÇA BORGES | Prestação de serviços de monitoramento ao Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/05/2004 | 400.00 | 00003834426482 | JOSÉ MÁRCIO DA SILVA | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | Vencimentos de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município, na função de Coordenador, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 14 de maio de 2004, transportando o Secretário Municipal de Educação para tratar de assuntos de interesse do município junto a Secretaria de Educação do Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/05/2004 | 183.00 | 00029285593453 | JOSÉ RODRIGUES DE MELO | Prestação de serviços na recuperação de galerias das ruas Maria Paulino, José Leite da Silva, Maria Rosa da Conceição e Maria Isabel de Freitas, localizadas na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | HELENO ESTEVAM DA SILVA SOBRINHO | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 14 de maio de 2004, a fim de conduzir pacientes carentes deste município para internamento e consultas especializadas em diversos hospitais, utilizando o veículo Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/05/2004 | 379.03 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Prestação de serviços postais a esta edilidade, durante o mês de abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/05/2004 | 300.00 | 00003125713480 | HUGO LEONARDO WANDERLEY BORGES | Prestação de serviços técnicos de gravação de 05 VCDs de atividades realizadas por esta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMOTORIA | Ajuda financeira para manutenção da Promotoria de Justiça Cumulativa da Comarca de Princesa Isabel-PB, relativo ao mês de Março de 2004, conforme Convênio firmado entre Prefeitura Municipal de Tavares/Procuradoria Geral da Justiça do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/05/2004 | 1200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | Honorários advocatícios referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica prestadas a esta edilidade durante o mês de abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CARTÓRIO ELEITORAL DA 34ª ZONA-PRINCESA ISABEL-PB | Ajuda de custo para manutenção do Cartório Eleitoral da 34ª Zona - Comarca de Princesa Isabel-PB, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/05/2004 | 500.00 | 00092757758420 | Marcus Ronelle Monteiro Nunes | Segunda parcela pelos serviços prestados na elaboração do Orçamento Programa para o Exercício Financeiro de 2004 desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/05/2004 | 100.00 | 05284366000153 | CURITIBA COMPUTER LTDA | Prestação de serviços de manutenção do software Folha de Pagamento (FOLHACCL) utilizado por esta edilidade, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/05/2004 | 1000.00 | 00002394723491 | JOÃO MACHADO DE ARAÚJO | Prestação de serviços técnicos especializados a esta edilidade, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/05/2004 | 630.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA TECNOLOGIA EM CONTAB E ADMINISTR | Cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/05/2004 | 2100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Prestação de serviços contábeis a esta edilidade, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 14/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CARTÓRIO ELEITORAL DA 34ª ZONA-PRINCESA ISABEL-PB | Ajuda de custo para manutenção do Cartório Eleitoral da 34ª Zona - Comarca de Princesa Isabel-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE BERNARDINO DE OLIVEIRA | Décimo Terceiro Salário de funcionário lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, na função de Secretária Adjunta, relativo ao Exercício Financeiro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMOTORIA | Ajuda financeira para manutenção da Promotoria de Justiça Cumulativa da Comarca de Princesa Isabel-PB, relativo ao mês de Julho de 2003, conforme Convênio firmado entre Prefeitura Municipal de Tavares/Procuradoria Geral da Justiça do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/05/2004 | 128.75 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Complementação de bloqueios da Vara do Trabalho de Itaporanga-PB, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/05/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/05/2004 | 303.84 | 24355612000165 | VAREJÃO PAJEÚ | Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao complemento da merenda da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/05/2004 | 251.02 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao complemento da merenda da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/05/2004 | 84.71 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | Aquisição de diversos produtos destinados a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/05/2004 | 78.78 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | Aquisição de diversos produtos destinados a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/05/2004 | 100.62 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao complemento da merenda da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/05/2004 | 29.80 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao complemento da merenda da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/05/2004 | 250.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PEÇAS LTDA | Aquisição de 01 bateria destinada ao veículo L-300 Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, que transporta estudantes do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/05/2004 | 1057.05 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos L-300 Besta de placa MNH-1880 e Volare Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, que transporta estudantes do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/05/2004 | 1043.13 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, que transporta estudantes do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/05/2004 | 1127.52 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos L-300 Besta de placa MNH-1880, Ônibus de placa MMT-2140 e Volare Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, que transporta estudantes do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/05/2004 | 1034.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de peças automotivas destinadas ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, que transporta estudantes do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/05/2004 | 1001.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de peças automotivas destinadas ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, que transporta estudantes do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/05/2004 | 227.47 | 03180371000190 | LOJA DE MOVEIS CORDEIRO | Fogão Dako Aquisição de 01 fogão dako destinado a Escola Reunida Padre Tavares, localizada na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/05/2004 | 680.00 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível aos veículos L-300 Besta de placa MNH-1880 e Ônibus de placa MMT-2140, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, que transporta estudantes do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/05/2004 | 257.02 | 00000000000000 | VILMA MARQUES DA SILVA | Vencimentos de funcionário (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/05/2004 | 244.79 | 00000000000000 | VILMA MARQUES DA SILVA | Décimo Terceiro Salário de funcionário (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao Exercício Financeiro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/05/2004 | 294.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Aquisição de material de informática destinado a Escola Reunida Padre Tavares deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/05/2004 | 92.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Aquisição de material de informática destinado a Escola Reunida Padre Tavares deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/05/2004 | 120.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAÍBA LTDA | Aquisição de pastilha de freio destinada ao veículo L-300 Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, que transporta estudantes do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/05/2004 | 100.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAÍBA LTDA | Prestação de serviços no veículo L-300 Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, que transporta estudantes do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/05/2004 | 60.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Ernesto Marques de Sousa, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/05/2004 | 60.00 | 00079793800453 | MIGUEL EUFRÁSIO DE OLIVEIRA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar José Eufrásio Leite, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/05/2004 | 60.00 | 00003285393416 | APARECIDA BATISTA XAVIER | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Ananias Deodato, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 14/05/2004 | 160.00 | 00089097068487 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar José do Nascimento, relativo aos meses de Março e Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/05/2004 | 60.00 | 00058362533404 | MANOEL ROBERTO PEREIRA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Maria Rosa da Conceição, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/05/2004 | 60.00 | 00044906129404 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar João Pereira da Silva, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/05/2004 | 60.00 | 00005563416437 | LUIZ GONZAGA PINTO | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Manoel Pinto da Silva, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 14/05/2004 | 60.00 | 00005563416437 | LUIZ GONZAGA PINTO | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Manoel Pinto do Nascimento, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 14/05/2004 | 100.00 | 00003211702458 | MIGUEL JOAQUIM DO NASCIMENTO | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Sebastião Barros, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/05/2004 | 60.00 | 00006150133419 | SOLANGE BRASILINO DA SILVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar São Francisco, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 14/05/2004 | 60.00 | 00015525167840 | JOSÉ LEITE DE PAIVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar João Bernardino do Nascimento, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 14/05/2004 | 60.00 | 00071923144472 | JORGE ALEXANDRINO DA SILVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Maria Estela Rodrigues, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/05/2004 | 60.00 | 00005977888473 | ALEXANDRO CARLOS DE LIMA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Alexandrina Félix de Sousa, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 14/05/2004 | 180.25 | 00096602570404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Fornecimento de condimentos para complementação da merenda da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 14/05/2004 | 240.00 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | Prestação de serviços como Professor substituindo a professora Rosália Camilo da Silva, matrícula 1566, lotada no Grupo Escolar Marcelino Fortunato, localizado no Sítio Mocambo, que se encontra gozando licença maternidade, relativo ao mês de abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 14/05/2004 | 75.00 | 00079023622472 | ROSA MARIA COSTA DA SILVA | Prestação de serviços como Merendeira do Grupo Escolar José do Nascimento, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/05/2004 | 75.00 | 00003403680479 | CATARINA GABRIEL VIEIRA | Prestação de serviços como Merendeira do Grupo Escolar Antônio Flor da Silva, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/05/2004 | 60.00 | 00004093986401 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Marcelino Fortunato, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LUCIANA CARNEIRO DA SILVA | Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços na Unidade Mista de Tavares, durante o mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/05/2004 | 130.00 | 00003601680432 | ALISSANDRE FERREIRA DA SILVA | Prestação de serviços de Agente Municipal de Vigilância Ambiental, no período de 01 a 15 de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/05/2004 | 300.00 | 00055039960468 | EDILENE ÁGUIDA DINIZ | Prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem, relativo a 10 plantões de 24 horas realizados na Unidade Mista de Tavares, durante os meses de março e abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/05/2004 | 90.00 | 00000000000000 | EDVALDO FIRMINO ALVES | Prestação de serviços na confecção de faixas alusivas ao Seminário de Odontologia e pintura de letreiros nos prédios da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/05/2004 | 240.00 | 00005398607430 | Lourdes Maria Ribeiro de Sousa | Prestação de serviço como Cozinheira da residência dos médicos e enfermeiras dos programas PITS e PSF deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | COSMO MARINHO DOS SANTOS | Prestação de serviços na limpeza e manutenção do prédio do Açougue Público Municipal, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/05/2004 | 210.00 | 00002777937427 | ELIANA PEREIRA DE SOUSA | Prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Tavares, relativo a 07 plantões de 24 horas durante o mês de abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/05/2004 | 180.00 | 00004908266441 | FABIANA FRANQUELINO DA SILVA | Prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Tavares, relativo a 06 plantões de 24 horas durante o mês de abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/05/2004 | 44.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - Associação Comunitária São Miguel | Prestação de serviços na divulgação da Campanha de Vacina contra a Gripe para Idosos, durante o mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | DAVID SOARES RIBEIRO | Concessão de 02 diárias para deslocamento as cidades de Campina Grande e João Pessoa, nos dias 17 e 18 de maio de 2004, a fim de conduzir pessoas doentes carente deste município para internamento e consultas especializadas em diversos hospitais, utilizando o veículo Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ROQUE GOMES FILHO | Concessão de 02 diárias para deslocamento as cidades de Campina Grande e João Pessoa, nos dias 17 e 18 de maio de 2004, a fim de conduzir pessoas doentes carente deste município para internamento e consultas especializadas em diversos hospitais, utilizando o veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/05/2004 | 600.88 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Caçamba de placa MMP-3381 e Trator Agrale, lotados na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/05/2004 | 250.00 | 00064058298472 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Prestação de serviços braçal na limpeza urbana na sede do município, durante o mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/05/2004 | 240.00 | 00003601647494 | ALCIONE DA SILVA DE SOUSA | Prestação de serviços como Merendeira do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/05/2004 | 240.00 | 00003138172431 | ROSA BELIZÁRIO LEITE | Prestação de serviços como Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/05/2004 | 16.17 | 00000000000000 | CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Fornecimento de energia elétrica ao Grupo Escolar do Sítio Batinga deste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/05/2004 | 10.61 | 00000000000000 | CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Fornecimento de energia elétrica ao Grupo Escolar do Sítio Batinga deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | DAVID SOARES RIBEIRO | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 17 de maio de 2004, a fim de conduzir pacientes carentes deste município para internamento e consultas especializadas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/05/2004 | 900.00 | 00095128239420 | LIDIANE GOMES DE BRITO | Prestação de serviços como Médica na Unidade Mista de Tavares, relativo a 03 plantões de 24 horas nos dias 14, 15 e 16 de maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/05/2004 | 900.00 | 00062167820372 | WOLNER LOPES DE MOURA SANTOS FILHO | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 03 plantões de 24 horas nos dias 07, 08 e 09 de maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 17/05/2004 | 513.18 | 02773629000108 | XEROX DO BRASIL LTDA | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da Máquina Xerográfica Modelo S 212, lotada na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao período de 01/11/2003 a 30/04/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 17/05/2004 | 241.50 | 04327305000163 | JAILSON GUILHERME PEREIRA | Fornecimento de Carne de Frango a residência dos médicos e enfermeiras dos Programas PITS e PSF deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 17/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSINEIDE LOPES DE PAIVA | Prestação de serviços como Cozinheira na residência dos médicos e enfermeiras dos Programas PSF e PITS deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/05/2004 | 62.50 | 05529234000144 | JOSÉ EDMILSON XAVIER DOS SANTOS | Fornecimento de bolos e salgados para confraternização entre as equipes de saúde do PSF e PITS deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOÃO BATISTA FILHO | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 17 de maio de 2004, a fim de adquirir material de informática para elaboração do IPTU-2004 junto a diversos fornecedores, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 17/05/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/05/2004 | 1401.63 | 33530486003225 | EMBRATEL | Serviços de ligações em telefones pertecentes a esta edilidade, relativo ao exercício financeiro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/05/2004 | 4024.25 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos municipais da Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/05/2004 | 22.04 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos da Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/05/2004 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Prestação de serviços de publicação - Edital de chamamento no Diário Oficial - edição 15.05.2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/05/2004 | 144.65 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos municipais da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/05/2004 | 120.00 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | Prestação de serviços como Auxiliar de Serviços na Unidade Mista de Tavares, relativo ao período de 01 a 15 de abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/05/2004 | 315.00 | 00002071864484 | GILVANDERLAN JOSÉ DA SILVA | Prestação de serviços como palestrante do I FORUM DE SAÚDE BUCAL realizado no dia 07 de maio de 2004 no Auditório do Centro Administrativo deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/05/2004 | 157.04 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos da Secretaria Saúde deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/05/2004 | 307.29 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos municipais da Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 18/05/2004 | 818.87 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos da Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/05/2004 | 1375.94 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos municipais da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Iluminação Pública deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/05/2004 | 336.21 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 19/05/2004 | 35.00 | 00003140401450 | DJAVAN CÂNDIDO DE SOUSA | Ajuda de custo na compra de passagem com destino a cidade de João Pessoa-PB, em busca de emprego, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento do Programa da Ação Continuada - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/05/2004 | 153.00 | 04832806000105 | JOSÉ JOEL DO NASCIMENTO | Fornecimento de carne de frango para complementação da merenda das crianças da Creche Cinderela deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Saúde | Adquirir Equipamento e Material Permanente para a Secretaria e Postos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/05/2004 | 608.99 | 04168967000138 | OGBSHOP - MARCELO RENATO GUILHERME DE CELIS - ME | Telefone SENAO 258B 20 KM com 2 handsetsAquisição de 01 aparelho telefônico SENAO 258B 20 Km com 02 handsets detinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/05/2004 | 2300.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO B. DA SILVA | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a plantões de SOBRE-AVISO durante o mês de abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/05/2004 | 240.00 | 00005708500450 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA | Prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Tavares-PB, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/05/2004 | 150.00 | 00002064362460 | SUELI SOARES DO NASCIMENTO | Prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Tavares, relativo a 05 plantões de 24 horas durante o mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/05/2004 | 54.00 | 00000000000000 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | Prestação de serviços na instalação de 03 extensões externas da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/05/2004 | 900.00 | 00076820955391 | ÍTALO MIRANDA PEREIRA | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 03 plantões de 24 horas nos dias 08, 15 e 22 de março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/05/2004 | 900.00 | 00095128239420 | LIDIANE GOMES DE BRITO | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 03 plantões de 24 horas nos dias 06, 13 e 20 de maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/05/2004 | 600.00 | 00043977995472 | JOSESITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Prestação de serviços na divulgação nos perímetros urbano e rural de todas as programações desenvolvidas na área da saúde, feita em veículo tipo Veraneio, de marca GM - Ano 1973, placa NVO-0231-PE, durante o mês de março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/05/2004 | 600.00 | 00043977995472 | JOSESITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Prestação de serviços na divulgação nos perímetros urbano e rural de todas as programações desenvolvidas na área da saúde, feita em veículo tipo Veraneio, de marca GM - Ano 1973, placa NVO-0231-PE, durante o mês de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/05/2004 | 532.12 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | 1ª parcela do seguro do veículo Ambulância Fiat Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/05/2004 | 182.00 | 00003339957401 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA | Prestação de serviços de solda no veículo que transporta carne e na confecção de 02 caixas de ar-condicionado destinadas ao Hospital José Leite da Silva deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/05/2004 | 37.47 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FUNDO ESPECIAL - 11.344-1 do mês de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/05/2004 | 94.00 | 00006352574831 | ENILDO PAIVA DA FONSECA | Prestação de serviços no conserto da antena parabólica localizada na Praça Pública do Povoado Belém deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/05/2004 | 667.28 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/05/2004 | 248.00 | 00065180631491 | INES LEITE DE SOUSA | Prestação de serviços no preparo e fornecimento de doces e salgados proporcionados aos prefeitos em reunião realizada pela AMUSTE - Associação dos Municípios da Serra do Teixeira no dia 14/05/2004, no Centro de Múltiplo Uso Agrícola na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 20/05/2004 | 9450.00 | 00000000000000 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA/OUTROS | Subsídios de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 20/05/2004 | 4800.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO HONORATO MUNIZ NETO/OUTROS | Vencimentos de funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 20/05/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | CLODOALDO JOSÉ DE LIMA | Prestação de serviços de Assessoria Jurídica a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 20/05/2004 | 1300.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Prestação de serviços de Assessoria Contábil a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 20/05/2004 | 1008.00 | 00000000000000 | INSS | Recolhimento de INSS de funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 20/05/2004 | 500.00 | 00003327283400 | JOSÉ MÁRCIO MONTEIRO NUNES | Prestação de serviços na digitação de lançamentos no Sistema de Contabilidade e Administração Pública e elaboração da Folha de Pagamento de Vereadores e Funcionários dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 20/05/2004 | 300.00 | 00004731586470 | MARIA APARECIDA MARQUES GUEDES | Prestação de serviços de faxineira na limpeza e manutenção desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 20/05/2004 | 300.00 | 00005641431460 | CÍCERO DA SILVA RODRIGUES | Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 20/05/2004 | 600.00 | 00005271028496 | LUCIANA DE FÁTIMA M. NUNES | Prestação de serviços na elaboração da GFIP desta Casa Legislativa, relativa aos meses de 12/2003, 13/2003, 01/2004 e 02/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 20/05/2004 | 210.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CASUSA DE MELO | Prestação de seviços no fornecimento de mudas, plantação e adubação dos canteiros desta Casa Legislativa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 20/05/2004 | 453.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações no telefone 450-1023, pertencente a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 20/05/2004 | 51.36 | 08940694000159 | EMBRATEL | Serviços de ligações no telefone 450-1023, pertencente a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 20/05/2004 | 96.40 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | Fornecimento de energia elétrica ao prédio desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 20/05/2004 | 72.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Fornecimento de água ao prédio desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara Municipal | Realizar Obras de Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 20/05/2004 | 175.00 | 02343148000154 | TATÚ CONSTRUÇÃO | AMPLIAÇÃO COM REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL Aquisição de materiais diversos destinados a reforma e ampliação do prédio desta Casa Legislativa, conforme documentação em anexo. | 30012004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/05/2004 | 1130.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações nos telefones 450-1182, 450-1041 e 450-1015, lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/05/2004 | 1844.44 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Serviços de ligações em telefones celular pertencentes a esta edilidade, relativo ao mês de maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Conclusão da Construção de Creche em parceria com o Governo do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/05/2004 | 3500.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PARA 80 CRIANÇAS (REC. ESTADO)Sexta medição pelos serviços de construção de uma creche para 80 crianças na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00422004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento do Programa da Ação Continuada - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/05/2004 | 150.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS - João Batista Guerra | Aquisição de tecidos para confecção de lençóis de cama das crianças da Creche Cinderela deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento do Programa da Ação Continuada - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/05/2004 | 172.00 | 04609132000176 | FRANCISCO DE ASSIS FAUSTO | Aquisição de brinquedos destinados as crianças da Creche Cinderela deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Conclusão da Construção de Creche em parceria com o Governo do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/05/2004 | 5000.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PARA 80 CRIANÇAS (REC. ESTADO)Sétima medição pelos serviços de construção de uma creche para 80 crianças na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00422004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/05/2004 | 244.00 | 00003448968463 | JOSÉ VIANEY CORDEIRO DOS SANTOS | Prestação de serviços de borracheiro em frota de veículos pertencentes a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO SEVERO SOBRINHO | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 20 de maio de 2004, a fim de fazer visita a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, para tratar de assuntos de interesse sobre o Plano Municipal de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/05/2004 | 600.00 | 00043977995472 | JOSESITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Prestação de serviços na divulgação nos perímetros urbano e rural de todas as programações desenvolvidas na área da educação, feita em veículo tipo Veraneio, de marca GM - Ano 1973, placa NVO-0231-PE, durante o mês de fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/05/2004 | 600.00 | 00043977995472 | JOSESITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Prestação de serviços na divulgação nos perímetros urbano e rural de todas as programações desenvolvidas na área da educação, feita em veículo tipo Veraneio, de marca GM - Ano 1973, placa NVO-0231-PE, durante o mês de março de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/05/2004 | 150.00 | 00003339957401 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA | Prestação de serviços de solda no Trator Agrale, lotado na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/05/2004 | 90.00 | 00003339957401 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA | Prestação de serviços de solda em 02 abrigos para passageiros localizados na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Implantação do Projeto Agente de Desenvolvimento Social Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 21/05/2004 | 206.60 | 00076078965468 | TEREZA PESSOA DE MELO WALTER | Prestação de serviços de monitoramento ao Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/05/2004 | 0.34 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta ITR - 5.112-8 do mês de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/05/2004 | 796.91 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/05/2004 | 360.00 | 00003439175480 | MARIA JOSÉ NUNES DE LIMA FERREIRA | Prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Tavares, relativo a 12 plantões de 24 horas durante os meses de março e abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 23/05/2004 | 50.00 | 70008743000517 | ALAGOAS FILMES LTDA | Aquisição de 10 filmes fotográficos destinados a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/05/2004 | 45.63 | 70008743000517 | ALAGOAS FILMES LTDA | Prestação de serviços na revelação de fotografias de atividades realizadas pela Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 24/05/2004 | 900.00 | 00095128239420 | LIDIANE GOMES DE BRITO | Prestação de serviços como Médica na Unidade Mista de Tavares, relativo a 03 plantões de 24 horas nos dias 21, 22 e 23 de maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 24/05/2004 | 390.00 | 00000000000000 | ADRIANA HERCULANO FREITAS/OUTROS | Prestação de serviços na Campanha de Vacinação dos Idosos realizada neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara Municipal | Realizar Obras de Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 24/05/2004 | 2700.00 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | AMPLIAÇÃO COM REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL Aquisição de materiais diversos destinados a reforma e ampliação do prédio desta Casa Legislativa, conforme documentação em anexo. | 30012004 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara Municipal | Realizar Obras de Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 24/05/2004 | 2000.00 | 00000296812862 | FRANCISCO EUFRÁSIO DE SOUSA | AMPLIAÇÃO COM REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL Prestação de serviços na reforma e ampliação do prédio desta Casa Legislativa, conforme documentação em anexo. | 30012004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/05/2004 | 900.00 | 00076820955391 | ÍTALO MIRANDA PEREIRA | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 03 plantões de 24 horas nos dias 07, 08 e 09 de maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | PABLO CRISTINANO DE MORAIS MELO | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 26 e 27 de maio de 2004, a fim de participar da 3ª Conferência Estadual de Saúde Bucal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 25/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EUNICE MARIA DE JESUS | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 26 e 27 de maio de 2004, a fim de participar da 3ª Conferência Estadual de Saúde Bucal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/05/2004 | 100.00 | 11408481000195 | CARIMBOS E BRINDES CENTRAL | Prestação de serviços na confecção de carimbos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/05/2004 | 399.00 | 01602074000160 | PARAÍ INFORMÁTICA | Prestação de serviços no recondicionamento de cartuchos de tinta de impressoras lotadas na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Conclusão da Construção de Creche em parceria com o Governo do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/05/2004 | 4000.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PARA 80 CRIANÇAS (REC. ESTADO)Oitava medição pelos serviços de construção de uma creche para 80 crianças na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00422004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/05/2004 | 400.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dias 27 e 28 de maio de 2004, a fim de participar da I Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Joven | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Jovens e Adultos - PROEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/05/2004 | 4006.04 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda dos alunos do Programa Educação de Jovens e Adultos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/05/2004 | 536.65 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Prestação de serviços postais a Secretaria de Saúde deste município, relativo aos meses de abril e maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/05/2004 | 1500.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | Prestação de serviços na realização de 20 exames de ultrasonografia e 20 consultas médicas em pessoas carentes deste município, durante o mês de maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/05/2004 | 490.00 | 35586502000120 | GENÉSIO ALINHAMENTO | Prestação de serviços no veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 26/05/2004 | 200.00 | 00000967971420 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 28 de maio de 2004, a fim de entregar os Balancetes de Receitas e Despesas desta Casa Legislativa relativo ao mês de Abril de 2004, junto ao TCE - Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/05/2004 | 400.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JESUS MENDES | Prestação de serviços como Médico Auditor do PAB, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/05/2004 | 328.68 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a complementação da merenda da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Meren | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Distribuição da Merenda Escolar - PNAE em parceria com o Governo Feder | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/05/2004 | 8736.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/05/2004 | 2489.46 | 00010976485400 | TIAGO NUNES DE MORAIS NÓBREGA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/05/2004 | 481.66 | 00000000000000 | ADEILDA CORDEIRO DOS SANTOS/OUTROS | Salário Família de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/05/2004 | 82.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagagamento da folha de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/05/2004 | 3591.00 | 00000000000000 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MDE) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/05/2004 | 142.27 | 00000000000000 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA/OUTROS | Salário família de funcionários (MDE) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Joven | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Jovens e Adultos - PROEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/05/2004 | 13501.80 | 00000000000000 | ADAUCIONE DE OLIVEIRA RAMOS/OUTROS | Vencimentos de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/05/2004 | 1230.31 | 00000000000000 | CÍCERO CORDEIRO DE MELO/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/05/2004 | 4500.00 | 00040482162449 | TEREZINHA NÓBREGA DE MORAIS | Subsídios como Prefeita deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/05/2004 | 2250.00 | 00042022495420 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | Subsídios como Vice-Prefeito deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/05/2004 | 4260.00 | 00000000000000 | TERTULIANO NUNES DE MORAIS/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANCELMO ALVES DA SILVA/OUTROS | Salário família de funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/05/2004 | 50.00 | 05116361000111 | TF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Prestação de serviços de alinhamento e balanceamento do veículo Caçamba de placa MMP-3381, lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Conclusão da Construção de Creche em parceria com o Governo do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/05/2004 | 4000.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PARA 80 CRIANÇAS (REC. ESTADO)Nona medição pelos serviços de construção de uma creche para 80 crianças na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00422004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/05/2004 | 2700.00 | 00000000000000 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | PATRÍCIA GOMES NEVES | Salário família de funcionário lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Conclusão da Construção de Creche em parceria com o Governo do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/05/2004 | 3000.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PARA 80 CRIANÇAS (REC. ESTADO)Décima medição pelos serviços de construção de uma creche para 80 crianças na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00422004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Convênio de Erradicação das Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/05/2004 | 2938.00 | 00000000000000 | CLODOALDO VITAL DE MELO/OUTROS | Vencimentos de Agentes da Vigilância Ambiental deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/05/2004 | 160.00 | 00000000000000 | CLODOALDO VITAL DE MELO/OUTROS | Salário família de Agentes da Vigilância Ambiental deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/05/2004 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Agentes da Vigilância Ambiental deste município do mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/05/2004 | 28233.93 | 00000000000000 | ADALBERTO EUFRÁZIO DA SILVA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/05/2004 | 1162.27 | 00000000000000 | ALMIR ATANÁSIO DA SILVA/OUTROS | Salário Família de funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/05/2004 | 175.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/05/2004 | 136.38 | 00000000000000 | DETRAN - Depart Estadual de Transito da Paraiba | Licenciamento do veículo Uno de placa MMO-4933, lotado na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao Exercício de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/05/2004 | 139.94 | 00000000000000 | DETRAN - Depart Estadual de Transito da Paraiba | Licenciamento do veículo Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao Exercício de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CÍCERO CORDEIRO DE MELO/OUTROS | Salário Família de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/05/2004 | 333.95 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/05/2004 | 1300.00 | 00092757758420 | Marcus Ronelle Monteiro Nunes | Prestação de serviços de assessoramento contábil junto ao Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/05/2004 | 3000.00 | 00021921873434 | MARTA GRACE VIANA DE MENEZES | Prestação de serviços técnicos especializados na função de Administradora Pública Municipal, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/05/2004 | 2165.00 | 00000000000000 | TERTULIANO MORAIS FILHO/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/05/2004 | 56.36 | 00000000000000 | LINDINALVA RODRIGUES DE MEDEIROS/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/05/2004 | 3375.82 | 00000000000000 | BETOVENY BATISTA FREIRE/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | HARLAN TIAGO VIRGULINO DE MORAIS/OUTRO | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/05/2004 | 80219.70 | 00000000000000 | ANTÔNIO SEVERO SOBRINHO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/05/2004 | 2446.30 | 00000000000000 | DJACELMA M. DA COSTA PEREIRA/OUTROS | Salário Família de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/05/2004 | 440.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/05/2004 | 730.00 | 00002037859759 | WILSON RODRIGUES DE MORAIS | Prestação de serviços no transporte de estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Sítio Serrinha/Domingos Ferreira/Sítio Serrinha, em veículo D-10 de placa MMP-3163-PB, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/05/2004 | 1050.00 | 00002353898467 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | Prestação de serviços na locação do veículo D-20 de placa JMH-2143-PE, para realizar viagens da Secretaria de Educação, assim como fazer entrega da merenda escolar e demais atividades, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/05/2004 | 1040.00 | 00002455731430 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | Prestação de serviços de aluguel do veículo D-20 de placa KIB-3400, locado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, em suas viagens assim como fazer entrega da merenda escolar e demais atividades, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/05/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO BARBOSA NETO/OUTROS | Vencimentos de Conselheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO BARBOSA NETO/OUTROS | Salário família de Conselheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/05/2004 | 378.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da Bolsa do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Limpeza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/05/2004 | 8611.75 | 00000000000000 | ADELITA BARBOSA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (GARI) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Limpeza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/05/2004 | 900.00 | 00000000000000 | AMAURI LOPES DA SILVA/OUTROS | Salário família de funcionários (GARI) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/05/2004 | 2422.83 | 00000000000000 | FRANCISCO CÉSAR GOMES/OUTROS | Vencimentos de funcionários (OUTROS) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/05/2004 | 274.09 | 00000000000000 | FRANCISCO CÉSAR GOMES/OUTROS | Salário família de funcionários (OUTROS) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Ampliar as Atividades do Ensino Infantil na Faixa Etária de 3 a 6 anos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/05/2004 | 2795.00 | 00000000000000 | ALOISIO HONORATO DA SILVA | Vencimentos de funcionários lotados na Creche Cinderela deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Ampliar as Atividades do Ensino Infantil na Faixa Etária de 3 a 6 anos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA LIMA/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Creche Cinderela deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/05/2004 | 10972.00 | 00000000000000 | ALBUÍNO DE PAIVA NUNES/OUTROS | Vencimentos de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/05/2004 | 620.00 | 00000000000000 | ALDA MARIA FLORENTINO DOS SANTOS/OUTROS | Salário família de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/05/2004 | 10292.00 | 00000000000000 | CICERA ANA BERNARDINO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/05/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | CICERA DA SILVA PEREIRA/OUTROS | Salário família de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/05/2004 | 923.01 | 00000000000000 | ERCÍLIO ARAÚJO DINIZ/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/05/2004 | 3549.00 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/05/2004 | 313.78 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | Salário família de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/05/2004 | 2.40 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta ICMS-DESONERAÇÃO - 283.143-0 do mês de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/05/2004 | 130.00 | 00000000000000 | JOSINEIDE LOPES DE PAIVA | Prestação de serviços como Cozinheira na residência dos médicos e enfermeiras dos programas PITS e PSF deste município, relativo ao período de 15 a 31 de maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/05/2004 | 9560.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO ALEXANDRE/OUTROS | Vencimentos de Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/05/2004 | 12318.33 | 00000000000000 | ADRIANA HERCULANO FREITAS/OUTROS | Vencimentos de Prestadores de Serviços (PAB) lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/05/2004 | 16200.00 | 00000000000000 | ÍTALO MIRANDA PEREIRA/OUTROS | Vencimentos de Profissionais do Programa de Saúde da Família (PSF), relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Ampliação e Reforma do Consultório Odontológico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/06/2004 | 6000.00 | 04873920000175 | AGL - CONSTRUÇÕES LTDA | Reforma com Pintura do Consultório Odontológico - PSFPrestação de serviços na reforma com pintura do prédio destinado ao funcionamento do Consultório Odontológico PSF na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00462004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Construção de Sala da Base de Dados dos Programas da Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/06/2004 | 1922.15 | 04873920000175 | AGL - CONSTRUÇÕES LTDA | Sala da Base de Dados dos Programas da Secretaria de SaúdePrestação de serviços na construção de sala destinada a Base de Dados dos Programas da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00482004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/06/2004 | 1136.00 | 02979949000100 | COPYMAG Copiadora Magalhães Ldda | Aquisição de cartuchos destinados a Máquina Xerográfica S212, lotada na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/06/2004 | 832.60 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/06/2004 | 277.16 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/06/2004 | 143.43 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica para realização das festividades alusivas ao Dia da Coroação da Virgem Maria, no dia 31 de Maio de 2004, na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/06/2004 | 300.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Prestação de serviços na divulgação nos perímetros urbano e rural de todas as programações da área da agricultura no município, realizada em veículo tipo Motocicleta Marca/Modelo Honda CG 125 - Ano 2000, de placa MNX-4336-PB, durante o mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/06/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município do mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento do Programa da Ação Continuada - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/06/2004 | 190.00 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | Fornecimento de frutas e legumes a merenda das crianças da Creche Cinderela deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/06/2004 | 1050.00 | 00002772099431 | EVANDI MENDES RIBEIRO | Prestação de serviços no transporte de estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Sítio Mocambo/Povoado Jurema/Sítio Mocambo, em veículo F-4000 turbo 4BT, de placa MMP-3474-PB, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/06/2004 | 740.00 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Prestação de serviços no transporte de estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Sítio Corisco/Domingos Ferreira/Sítio Corisco, em veículo D-20 Custom, de placa JNH-0076/BA, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/06/2004 | 730.00 | 00026096939821 | JOSÉ LOPES DA SILVA | Prestação de serviços no transporte de estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Sítio Arara/Povoado Belém/Sítio Arara, em veículo D-20 de placa JLB-2591/BA, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Despo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Revitalização do Desporto Amador | Serviços de Reforma e Ampliação da Quadra de Esp. do Povoado Silvestre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/06/2004 | 2024.00 | 04873920000175 | AGL - CONSTRUÇÕES LTDA | Limpeza e Pintura da Quadra de Esportes do Povoado SilvestrePrestação de serviços na limpeza e pintura da Quadra de Esportes do Povoado Silvestre deste município, conforme documentação em anexo. | 00472004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/06/2004 | 175.00 | 00010644117893 | SEVERINO PEREIRA BARBOSA FILHO | Ajuda de custo na compra de passagem com destino a cidade de São Paulo-SP, em busca de emprego, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/06/2004 | 175.00 | 00009487271449 | LUIZ PESSOA DE OLIVEIRA | Ajuda de custo na compra de passagem com destino a cidade de São Paulo-SP, em busca de emprego, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento do Programa da Ação Continuada - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/06/2004 | 90.00 | 04327305000163 | JAILSON GUILHERME PEREIRA | Fornecimento de frangos abatidos para merenda das crianças da Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/06/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social deste município do mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/06/2004 | 266.00 | 00034652659806 | FRANCINALDO JOSÉ FIRMINO | Prestação de serviços na abertura de letreiros no Grupo Escolar Sebastião Barros, Escola Reunida Padre Tavares, Sede do PETI, Farmácia Básica, Açougue, pintura do Ônibus e Tratores, durante o mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/06/2004 | 417.00 | 00048917117449 | ANTÔNIO RAMOS DA SILVA NETO | Prestação de serviços na montagem do palco em praça pública, em virtude das festividades alusivas a Coroação da Virgem Maria no dia 31 de maio de 2004, na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Execução de Construção, Ampliação e Ref. das Unidades da Rede Mun. de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/06/2004 | 5049.94 | 04873920000175 | AGL - CONSTRUÇÕES LTDA | Reforma, Pintura e Ampliação Prestação de serviços na reforma, pintura e ampliação do Grupo Escolar localizado no Sítio Caldeirão do Maia, Zona Rural do Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00492004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/06/2004 | 1599.30 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/06/2004 | 50.00 | 00029340683404 | MARIA IMACULADA DA CONCEIÇÃO | Ajuda de custo na compra de tijolos para reconstrução de murada de sua residência danificada pelas chuvas, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/06/2004 | 80.00 | 00004474232402 | MARIA DO CARMO ALVES DE LIMA | Ajuda de custo na compra de passagem (ida/volta) com destino a cidade de João Pessoa-PB, para fazer tratamento de saúde especializado, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/06/2004 | 8025.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ DA SILVA/OUTROS | Bolsa do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo ao mês de Abri de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 04/06/2004 | 240.00 | 00002378555423 | ADRIANA LOPES DE LIMA | Prestação de serviços como Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 04/06/2004 | 240.00 | 00004507519454 | IRENE GOMES PEREIRA | Prestação de serviços como Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 04/06/2004 | 130.00 | 00065180631491 | INES LEITE DE SOUSA | Prestação de serviços no preparo e fornecimento de 500 salgados para comemorações do dias das mães das crianças do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 04 de junho de 2004, a fim de participar do III Encontro Estadual de Conselheiros Municipais de Educação, promovido pela UNDIME, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO SEVERO SOBRINHO | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 04 de junho de 2004, a fim de participar do III Encontro Estadual de Conselheiros Municipais de Educação, promovido pela UNDIME, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/06/2004 | 200.00 | 00029132444400 | EDNALDO FERNANDES DE SOUSA | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 04 de junho de 2004, a fim de participar do III Encontro Estadual de Conselheiros Municipais de Educação, promovido pela UNDIME, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 04/06/2004 | 100.00 | 00042015898468 | JAILSON FÉLIX DE MORAIS SILVA | Aluguel de um prédio localizado a Rua Alto Bom Jesus, nº 338, onde funciona a Biblioteca Pública Municipal, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 04/06/2004 | 100.00 | 00042015898468 | JAILSON FÉLIX DE MORAIS SILVA | Aluguel de um prédio localizado a Rua Alto Bom Jesus, nº 338, onde funciona a Biblioteca Pública Municipal, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 04/06/2004 | 42.00 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | Prestação de serviços na confecção de 01 calha para o Grupo Escolar São Francisco, localizado no Sítio Cacimbinha deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 04/06/2004 | 730.08 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Unidade Mista de Tavares, para serem utilizados nas refeições de pacientes internos e funcionários, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 04/06/2004 | 260.00 | 00020536160406 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Prestação de serviços na limpeza e manutenção do Matadouro Público Municipal, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 07/06/2004 | 363.93 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Prestação de serviços no telefone 450-1179, Acesso Discado à Internet, lotado na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 07/06/2004 | 100.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Aluguel de um prédio localizado à Rua Raimundo Paulino, nº 35, destinado ao uso dos policiais que trabalham neste município, relativo ao mês de Janeiro de 2004, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 07/06/2004 | 100.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Aluguel de um prédio localizado à Rua Raimundo Paulino, nº 35, destinado ao uso dos policiais que trabalham neste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 07/06/2004 | 100.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Aluguel de um prédio localizado à Rua Raimundo Paulino, nº 35, destinado ao uso dos policiais que trabalham neste município, relativo ao mês de Março de 2004, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/06/2004 | 149.65 | 35427848000186 | J. B. VIEIRA DA SILVA | Fornecimento de pães para complementação da merenda das crianças do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/06/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Conselheiros Tutelar deste município do mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/06/2004 | 58.90 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica ao prédio do Centro de Múltiplo Uso Agrícola deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/06/2004 | 117.50 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | Fornecimento de frutas e verduras para complementação da merenda dos alunos da Escola Reunida Padre Tavares deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/06/2004 | 45.28 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a Escola Maria Amélia da Conceição, localizada no Povoado Jurema deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/06/2004 | 10.27 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica ao Grupo Escolar Maria Estela Rodrigues, localizado no Sítio Queimadas deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/06/2004 | 41.55 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos grupos escolares deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/06/2004 | 10.48 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica ao Grupo Escolar, localizado no Povoado Jurema deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/06/2004 | 85.46 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos grupos escolares deste município, relativo aos meses de fevereiro, março e abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/06/2004 | 66.93 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos grupos escolares deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/06/2004 | 800.00 | 05543432000162 | A.C.M. TRATORES | Aquisição de peças destinadas ao Trator Agrale, lotado na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/06/2004 | 312.00 | 00005523813494 | ANDRESA CRISTIANA DE ANDRADE | Prestação de serviços no preparo e fornecimento de refeições aos componentes da Banda Feras, quando na realização das festividades alusivas ao Dia 31 de Maio de 2004 - Festa da Coroação da Virgem Maria, na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/06/2004 | 155.00 | 00002713297427 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE | Prestação de serviços no preparo e fornecimento de lanches aos componentes da Banda Feras, quando na realização das festividades alusivas ao Dia 31 de Maio de 2004 - Festa da Coroação da Virgem Maria, na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/06/2004 | 178.18 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos municipais, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/06/2004 | 100.00 | 05284366000153 | CURITIBA COMPUTER LTDA | Prestação de serviços de manutenção do software Folha de Pagamento (FOLHACCL) utilizado por esta edilidade, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/06/2004 | 410.06 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Prestação de serviços no telefone 450-1041, Acesso Discado à Internet, lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/06/2004 | 45.00 | 24291551000110 | LAVÃO BEIRA RIO LTDA | Prestação de serviços de 03 lavagens no veículo Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/06/2004 | 1045.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/06/2004 | 1438.30 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de material de limpeza destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/06/2004 | 1751.70 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo e fornecimento de refeições aos pacientes e funcionários da Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/06/2004 | 49.00 | 41144213000174 | PHARMACO DINÂMICA COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | Aquisição de medicamentos destinados ao tratamento de saúde do Sr. José Virgulino Lopes da Silva, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/06/2004 | 576.65 | 41116393000180 | FARMÁCIA JR LTDA | Aquisição de medicamentos destinados ao tratamento de saúde do Sr. José Virgulino Lopes da Silva, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/06/2004 | 516.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | Aquisição de medicamentos destinados ao tratamento de sáude do Sr. José Virgulino Lopes da Silva, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/06/2004 | 9755.80 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Mandados de Bloqueio nºs 120/2004, 121/2004, 122/2004 e 123/2004, referente a Contribuição Previdenciária pelo reclamante INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social, descontado na conta FPM, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização de Dívidas | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/06/2004 | 2587.85 | 00000000000000 | INSS | INSS - PARCELAMENTO Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Junho de 2004, através de GPS - Guia de Previdência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização de Dívidas | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/06/2004 | 8206.05 | 00000000000000 | INSS | INSS - PARCELAMENTO Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Junho de 2004, através de GPS - Guia de Previdência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/06/2004 | 22971.47 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Desconto em favor da Vara do Trabalho de Itaporanga-PB, referente a Precatórios, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/06/2004 | 19000.00 | 00000000000000 | INSS | Recolhimento de INSS de Professores lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/06/2004 | 95.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/06/2004 | 32.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/06/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/06/2004 | 90.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/06/2004 | 1442.73 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Recolhimento de 1% da Receita Corrente Líquida em favor do PASEP, conforme DARF em anexo, relativo ao período de 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/06/2004 | 6967.34 | 00000000000000 | INSS | Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/06/2004 | 1037.24 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/06/2004 | 1843.79 | 00000000000000 | INSS | Juros e multas pelo atraso no recolhimento de INSS de funcionários desta edilidade, relativo ao mês de Abril de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/06/2004 | 804.52 | 00000000000000 | INSS | Recolhimento de INSS de funcionários desta edilidade, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/06/2004 | 165.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Contribuição a Confederação Nacional de Municípios - CNM, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme demonstra extrato da conta FPM do Mês de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/06/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste município do mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/06/2004 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Creche Cinderela deste município do mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/06/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município do mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Previdência Social | Previdência Básica | Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/06/2004 | 951.00 | 00000000000000 | CÍCERA GOMES DA SILVA/OUTROS | Folha de Pagamento de Pensionistas desta edilidade, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/06/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Pensionistas deste município do mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/06/2004 | 140.00 | 00004594623425 | JOÃO PAULO GENESIO | Prestação de serviços no enrolamento de 02 (dois) motores, sendo 01 da Unidade Mista de Tavares e 01 do Matadouro Público Municipal, durante o mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/06/2004 | 72.00 | 00005056374482 | FELIPE FRAGOSO MARIANO | Prestação de serviços mecânicos nos veículos Caçamba de placa MMT-3381 e Trator Agrale pertencentes a frota município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/06/2004 | 1595.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de material didático/pedagógico destinado a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/06/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste município do mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Joven | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Jovens e Adultos - PROEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/06/2004 | 4085.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda dos alunos do Programa Educação de Jovens e Adultos neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/06/2004 | 97.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município do mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/06/2004 | 2050.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das crianças do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Implantação do Projeto Agente de Desenvolvimento Social Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/06/2004 | 464.85 | 00020613750497 | JORGE ALBERTO DE MENDONÇA BORGES | Prestação de serviços de monitoramento ao Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano neste município, relativo aos meses de Abril e Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 14/06/2004 | 190.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da BOLSA do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município do mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento do Programa da Ação Continuada - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 14/06/2004 | 246.40 | 35427848000186 | J. B. VIEIRA DA SILVA | Fornecimento de pães para complementação da merenda das crianças da Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/06/2004 | 153.00 | 00002042158461 | ROSALÚCIA MENDES DE SOUSA | Prestação de serviços no preparo e fornecimento de refeições destinadas a equipe do Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde (PITS), no Povoado Jurema deste município, durante os meses de abril e maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/06/2004 | 117.00 | 00004906386431 | LOURDES MÁRCIA NÓBREGA PINAGÉ | Prestação de serviços no preparo e fornecimento de refeições destinadas a equipe do Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde (PITS), no Povoado Belém deste município, durante o mês de maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 14/06/2004 | 900.00 | 00095128239420 | LIDIANE GOMES DE BRITO | Prestação de serviços como Médica na Unidade Mista de Tavares, relativo a 03 plantões de 24 horas nos dias 03, 07 e 17 de maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 14/06/2004 | 2300.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO B. DA SILVA | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a plantões de SOBRE-AVISO, durante o mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 14/06/2004 | 1050.00 | 00068880790404 | JOÃO EDSON TAVARES ALVES | Prestação de serviços como Odontólogo na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 14/06/2004 | 152.69 | 09377045000154 | JOSÉ FRAZÃO & CIA LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 14/06/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Prestadores de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde (PAB) do mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 14/06/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Profissionais do Programa Saúde da Família (PSF) do mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 14/06/2004 | 400.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JESUS MENDES | Prestação de serviços de Médico Auditor do PAB deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 14/06/2004 | 900.00 | 00076820955391 | ÍTALO MIRANDA PEREIRA | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 03 plantões de 24 horas nos dias 20, 27 e 31 de maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/06/2004 | 77.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Agentes Comunitários de Saúde deste município do mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/06/2004 | 56.40 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, debitado na conta ICMS-ESTADO - 7.384-9, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 15/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | Concessão de 0,5 diária para deslocamento a cidade de Serra Talhada-PE, conduzindo a Secretária de Saúde para junto a Empresa A.B.S. realizar compras de medicamentos e material hospitalar, utilizando o veículo Fiat Uno de placa MMO-4933, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | DAVID SOARES RIBEIRO | Concessão de 1,5 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 16 e 17 de junho de 2004, conduzindo pacientes carentes para fazer consultas especializadas e internamento em diversos hospitais, utilizando o veículo Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 15/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSÉ MILTON PAULINO | Concessão de 1,5 diária para deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, no período de 15 e 16 de junho de 2004, conduzindo pacientes carentes para fazer consultas especializadas e internamento em diversos hospitais, utilizando o veículo Ambulância Ipanema de placa MMP-3344, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 15/06/2004 | 400.00 | 00050919164404 | ANCELMO ALVES DA SILVA | Concessão de 04 diárias para deslocamento as cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, no período de 15 a 18 de junho de 2004, conduzindo pacientes carentes para fazer consultas especializadas e internamento em diversos hospitais, utilizando o veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/06/2004 | 1750.00 | 05625003000134 | PRINCESA GÁS | Recarga de 50 butijões de gás destinados a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 15/06/2004 | 67.91 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água ao prédio sede da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Maio de 2004, debitado na conta ICMS-ESTADO - 7.384-9, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 15/06/2004 | 323.92 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos da Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, debitado na conta ICMS-ESTADO - 7.384-9, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 15/06/2004 | 750.00 | 02235332000180 | FUNERÁRIA SÃO GERALDO - ALZEMAR ROCHA DUARTE-ME | Aquisição de 10 ataúdes para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 15/06/2004 | 968.67 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos da Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, debitado na conta ICMS-ESTADO - 7.384-9, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/06/2004 | 72.00 | 11408481000195 | CARIMBOS E BRINDES CENTRAL | Prestação de serviços na confecção de 09 carimbos padrão destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 17/06/2004 | 859.55 | 04327305000163 | JAILSON GUILHERME PEREIRA | Aquisição de produtos diversos destinados a Unidade Mista de Tavares e residência dos médicos e enfermeiras dos Programas (PITS e PSF) deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 18/06/2004 | 454.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações no telefone 450-1179, lotado na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 18/06/2004 | 1073.04 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos da Secretaria de Saúde deste município, relativo aos meses de abril e maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/06/2004 | 593.09 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos da Secretaria de Sáude deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 18/06/2004 | 625.20 | 35424803000158 | CASA DO LABORATÓRIO | Aquisição de materiais diversos destinados ao Laboratório da Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/06/2004 | 1183.70 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | Aquisição de material odontológico destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 18/06/2004 | 1000.00 | 00002394723491 | JOÃO MACHADO DE ARAÚJO | Prestação de serviços técnicos especializados a esta edilidade, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 18/06/2004 | 516.98 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 18/06/2004 | 9450.00 | 00000000000000 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA/OUTROS | Subsídios de Vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 18/06/2004 | 4800.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO HONORATO MUNIZ NETO/OUTROS | Vencimentos de funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 18/06/2004 | 300.00 | 00005641431460 | CÍCERO DA SILVA RODRIGUES | Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais - ASG a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 18/06/2004 | 300.00 | 00004731586470 | MARIA APARECIDA MARQUES GUEDES | Prestação de serviços de faxineira na limpeza e manutenção desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 18/06/2004 | 500.00 | 00003327283400 | JOSÉ MÁRCIO MONTEIRO NUNES | Prestação de serviços na digitação de lançamento no Sistema de Contabilidade e Administração Pública e elaboração da Folha de Pagamento de Vereadores e Funcionários desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 18/06/2004 | 1300.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Prestação de serviços de Assessoria Contábil a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 18/06/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | CLODOALDO JOSÉ DE LIMA | Prestação de serviços de Assessoria Jurídica a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 18/06/2004 | 350.00 | 02840374000140 | MARIA DA GUIA MARANHÃO CASUSA | Aquisição de material de consumo destinado a esta Casa Legislativa durante o mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 18/06/2004 | 215.00 | 00000000000000 | SAULO PEREIRA LIMA | Serviços Cartorais prestados a esta Casa Legislativa, relativo aos meses de abril e maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 18/06/2004 | 180.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Serviços Postais prestados a esta Casa Legislativa durante os meses de abril e maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 18/06/2004 | 467.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações no telefone 450-1023, pertencente a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 18/06/2004 | 174.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Fornecimento de água ao prédio sede desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 18/06/2004 | 94.00 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | Fornecimento de energia elétrica ao prédio sede desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 18/06/2004 | 21.29 | 08940694000159 | EMBRATEL | Serviços de ligações no telefone 450-1023, pertencente a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 18/06/2004 | 1008.00 | 00000000000000 | INSS | Recolhimento de INSS de funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 18/06/2004 | 1296.38 | 00000000000000 | INSS | Recolhimento de INSS de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/06/2004 | 6900.41 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Mandados de Bloqueio nºs 119/2004 e 124/2004 do reclamante INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social, relativo a Contribuição Previdenciária, debitada na conta FPM - 10.455-8, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 18/06/2004 | 1335.35 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Mandado de bloqueio do Processo nº 01.0364/1998, da reclamante Ana Leite da Silva, relativo a 3ª parcela, debitado na conta FPM - 10.455-8, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 18/06/2004 | 1079.80 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Mandado de bloqueio do Processo nº 01.0221/1997, da reclamante Josivânia Plácido Ferreira, relativo a 3ª parcela, debitado na conta FPM-10.455-8, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 18/06/2004 | 1580.76 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Mandado de bloqueio do Processo nº 01.0376/1998, da reclamante Maria Roberto da Silva, relativo a 3ª parcela, debitado na conta FPM - 10.455-8, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 18/06/2004 | 868.99 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Mandado de bloqueio do Processo nº 01.0272/1997, da reclamante Maria Inês Bezerra Nunes Leite, relativo a 3ª parcela, debitado na conta FPM - 10.455-8, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 18/06/2004 | 185.60 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Diferença nos Mandados de Bloqueio nºs 072/2004, 073/2004, 074/2004 e 075/2004, expedidos pela Vara Única do Trabalho de Itaporanga-PB, debitada na conta FPM - 10.455-8, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 21/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | DELMA NÓBREGA DE MELO | Concessão de 0,5 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 21 de junho de 2004, a fim de entregar os Balancetes de Receitas e Despesas em conformidade com a RN-TC 10/2001, relativo ao mês de Maio de 2004, junto ao TCE - Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9, relativo ao mês de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 21/06/2004 | 730.63 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 21/06/2004 | 999.05 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 21/06/2004 | 200.00 | 00000967971420 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 21 de junho de 2004, a fim de entregar os Balancetes de Receitas e Despesas desta Casa Legislativa relativo ao mês de Maio de 2004, junto ao TCE - Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 21/06/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município do mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 21/06/2004 | 34.36 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FUNDO ESPECIAL - 11.344-1, relativo ao mês de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 21/06/2004 | 300.00 | 00092757758420 | Marcus Ronelle Monteiro Nunes | Terceira e última parcela pelos serviços prestados na elaboração do Orçamento Programa para o Exercício Financeiro de 2004 desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/06/2004 | 241.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAÍBA LTDA | Aquisição de peças destinadas ao veículo Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 21/06/2004 | 336.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAÍBA LTDA | Prestação de serviços de mão-de-obra no veículo Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/06/2004 | 240.65 | 04327305000163 | JAILSON GUILHERME PEREIRA | Aquisição de produtos diversos destinados a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/06/2004 | 2300.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO B. DA SILVA | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a plantões de SOBRE-AVISO durante o mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/06/2004 | 2071.71 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível e óleo lubrificante aos veículos Ambulâncias, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/06/2004 | 180.00 | 00004908266441 | FABIANA FRANQUELINO DA SILVA | Prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Tavares, relativo a 06 plantões de 24 horas durante o mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/06/2004 | 260.00 | 00005647818439 | LUCIANA CARNEIRO DA SILVA | Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços na Unidade Mista de Tavares, durante o Mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | COSMO MARINHO DOS SANTOS | Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços na Unidade Mista de Tavares, durante o mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/06/2004 | 260.00 | 00092721745468 | NEUMA MARIA MENDES DE ALMEIDA | Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/06/2004 | 360.00 | 00005708500450 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA | Prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/06/2004 | 150.00 | 00005708500450 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA | Prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Tavares, relativo a 05 plantões de 24 horas durante o mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/06/2004 | 210.00 | 00002064362460 | SUELI SOARES DO NASCIMENTO | Prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Tavares, relativo a 07 plantões de 24 horas durante o mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/06/2004 | 60.00 | 00003419252412 | TERESA ELISABETE CAVALCANTE SOARES | Prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Tavares, relativo a 02 plantões de 24 horas durante o mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/06/2004 | 180.00 | 00002777937427 | ELIANA PEREIRA DE SOUSA | Prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Tavares, relativo a 06 plantões de 24 horas durante o mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/06/2004 | 250.00 | 00042022924487 | EDVALDO CATARINO DA SILVA | Prestação de serviços na vigilância da Quadra de Esportes Deputado Adauto Pereira Lima deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 21/06/2004 | 10.85 | 00000000000000 | CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Fornecimento de energia elétrica a Escola Cícero Martins, localizada no Sítio Batinga deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Conclusão da Construção de Creche em parceria com o Governo do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 21/06/2004 | 8694.50 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PARA 80 CRIANÇAS (REC. ESTADO)Prestação de serviços na construção de murada externa e passarela de acesso a Creche, localizada na Sede do Município, ao lado do Ginásio de Esportes Deputado Adauto Pereira Lima, conforme documentação em anexo. | 00422004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/06/2004 | 2000.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 21/06/2004 | 319.80 | 24084055000438 | AGROPECUÁRIA SERROTE REDONDO LTDA | Fornecimento de carne de frango para complementação da merenda das crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 21/06/2004 | 271.00 | 00064058298472 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Prestação de serviços braçal na limpeza urbana na sede do município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 21/06/2004 | 500.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Prestação de serviços como Instrutor de Música da Banda Filarmônica São Miguel deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 22/06/2004 | 506.00 | 84943067001393 | MINUSA TRATORPEÇAS LTDA | Aquisição de peças destinadas ao Trator Agrale, lotado na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 22/06/2004 | 422.50 | 84943067001393 | MINUSA TRATORPEÇAS LTDA | Aquisição de peças destinadas ao Trator Agrale, lotado na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 22/06/2004 | 879.24 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos da Secretaria de Agricultura deste município, debitado na conta ICMS-ESTADO - 7.384-9, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/06/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município do mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/06/2004 | 75.00 | 24121238000133 | JOSÉ CASUSA DE ALMEIDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/06/2004 | 17.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 22/06/2004 | 294.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNANBUCANA LTDA | Aquisição de peças destinadas ao veículo Micro-Ônibus Volare de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 22/06/2004 | 250.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNANBUCANA LTDA | Prestação de serviços de mão-de-obra no veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 22/06/2004 | 504.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Aquisição de pneus destinados ao veículo Besta L-300 de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 22/06/2004 | 219.73 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos da Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, debitado na conta ICMS-ESTADO - 7.384-9, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 22/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | GEANE ALVES FERNANDES | Concessão de 01 diária para deslocamento da cidade de Patos-PB a Tavares-PB, para realização do Processo Seletivo dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | LUANA VERUSKA DE M. LIMA | Concessão de 01 diária para deslocamento da cidade de Patos-PB a Tavares-PB, para realização do Processo Seletivo dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/06/2004 | 73.60 | 11407608000151 | PRODART - Produções e Divulgações Artísticas Ltda | Prestação de serviços na revelação de fotografias tiradas durante eventos realizados pela Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/06/2004 | 54.00 | 11407608000151 | PRODART - Produções e Divulgações Artísticas Ltda | Aquisição de filmes fotográficos destinados a Secretaria de Saúde para tiragem de fotos de realização de eventos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/06/2004 | 410.00 | 00000000000000 | ADRIANA HERCULANO FREITAS/OUTROS | Prestação de serviços na Campanha Nacional de Vacinação Anti-Pólio neste município, no período de 02 a 15 de junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 22/06/2004 | 239.97 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos da Secretaria de Saúde deste município, debitado na conta ICMS-ESTADO - 7.384-9, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 22/06/2004 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Prestação de serviços na publicação do Edital de Chamamento com Prazo 30 dias, no Diário Oficial, edições de 14, 15 e 16 de maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/06/2004 | 1200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | Honorários advocatícios referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica prestados a esta edilidade, durante o mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 22/06/2004 | 2100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Prestação de serviços contábeis a esta edilidade, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 22/06/2004 | 3500.75 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica para a Iluminação Pública deste município, debitado na conta ICMS-ESTADO - 7.384-9, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/06/2004 | 214.20 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos da Secretaria de Administração deste município, debitado na conta ICMS-ESTADO - 7.384-9, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 22/06/2004 | 1926.04 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | Serviços de ligações nos telefones celular pertencentes a esta edilidade, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 23/06/2004 | 900.00 | 00095128239420 | LIDIANE GOMES DE BRITO | Prestação de serviços como Médica na Unidade Mista de Tavares, relativo a 03 plantões de 24 horas nos dias 11, 12 e 13 de junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/06/2004 | 900.00 | 00002933868466 | ROGÉRIO WAGNER BORGES VARELA | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 03 plantões de 24 horas nos dias 28, 29 e 30 de maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 23/06/2004 | 900.00 | 00002933868466 | ROGÉRIO WAGNER BORGES VARELA | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 03 plantões de 24 horas nos dias 18, 19 e 20 de junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 23/06/2004 | 900.00 | 00076820955391 | ÍTALO MIRANDA PEREIRA | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 03 plantões de 24 horas nos dias 04, 05 e 06 de junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 23/06/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FMS - 16.433-X, relativo ao mês de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Implantação do Projeto Agente de Desenvolvimento Social Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 23/06/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | ANDRELINO PEREIRA GAIA/OUTROS | Bolsa do Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 24/06/2004 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil pela emissão de Cartão Salário Magnético para funcionário desta edilidade, conforme demonstra extrato da conta FMS - 16.433-X do mês de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 25/06/2004 | 31.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FMS - 16.433-X do mês de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 25/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CÍCERO FLORENTINO NETO | Inscrição de 02 funcionários da Secretaria de Saúde deste município para participarem do Curso de Auxiliar de Odontologia, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/06/2004 | 500.00 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433 e Saveiro de placa MOQ-2022, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 25/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de Serra Talhada-PE, no dia 25 de junho de 2004, a fim de realizar compras de materiais de expediente e suprimentos de informática junto a Dinâmica Computadores para esta Casa Legislativa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/06/2004 | 2368.73 | 00000000000000 | LAFEPE - Laboratório Farmacêutico do Estado de PE | Aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/06/2004 | 269.94 | 00000000000000 | DETRAN-PB | Licenciamento do veículo Ambulância Ipanema de placa MMP-3344, lotado na Secretaria de Saúde deste município, relativo aos Exercícios 2003 e 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/06/2004 | 10690.07 | 00000000000000 | ADALBERTO EUFRÁZIO DA SILVA/OUTROS | Primeira parcela do Décimo Terceiro Salário de funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao Exercício de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/06/2004 | 180.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha da 1ª Parcela do 13º Salário/2004 de funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/06/2004 | 28938.57 | 00000000000000 | ADALBERTO EUFRÁZIO DA SILVA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/06/2004 | 1162.27 | 00000000000000 | ALMIR ATANÁSIO DA SILVA/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/06/2004 | 175.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/06/2004 | 2.40 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta ICMS-DESONERAÇÃO - 283.143-0, relativo ao mês de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/06/2004 | 1300.00 | 00092757758420 | Marcus Ronelle Monteiro Nunes | Prestação de serviços técnicos de assessoramento contábil junto ao Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/06/2004 | 203.68 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/06/2004 | 3000.00 | 00021921873434 | MARTA GRACE VIANA DE MENEZES | Prestação de serviços técnicos especializados na função de Administradora Pública Municipal, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/06/2004 | 383.90 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Alvará nº 1783/2003, expedido pela Vara do Trabalho de Itaporanga-PB, referente ao Processo nº 01.032/1995, do reclamante Paulo Roberto da Silva, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/06/2004 | 30.20 | 00559540000100 | CÍCERA JUSTINO DE LIMA | Aquisição de tecidos para confecção de bandeirinhas no uso decorativo do local onde aconteceu a comemoração do São João do PETI, no dia 25 de junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/06/2004 | 4500.00 | 00040482162449 | TEREZINHA NÓBREGA DE MORAIS | Subsídios como Prefeita deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/06/2004 | 2250.00 | 00042022495420 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | Subsídios como Vice-Prefeito deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/06/2004 | 88.46 | 00000000000000 | DETRAN-PB | Licenciamento do veículo Volare Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao Exercício de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasi S/A, relativo ao pagamento da folha de professores do PEJA do mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/07/2004 | 758.92 | 00000000000000 | ADEILDA CORDEIRO DOS SANTOS/OUTROS | Salário família de funcionários (PROFESSORES) do PEJA - Programa Educação Jovens e Adultos, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/07/2004 | 740.00 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Prestação de serviços no transporte de estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Sítio Corisco/Domingos Ferreira/Sítio Corisco, em veículo D-20 Custom, de placa JNH-0076/BA, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/07/2004 | 1050.00 | 00002353898467 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | Locação do veículo D-20 de placa JMH-2143-PE, para prestação de serviços na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, durante o mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/07/2004 | 1040.00 | 00002455731430 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | Locação do veículo D-20 de placa KIB-3400, para prestação de serviços na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, durante o mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/07/2004 | 730.00 | 00002037859759 | WILSON RODRIGUES DE MORAIS | Prestação de serviços no transporte de estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Sítio Serrinha/Domingos Ferreira/Sítio Serrinha, em veículo D-10 de placa MMP-3163-PB, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/07/2004 | 730.00 | 00026096939821 | JOSÉ LOPES DA SILVA | Prestação de serviços no transporte de estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Sítio Arara/Povoado Belém/Sítio Arara, em veículo D-20 de placa JLB-2591-BA, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/07/2004 | 1050.00 | 00002772099431 | EVANDI MENDES RIBEIRO | Prestação de serviços no transporte de estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Sítio Mocambo/Povoado Jurema/Sítio Mocambo, em veículo F-4000 turbo 4BT, de placa MMP-3474-PB, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/07/2004 | 470.00 | 00002032847477 | CLÁUDIO JOSÉ DA SILVA | Prestação de serviços no transporte de estudantes da rede pública de ensino fundamental nos percursos Sítio Inácio Alves/Tavares/Sítio Inácio Alves, em veículo Camioneta de placa BLB-4035-SP, relativo ao Mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/07/2004 | 4260.00 | 00000000000000 | TERTULIANO NUNES DE MORAIS/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANCELMO ALVES DA SILVA/OUTROS | Salário família de funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/07/2004 | 1230.31 | 00000000000000 | CÍCERO CORDEIRO DE MELO/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Joven | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Jovens e Adultos - PROEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/07/2004 | 26376.15 | 00000000000000 | ADAUCIONE DE OLIVEIRA RAMOS/OUTROS | Vencimentos de funcionários (PROFESSORES) do PEJA - Programa Educação Jovens e Adultos, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/07/2004 | 308.00 | 35427848000186 | J. B. VIEIRA DA SILVA | Fornecimento de pães para complementação da merenda das crianças e adolescentes do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/07/2004 | 160.00 | 00034052275420 | LUIZ GONZAGA COSTA LIMA | Prestação de serviços na contratação do Som Mistura de Rítimos para comemoração do São João do PETI, realizado no dia 25/06/2004 na Sede do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/07/2004 | 224.00 | 04327305000163 | JAILSON GUILHERME PEREIRA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a comemoração do São João do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, realizado no dia 25/06/2004 na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento do Programa da Ação Continuada - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/07/2004 | 114.40 | 35427848000186 | J. B. VIEIRA DA SILVA | Fornecimento de pães para complementação da merenda das crianças da Creche Cinderela deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento do Programa da Ação Continuada - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/07/2004 | 122.50 | 04327305000163 | JAILSON GUILHERME PEREIRA | Fornecimento de frango para comemoração do São João do PETI, realizado no dia 25/06/2004 na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/07/2004 | 68523.43 | 00000000000000 | ANTÔNIO SEVERO SOBRINHO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/07/2004 | 1969.04 | 00000000000000 | ADEILDA CORDEIRO DOS SANTOS/OUTROS | Salário Família de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/07/2004 | 377.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUCIVANDRO MIGUEL DA SILVA | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 01 de julho de 2004, para junto ao IML - Instituto de Medicinal Legal e Polícia Científica emitir Registros de Identidade de pessoas deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/07/2004 | 80.00 | 00000000000000 | CÍCERO CORDEIRO DE MELO/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/07/2004 | 76.88 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta CIDE - 9.024-7, relativo ao mês de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara Municipal | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 02/07/2004 | 44.70 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Telefone E3005 c/ch SiemensAquisição de 01 Telefone E3005 c/ch Siemens destinado a esta Casa Legislativa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 02/07/2004 | 45.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSÉ CRUZ | Aquisição de material de informática destinado a esta Casa Legislativa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara Municipal | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 02/07/2004 | 330.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSÉ CRUZ | Impressora HP 3550Aquisição de 01 Impressora HP 3550 destinado a esta Casa Legislativa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/07/2004 | 832.00 | 69894160000128 | MUNDÃO DAS PEÇAS - EDIPERAUTOS LTDA | Aquisição de peças automotivas destinadas ao veículo Fiat Uno de placa MOQ-4033, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/07/2004 | 300.00 | 11577012000108 | FRANCISCO CHAGAS SOUZA | Prestação de serviços mecânicos no motor do veículo Fiat Uno de placa MOQ-4033, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/07/2004 | 586.80 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | Fornecimento de frutas e verduras para residência dos médicos e enfermeiras dos Programas PITS e PSF e Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/07/2004 | 2643.70 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/07/2004 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SOUSA I | Primeira parcela do 13º Salário de funcionário lotado na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao exercício de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/07/2004 | 365.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SOUSA I | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/07/2004 | 1500.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | Prestação de serviços na realização de exames de ultrasonografia e consultas médicas em pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/07/2004 | 80.00 | 00007642105487 | ALCIDES NÓBREGA PINAGE | Prestação de serviços em 02 viagens (ida/volta) com as mães e crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI do núcleo do Belém, com o objetivo de participar do São João realizado na sede do município no dia 25/06/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento do Programa da Ação Continuada - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/07/2004 | 2018.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das crianças da Creche Cinderela deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/07/2004 | 522.78 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao complemento da merenda da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Meren | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Distribuição da Merenda Escolar - PNAE em parceria com o Governo Feder | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/07/2004 | 8736.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 05/07/2004 | 260.00 | 00005647820417 | REGINA CATARINA CARNEIRO | Prestação de serviços como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Implantação do Projeto Agente de Desenvolvimento Social Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 05/07/2004 | 200.00 | 00006441680483 | JOSÉ CLÁUDIO DE SOUSA | Prestação de serviços no Monitoramento do Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 05/07/2004 | 260.00 | 00020536160406 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Prestação de serviços na limpeza e manutenção do Matadouro Público Municipal, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 05/07/2004 | 19.03 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta CEX - 8.875-7, relativo ao mês de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 06/07/2004 | 56.40 | 00000967475449 | SAULO PEREIRA LIMA | Prestação de serviços em 47 autenticações de documentação pertencente a esta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 06/07/2004 | 1664.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações nos telefones 450-1182, 450-1015 e 450-1041, lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 06/07/2004 | 1162.00 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de MEDICAMENTOS destinados a Farmácia Básica para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 06/07/2004 | 900.00 | 00076820955391 | ÍTALO MIRANDA PEREIRA | Prestação de serviços de 03 plantões médicos de 24 horas, realizados na Unidade Mista de Tavares, nos dias 24, 25 e 26 de junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Convênio de Erradicação das Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 06/07/2004 | 2938.00 | 00000000000000 | CLODOALDO VITAL DE MELO/OUTROS | Vencimentos de Agentes Municipais da Vigilância Ambiental, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 06/07/2004 | 160.00 | 00000000000000 | CLODOALDO VITAL DE MELO/OUTROS | Salário Família de Agentes Municipais da Vigilância Ambiental, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 06/07/2004 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Agentes Municipais da Vigilância Ambiental do mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 06/07/2004 | 260.00 | 00004083143460 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Prestação de serviços como Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo ao Mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 06/07/2004 | 240.00 | 00004507519454 | IRENE GOMES PEREIRA | Prestação de serviços como Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo ao Mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 06/07/2004 | 240.00 | 00002378555423 | ADRIANA LOPES DE LIMA | Prestação de serviços como Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo ao Mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 07/07/2004 | 240.00 | 00003601647494 | ALCIONE DA SILVA DE SOUSA | Prestação de serviços como Merendeira do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 07/07/2004 | 240.00 | 00003138172431 | ROSA BELIZÁRIO LEITE | Prestação de serviços como Merendeira do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento do Programa da Ação Continuada - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 07/07/2004 | 153.00 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | Fornecimento de frutas e verduras para complementação da merenda das crianças da Creche Cinderela deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/07/2004 | 350.00 | 05625003000134 | PRINCESA GÁS | Aquisição de 20 butijões de gás destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/07/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ DA SILVA/OUTROS | Bolsa do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/07/2004 | 20.35 | 00000000000000 | CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Fornecimento de energia elétrica a Escola Cícero Martins, localizada no Sítio Batinga deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/07/2004 | 100.00 | 00030408938404 | ANTÔNIO LEITE LIMA | Prestação de serviços como Merendeiro, substituindo a funcionária Juscélia Lopes da S. Nascimento, mat. 1209, lotada na Escola Isabel Maria de Freitas, localizada na sede do Município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/07/2004 | 200.00 | 00002805222407 | MOACIR SEVERO DE LIMA | Prestação de serviços na confecção de 01 bancada de cimento no Grupo Escolar José do Nascimento, localizado no Sítio Domingos Ferreira deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/07/2004 | 294.25 | 00096602570404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Fornecimento de condimentos para preparo da merenda da rede de escolas do ensino fundamental deste município, durante o mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/07/2004 | 200.00 | 00004023541419 | MARIA DO CARMO LIMA DOS SANTOS | Prestação de serviços como Merendeira do Grupo Escolar Alexandrina Félix de Sousa, relativo aos meses de Abril e Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/07/2004 | 85.00 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Aquisição de material elétrico destinado ao Grupo Escolar Alexandrina Félix de Sousa, localizado no Sítio Lagedo Bonito deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/07/2004 | 925.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATÓRIO | Aquisição de MATERIAL LABORATORIAL destinado ao Laboratório da Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/07/2004 | 27.07 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a residência do Destacamento da Polícia Militar neste município, relativo ao mês de Dezembro de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/07/2004 | 17840.40 | 00000000000000 | INSS | Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Julho de 2004, referente a INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/07/2004 | 1957.87 | 00000000000000 | INSS | Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Julho de 2004, referente a INSS-JRS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/07/2004 | 1149.04 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Julho de 2004, referente a RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/07/2004 | 165.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Contribuição a Confederação Nacional de Municípios - CNM, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme demonstra extrato da conta FPM do Mês de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização de Dívidas | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/07/2004 | 3058.32 | 00000000000000 | INSS | INSS - PARCELAMENTO Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Julho de 2004, referente a PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização de Dívidas | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/07/2004 | 3254.23 | 00000000000000 | INSS | INSS - PARCELAMENTO Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Julho de 2004, referente a INSS-PARC-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/07/2004 | 22971.47 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Desconto em favor da Vara do Trabalho de Itaporanga-PB, referente a Precatórios, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 09/07/2004 | 1600.00 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de MEDICAMENTOS destinados a Farmácia Básica para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 09/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUIS GOMES DOS SANTOS | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade João Pessoa-PB, no dia 12/07/2004, a fim de participar da Oficina de Trabalho para adesão do Projeto HPP - Hospitais de Pequeno Porte no Hotel Ouro Branco, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/07/2004 | 1500.00 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de MEDICAMENTOS destinados a Farmácia Básica para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Implantação do Projeto Agente de Desenvolvimento Social Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/07/2004 | 671.45 | 00020613750497 | JORGE ALBERTO DE MENDONÇA BORGES | Prestação de serviços de monitoramento do Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Construção, Restauração e Conservação de Estradas Viscinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 12/07/2004 | 26018.31 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | Recuperação e Reforma de Estradas Vicinais Primeira parcela pela prestação de serviços na recuperação e reforma de estradas vicinais na Zona Rural do Município de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00502004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/07/2004 | 180.00 | 00002777937427 | ELIANA PEREIRA DE SOUSA | Prestação de serviços como Auxiliar de Enfermagem relativo a 06 plantões de 24 horas na Unidade Mista de Tavares, durante o mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/07/2004 | 360.00 | 00005708500450 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA | Prestação de Serviços como Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/07/2004 | 90.00 | 00005708500450 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA | Prestação de serviços como Auxiliar de Enfermagem relativo a 03 plantões de 24 horas na Unidade Mista de Tavares durante o mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/07/2004 | 260.00 | 00004908266441 | FABIANA FRANQUELINO DA SILVA | Prestação de serviços como Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/07/2004 | 260.00 | 00001371131457 | GIVALDO JOSÉ FERNANDES DE SOUSA | Prestação de serviços como Auxiliar de Laboratório na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/07/2004 | 180.00 | 00022789661898 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | Prestação de serviços como Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Tavares, relativo a 06 plantões de 24 horas durante o mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/07/2004 | 260.00 | 00034376748897 | RENATA MARIA GOMES | Prestação de serviços como Auxiliar de Laboratório na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/07/2004 | 260.00 | 00092721745468 | NEUMA MARIA MENDES DE ALMEIDA | Prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/07/2004 | 260.00 | 00005647818439 | LUCIANA CARNEIRO DA SILVA | Prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | COSMO MARINHO DOS SANTOS | Prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/07/2004 | 60.00 | 00003439175480 | MARIA JOSÉ NUNES DE LIMA FERREIRA | Prestação de serviços como Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Tavares, relativo a 02 plantões de 24 horas durante o mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 12/07/2004 | 414.65 | 04327305000163 | JAILSON GUILHERME PEREIRA | Fornecimento de diversos produtos a Unidade Mista de Tavares e residência dos Médicos e Enfermerias dos Programas PITS e PSF deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/07/2004 | 528.00 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | Fornecimento de frutas e verduras para residência dos médicos e enfermeiras dos Programas PITS e PSF deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 12/07/2004 | 928.00 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Fornecimento de carne bovina para Unidade Mista de Tavares e residência dos médicos e enfermeiras dos Programas PITS e PSF deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/07/2004 | 1335.35 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Mandado de bloqueio do Processo nº 01.0364/1998, da reclamante Ana Leite da Silva, relativo a 4ª parcela, debitado na conta FPM - 10.455-8, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/07/2004 | 1079.80 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Mandado de bloqueio do Processo nº 01.0221/1997, da reclamante Josivânia Plácido Ferreira, relativo a 4ª parcela, debitado na conta FPM-10.455-8, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/07/2004 | 1580.76 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Mandado de bloqueio do Processo nº 01.0376/1998, da reclamante Maria Roberto da Silva, relativo a 4ª parcela, debitado na conta FPM - 10.455-8, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/07/2004 | 868.99 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Mandado de bloqueio do Processo nº 01.0272/1997, da reclamante Maria Inês Bezerra Nunes Leite, relativo a 4ª parcela, debitado na conta FPM - 10.455-8, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/07/2004 | 50.35 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta CIDE - 9.024-7, relativo ao mês de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 12/07/2004 | 260.00 | 00004421648400 | DAMIÃO MARCELINO DE LIMA | 01 viagem com destino a cidade de Itaporanga-PB, transportando o secretário desta Casa Legislativa para tratar de assuntos de interesse do Legislativo Municipal, realizada em veículo GM/CHEVROLET D20 LUXO de placa CMP-3419-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/07/2004 | 364.69 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos da Secretaria de Administração deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 13/07/2004 | 238.05 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Juros e Correção Monetária dos mandados de bloqueio nºs 072/2004, 073/2004, 074/2004 e 075/2004, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/07/2004 | 60.58 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/07/2004 | 900.00 | 00076820955391 | ÍTALO MIRANDA PEREIRA | Prestação de Serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 03 plantões de 24 horas, nos dias 01, 02 e 03 de julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/07/2004 | 510.00 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/07/2004 | 400.52 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível ao veículo Fiat Uno de placa MOQ-4933, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/07/2004 | 291.93 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/07/2004 | 500.00 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Ipanema de placa MMP-3344, Saveiro de placa MOQ-2022 e Doblô de placa MMQ-5433, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/07/2004 | 120.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Prestação de serviços no transporte de pessoas doentes a cidade de Serra Talhada-PE, para fazerem consultas especializadas e internações durante o mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/07/2004 | 209.97 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Serviços de ligações no telefone 450-1179, Acesso Discado a Internet, lotado na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/07/2004 | 292.18 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Prestação de serviços postais a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/07/2004 | 2445.62 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433 e Saveiro de placa MOQ-2022, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/07/2004 | 503.66 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos da Secretaria de Assistência Social deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/07/2004 | 3500.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA | Aquisição de material didático destinado ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/07/2004 | 8335.74 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das crianças e adolescentes do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/07/2004 | 759.66 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de material de limpeza destinado ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/07/2004 | 60.42 | 09966482002823 | TABIRA FILMES | Prestação de serviços na revelação de fotografias do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/07/2004 | 82.48 | 09966482002823 | TABIRA FILMES | Aquisição de filmes fotográficos destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/07/2004 | 107.80 | 08807422000185 | BAZAR DA LAGOA - J. JERÔNIMO & FILHOS | Aquisição de materiais diversos destinados ao Curso de Crochê com as mães das crianças e adolescentes do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/07/2004 | 772.21 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos da Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 14/07/2004 | 1100.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 14/07/2004 | 700.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 14/07/2004 | 13325.00 | 00000000000000 | ADRIANA HERCULANO FREITAS/OUTROS | Vencimentos de prestadores de serviços da Secretaria de Saúde - PAB deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 14/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Prestadores de Serviços da Secretaria de Saúde - PAB deste município do mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/07/2004 | 22300.00 | 00000000000000 | ÍTALO MIRANDA PEREIRA/OUTROS | Vencimentos de Profissionais do Programa Saúde da Família - PSF deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 14/07/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Profissionais do Programa Saúde da Família - PSF deste município do mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 14/07/2004 | 9610.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO ALEXANDRE/OUTROS | Vencimentos de Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 14/07/2004 | 77.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Agentes Comunitários de Saúde deste município do mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 14/07/2004 | 2944.45 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de material de limpeza destinado a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 14/07/2004 | 1609.59 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Recolhimento de 1% da Receita Corrente Líquida em favor do PASEP, relativo ao período de apuração 30/06/2004, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CARTÓRIO ELEITORAL DA 34ª ZONA-PRINCESA ISABEL-PB | Ajuda de custo para manutenção do Cartório Eleitoral da 34ª Zona da Comarca de Princesa Isabel-PB, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 15/07/2004 | 3375.82 | 00000000000000 | BETOVENY BATISTA FREIRE/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 15/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | HARLAN TIAGO VIRGULINO DE MORAIS/OUTRO | Salário Família de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 15/07/2004 | 85.82 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | Prestação de serviços mecânicos no veículo L-300 Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 15/07/2004 | 307.92 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | Aquisição de peças automotivas destinadas ao veículo L-300 Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 16/07/2004 | 500.00 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível aos veículos Ônibus de placa MMT-2140 e Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/07/2004 | 193.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da Bolsa do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município do mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 16/07/2004 | 400.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JESUS MENDES | Prestação de serviços como Médico Auditor do PAB deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 16/07/2004 | 444.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA | Aquisição de material de informática destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 16/07/2004 | 312.00 | 41154238000159 | HERBETH DE OLIVEIRA ARAÚJO & CIA LTDA | Aquisição de material de construção destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 16/07/2004 | 240.00 | 06224895000124 | ART TEC DESIGNER LTDA | Prestação de serviços em 04 CD de Arte e Reprodução de VCD´s dos temas: Sexualidade, Climatério, Câncer de Mama e Imagens do Climatério, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/07/2004 | 1500.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | Prestação de serviços de exames de ultrasonografia e consultas médicas em pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/07/2004 | 17.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao recolhimento de IPTU, conforme demonstra extrato da conta 1.118-5 do mês de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/07/2004 | 41.04 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FUNDO ESPECIAL - 11.344-1, relativo ao mês de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/07/2004 | 43.32 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos da Secretaria de Administração deste município, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9 do mês de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/07/2004 | 4698.89 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos municipais e iluminação pública deste município, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9 do mês de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/07/2004 | 66.35 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos da Secretaria de Administração deste município, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9 do mês de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/07/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste município do mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/07/2004 | 2165.00 | 00000000000000 | TERTULIANO MORAIS FILHO/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/07/2004 | 56.36 | 00000000000000 | LINDINALVA RODRIGUES DE MEDEIROS/OUTROS | Salário Família de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/07/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município do mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/07/2004 | 410.14 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 20/07/2004 | 9450.00 | 00000000000000 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA/OUTROS | Subsídios de Vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 20/07/2004 | 4800.00 | 00000000000000 | ANDRÉIA CÂNDIDO DA SILVA/OUTROS | Vencimentos de funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 20/07/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | CLODOALDO JOSÉ DE LIMA | Prestação de serviços de Assessoria Jurídica a esta Casa Legislativa, durante o mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 20/07/2004 | 1300.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Prestação de serviços de Assessoria Contábil a esta Casa Legislativa, durante o mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 20/07/2004 | 300.00 | 00004731586470 | MARIA APARECIDA MARQUES GUEDES | Prestação de serviços de faxineira na limpeza e manutenção desta Casa Legislativa, durante o mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 20/07/2004 | 300.00 | 00005641431460 | CÍCERO DA SILVA RODRIGUES | Prestação de serviços de ASG - Auxiliar de Serviços Gerais a esta Casa Legislativa, durante o mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 20/07/2004 | 500.00 | 00003327283400 | JOSÉ MÁRCIO MONTEIRO NUNES | Prestação de serviços na digitação de lançamentos no Sistema de Contabilidade e Administração Pública e elaboração da Folha de Pagamento de Vereadores e Funcionários desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 20/07/2004 | 28.91 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Serviços de ligações no telefone 450-1023, Acesso Discado a Internet, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 20/07/2004 | 33.64 | 08940694000159 | EMBRATEL | Serviços de ligações no telefone 450-1023, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 20/07/2004 | 195.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Fornecimento de água ao prédio sede da Câmara Municipal, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 20/07/2004 | 103.93 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | Fornecimento de energia elétrica ao prédio sede da Câmara Municipal, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 20/07/2004 | 510.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações no telefone 450-1023, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 20/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CASUSA DE MELO | Prestação de serviços na conservação dos canteiros com aplicação de adubo esterco e limpeza da cisterna desta Casa Legislativa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 20/07/2004 | 38.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Recolhimento de IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano, relativo ao Ano-Base 2003 do prédio sede desta Casa Legislativa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 20/07/2004 | 1008.00 | 00000000000000 | INSS | Recolhimento de INSS de funcionários comissionados deta Casa Legislativa, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 20/07/2004 | 170.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | Prestação de serviços no preparo e fornecimento de refeições e lanches a funcionários e vereadores desta Casa Legislativa, durante o mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Previdência Social | Previdência Básica | Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/07/2004 | 951.00 | 00000000000000 | CÍCERA GOMES DA SILVA/OUTROS | Folha de Pensionistas deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/07/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Pensionistas deste município do mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/07/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/07/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao recolhimento de IPTU, conforme demonstra extrato da conta 1.118-5 do mês de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/07/2004 | 15894.33 | 00000000000000 | INSS | Recolhimento de PROFESSORES lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/07/2004 | 3143.37 | 00000000000000 | INSS | Recolhimento de funcionários (ASG, MERENDEIRAS, VIGILANTES e MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/07/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | INSS | Parte do Recolhimento de PROFESSORES lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/07/2004 | 3549.00 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/07/2004 | 367.50 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | Salário Família de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/07/2004 | 32.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/07/2004 | 923.01 | 00000000000000 | ERCÍLIO ARAÚJO DINIZ/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/07/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/07/2004 | 10062.39 | 00000000000000 | CICERA ANA BERNARDINO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CICERA DA SILVA PEREIRA/OUTROS | Salário Família de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/07/2004 | 90.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/07/2004 | 11020.00 | 00000000000000 | ALBUÍNO DE PAIVA NUNES/OUTROS | Vencimentos de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/07/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ALDA MARIA FLORENTINO DOS SANTOS/OUTROS | Salário Família de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/07/2004 | 95.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/07/2004 | 875.00 | 05625003000134 | PRINCESA GÁS | Recarga de 25 butijões de gás destinados a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/07/2004 | 175.00 | 05625003000134 | PRINCESA GÁS | Recarga de 05 butijões de gás destinados a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/07/2004 | 875.00 | 05625003000134 | PRINCESA GÁS | Recarga de 25 butijões de gás destinados a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/07/2004 | 350.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de peças automotivas destinadas ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura este município, que transporta estudantes da rede de escolas do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/07/2004 | 120.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO-MAT.ELET.SIMPLES - PE | Aquisição de peças destinadas ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, que transporta estudantes do ensino fundamental, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/07/2004 | 249.85 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos da Secretaria de Saúde deste município, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9 do mês de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSINEIDE LOPES DE PAIVA | Prestação de serviços como Cozinheira na residência dos médicos e enfermeiras dos Programas PITS e PSF deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/07/2004 | 1000.00 | 00092757758420 | Marcus Ronelle Monteiro Nunes | Prestação de serviços na elaboração do SIOPS - Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde, relativo ao 1º Semestre de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/07/2004 | 400.00 | 05516301000196 | MIRIAM NOGUEIRA DE SOUSA | Recarga de 160 butijões de água mineral de 20 litros destinados aos diversos prédios públicos da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/07/2004 | 48.62 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos da Secretaria de Assistência Social deste município, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9 do mês de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/07/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO BARBOSA NETO/OUTROS | Vencimentos de Conselheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO BARBOSA NETO/OUTROS | Salário Família de Conselheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/07/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Conselheiros Tutelar deste município do mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/07/2004 | 2700.00 | 00000000000000 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | PATRÍCIA GOMES NEVES | Salário Família de funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/07/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social deste município do mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/07/2004 | 157.50 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos da Secretaria de Agricultura deste município, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9 do mês de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/07/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste município do mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Ampliar as Atividades do Ensino Infantil na Faixa Etária de 3 a 6 anos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/07/2004 | 2795.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA LIMA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Creche Cinderela deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Ampliar as Atividades do Ensino Infantil na Faixa Etária de 3 a 6 anos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA LIMA/OUTROS | Salário Família de funcionários lotados na Creche Cinderela deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/07/2004 | 17.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município do mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/07/2004 | 2422.83 | 00000000000000 | EDSON LEITE DE LIMA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (OUTROS) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/07/2004 | 274.09 | 00000000000000 | EDSON LEITE DE LIMA/OUTROS | Salário Família de funcionários (OUTROS) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município do mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Limpeza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/07/2004 | 8611.75 | 00000000000000 | ADELITA BARBOSA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (GARI) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Limpeza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/07/2004 | 900.00 | 00000000000000 | AMAURI LOPES DA SILVA/OUTROS | Salário Família de funcionários (GARI) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/07/2004 | 77.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (GARI) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/07/2004 | 119.55 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos da Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9 do mês de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/07/2004 | 3591.00 | 00000000000000 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MDE) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/07/2004 | 142.27 | 00000000000000 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA/OUTROS | Salário Família de funcionários (MDE) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/07/2004 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (MDE) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/07/2004 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Creche Cinderela deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/07/2004 | 2489.46 | 00010976485400 | TIAGO NUNES DE MORAIS NÓBREGA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/07/2004 | 52.00 | 00005056374482 | FELIPE FRAGOSO MARIANO | Prestação de serviços mecânicos nos veículos Caçamba de placa MMT-3381 e Trator Agrale pertencentes à frota municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 21/07/2004 | 270.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUZA E SILVA - ME | Prestação de serviços no veículo L-300 Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 21/07/2004 | 2300.00 | 00076820955391 | ÍTALO MIRANDA PEREIRA | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a plantões de SOBRE-AVISO durante o mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 21/07/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao recolhimento de IPTU, conforme demonstra extrato da conta 1.118-5 do mês de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 21/07/2004 | 80.00 | 00047899271487 | BRAZ PEREIRA DA SILVA | Prestação de serviços no preparo e fornecimento de refeições a funcionários e vereadores desta Casa Legislativa, durante o mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 22/07/2004 | 0.95 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta ITR - 5.112-8, relativo ao mês de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 22/07/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao recolhimento de IPTU, conforme demonstra extrato da conta 1.118-5 do mês de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 22/07/2004 | 996.60 | 02698253000106 | DINÂMICA COPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Aquisição de material de informática destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 22/07/2004 | 632.16 | 12933529000147 | J. F. PEREIRA & CIA LTDA | Aquisição de MEDICAMENTOS destinados a Farmácia Básica para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 22/07/2004 | 1849.92 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | Aquisição de MATERIAL ODONTOLÓGICO destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 22/07/2004 | 1372.56 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 22/07/2004 | 499.87 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 22/07/2004 | 532.91 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 22/07/2004 | 2578.03 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de MEDICAMENTOS destinados a Farmácia Básica para serem dsitribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 22/07/2004 | 1192.40 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433, Saveiro de placa MOQ-2022, Ipanema de placa MMP-3344 e Fiat Uno de placa MMO-4933, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Saúde | Adquirir Equipamento e Material Permanente para a Secretaria e Postos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 22/07/2004 | 160.00 | 35613108000215 | AUXÊNCIO INDÚSTRIA COMÉRCIO MÓVEIS LTDA | Beliche Aquisição de 01 Beliche destinado a residência dos médicos e enfermeiras dos Programas PITS e PSF deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 22/07/2004 | 3275.78 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 22/07/2004 | 544.98 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 22/07/2004 | 36.00 | 35427848000186 | J. B. VIEIRA DA SILVA | Fornecimento de pães para o Forum de Saúde Bucal realizado na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/07/2004 | 105.80 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO-MAT.ELET.SIMPLES - PE | Aquisição de peças destinadas ao veículo Fiat Uno de placa MMO-4933, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 22/07/2004 | 23.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO-MAT.ELET.SIMPLES - PE | Prestação de serviços elétricos no veículo Fiat Uno de placa MMO-4933, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 22/07/2004 | 54.41 | 33530486003225 | EMBRATEL | Serviços de ligações no telefone 450-1179, lotado na Secretaria de Saúde deste município, relativo aos meses de Junho e Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 22/07/2004 | 654.75 | 41125030000101 | FARMÁCIA LUNA - FERNANDES NÓBREGA LTDA | Aquisição de MEDICAMENTOS destinados a Farmácia Básica para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 22/07/2004 | 696.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações no telefone 450-1179, lotado na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 22/07/2004 | 360.22 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Serviços de ligações no telefone 450-1041, Acesso Discado a Internet, lotado na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 22/07/2004 | 900.00 | 00095128239420 | LIDIANE GOMES DE BRITO | Prestação de serviços como Médica na Unidade Mista de Tavares, relativo a 03 plantões de 24 horas nos dias 09, 10 e 11 de julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 22/07/2004 | 900.00 | 00002933868466 | ROGÉRIO WAGNER BORGES VARELA | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 03 plantões de 24 horas nos dias 16, 17 e 18 de julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 23/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | DAVID SOARES RIBEIRO | Concessão de 03 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 26, 27 e 28 de julho de 2004, a fim de conduzir pessoas doentes carentes deste município para internamento e consultas especializadas, utilizando o veículo Ambulância Fiat Doblô, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 23/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de Serra Talhada-PE, no dia 23 de julho de 2004, a fim de transportar a Secretária de Saúde deste município para realizar compras de medicamentos junto a A.B.S. Produtos Hospitalares Ltda, utilizando o veículo Fiat Uno de placa MMO-4933, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 23/07/2004 | 150.00 | 00050919164404 | ANCELMO ALVES DA SILVA | Concessão de 1,5 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 26 e 27 de julho de 2004, a fim de conduzir pessoas doentes carentes deste município para internamento e consultas especializadas em diversos hospitais, utilizando o veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 23/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSÉ MILTON PAULINO | Concessão de 1,5 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 23 e 24 de julho de 2004, a fim de conduzir pessoas doentes carentes deste município para internamento e consultas especializadas em diversos hospitais, utilizando o veículo Ambulância Ipanema de placa MMP-3344, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 23/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CARLOS CABOCLO DO NASCIMENTO | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 23 de julho de 2004, a fim de conduzir pessoas doentes carentes deste município para internamento e consultas especializadas em diversos hospitais, utilizando o veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 23/07/2004 | 697.50 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS destinados a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 23/07/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao recolhimento de IPTU, conforme demonstra extrato da conta 1.118-5 do mês de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 23/07/2004 | 600.00 | 00064660362434 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | Prestação de serviços de informática na Implantação e Manutenção do Sistema de Contabilidade Pública utilizado por esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/07/2004 | 333.30 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 23/07/2004 | 360.15 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 23/07/2004 | 3000.00 | 00031290973415 | JOSÉ ÉRICO COSTA DE LIRA | Prestação de serviços na elaboração de Projeto e o Acompanhamento Técnico das obras de Recuperação e Reforma de Estradas Vicinais na Zona Rural do Município de Tavares-PB, conforme contrato firmado com esta edilidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 23/07/2004 | 306.55 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível ao Trator Agrale lotado na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Despo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Revitalização do Desporto Amador | Implantação, Manutenção e Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/07/2004 | 41.68 | 70115472000175 | SPORT CENTER | Aquisição de MATERIAL ESPORTIVO destinado a Campeonato de Futebol a ser realizado na Sede do Município entre equipes, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/07/2004 | 271.00 | 00064058298472 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Prestação de serviços braçal na limpeza urbana na sede do Município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 26/07/2004 | 200.00 | 00000967971420 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 28 de julho de 2004, a fim de entregar os Balancetes de Receitas e Despesas desta Casa Legislativa relativo ao mês de Junho de 2004, junto ao TCE - Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/07/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao recolhimento de IPTU, conforme demonstra extrato da conta 1.118-5 do mês de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/07/2004 | 730.00 | 00003327283400 | JOSÉ MÁRCIO MONTEIRO NUNES | Prestação de serviços na elaboração da GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social de funcionários desta edilidade, relativo aos meses de Janeiro, Feveiro, Março, Abril e Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/07/2004 | 1050.00 | 00068880790404 | JOÃO EDSON TAVARES ALVES | Prestação de serviços como ODONTÓLOGO na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/07/2004 | 1675.24 | 10877926000113 | LAFEPE - Laboratório Farmacêutico do Estado de PE | Aquisição de MEDICAMENTOS destinados a Farmácia Básica para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/07/2004 | 1502.82 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433, Saveiro de placa MOQ-2022, Ipanema de placa MMP-3344 e Fiat Uno de placa MMO-4933, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/07/2004 | 500.00 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/07/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao recolhimento de IPTU, conforme demonstra extrato da conta 1.118-5 do mês de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Adquirir Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/07/2004 | 2000.00 | 41142324000141 | MICRONEWS INFORMÁTICA | Kit Cliente Internet PCI DNL 520 Antena Parabólica GradeCF 210 Saída TNT KitAquisição de EQUIPAMENTOS destinados a Instalação de INTERNET Rádio nesta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Implantação do Projeto Agente de Desenvolvimento Social Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/07/2004 | 200.00 | 00006441680483 | JOSÉ CLÁUDIO DE SOUSA | Prestação de serviços no monitoramento do Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Implantação do Projeto Agente de Desenvolvimento Social Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/07/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | ANDRELINO PEREIRA GAIA/OUTROS | Bolsa do Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/07/2004 | 40.00 | 00001079599410 | MARIA DAMIANA FREIRE | Ajuda de custo na compra de passagem com destino a cidade de João Pessoa-PB, para fazer tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/07/2004 | 145.00 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/07/2004 | 178.00 | 00029285593453 | JOSÉ RODRIGUES DE MELO | Prestação de serviços na recuperação de galerias das ruas Vila Mariana, Alexandrina Amélia de Sousa, Alto Bom Jesus e Antônio Paulino, durante o mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/07/2004 | 670.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PEÇAS LTDA | Aquisição de peças destinadas ao veículo L-300 Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/07/2004 | 154.00 | 02837507000120 | LOJÃO DO ÓLEO | Aquisição de produtos diversos destinados ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/07/2004 | 500.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Prestação de serviços como Instrutor de Música da Banda Filarmônica São Miguel deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/07/2004 | 500.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Prestação de serviços como Instrutor de Música da Banda Filarmônica São Miguel deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/07/2004 | 3000.00 | 00021921873434 | MARTA GRACE VIANA DE MENEZES | Prestação de serviços técnicos especializados na função de Administradora Pública Municipal, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/07/2004 | 454.33 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | Passagem aérea no trecho Recife/Brasília/Recife, utilizado pelo Tesoureiro desta edilidade, o Sr. Tenório Nunes de Andrade Nóbrega, quando em viagem para tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/07/2004 | 630.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA TECNOLOGIA EM CONTAB E ADMINISTR | Prestação de serviços na cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/07/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao recolhimento de IPTU, conforme demonstra extrato da conta 1.118-5 do mês de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/07/2004 | 260.00 | 00061148857753 | LUIZA DE MELO LEITE | Prestação de serviços como Professora, substituindo a funcionária Mônica Pereira Martins Nunes, mat. 1589, lotada na Escola Reunida Padre Tavares, localizada na Sede do Município, que se encontra acompanhando sua mãe Isabel Galdino Nunes, para tratamento de saúde no período de 21/05/2004 a 19/06/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/07/2004 | 160.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/07/2004 | 260.00 | 00003601647494 | ALCIONE DA SILVA DE SOUSA | Prestação de serviços como Merendeira do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/07/2004 | 260.00 | 00003138172431 | ROSA BELIZÁRIO LEITE | Prestação de serviços como Merendeira do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/07/2004 | 930.00 | 00226968000130 | INDÚSTRIA DE MÓVEIS SÃO MIGUEL LTDA | Aquisição de ataúdes para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/07/2004 | 4500.00 | 00040482162449 | TEREZINHA NÓBREGA DE MORAIS | Subsídios como Prefeita deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/07/2004 | 1040.00 | 00002455731430 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | Locação do veículo D-20 de placa KIB-3400, para prestação de serviços na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/07/2004 | 581.57 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Micro-Ônibus de placa MOR-9034 e L-300 Besta de placa MNH-1880, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/07/2004 | 6000.00 | 00034172416420 | ADONIS ARAÚJO DE ASSIS | Prestação de serviços na realização de 01 show musical com a Banda Feras no dia 31 de maio de 2004, alusivo as comemorações do Dia da Coroação da Virgem Maria, na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | CÍCERO FLORENTINO NETO | Prestação de serviços como Monitor do Curso de Auxiliar de Odontologia proporcionado a 02 funcionários da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/07/2004 | 3.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta DIVERSOS - 10.457-4 do mês de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/07/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao recolhimento de IPTU, conforme demonstra extrato da conta 1.118-5 do mês de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/07/2004 | 1597.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações nos telefones 450-1182, 450-1015 e 450-1041, lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/07/2004 | 1100.00 | 02979949000100 | COPYMAG Copiadora Magalhães Ldda | Aquisição de 02 cartuchos de toner D212 destinados a Máquina Xerográfica lotada na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/07/2004 | 3.73 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta CEX - 8.875-7 do mês de Julho de 2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/07/2004 | 2.40 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta ICMS-DESONERAÇÃO - 283.143-0 do mês de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/07/2004 | 1300.00 | 00092757758420 | Marcus Ronelle Monteiro Nunes | Prestação de serviços técnicos de assessoramento contábil junto ao Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/07/2004 | 2100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Prestação de serviços de assessoria contábil a esta edilidade, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00002394723491 | JOÃO MACHADO DE ARAÚJO | Prestação de serviços técnicos especializados a esta edilidade, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/07/2004 | 1200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | Honorários advocatícios referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica prestados a esta edilidade, durante o mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/07/2004 | 268.94 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Adquirir Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/08/2004 | 1280.00 | 00026956559838 | ADAILTON BELIZÁRIO DA SILVA | Prateleiras med. 1,80 x 2,15 em barras de ferroPrestação de serviços na confecção de 04 prateleiras medindo 1,80 x 2,15 em barras de ferro com revestimento em chapas de madeira de 10 mm destinadas ao Arquivo da Secretaria de Administração deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/08/2004 | 110.00 | 05284366000153 | CURITIBA COMPUTER LTDA | Prestação de serviços na manutenção do software Folha de Pagamento (FOLHACCL) utilizado por esta edilidade, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/08/2004 | 3375.82 | 00000000000000 | BETOVENY BATISTA FREIRE/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | HARLAN TIAGO VIRGULINO DE MORAIS/OUTRO | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | DELMA NÓBREGA DE MELO | Concessão de 03 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, para participar nos dias 03 e 04 de agosto de 2004 de um evento promovido pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba sobre a Elaboração do Projeto Lei Orçamentária Anual para 2005, a ser realizado no Auditório Master do SEBRAE-PB, localizado na Av. Maranhão - Bairro dos Estados, utilizando ônibus como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/08/2004 | 300.40 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Serviços de ligações no telefone 450-1182, Acesso Discado à Internet, lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/08/2004 | 66900.00 | 00000000000000 | ÍTALO MIRANDA PEREIRA/OUTROS | Vencimentos de Profissionais do PSF - Programa de Saúde da Família deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/08/2004 | 9825.00 | 00000000000000 | ADRIANA HERCULANO FREITAS/OUTROS | Vencimentos de Prestadores de Serviços a Secretaria de Saúde/PAB deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/08/2004 | 30179.35 | 00000000000000 | ADALBERTO EUFRÁZIO DA SILVA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotado na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/08/2004 | 1162.27 | 00000000000000 | ALMIR ATANÁSIO DA SILVA/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JANE TADEU RIBEIRO PAIVA | Concessão de 2,5 diárias para deslocamento as cidades de João Pessoa-PB e Cabedelo-PB, nos dias 03, 04 e 05 de agosto de 2004, a fim de realizar compras de medicamentos, materiais diversos e gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Saúde deste município junto às empresas Saúde Dental Comércio e Representação, Casa do Laboratório e ATL - Alimentos do Brasil Ltda, utilizando veículo particular como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/08/2004 | 597.50 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | Aquisição de camisas destinadas a Campanha de Vacinação realizada neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/08/2004 | 1120.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433, Saveiro de placa MOQ-2022 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | Concessão de 0,5 diária para deslocamento a cidade de Serra Talhada-PE, no dia 02 de agosto de 2004, transportando a Secretária de Saúde deste município para realizar compras de medicamentos junto a A.B.S. Produtos Hospitalares Ltda, utilizando o veículo Fiat Uno de placa MMO-4933 como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/08/2004 | 1135.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433, Saveiro de placa MOQ-2022 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/08/2004 | 1050.00 | 00002353898467 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | Aluguel do veículo D-20 de placa JMH-2143-PE, para prestação de serviços a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/08/2004 | 730.00 | 00026096939821 | JOSÉ LOPES DA SILVA | Prestação de serviços no transporte de estudantes da rede pública do ensino fundamental, nos percursos Sítio Arara/Povoado Belém/Sítio Arara, em veículo D-20 de placa JLB-2591-BA, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/08/2004 | 1050.00 | 00002772099431 | EVANDI MENDES RIBEIRO | Prestação de serviços no transporte de estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Sítio Mocambo/Povoado Jurema/Sítio Mocambo, em veículo F-4000 turbo 4BT, de placa MMP-3474-PB, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/08/2004 | 740.00 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Prestação de serviços no transporte de estudantes da rede pública de ensino fundamental nos percursos Sítio Corisco/Domingos Ferreira/Sítio Corisco, em veículo D-20 Custom de placa JNH-0076-BA, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/08/2004 | 730.00 | 00002037859759 | WILSON RODRIGUES DE MORAIS | Prestação de serviços no transporte de estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Sítio Serrinha/Domingos Ferreira/Sítio Serrinha, em veículo D-10 de placa MMP-3163-PB, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Secretaria de Unid. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/08/2004 | 1200.00 | 00003744524400 | JOSÉ GILSON XAVIER DE SALES | Banquetas Prestação de serviços na confecção de 08 banquetas medindo 0,70 x 0,50 em madeira destinadas a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no período de 03 a 06 de agosto de 2004, a fim de participar do XIV Encontro Nacional dos Conselheiros Municipais de Educação promovidos pela UNCME/UNDIME, utilizando ônibus como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO SEVERO SOBRINHO | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no período de 03 a 06 de agosto de 2004, a fim de participar do XIV Encontro Nacional dos Conselheiros Municipais de Educação promovidos pela UNCME/UNDIME, utilizando ônibus como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/08/2004 | 520.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO | Prestação de serviços mecânicos realizados nos veículo lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSEFA LÚCIA VICENTE | Concessão de 2,5 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 03, 04 e 05 de agosto de 2004, a fim de fazer visita as Secretarias do Trabalho e Ação Social, Agricultura e Educação e Cultura do Estado, para tratar de assuntos de interesse deste município, utilizando o veículo Ônibus como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/08/2004 | 300.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Serviços prestados na divulgação no perímetro urbano e rural de todas as programações da área da agricultura no município, feita em Motocicleta Marca/Modelo Honda CG 125 - Ano 2000, placa MNX-4336-PB, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/08/2004 | 1935.30 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Aquisição de material elétrico destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/08/2004 | 5030.00 | 02956326000112 | ALANA LEITE DE AZEVEDO COSTA | Aquisição de uniformes (fardamento) destinados as crianças e adolescentes do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção a Terceira Idade | Realização da Caminhada do Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/08/2004 | 5000.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | Aquisição de 1.000 camisas em algodão destinadas aos idosos que participarão da VIII Caminhada do Idoso, que realizar-se-á na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/08/2004 | 100.00 | 00004012874403 | GEANE FIRMINO EPAMINONDAS | Ajuda de custo na compra de passagem (ida/volta) com destinado a cidade do Recife-PE, para fazer tratamento de saúde especializado, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/08/2004 | 100.00 | 00005214301430 | JOSINALDO MIGUEL DOS SANTOS | Ajuda de custo na compra de passagem (ida/volta) com destino a cidade do Recife-PE, para fazer tratamento de saúde especializado, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento do Programa da Ação Continuada - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/08/2004 | 284.80 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | Fornecimento de frutas e legumes para merenda das crianças da Creche Cinderela deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/08/2004 | 60.00 | 00092729410406 | MARLÚCIA RITA MONTEIRO | Ajuda de custo na compra de passagem (ida/volta) com destino a cidade de João Pessoa-PB, para fazer tratamento de saúde especializado, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/08/2004 | 1445.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Prestação de serviços gráficos na confecção de 100 diários de classe destinados a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/08/2004 | 78.50 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo L-300 Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/08/2004 | 69.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - Associação Comunitária São Miguel | Prestação de serviços na divulgação da Campanha de Vacinação realizada neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/08/2004 | 1330.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Aquisição de pneus destinados aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433 e Saveiro de placa MOQ-2022, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | Cristina Leite Alves | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, para participar do evento "PACTO ESTADUAL PELA REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA E NEONATAL", nos dias 04 e 05 de agosto de 2004, no Hotel Ouro Branco, utilizando ônibus como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/08/2004 | 400.00 | 00005209436438 | JOSÉ GUERRA MEDEIROS NETO | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, para participar do evento "PACTO ESTADUAL PELA REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA E NEONATAL", nos dias 04 e 05 de agosto de 2004, no Hotel Ouro Branco, utilizando ônibus como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/08/2004 | 4090.00 | 35570233000104 | CHEVROPEÇAS COMERCIAL DE PEÇAS LTDA | Aquisição de peças destinadas ao veículo L-300 Besta de placa MNH-1880, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/08/2004 | 5000.00 | 35570233000104 | CHEVROPEÇAS COMERCIAL DE PEÇAS LTDA | Aquisição de peças destinadas ao veículo D-20 de placa JMH-2143-PB, quando a serviço da Justiça Eleitoral da Comarca de Princesa Isabel-PB, conforme autorização do Juiz de Direito o MD Rúsio Lima de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/08/2004 | 135.40 | 05284366000153 | CURITIBA COMPUTER LTDA | Prestação de serviços de manutenção do software Folha de Pagamento (FOLHACCL) utilizado por esta edilidade, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 04/08/2004 | 412.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Aquisição de pneus destinados ao veículo Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 04/08/2004 | 2890.30 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433, Saveiro de placa MOQ-2022 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 04/08/2004 | 340.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Aquisição de pneus destinados ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documetnação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 04/08/2004 | 1371.72 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao complemento da merenda da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento do Programa da Ação Continuada - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 04/08/2004 | 403.50 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das crianças da Creche Cinderela deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Meren | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Distribuição da Merenda Escolar - PNAE em parceria com o Governo Feder | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 04/08/2004 | 8736.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 05/08/2004 | 260.00 | 00002378555423 | ADRIANA LOPES DE LIMA | Prestação de serviços como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 05/08/2004 | 260.00 | 00005647820417 | REGINA CATARINA CARNEIRO | Prestação de serviços como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 05/08/2004 | 260.00 | 00004083143460 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Prestação de serviços como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 05/08/2004 | 260.00 | 00004507519454 | IRENE GOMES PEREIRA | Prestação de serviços como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 05/08/2004 | 260.00 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | Prestação de serviços como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 05/08/2004 | 875.00 | 05625003000134 | PRINCESA GÁS | Recarga de 25 butijões de gás de 13 kg destinados a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 06/08/2004 | 1182.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433, Saveiro de placa MOQ-2022 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 06/08/2004 | 189.00 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | Fornecimento de frutas e legumes para complemento da merenda do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 06/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOÃO RICARDO DE MEDEIROS NASIASENE | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 06 de agosto de 2004, a fim de tratar de assuntos relacionados a encadernação e confecção de Volume I do Semanário Oficial do Município, bem como levantamento de preços para as licitações da merenda escolar do PETI, PEJA e Rede Pública, utilizando ônibus como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 06/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEFA LÚCIA VICENTE | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 06 de agosto de 2004, para tratar de assuntos relacionados a pesquisa de mercado, objetivando colher preços para a realização da licitação da Merenda Escolar da Rede Pública, PETI e PEJA, bem como entrega do RREO e RGF ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, utilizando ônibus como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento do Programa da Ação Continuada - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/08/2004 | 118.90 | 35427848000186 | J. B. VIEIRA DA SILVA | Fornecimento de pães para complemento da merenda das crianças da Creche Cinderela deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/08/2004 | 689.00 | 24084055000438 | AGROPECUÁRIA SERROTE REDONDO LTDA | Fornecimento de frango abatido para complemento da merenda do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/08/2004 | 273.60 | 35427848000186 | J. B. VIEIRA DA SILVA | Fornecimento de pães para complemento da merenda do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/08/2004 | 55.00 | 00030304972835 | CÍCERO FERREIRA DA SILVA | Prestação de serviços na contratação de sons e ritmos para comemoração do Dia dos Pais do PETI, realizado no dia 07/08/2004 na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/08/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta DIVERSOS - 10.457-4, relativo ao mês de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/08/2004 | 22971.47 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Desconto em favor da Vara do Trabalho de Itaporanga-PB, referente a Precatórios, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/08/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao recolhimento de IPTU em favor desta edilidade, conforme demonstra extrato da conta 1.118-5 do mês de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização de Dívidas | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/08/2004 | 6204.09 | 00000000000000 | INSS | INSS - PARCELAMENTO Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Agosto de 2004, referente a PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização de Dívidas | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/08/2004 | 3294.50 | 00000000000000 | INSS | INSS - PARCELAMENTO Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Agosto de 2004, referente ao INSS-PARC-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/08/2004 | 2077.51 | 00000000000000 | INSS | Juros e multas em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Agosto de 2004, referente a INSS-JRS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/08/2004 | 1335.35 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Mandado de bloqueio do Processo nº 01.0364/1998, da reclamante Ana Leite da Silva, relativo a 5ª parcela, debitado na conta FPM - 10.455-8, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/08/2004 | 1079.80 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Mandado de bloqueio do Processo nº 01.0221/1997, da reclamante Josivânia Plácido Ferreira, relativo a 5ª parcela, debitado na conta FPM-10.455-8, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/08/2004 | 1580.76 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Mandado de bloqueio do Processo nº 01.0376/1998, da reclamante Maria Roberto da Silva, relativo a 5ª parcela, debitado na conta FPM - 10.455-8, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/08/2004 | 868.99 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Mandado de bloqueio do Processo nº 01.0272/1997, da reclamante Maria Inês Bezerra Nunes Leite, relativo a 5ª parcela, debitado na conta FPM - 10.455-8, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/08/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/08/2004 | 2019.62 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | Serviços de ligações em telefones celulares pertencentes a esta edilidade, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Previdência Social | Previdência Básica | Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/08/2004 | 951.00 | 00000000000000 | CÍCERA GOMES DA SILVA/OUTROS | Folha de Pagamento de Pensionistas deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/08/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da Folha de Pensionistas deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/08/2004 | 510.60 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Aquisição de material de informática destinado a Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/08/2004 | 923.01 | 00000000000000 | ERCÍLIO ARAÚJO DINIZ/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/08/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/08/2004 | 84178.66 | 00000000000000 | ANTÔNIO SEVERO SOBRINHO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/08/2004 | 2402.66 | 00000000000000 | ANTÔNIO SEVERO SOBRINHO/OUTROS | Salário família de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/08/2004 | 457.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/08/2004 | 184.60 | 00000000000000 | INSS | Recolhimento de INSS de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/08/2004 | 1597.00 | 00000000000000 | INSS | Recolhimento de INSS de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/08/2004 | 13987.29 | 00000000000000 | INSS | Recolhimento de INSS de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/08/2004 | 95.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/08/2004 | 10985.00 | 00000000000000 | ALBUÍNO DE PAIVA NUNES/OUTROS | Vencimentos de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ALDA MARIA FLORENTINO DOS SANTOS/OUTROS | Salário família de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/08/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município do mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/08/2004 | 2165.00 | 00000000000000 | TERTULIANO MORAIS FILHO/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/08/2004 | 56.36 | 00000000000000 | LINDINALVA RODRIGUES DE MEDEIROS/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/08/2004 | 165.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Contribuição a Confederação Nacional de Municípios - CNM, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme demonstra extrato da conta FPM do Mês de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/08/2004 | 52.22 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/08/2004 | 52.22 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/08/2004 | 1511.48 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/08/2004 | 813.05 | 00000000000000 | INSS | Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Agosto de 2004, referente a INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CÍCERO CORDEIRO DE MELO/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/08/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste município, relativo ao Mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/08/2004 | 1001.28 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433, Saveiro de placa MOQ-2022 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/08/2004 | 560.87 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível ao veículo Fiat Uno de placa MMO-4933, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/08/2004 | 560.88 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Ipanema de placa MMP-3344, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/08/2004 | 501.76 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/08/2004 | 570.00 | 06065186000143 | E B M - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Prestação de serviços de pintura e mecânica no veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/08/2004 | 830.00 | 06065186000143 | E B M - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Aquisição de peças automotivas destinadas ao veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/08/2004 | 135.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Aquisição de peças destinadas ao veículo Ambulância Ipanema de placa MMP-3344, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/08/2004 | 175.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/08/2004 | 535.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITÁCIO LTDA | Aquisição de peças destinadas ao veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/08/2004 | 145.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITÁCIO LTDA | Prestação de serviços de manutenção do veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/08/2004 | 485.31 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/08/2004 | 535.68 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/08/2004 | 570.53 | 03482244000146 | CASA DA CONSTRUÇÃO | Aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/08/2004 | 105.00 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Fornecimento de carne bovina para complementação da merenda do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/08/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/08/2004 | 2700.00 | 00000000000000 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | PATRÍCIA GOMES NEVES | Salário família de funcionário lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/08/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO BARBOSA NETO/OUTROS | Folha de Pagamento de Conselheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO BARBOSA NETO/OUTROS | Salário família de Conselheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/08/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Conselheiros Tutelar deste município, referente ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento do Programa da Ação Continuada - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/08/2004 | 273.00 | 04327305000163 | JAILSON GUILHERME PEREIRA | Fornecimento de frango para complementação da merenda das crianças da Creche Cinderela deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/08/2004 | 9950.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ DA SILVA/OUTROS | Bolsa do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/08/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ DA SILVA/OUTROS | Bolsa do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/08/2004 | 4530.64 | 00000000000000 | TERTULIANO NUNES DE MORAIS/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANCELMO ALVES DA SILVA/OUTROS | Salário família de funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/08/2004 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/08/2004 | 27.50 | 00040482162449 | TEREZINHA NÓBREGA DE MORAIS | Complementação dos subsídios como Prefeita deste município, relativo ao Mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/08/2004 | 2250.00 | 00042022495420 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | Subsídios como Vice-Prefeito deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/08/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/08/2004 | 1230.31 | 00000000000000 | CÍCERO CORDEIRO DE MELO/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Ampliar as Atividades do Ensino Infantil na Faixa Etária de 3 a 6 anos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/08/2004 | 2795.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA LIMA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Creche Cinderela deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Ampliar as Atividades do Ensino Infantil na Faixa Etária de 3 a 6 anos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA LIMA/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Creche Cinderela deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Joven | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Jovens e Adultos - PROEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/08/2004 | 11455.37 | 00000000000000 | JEANE CRISTINE GUALTER NUNES/OUTROS | Vencimentos de funcionários (PROFESSORES-PEJA) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/08/2004 | 1500.00 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/08/2004 | 2422.83 | 00000000000000 | FRANCISCO CÉSAR GOMES/OUTROS | Vencimentos de funcionários (OUTROS) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/08/2004 | 274.09 | 00000000000000 | FRANCISCO CÉSAR GOMES/OUTROS | Salário família de funcionários (OUTROS) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Limpeza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/08/2004 | 8611.75 | 00000000000000 | ADELITA BARBOSA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (GARI) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Limpeza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/08/2004 | 900.00 | 00000000000000 | AMAURI LOPES DA SILVA/OUTROS | Salário família de funcionários (GARI) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários (OUTROS) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/08/2004 | 77.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários (GARI) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/08/2004 | 236.20 | 02343148000154 | TATU CONSTRUÇÃO | Aquisição de 10 sacas de cimento destinadas a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/08/2004 | 560.00 | 00000000000000 | FERNANDES IRMÃOS LTDA - SUPERMERCADO FERNANDES | Aquisição de 28 sacas de cimento destinadas a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/08/2004 | 1635.78 | 03482244000146 | CASA DA CONSTRUÇÃO | Aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/08/2004 | 138.16 | 03482244000146 | CASA DA CONSTRUÇÃO | Aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/08/2004 | 361.66 | 00000000000000 | JEANE CRISTINE GUALTER NUNES/OUTROS | Salário família de funcionários (PROFESSORES-PEJA) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/08/2004 | 65.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (PROFESSORES-PEJA) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/08/2004 | 1929.41 | 00000000000000 | INSS | Recolhimento de INSS de funcionários (PROFESSORES-PEJA) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/08/2004 | 3591.00 | 00000000000000 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MDE) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/08/2004 | 142.27 | 00000000000000 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA/OUTROS | Salário família de funcionários (MDE) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/08/2004 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários (MDE) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/08/2004 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários lotados na Creche Cinderela deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/08/2004 | 1501.20 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/08/2004 | 1701.36 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/08/2004 | 1295.07 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Micro-Ônibus de placa MOR-9034 e Ônibus de placa MMT-2140, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/08/2004 | 87.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/08/2004 | 9935.00 | 00000000000000 | CICERA ANA BERNARDINO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CICERA DA SILVA PEREIRA/OUTROS | Salário família de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/08/2004 | 35.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Secretaria de Unid. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/08/2004 | 490.00 | 00003744524400 | JOSÉ GILSON XAVIER DE SALES | Bureaux Rack para ComputadorAquisição de equipamentos diversos destinados a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/08/2004 | 3822.00 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/08/2004 | 340.00 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | Salário família de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/08/2004 | 115.00 | 00080504752472 | EDVALDO EUFRÁSIO NUNES | Prestação de serviços de borracheiro no veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/08/2004 | 139.50 | 35570928000196 | AUTO PEÇAS TIMÓTEO | Aquisição de peças destinadas ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/08/2004 | 70.00 | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Prestação de serviços de testes e calibragem de bomba e bicos injetores do veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/08/2004 | 512.00 | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Aquisição de peças automotivas destinadas ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Secretaria de Unid. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/08/2004 | 1500.00 | 00003744524400 | JOSÉ GILSON XAVIER DE SALES | Banquetas Prestação de serviços na confecção de 10 banquetas em madeira com acabamento em magno medindo 0,70 x 0,50 destinadas a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/08/2004 | 2434.50 | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Aquisição de peças destinadas ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/08/2004 | 600.50 | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Prestação de serviços de manutenção do veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/08/2004 | 654.96 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível ao Trator Agrale lotado na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/08/2004 | 1106.35 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Caçamba de placa MMP-3381 e Trator Agrale lotados na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/08/2004 | 2174.17 | 00010976485400 | TIAGO NUNES DE MORAIS NÓBREGA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste município, relativo ao Mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/08/2004 | 1365.56 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível aos veículos de placas Ônibus de placa MMT-2140 e L-300 Besta de placa MNH-1880, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/08/2004 | 241.80 | 00096602570404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Fornecimento de condimentos para complemento da merenda da rede de escolas do ensino fundamental deste município, durante o mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/08/2004 | 400.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | Prestação de serviços em microcomputador, monitor sansung e impressora epson, com manutenção corretiva/preventiva, pertencentes a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/08/2004 | 260.00 | 00003138172431 | ROSA BELIZÁRIO LEITE | Prestação de serviços como Merendeira do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/08/2004 | 260.00 | 00003601647494 | ALCIONE DA SILVA DE SOUSA | Prestação de serviços como Merendeira do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/08/2004 | 350.00 | 00073931160491 | MOTOR CAR SERVIÇOS - JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | Prestação de serviços na manutenção do veículo Fiat Uno de placa MMO-4933, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/08/2004 | 1517.43 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433, Saveiro de placa MOQ-2022 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/08/2004 | 901.00 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | Fornecimento de frutas e verduras para residência dos médicos e enfermeiras dos Programas PITS e PSF e Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/08/2004 | 696.00 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Fornecimento de carne bovina para residência dos médicos e enfermeiras dos programas do PITS e PSF e Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/08/2004 | 18.00 | 70116504000157 | DIASSIS TECIDOS-Francisco de Assis Correia Tecidos | Aquisição de tecidos destinados a confecção de faixas alusivas a Campanha Nacional de Muti Vacinação realizada neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/08/2004 | 260.00 | 00020536160406 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Prestação de serviços na limpeza e manutenção do Matadouro Público Municipal, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/08/2004 | 100.00 | 00004023541419 | MARIA DO CARMO LIMA DOS SANTOS | Prestação de serviços como merendeira do Grupo Escolar Alexandrina Félix de Sousa, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/08/2004 | 100.00 | 00004093986401 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | Prestação de serviços como merendeira do Grupo Escolar Marcelino Fortunato, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/08/2004 | 100.00 | 00004431284486 | JOSEFA PEREIRA BATISTA | Prestação de serviços como Auxiliar de Serviços do Grupo Escolar Marcelino Fortunato, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/08/2004 | 60.00 | 00003285393416 | APARECIDA BATISTA XAVIER | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Ananias Deodato, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/08/2004 | 60.00 | 00003285393416 | APARECIDA BATISTA XAVIER | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Ananias Deodato, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/08/2004 | 100.00 | 00003292870445 | APARECIDA LOUREDO DA SILVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Cícero Martins Gomes, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/08/2004 | 60.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Ernesto Marques de Sousa, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/08/2004 | 60.00 | 00005977888473 | ALEXANDRO CARLOS DE LIMA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Alexandrina Félix de Sousa, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/08/2004 | 60.00 | 00005977888473 | ALEXANDRO CARLOS DE LIMA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Alexandrina Félix de Sousa, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/08/2004 | 60.00 | 00044906129404 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar João Pereira da Silva, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/08/2004 | 60.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Ernesto Marques de Sousa, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/08/2004 | 130.00 | 00079023622472 | ROSA MARIA COSTA DA SILVA | Prestação de serviços como merendeira do Grupo Escolar José do Nascimento, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/08/2004 | 200.00 | 00004093986401 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | Prestação de serviços como merendeira do Grupo Escolar Marcelino Fortunato, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/08/2004 | 100.00 | 00003403680479 | CATARINA GABRIEL VIEIRA | Prestação de serviços como merendeira do Grupo Escolar Antônio Flor da Silva, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/08/2004 | 70.00 | 00003211702458 | MIGUEL JOAQUIM DO NASCIMENTO | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Sebastião Barros, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/08/2004 | 80.00 | 00089097068487 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar José do Nascimento, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/08/2004 | 80.00 | 00089097068487 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar José do Nascimento, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/08/2004 | 260.00 | 00004002502414 | MARISA MENDONÇA DA SILVA | Prestação de serviços como Professora no Grupo Escolar José do Nascimento, localizado no Sítio Domingos Ferreira, substituindo a Professora Maria do Socorro Lima, que se encontra em licença por ocasião das Eleições Municipais para o pleito de 2004, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/08/2004 | 70.00 | 00003211702458 | MIGUEL JOAQUIM DO NASCIMENTO | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Sebastião Barros, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/08/2004 | 130.00 | 00003403680479 | CATARINA GABRIEL VIEIRA | Prestação de serviços como merendeira do Grupo Escolar Antônio Flor da Silva, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/08/2004 | 60.00 | 00006150133419 | SOLANGE BRASILINO DA SILVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar São Francisco, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/08/2004 | 60.00 | 00006150133419 | SOLANGE BRASILINO DA SILVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar São Francisco0, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/08/2004 | 100.00 | 00079023622472 | ROSA MARIA COSTA DA SILVA | Prestação de serviços como merendeira do Grupo Escoalr José do Nascimento, relativo ao mês dem Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/08/2004 | 60.00 | 00044906129404 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar João Pereira da Silva, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/08/2004 | 60.00 | 00071923144472 | JORGE ALEXANDRINO DA SILVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Maria Estela Rodrigues, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/08/2004 | 60.00 | 00005563416437 | LUIZ GONZAGA PINTO | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Manoel Pinto do Nascimento, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/08/2004 | 60.00 | 00006687187490 | CLÉCIO FREIRE DA SILVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Maria Rosa da Conceição, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/08/2004 | 60.00 | 00079793800453 | MIGUEL EUFRÁSIO DE OLIVEIRA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar José Eufrásio Leite, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/08/2004 | 60.00 | 00006687187490 | CLÉCIO FREIRE DA SILVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Maria Rosa da Conceição, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/08/2004 | 60.00 | 00071923144472 | JORGE ALEXANDRINO DA SILVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Maria Estela Rodrigues, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/08/2004 | 60.00 | 00015525167840 | JOSÉ LEITE DE PAIVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar João Bernardino do Nascimento, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/08/2004 | 60.00 | 00005563416437 | LUIZ GONZAGA PINTO | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Manoel Pinto do Nascimento, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/08/2004 | 60.00 | 00079793800453 | MIGUEL EUFRÁSIO DE OLIVEIRA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar José Eufrásio Leite, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/08/2004 | 100.00 | 00030408938404 | ANTÔNIO LEITE LIMA | Prestação de serviços como merendeiro, substituindo a funcionária Juscélia Lopes da S. Nascimento, lotada na Escola Isabel Maria de Freitas, localizada na Sede do Município, que se encontra de licença maternidade, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/08/2004 | 260.00 | 00061148857753 | LUIZA DE MELO LEITE | Prestação de serviços como Professora lotada na Escola Reunida Padre Tavares, substituindo a Professora Rosângela Maria da Silva que se encontra de licença por ocasião das eleições municipais para o pleito de 2004, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/08/2004 | 260.00 | 00005939547427 | RICHARDSON MARCELO DA COSTA PEREIRA | Prestação de serviços como Professor, substituindo o Professor Joaquinelmo Bernardino de Sousa, lotado no Grupo Escolar Manoel Bernardino do Nascimento, localizado no Povoado Belém, que se encontra de licença por ocasião das eleições municipais para o pleito de 2004, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/08/2004 | 260.00 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | Prestação de serviços como Professor, substituindo a Professora Rosália Camilo da Silva, lotada no Grupo Escolar Marcelino Fortunato, localizado no Sítio Mocambo, que se encontra gozando licença maternidade, relativo ao Mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/08/2004 | 260.00 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | Prestação de serviços como Professor, substituindo a Professora Rosália Camilo da Silva, lotada no Grupo Escolar Marcelino Fortunato, localizado no Sítio Mocambo, que se encontra gozando licença maternidade, relativo ao Mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/08/2004 | 60.00 | 00015525167840 | JOSÉ LEITE DE PAIVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar João Bernardino do Nascimento, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/08/2004 | 260.00 | 00005939547427 | RICHARDSON MARCELO DA COSTA PEREIRA | Prestação de serviços como Professor, substituindo o Professor Joaquinelmo Bernardino de Sousa, lotado no Grupo Escolar Manoel Bernardino do Nascimento, localizado no Povoado Belém, que se encontra acompanhando seu Pai Joaquim Bernardino do Nascimento para tratamento de saúde no período de 13/05/2004 a 12/06/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/08/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao recolhimento de IPTU em favor desta edilidade, conforme demonstra extrato da conta 1.118-5 do mês de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/08/2004 | 285.45 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Juros e Correção Monetária dos mandados de bloqueio nºs 971/2004, 973/2004, 974/2004 e 976/2004, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/08/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao recolhimento de IPTU em favor desta edilidade, conforme demonstra extrato da conta 1.118-5 do mês de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/08/2004 | 875.00 | 05625003000134 | PRINCESA GÁS | Recarga de 25 butijões de gás de 13 kg destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 12/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | COSMO MARINHO DOS SANTOS | Prestação de serviços como Auxiliar de Serviços na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 12/08/2004 | 260.00 | 00001371131457 | GIVALDO JOSÉ FERNANDES DE SOUSA | Prestação de serviços na função de Auxiliar de Laboratório na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/08/2004 | 260.00 | 00001413676448 | ANA PAULA DA SILVA | Prestação de serviços como Auxiliar de Serviços na Unidade de Saúde da Família, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 12/08/2004 | 260.00 | 00005647818439 | LUCIANA CARNEIRO DA SILVA | Prestação de serviços como Auxiliar de Serviços na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 12/08/2004 | 300.00 | 00092721745468 | NEUMA MARIA MENDES DE ALMEIDA | Prestação de serviços como Auxiliar de Serviços na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 12/08/2004 | 260.00 | 00034376748897 | RENATA MARIA GOMES | Prestação de serviços como Auxiliar de Laboratório na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/08/2004 | 260.00 | 00005398607430 | Lourdes Maria Ribeiro de Sousa | Prestação de serviços como Auxiliar de Serviços na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/08/2004 | 9.55 | 33530486003225 | EMBRATEL | Serviços de ligações no telefone 450-1179, lotado na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/08/2004 | 148.78 | 03180371000190 | LOJA DE MOVEIS CORDEIRO | Aquisição de colchões destinados a residência dos médicos e enfermeiras dos Programas PITS e PSF deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 12/08/2004 | 260.00 | 00004908266441 | FABIANA FRANQUELINO DA SILVA | Prestação de serviços na função de Auxiliar de Enfermagem, durante o mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/08/2004 | 210.00 | 00002777937427 | ELIANA PEREIRA DE SOUSA | Prestação de serviços na função de Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Tavares, relativo a 07 plantões de 24 horas durante o mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/08/2004 | 360.00 | 00005708500450 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA | Prestação de serviços na função de Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Tavares, durante o mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/08/2004 | 225.00 | 00022789661898 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | Prestação de serviços na função de Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Tavares, relativo a 07 plantões de 24 horas e 01 plantão de 12 horas durante o mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/08/2004 | 260.00 | 00004705704401 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Prestação de serviços na função de Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/08/2004 | 30.00 | 00003439175480 | MARIA JOSÉ NUNES DE LIMA FERREIRA | Prestação de serviços na função de Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Tavares, relativo a 01 plantão de 24 horas durante o mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 12/08/2004 | 60.00 | 00055039960468 | EDILENE ÁGUIDA DINIZ | Prestação de serviços na função de Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Tavares, relativo a 02 plantões de 24 horas durante o mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/08/2004 | 2783.52 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de material hospitalar destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/08/2004 | 2461.82 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/08/2004 | 521.57 | 09377045000154 | JOSÉ FRAZÃO & CIA LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 12/08/2004 | 629.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Aquisição de pneu destinado ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/08/2004 | 470.00 | 00002032847477 | CLÁUDIO JOSÉ DA SILVA | Prestação de serviços no transporte de estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Sítio Inácio Alves/Tavares/Sítio Inácio Alves, em veículo Camioneta de placa BLB-4035-SP, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/08/2004 | 225.00 | 05516301000196 | MIRIAM NOGUEIRA DE SOUSA | Recarga de 90 butijões de água mineral de 20 litros destinadas a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 13/08/2004 | 205.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMÁTICA | Prestação de serviços na substituição de memória e placa de fax-modem de microcomputador pertencente a Secretaria de Assistência Social deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 13/08/2004 | 189.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento das Bolsas do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, referente ao mês de Junho de 2004, conforme demonstra extrato da conta PETI - 58.071-6 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 13/08/2004 | 789.25 | 12933529000147 | J. F. PEREIRA & CIA LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 13/08/2004 | 1022.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações no telefone 450-1179, lotado na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 13/08/2004 | 64.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | Prestação de serviços no preparo e fornecimento de refeições e lanches destinados aos funcionários que participaram da Campanha de Vacinação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 13/08/2004 | 1203.30 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433, Saveiro de placa MOQ-2022, Ipanema de placa MMP-3344 e Fiat Uno de placa MMO-4933, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/08/2004 | 250.00 | 05516301000196 | MIRIAM NOGUEIRA DE SOUSA | Recarga de 100 butijões de água mineral de 20 litros destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/08/2004 | 389.00 | 00000000000000 | JOSINEIDE LOPES DE PAIVA | Prestação de serviços como Cozinheira na residência dos médicos e enfermeiras dos Programas PITS e PSF deste município, relativo ao período de 01/07 a 11/08 de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 13/08/2004 | 13.00 | 00092942130482 | ATAÍDE BEZERRA PEREIRA | Prestação de serviços na condução de pessoas que estavam internadas na cidade de Patos-PB para Tavares-PB, por serem carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 13/08/2004 | 250.00 | 00050919164404 | ANCELMO ALVES DA SILVA | Concessão de 2,5 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 18, 19 e 20 de agosto de 2004, a fim de conduzir pessoas doentes carentes deste município para internamento e consultas especializadas em diversos hospitais, utilizando o veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 13/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | CARLOS CABOCLO DO NASCIMENTO | Concessão de 0,5 diária para deslocamento a cidade de Patos-PB, no dia 17 de agosto de 2004, a fim de conduzir pessoas doentes carentes deste município para internamento e consultas especializadas em diversos hospitais, utilizando o veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 13/08/2004 | 350.00 | 00000000000000 | DAVID SOARES RIBEIRO | Concessão de 3,5 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 17, 18 e 19 de agosto de 2004, a fim de conduzir pessoas doentes carentes deste município para internamento e consultas especializadas em diversos hospitais, utilizando o veículo Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 13/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | Concessão de 1,5 diárias para deslocamento a cidade de Serra Talhada-PE, nos dias 16 e 20 de agosto de 2004, a fim de transportar a Secretária de Saúde deste município para realizar compras de medicamentos junto a A.B.S. Produtos Hospitalares Ltda, utilizando o veículo Fiat Uno de placa MMO-4933 como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 13/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSÉ MILTON PAULINO | Concessão de 1,5 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 14 e 16 de agosto de 2004, a fim de conduzir pessoas carentes deste município para internamento e consultas especializadas em diversos hospitais, utilizando o veículo Ambulância Ipanema de placa MMP-3344 como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 13/08/2004 | 330.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Aquisição de pneus destinados ao veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 13/08/2004 | 324.24 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Convênio de Erradicação das Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 13/08/2004 | 2938.00 | 00000000000000 | CLODOALDO VITAL DE MELO/OUTROS | Vencimentos de Agentes Municipais da Vigilância Ambiental, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 13/08/2004 | 140.00 | 00000000000000 | CLODOALDO VITAL DE MELO/OUTROS | Salário família de Agentes Municipais da Vigilância Ambiental, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 13/08/2004 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de Agentes Municipais da Vigilância Ambiental deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 13/08/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao recolhimento de IPTU em favor desta edilidade, conforme demonstra extrato da conta 1.118-5 do mês de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 13/08/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao recolhimento de IPTU em favor desta edilidade, conforme demonstra extrato da conta 1.118-5 do mês de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/08/2004 | 190.16 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos da Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/08/2004 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FMS - 16.433-X, relativo ao mês de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/08/2004 | 144.18 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/08/2004 | 128.34 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água ao prédio da Creche Cinderela deste município, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/08/2004 | 26.11 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água ao Centro Rural de Múltiplo Uso (Agricultor), relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/08/2004 | 497.36 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos da Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/08/2004 | 23.71 | 00000000000000 | CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Fornecimento de energia elétrica a Escola Cícero Martins deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 17/08/2004 | 76.00 | 02837507000120 | LOJÃO DO ÓLEO | Aquisição de óleo lubrificante destinado ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 17/08/2004 | 40.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO-MAT.ELET.SIMPLES - PE | Aquisição de material elétrico destinado ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 17/08/2004 | 36.50 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO-MAT.ELET.SIMPLES - PE | Aquisição de material elétrico destinado ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 17/08/2004 | 427.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO-MAT.ELET.SIMPLES - PE | Aquisição de material elétrico destinado ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 17/08/2004 | 360.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO-MAT.ELET.SIMPLES - PE | Prestação de serviços no veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 17/08/2004 | 230.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO-MAT.ELET.SIMPLES - PE | Prestação de serviços no veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura dsete município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 17/08/2004 | 777.00 | 35427848000186 | J. B. VIEIRA DA SILVA | Fornecimento de pães para servir como Cachorro Quente em comemoração ao Dia das Mães na rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 17/08/2004 | 79.63 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos da Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Construção, Restauração e Conservação de Estradas Viscinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0002402 | 17/08/2004 | 15787.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | Recuperação e Reforma de Estradas Vicinais Prestação de serviços de recuperação e reforma de estradas vicinais na Zona Rural do município de Tavares-PB, relativo a 2ª Medição, conforme documentação em anexo. | 00512004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 17/08/2004 | 1725.11 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos da Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/08/2004 | 40.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO-MAT.ELET.SIMPLES - PE | Prestação de serviços no veículo Caçamba de placa MMP-3381, lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/08/2004 | 192.80 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Aquisição de material elétrico destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 17/08/2004 | 625.00 | 00001602179468 | SEBASTIÃO DE PAIVA NUNES | Fornecimento de 115 carradas de areia destinadas a pavimentação das ruas: Mocinha Marques, Cordeiro Marques e Raimundo Paulino, durante os meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2003 e Janeiro e Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 17/08/2004 | 138.00 | 00064059111449 | EDNALDO LEITE DE LIMA | Prestação de serviços no reparo da passarela localizada na Avenida José Sitônio na sede do município, durante o mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 17/08/2004 | 260.00 | 00064058298472 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Prestação de serviços braçal na limpeza urbana deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 17/08/2004 | 48.96 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 17/08/2004 | 53.95 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos da Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 17/08/2004 | 117.20 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO-MAT.ELET.SIMPLES - PE | Aquisição de material elétrico destinado ao veículo Caçamba de placa MMP-3381, lotado na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/08/2004 | 984.00 | 84943067001393 | MINUSA TRATORPEÇAS LTDA | Aquisição de peças destinadas ao Trator Agrale, lotado na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 17/08/2004 | 72.00 | 00003448968463 | JOSÉ VIANEY CORDEIRO DOS SANTOS | Serviços prestados de borracheiro aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433, Saveiro de placa MOQ-2022 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 17/08/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FMS - 16.433-X, relativo ao mês de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 17/08/2004 | 1210.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Aquisição de pneus destinados aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 17/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Profissionais do Programa Saúde da Família - PSF deste município do mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 17/08/2004 | 9610.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO ALEXANDRE/OUTROS | Vencimentos de Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 17/08/2004 | 77.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Agentes Comunitários de Saúde deste município do mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 17/08/2004 | 1050.00 | 00068880790404 | JOÃO EDSON TAVARES ALVES | Prestação de serviços na função de Odontólogo na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 17/08/2004 | 585.47 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 17/08/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de Prestadores de Serviços da Secretaria de Saúde/PAB deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 17/08/2004 | 478.36 | 35402122000199 | CORMELL - COM. E REP. MED. LORENA LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 17/08/2004 | 400.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JESUS MENDES | Prestação de serviços na função de Médico Auditor do PAB deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 17/08/2004 | 1205.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Prestação de serviços gráficos na confecção de Fichas de Atendimento e Blocos de Requisição de Exames destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 17/08/2004 | 284.75 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 17/08/2004 | 1400.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Prestação de serviços gráficos na confecção de 5.000 papéis timbrados destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 17/08/2004 | 3868.73 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos da Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 17/08/2004 | 80.00 | 00089097068487 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua no Grupo Escolar José do Nascimento, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 17/08/2004 | 60.00 | 00005563416437 | LUIZ GONZAGA PINTO | Prestação de serviços no abastecimento d´agua no Grupo Escolar Manoel Pinto da Silva, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 17/08/2004 | 100.00 | 00004431284486 | JOSEFA PEREIRA BATISTA | Prestação de serviços como Auxiliar de Serviços no Grupo Escolar Marcelino Fortunato, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 17/08/2004 | 130.00 | 00003403680479 | CATARINA GABRIEL VIEIRA | Prestação de serviços como merendeira do Grupo Escolar Antônio Flor da Silva, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 17/08/2004 | 80.00 | 00086670476191 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua no Grupo Escolar São Francisco, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 17/08/2004 | 60.00 | 00044906129404 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua no Grupo Escolar João Pereira da Silva, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 17/08/2004 | 60.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua no Grupo Escolar Ernesto Marques de Sousa, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 17/08/2004 | 60.00 | 00015525167840 | JOSÉ LEITE DE PAIVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua no Grupo Escolar João Bernardino do Nascimento, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/08/2004 | 60.00 | 00079793800453 | MIGUEL EUFRÁSIO DE OLIVEIRA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua no Grupo Escolar José Eufrásio Leite, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/08/2004 | 60.00 | 00071923144472 | JORGE ALEXANDRINO DA SILVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua no Grupo Escolar Maria Estela Rodrigues, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/08/2004 | 100.00 | 00004023541419 | MARIA DO CARMO LIMA DOS SANTOS | Prestação de serviços no abastecimento d´agua no Grupo Escolar Alexandrina Félix de Sousa, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 17/08/2004 | 70.00 | 00003211702458 | MIGUEL JOAQUIM DO NASCIMENTO | Prestação de serviços no abastecimento d´agua no Grupo Escolar Sebastião Barros, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/08/2004 | 130.00 | 00079023622472 | ROSA MARIA COSTA DA SILVA | Prestação de serviços como merendeira no Grupo Escolar José do Nascimento, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 17/08/2004 | 260.00 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | Prestação de serviços como Professor, substituindo a Professora Rosália Camilo da Silva, lotada no Grupo Escolar Marcelino Fortunato, localizado no Sítio Mocambo, que se encontra gozando licença maternidade, relativo ao Mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 17/08/2004 | 60.00 | 00006687187490 | CLÉCIO FREIRE DA SILVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua no Grupo Escolar Maria Rosa da Conceição, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/08/2004 | 60.00 | 00003285393416 | APARECIDA BATISTA XAVIER | Prestação de serviços no abastecimento d´agua no Grupo Escolar Ananias Deodato, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 17/08/2004 | 100.00 | 00003292870445 | APARECIDA LOUREDO DA SILVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua no Grupo Escolar Cícero Martins Gomes, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 17/08/2004 | 60.00 | 00005977888473 | ALEXANDRO CARLOS DE LIMA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua no Grupo Escolar Alexandrina Félix de Sousa, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/08/2004 | 100.00 | 00004093986401 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | Prestação de serviços como merendeira do Grupo Escolar Marcelino Fortunato, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Saúde | Adquirir Equipamento e Material Permanente para a Secretaria e Postos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 18/08/2004 | 1469.00 | 00053514750904 | LEONARDO Y. M. KITAMURA | Telefone SENAO 258B 20 KM com 5 handsetsAquisição de 01 Telefone SENAO 258B 20 KM com 5 handsets destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 19/08/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao recolhimento de IPTU em favor desta edilidade, conforme demonstra extrato da conta 1.118-5 do mês de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 19/08/2004 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL | Tarifa em favor do Banco Real, conforme demonstra extrato da conta 2.003221, relativo ao mês de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/08/2004 | 296.43 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Juros e multas pelo atraso no recolhimento de 1% da Receita Corrente Líquida em favor do PASEP, relativo ao período de apuração 31/07/2004, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/08/2004 | 510.80 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/08/2004 | 1470.60 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Recolhimento de 1% da Receita Corrente Líquida em favor do PASEP, relativo ao período de apuração 31/07/2004, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/08/2004 | 500.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Aluguel de um prédio localizado à Rua Raimundo Paulino, nº 35, destinado a residência dos policiais que destacam neste município, relativo aos meses de Abril, Maio, Junho, Julho e Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/08/2004 | 39.60 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FUNDO ESPECIAL - 11.344-1, relativo ao mês de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 20/08/2004 | 9450.00 | 00000000000000 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA/OUTROS | Subsídios de Vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 20/08/2004 | 4800.00 | 00000000000000 | ANDRÉIA CÂNDIDO DA SILVA/OUTROS | Vencimentos de funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 20/08/2004 | 1300.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Prestação de serviços de Assessoria Contábil a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 20/08/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | CLODOALDO JOSÉ DE LIMA | Prestação de serviços de Assessoria Jurídica a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 20/08/2004 | 300.00 | 00005641431460 | CÍCERO DA SILVA RODRIGUES | Prestação de serviços de ASG - Auxiliar de Serviços Gerais a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 20/08/2004 | 300.00 | 00004731586470 | MARIA APARECIDA MARQUES GUEDES | Prestação de serviços de faxineira na limpeza e manutenção desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 20/08/2004 | 500.00 | 00003327283400 | JOSÉ MÁRCIO MONTEIRO NUNES | Prestação de serviços na digitação de lançamentos no Sistema de Contabilidade e Administração Pública e elaboração da Folha de Pagamento de Vereadores e Funcionários desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 20/08/2004 | 130.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Serviços Postais prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 20/08/2004 | 350.00 | 02840374000140 | MARIA DA GUIA MARANHÃO CASUSA | Aquisição de gêneros alimentícios e materiais diversos destinados a esta Casa Legislativa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 20/08/2004 | 180.00 | 00000000000000 | SAULO PEREIRA LIMA | Serviços Cartorais prestados a esta Casa Legislativa, relativo aos meses de Junho e Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 20/08/2004 | 260.00 | 00004421648400 | DAMIÃO MARCELINO DE LIMA | Frete de 01 viagem (ida/volta) no percurso Tavares/Itaporanga/Tavares, conduzindo o Secretário desta Casa Legislativa para tratar de assuntos de interesse do Legislativo Municipal, em veículo GM/CREVROLET D20 LUXO de placa CMP-3419, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara Municipal | Realizar Obras de Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 20/08/2004 | 550.00 | 05169571000178 | EDSON LEITE DE LIMA | AMPLIAÇÃO COM REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL Aquisição de materias diversos destinados a Ampliação com Reforma do Prédio da Câmara Municipal, conforme documentação em anexo. | 30012004 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 20/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CASUSA DE MELO | Prestação de serviços no retelhamento e rareamento dos canteiros do jardim desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 20/08/2004 | 429.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações no telefone 450-1023, pertencente a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 20/08/2004 | 191.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Fornecimento de água ao prédio sede desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 20/08/2004 | 42.79 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | Fornecimento de energia elétrica ao prédio sede desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 20/08/2004 | 15.05 | 08940694000159 | EMBRATEL | Serviços de ligações no telefone 450-1023, pertencente a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 20/08/2004 | 600.00 | 00064660362434 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | Prestação de serviços de informática na Manutenção do Sistema de Contabilidade Pública utilizado por esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 20/08/2004 | 1008.00 | 00000000000000 | INSS | Recolhimento de INSS de funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 20/08/2004 | 100.00 | 00085585475487 | LÚCIA FERNANDES DA SILVA | Fornecimento de lanches e refeições a Vereadores e Funcionários desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/08/2004 | 900.00 | 00062167820372 | WOLNER LOPES DE MOURA SANTOS FILHO | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 03 plantões de 24 horas nos dias 15, 22 e 29 de junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/08/2004 | 515.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO | Prestação de serviços mecânicos realizados nos veículo lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 23/08/2004 | 900.00 | 00002933868466 | ROGÉRIO WAGNER BORGES VARELA | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 03 plantões de 24 horas nos dias 04, 05 e 06 de julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 23/08/2004 | 900.00 | 00076820955391 | ÍTALO MIRANDA PEREIRA | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 03 plantões de 24 horas nos dias 12, 19 e 26 de julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 23/08/2004 | 200.00 | 00000967971420 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 30 de agosto de 2004, a fim de entregar os Balancetes de Receitas e Despesas desta Casa Legislativa relativo ao mês de Julho de 2004, junto ao TCE - Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 23/08/2004 | 4.52 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta ITR - 5.112-8, relativo ao mês de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 24/08/2004 | 630.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA TECNOLOGIA EM CONTAB E ADMINISTR | Prestação de serviços na cessão de uso do software Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 24/08/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao recolhimento de IPTU em favor desta edilidade, conforme demonstra extrato da conta 1.118-5 do mês de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 24/08/2004 | 290.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | Aquisição de pneus e pitos destinados ao veículo Fiat Uno de placa MMO-4933, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 24/08/2004 | 40.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | Prestação de serviços de alinhamento e balanceamento no veículo Fiat Uno de placa MMO-4933, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 24/08/2004 | 1500.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | Prestação de serviços na realização de exames de ultrasonografias e consultas médica em pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 24/08/2004 | 150.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | Prestação de serviços com manutenção preventiva/corretiva em microcomputador pertencente a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 24/08/2004 | 131.70 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDA | Aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 24/08/2004 | 108.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDA | Aquisição de copos descartáveis destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 24/08/2004 | 1134.91 | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMÉTICOS & UTILIDADES LTDA | Aquisição de materiais diversos destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/08/2004 | 60.00 | 00014499717841 | RAIMUNDO LAURINDO DA SILVA | Ajuda de custo na compra de passagem (ida/volta) com destino a cidade de João Pessoa-PB, para realizar exames especializados de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 25/08/2004 | 60.00 | 00027888509487 | FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA | Ajuda de custo na compra de passagem (ida/volta) com destino a cidade de João Pessoa-PB, para realizar exames especializados de saúde em sua filha menor, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/08/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FUNDEF - 58.023-6, relativo ao mês de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 26/08/2004 | 891.90 | 00000000000000 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível ao veículos Ambulância Doblô de placa MMQ-5433 e Fiat Uno de placa MMO-4933, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/08/2004 | 35.00 | 00003601647494 | ALCIONE DA SILVA DE SOUSA | Ajuda de custo para retirada de documentos pessoais, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | CÍCERO FLORENTINO NETO | Prestação de serviços como Monitor do Curso de Auxiliar de Odontologia proporcionado a 02 funcionários da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/08/2004 | 42.00 | 00007642105487 | ALCIDES NÓBREGA PINAGE | Locação de um veículo GM/Crevrolet D-20 de placa KIE-2808-PE, utilizado no transporte da equipe do Programa de Saúde da Família-PSF aos Postos de Saúde dos Povoados Belém e Jurema, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/08/2004 | 1452.35 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433, Saveiro de placa MOQ-2022 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/08/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FMS - 16.433-X, relativo ao mês de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/08/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao recolhimento de IPTU em favor desta edilidade, conforme demonstra extrato da conta 1.118-5 do mês de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Previdência Social | Previdência Básica | Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/08/2004 | 215.70 | 00000000000000 | JOSEFA ANA DE OLIVEIRA | Vencimentos de Inativo deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2000, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE BERNARDINO DE OLIVEIRA | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 31 de agosto de 2004, a fim de fazer visita ao escritório do Contador João Gilberto Carneiro Ismael da Costa, com o objetivo de emitir os relatórios do Controle Interno pelo Sistema de Contabilidade e Administração Pública para acompanhamento dos limites exigidos pela LRF (FUNDEF, PESSOAL, EDUCAÇÃO E SAÚDE), utilizando Ônibus como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/08/2004 | 273.00 | 00000000000000 | SILVIO PEREIRA DE SOUSA | Vencimentos de funcionário (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | SILVIO PEREIRA DE SOUSA | Salário família de funcionário (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/08/2004 | 1300.00 | 00092757758420 | Marcus Ronelle Monteiro Nunes | Prestação de serviços técnicos de assessoramento contábil junto ao Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/08/2004 | 3000.00 | 00021921873434 | MARTA GRACE VIANA DE MENEZES | Prestação de serviços técnicos especializados na função de Administradora Pública Municipal, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/08/2004 | 356.06 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/08/2004 | 1600.00 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433, Saveiro de placa MOQ-2022 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/08/2004 | 29833.03 | 00000000000000 | ADALBERTO EUFRÁZIO DA SILVA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/08/2004 | 1102.27 | 00000000000000 | ALMIR ATANÁSIO DA SILVA/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/08/2004 | 175.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/08/2004 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FUS - 7.422-5, relativo ao mês de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/08/2004 | 260.00 | 00002378555423 | ADRIANA LOPES DE LIMA | Prestação de serviços como Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/08/2004 | 260.00 | 00004507519454 | IRENE GOMES PEREIRA | Prestação de serviços como Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/08/2004 | 260.00 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | Prestação de serviços como Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/08/2004 | 260.00 | 00004083143460 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Prestação de serviços como Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/08/2004 | 260.00 | 00005647820417 | REGINA CATARINA CARNEIRO | Prestação de serviços como Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/08/2004 | 4530.64 | 00000000000000 | TERTULIANO NUNES DE MORAIS/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANCELMO ALVES DA SILVA/OUTROS | Salário família de funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/08/2004 | 4500.00 | 00040482162449 | TEREZINHA NÓBREGA DE MORAIS | Subsídios como Prefeita deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/08/2004 | 600.00 | 00040482162449 | TEREZINHA NÓBREGA DE MORAIS | Concessão de 03 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 30 e 31 de agosto e 1º de setembro de 2004, a fim de obter informações sobre a liberação de recursos AIH para o Hospital Municipal José Leite da Silva e Transporte Escolar deste município, utilizando veículo particular como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEFA LÚCIA VICENTE | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 30 e 31 de agosto de 2004, a fim de assessorar a Prefeita para fazer visita as Secretarias de Estado da Saúde e Educação, com o objetivo de obter informações sobre a liberação de recursos AIH para o Hospital Municipal José Leite da Silva e Transporte Escolar, utilizando veículo particular como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 31 de agosto de 2004, a fim de visitas o Secretário de Estado da Educação junto ao Centro Administrativo, para tratar de assuntos sobre QSE - Quota Salário Educação, utilizando ônibus como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/08/2004 | 520.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO | Prestação de serviços mecânicos realizados nos veículo lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/08/2004 | 1040.00 | 00002455731430 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | Locação do veículo D-20 de placa KIB-3400, para prestação de serviços na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/08/2004 | 1400.01 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Micro-Ônibus de placa MOR-9034 e Ônibus de placa MMT-2140, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/08/2004 | 2174.17 | 00010976485400 | TIAGO NUNES DE MORAIS NÓBREGA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste município, relativo ao Mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/08/2004 | 500.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Prestação de serviços como Instrutor de Música da Banda Filarmônica São Miguel deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/08/2004 | 500.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Prestação de serviços como Instrutor de Música da Banda Filarmônica São Miguel deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/08/2004 | 73.00 | 00005056374482 | FELIPE FRAGOSO MARIANO | Prestação de serviços mecânicos nos veículos Caçamba de placa MMP-3381 e Trator Agrale lotados na Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/08/2004 | 2.40 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta ICMS-DESONERAÇÃO - 283.143-0, relativo ao mês de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/08/2004 | 3.73 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta CEX - 8.875-7, relativo ao mês de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/08/2004 | 10.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FUNDEF - 58.023-6, relativo ao mês de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/09/2004 | 74.00 | 00085585475487 | LÚCIA FERNANDES DA SILVA | Prestação de serviços no preparo e fornecimento de refeições e lanches destinadas aos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde na Campanha Nacional de Multi-Vacinação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/09/2004 | 93.84 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de MEDICAMENTOS destinados a pacientes internos na Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/09/2004 | 2199.60 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/09/2004 | 1678.30 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a residência dos médicos e enfermerias dos Programas PITS e PSF deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/09/2004 | 744.87 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de material de limpeza destinados a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/09/2004 | 90.00 | 00000000000000 | CÉLIA OLIVEIRA FERNANDES | Prestação de serviços de consulta/parecer para interdição da paciente Gerlane Paula da Silva, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/09/2004 | 90.00 | 00000000000000 | CÉLIA OLIVEIRA FERNANDES | Prestação de serviços de consulta/laudo médico do paciente Antônio Simão, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/09/2004 | 710.57 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de MEDICAMENTOS destinados a Farmácia Básica para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/09/2004 | 213.47 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/09/2004 | 1600.00 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433, Saveiro de placa MOQ-2022 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/09/2004 | 1440.99 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Micro-Ônibus de placa MOR-9034 e Ônibus de placa MMT-2140, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/09/2004 | 220.00 | 70116504000157 | DIASSIS TECIDOS-Francisco de Assis Correia Tecidos | Aquisição de tecidos destinados a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ DA SILVA/OUTROS | Bolsa do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento do Programa da Ação Continuada - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/09/2004 | 163.90 | 04327305000163 | JAILSON GUILHERME PEREIRA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a complementação da merenda da Creche Cinderela deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento do Programa da Ação Continuada - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/09/2004 | 180.15 | 35427848000186 | J. B. VIEIRA DA SILVA | Fornecimento de pães para complementação da merenda das crianças da Creche Cinderela deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/09/2004 | 393.00 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | Fornecimento de frutas e legumes para complementação da merenda do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Joven | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Jovens e Adultos - PROEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/09/2004 | 150.50 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA | Aquisição de material didático destinado ao PEJA - Programa Educação Jovens e Adultos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/09/2004 | 602.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNANBUCANA LTDA | Aquisição de peças destinadas ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/09/2004 | 600.00 | 00095128239420 | LIDIANE GOMES DE BRITO | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 04 plantões de Sobre-Aviso nos dias 08, 15, 22 e 29 de julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/09/2004 | 600.00 | 00095128239420 | LIDIANE GOMES DE BRITO | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 04 plantões de Sobre-Aviso nos dias 04, 11, 18 e 25 de agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/09/2004 | 600.00 | 00095128239420 | LIDIANE GOMES DE BRITO | Prestação de serviços como Médica na Unidade Mista de Tavares, relativo a 02 plantões de 24 horas, realizados nos dias 14 e 15 de agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/09/2004 | 750.00 | 00076820955391 | ÍTALO MIRANDA PEREIRA | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 05 plantões de Sobre-Aviso, realizados nos dias 03, 10, 17, 24 e 31 de agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/09/2004 | 600.00 | 00076820955391 | ÍTALO MIRANDA PEREIRA | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 04 plantões de Sobre-Aviso, realizados nos dias 06, 13, 20 e 27 de julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/09/2004 | 600.00 | 00076820955391 | ÍTALO MIRANDA PEREIRA | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a plantões de Sobre-Aviso, realizados nos dias 06, 14, 21 e 28 de agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/09/2004 | 600.00 | 00050675303320 | LEONARDO SANTANA TAVARES | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 04 plantões de Sobre-Aviso, realizados nos dias 07, 14, 21 e 28 de julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/09/2004 | 600.00 | 00062167820372 | WOLNER LOPES DE MOURA SANTOS FILHO | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 02 plantões de 24 horas, realizados nos dias 31 de julho e 01 de agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/09/2004 | 600.00 | 00062167820372 | WOLNER LOPES DE MOURA SANTOS FILHO | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 02 plantões de 24 horas, realizados nos dias 07 e 08 de agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/09/2004 | 600.00 | 00002933868466 | ROGÉRIO WAGNER BORGES VARELA | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 04 plantões de Sobre-Aviso, realizados nos dias 05, 12, 19 e 26 de julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/09/2004 | 750.00 | 00002933868466 | ROGÉRIO WAGNER BORGES VARELA | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 05 plantões de Sobre-Aviso, realizados nos dias 02, 09, 16, 23 e 30 de agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/09/2004 | 600.00 | 00002933868466 | ROGÉRIO WAGNER BORGES VARELA | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 02 plantões de 24 horas, realizados nos dias 21 e 22 de agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/09/2004 | 600.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 02 plantões de 24 horas, realizados nos dias 28 e 29 de agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/09/2004 | 390.00 | 00000000000000 | ADRIANA HERCULANO FREITAS/OUTROS | Prestação de serviços na Campanha de Multi-Vacinação deste município, no período de 21 de agosto a 03 de setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/09/2004 | 430.50 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | Fornecimento de frutas e legumes para residência dos médicos e enfermeiras dos Programas PITS e PSF e Unidade Mista de Tavares deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/09/2004 | 268.00 | 24110330000106 | ALBA MARIA DE HOLANDA CAVALCANTE | Aquisição de peçãs destinadas ao veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/09/2004 | 934.00 | 12612495000199 | PARAUTO Distribuidora de Peças Ltda | Aquisição de peças destinadas ao veículo Fiat Uno de placa MMO-4933, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/09/2004 | 240.00 | 06224895000124 | ART TEC DESIGNER LTDA | Prestação de serviços de arte e reprodução de VCD´s dos temas: Coloscopia, Histerictomia Vaginal, Massas Anexais e Climatério, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/09/2004 | 1500.30 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433 e Ipanema de placa MMP-3344 e Fiat Uno de placa MMO-4933, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/09/2004 | 1224.00 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/09/2004 | 116.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/09/2004 | 350.00 | 12684411000122 | REFRIGERAÇÃO DO NORDESTE LTDA | Prestação de serviços em 02 aparelhos de Ar-Condicionado, tipo janela, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/09/2004 | 814.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITÁCIO LTDA | Aquisição de peças destinadas ao veículo Ambulância Ipanema de placa MMP-3344, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/09/2004 | 96.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITÁCIO LTDA | Prestação de serviços no veículo Ambulância Ipanema de placa MMP-3344, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/09/2004 | 160.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITÁCIO LTDA | Aquisição de peças destinadas ao veículo Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/09/2004 | 1399.50 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Ipanema de placa MMP-3344 e Saveiro de placa MOQ-2022, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/09/2004 | 144.00 | 00002042158461 | ROSALÚCIA MENDES DE SOUSA | Prestação de serviços no preparo e fornecimento de refeições a equipe do Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde (PITS), no Povoado Belém deste município, relativo ao período de Junho a Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 03/09/2004 | 144.00 | 00004906386431 | LOURDES MÁRCIA NÓBREGA PINAGÉ | Prestação de serviços no preparo e fornecimento de refeições a equipe do Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde (PITS), no Povoado Belém deste município, relativo ao período de Junho a Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/09/2004 | 394.56 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a residência dos médicos e enfermeiras dos Programas PITS e PSF e Unidade Mista de Tavares deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/09/2004 | 116.49 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a residência dos médicos e enfermeiras dos Programas PITS e PSF e Unidade Mista de Tavares deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/09/2004 | 50.06 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | Aquisição de produtos diversos destinados a Unidade Mista de Tavares, para serem utilizados em pacientes internos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/09/2004 | 1241.03 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433, Saveiro de placa MOQ-2022 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/09/2004 | 1314.00 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433, Saveiro de placa MOQ-2022 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 03/09/2004 | 1001.25 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433, Saveiro de placa MOQ-2022 e Ipanema de placa MMP-3344 e Fiat Uno de placa MMO-4933, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/09/2004 | 979.65 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Saveiro de placa MOQ-2022 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/09/2004 | 425.00 | 03340878000164 | USERCOMP INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA | Prestação de serviços de informática em Impressora e Microcomputador pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 03/09/2004 | 1944.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Unidade Mista de Tavares, para preparo de refeições de pacientes e funcionários, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 03/09/2004 | 1763.24 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433, Saveiro de placa MOQ-2022 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 03/09/2004 | 893.25 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433 e Saveiro de placa MOQ-2022, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/09/2004 | 415.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de peças destinadas ao veículo Ambulância Ipanema de placa MMP-3344, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 03/09/2004 | 698.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de peças destinadas ao veículo Ambulância Ipanema de placa MMP-3344, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/09/2004 | 775.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de peças destinadas ao veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/09/2004 | 372.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de peças destinadas ao veículo Fiat Uno de placa MMO-4933, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 03/09/2004 | 1473.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TÉCNICOS DE APARELHOS HOSPITALAR | Prestação de serviços na recuperação de 02 centrífugas pertencentes a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/09/2004 | 250.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Prestação de serviços gráficos na confecção de Fichas de Atendimento a Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/09/2004 | 1407.37 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433, Saveiro de placa MOQ-2022 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/09/2004 | 1424.25 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433, Saveiro de placa MOQ-2022 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/09/2004 | 250.00 | 06065186000143 | E B M - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Prestação de serviços mecânicos no veículo Fiat Uno de placa MMO-4933, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 03/09/2004 | 1400.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433, Saveiro de placa MOQ-2022 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/09/2004 | 500.00 | 04832806000105 | JOSÉ JOEL DO NASCIMENTO | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a residência dos médicos e enfermeiras dos Programas PITS e PSF e Unidade Mista de Tavares deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/09/2004 | 60.00 | 00003285393416 | APARECIDA BATISTA XAVIER | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Ananias Deodato, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/09/2004 | 70.00 | 00003211702458 | MIGUEL JOAQUIM DO NASCIMENTO | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Sebastião Barros, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/09/2004 | 60.00 | 00005977888473 | ALEXANDRO CARLOS DE LIMA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Alexandrina Félix de Sousa, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/09/2004 | 60.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Ernesto Marques de Sousa, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/09/2004 | 100.00 | 00004431284486 | JOSEFA PEREIRA BATISTA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Marcelino Fortunato, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/09/2004 | 60.00 | 00079793800453 | MIGUEL EUFRÁSIO DE OLIVEIRA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar José Eufrásio Leite, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/09/2004 | 60.00 | 00006687187490 | CLÉCIO FREIRE DA SILVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Maria Rosa da Conceição, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/09/2004 | 60.00 | 00005563416437 | LUIZ GONZAGA PINTO | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Manoel Pinto do Nascimento, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/09/2004 | 60.00 | 00071923144472 | JORGE ALEXANDRINO DA SILVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Maria Estela Rodrigues, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/09/2004 | 80.00 | 00086670476191 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar São Francisco, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/09/2004 | 100.00 | 00003292870445 | APARECIDA LOUREDO DA SILVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Cícero Martins Gomes, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/09/2004 | 60.00 | 00044906129404 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar João Pereira da Silva, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/09/2004 | 100.00 | 00004093986401 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | Prestação de serviços como Merendeira do Grupo Escolar Marcelino Fortunato, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 03/09/2004 | 100.00 | 00004023541419 | MARIA DO CARMO LIMA DOS SANTOS | Prestação de serviços como Merendeira do Grupo Escolar Alexandrina Félix de Sousa, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/09/2004 | 260.00 | 00005939547427 | RICHARDSON MARCELO DA COSTA PEREIRA | Prestação de serviços como Professor, substituindo o Professor Joaquinelmo Bernardino de Sousa, mat. 1501, lotado no Grupo Escolar Manoel Bernardino do Nascimento, localizado no Povoado Belém, que se encontra de licença por ocasião das Eleições Municipais para o pleito de 2004, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/09/2004 | 260.00 | 00004002502414 | MARISA MENDONÇA DA SILVA | Prestação de serviços como Professora, substituindo a Professora Maria do Socorro Lima, mat. 1564, lotada no Grupo Escolar José do Nascimento, localizado no Sítio Domingos Ferreira, que se encontra de licença por ocasião das Eleições Municipais para o pleito de 2004, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/09/2004 | 260.00 | 00061148857753 | LUIZA DE MELO LEITE | Prestação de serviços como Professora, lotada na Escola Reunida de Ensino Fundamental Padre Tavares, localizada na Sede do Município, substituindo a Professora Fátima Maria Bezerra Lopes Ramos, mat. 1.110, que se encontra de licença para tratamento de saúde, pelo período de 14/07 a 12/08 de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/09/2004 | 260.00 | 00061148857753 | LUIZA DE MELO LEITE | Prestação de serviços como Professora, lotada na Escola Reunida de Ensino Infantil, Fundamental Padre Tavares, localizada na Sede do Município, substituindo a Professora Rosângela Maria da Silva, mat. 1.538, que se encontra de licença por ocasião das eleições municipais para o pleito de 2004, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/09/2004 | 260.00 | 00002004764406 | CLEONICE DE SOUSA BEZERRA | Prestação de serviços como Professora, lotada no Grupo Escolar Manoel Bernardino do Nascimento, localizado no Povoado Belém, substituindo a Professora Maria Aparecida da Silva, mat. 1.504, que se encontra de licença para tratamento de saúde, pelo período de 03/08 a 01/09 de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/09/2004 | 100.00 | 00030408938404 | ANTÔNIO LEITE LIMA | Prestação de serviços como Merendeira, substituindo a funcionária Juscélia Lopes da S. Nascimento, mat. 1.209, lotada na Escola Isabel Maria de Freitas, localizada na Sede do Município, que se encontra de licença maternidade, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/09/2004 | 80.00 | 00089097068487 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar José do Nascimento, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/09/2004 | 95.00 | 00002099556431 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Prestação de serviços na aplicação de vidros em 06 (seis) janelas do Grupo Escolar Maria Rosa da Conceição, localizada no Sítio Lage de Onça, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/09/2004 | 260.00 | 00004129754408 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA SILVA | Prestação de serviços como Auxiliar de Serviços, substituindo Alda Maria Florentino dos Santos, mat. 1.198, lotada no Grupo Escolar Alexandrina Félix de Sousa, localizado no Sítio Lagedo Bonito, que se encontra de licença gestante, pelo período de 29/07 a 25/11 de 2004, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/09/2004 | 60.00 | 00076078337491 | EDNALDO TINTINO MAGALHÃES | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Benedito Pinto da Silva, localizado no Sítio Caldeirão do Maia, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/09/2004 | 60.00 | 00015525167840 | JOSÉ LEITE DE PAIVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar João Marcelino, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/09/2004 | 307.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | Serviços de ligações nos telefones 450-1015, 450-1182 e 450-1041, lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo aos meses de Junho, Julho e Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/09/2004 | 350.00 | 12684411000122 | REFRIGERAÇÃO DO NORDESTE LTDA | Prestação de serviços em 02 aparelhos de Ar-Condicionado, tipo janela, pertencentes a Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE BERNARDINO DE OLIVEIRA | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de Itaporanga-PB no dia 03 de setembro de 2004, a fim de tratar de assuntos relativo aos Processos Trabalhistas vinculados a esta edilidade, junto a Vara do Trabalho, e no dia 04 de setembro de 2004, fazer aquisição de materiais de expediente e informática junto a diversos fornecedores na cidade de Patos-PB, utilizando veículo particular como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/09/2004 | 630.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA TECNOLOGIA EM CONTAB E ADMINISTR | Prestação de serviços na cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública utilizado por esta edilidade, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/09/2004 | 630.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA TECNOLOGIA EM CONTAB E ADMINISTR | Prestação de serviços na cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública utilizado por esta edilidade, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/09/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMOTORIA | Ajuda de custo para manutenção da Promotoria de Justiça - Ministério Público da Comarca de Princesa Isabel-PB, relativo aos meses de Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2003, conforme convênio firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE BERNARDINO DE OLIVEIRA | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no período de 06 a 08 de setembro de 2004, a fim de fazer visita ao escritório do Contador desta edilidade, o Sr. João Gilberto Carneiro Ismael da Costa, para tratar de assuntos sobre a elaboração da LOA - Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2005, utilizando ônibus como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/09/2004 | 600.00 | 00010891722491 | TENÓRIO NUNES DE ANDRADE NÓBREGA | Concessão de 03 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, a fim de fazer visita as Secretarias de Estado da Saúde e Educação, no período de 06 a 09 de setembro de 2004, com o objetivo de obter informações sobre a liberação de recursos AIH para o Hospital Municipal José Leite da Silva e Transporte Escolar deste município, utilizando veículo particular como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | DELMA NÓBREGA DE MELO | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no período de 06 a 08 de setembro de 2004, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município junto a diversos fornecedores, tais como: J. P. Comércio de Combustíveis Ltda, ATL - Alimentos do Brasil Ltda e ALIN - Alimentos do Nordeste, utilizando ônibus como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CÍCERO CORDEIRO DE MELO/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/09/2004 | 1000.00 | 00002394723491 | JOÃO MACHADO DE ARAÚJO | Prestação de serviços técnicos especializados a esta edilidade, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/09/2004 | 1000.00 | 00002394723491 | JOÃO MACHADO DE ARAÚJO | Prestação de serviços técnicos especializados a esta edilidade, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/09/2004 | 1000.00 | 00002394723491 | JOÃO MACHADO DE ARAÚJO | Prestação de serviços técnicos especializados a esta edilidade, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/09/2004 | 110.00 | 05284366000153 | CURITIBA COMPUTER LTDA | Prestação de serviços na manutenção do software (FOLHA CCL), utilizado por esta edilidade, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/09/2004 | 350.97 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos municipais, relativo aos meses de julho e agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/09/2004 | 700.00 | 00002469765439 | BETOVENY BATISTA FREIRE | Décimo Terceiro Salário de funcionário lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao Exercício de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/09/2004 | 262.76 | 00000000000000 | JOSÉ RONILDO CORDEIRO DE MELO | Décimo Terceiro Salário de funcionário lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao Exercício de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/09/2004 | 2100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Prestação de serviços de assessoria contábil a esta edilidade, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/09/2004 | 2100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Prestação de serviços de assessoria contábil a esta edilidade, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/09/2004 | 2100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Prestação de serviços de assessoria contábil a esta edilidade, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/09/2004 | 1200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | Honorários advocatícios referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica a esta edilidade, relativo ao mês de julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/09/2004 | 1200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | Honorários advocatícios referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica a esta edilidade, relativo ao mês de agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/09/2004 | 700.00 | 00090693710810 | TERTULIANO MORAIS FILHO | Décimo Terceiro Salário de funcionário lotado na Secretaria de Administração deste município, relativo ao Exercício de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMOTORIA | Ajuda de custo para manutenção da Promotoria de Justiça - Ministério Público da Comarca de Princesa Isabel-PB, relativo ao mês de abril de 2004, conforme convênio firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/09/2004 | 700.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | Décimo Terceiro Salário de funcionário lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao Exercício de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/09/2004 | 244.79 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ LIMA | Décimo Terceiro Salário de funcionário lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao Exercício de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 03/09/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | CARTÓRIO ELEITORAL DA 34ª ZONA-PRINCESA ISABEL-PB | Ajuda de custo para manutenção do Cartório Eleitoral da 34ª Zona da Comarca de Princesa Isabel-PB, relativo aos meses de Maio, Junho, Julho e Agosto de 2004, conforme convênio firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/09/2004 | 102.76 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/09/2004 | 86.74 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA S/A | Seguro do veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/09/2004 | 1285.97 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível aos veículos Ônibus de placa MMT-2140 e Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/09/2004 | 244.79 | 00000000000000 | JOSE WELLINGTON BERNARDINO ARRUDA | Décimo Terceiro Salário de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao Exercício de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/09/2004 | 1500.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Aquisição de material de informática destinado a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/09/2004 | 278.75 | 00000000000000 | MARCOS MANOEL DE SOUSA | Décimo Terceiro Salário de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao Exercício de 2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/09/2004 | 1000.48 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos L-300 Besta de placa MNH-1880 e Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/09/2004 | 500.00 | 04832806000105 | JOSÉ JOEL DO NASCIMENTO | Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao complemento da merenda da rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 03/09/2004 | 400.00 | 00004705704401 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Prestação de serviços de retoque na pintura de diversas escolas da rede pública municipal, relativo aos meses de julho e agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 03/09/2004 | 300.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Prestação de serviços na divulgação nos perímetros urbano e rural de toda as programações da área de educação no município, feita em veículo tipo Motocicleta marca/modelo Honda CG 125 - Ano 2000, de placa MNX-4336-PB, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 03/09/2004 | 875.00 | 05625003000134 | PRINCESA GÁS | Recarga de 25 butijões de gás de 13 kg destinados a rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/09/2004 | 155.00 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | Fornecimento de frutas e verduras para complementação da merenda dos alunos da Escola Reunida Padre Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/09/2004 | 345.02 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/09/2004 | 610.00 | 02979949000100 | COPYMAG Copiadora Magalhães Ldda | Aquisição de 01 cartucho de cópias destinado a Máquina Xerográfica D 212, lotada na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/09/2004 | 300.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Prestação de serviços na divulgação nos perímetros urbano e rural de toda as programações da área de educação no município, feita em veículo tipo Motocicleta marca/modelo Honda CG 125 - Ano 2000, de placa MNX-4336-PB, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/09/2004 | 308.00 | 00096602570404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Fornecimento de condimentos para complementação da merenda da rede de escolas públicas municipais, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/09/2004 | 792.13 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios, material higiênico e material de limpeza destinados a rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/09/2004 | 1054.44 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos L-300 Besta de placa MNH-1880 e Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/09/2004 | 449.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações no telefone 450-1182, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/09/2004 | 1837.63 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | Serviços de ligações em telefones celular, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/09/2004 | 580.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações no telefone 450-1041, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/09/2004 | 807.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a complementação da merenda da rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/09/2004 | 1437.48 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a complementação da merenda da rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/09/2004 | 3674.45 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a complementação da merenda da rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/09/2004 | 913.13 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de material de limpeza destinados a rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/09/2004 | 595.00 | 00003448968463 | JOSÉ VIANEY CORDEIRO DOS SANTOS | Prestação de serviços de borracheiro aos veículos lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, durante os meses de Abril, Maio, Junho e Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/09/2004 | 999.05 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Micro-Ônibus de placa MOR-9034 e Ônibus de placa MMT-2140, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/09/2004 | 1036.74 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos L-300 Besta de placa MNH-1880, Micro-Ônibus de placa MOR-9034 e Ônibus de placa MMT-2140, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/09/2004 | 1530.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Aquisição de pneus destinados ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/09/2004 | 799.94 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos L-300 Besta de placa MNH-1880, Micro-Ônibus de placa MOR-9034 e Ônibus de placa MMT-2140, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/09/2004 | 982.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de peças destinadas ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/09/2004 | 994.99 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos L-300 Besta de placa MNH-1880, Micro-Ônibus de placa MOR-9034 e Ônibus de placa MMT-2140, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/09/2004 | 948.01 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos L-300 Besta de placa MNH-1880 e Ônibus de placa MMT-2140, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/09/2004 | 1230.31 | 00000000000000 | CÍCERO CORDEIRO DE MELO/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CLODOALDO JOSÉ DE LIMA | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de Itaporanga-PB, no dia 03 de setembro de 2004, a fim de tratar de assuntos relativo aos Processos Trabalhistas vinculados a esta edilidade, junto a Vara do Trabalho, utilizando veículo particular como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOÃO RICARDO DE MEDEIROS NASIASENE | Concessão de 2,5 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no período de 03 a 08 de setembro de 2004, a fim de tratar de assuntos relacionados às assinaturas de contrato junto a empresa vencedora do processo licitatório da Merenda Escolar (Rede Pública, PETI, PEJA), bem como gêneros alimentícios para a rede pública de saúde, além de pesquisa de preços objetivando a contratação de Bandas Musicais para a Festa do Padroeiro São Miguel deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/09/2004 | 600.00 | 00040482162449 | TEREZINHA NÓBREGA DE MORAIS | Concessão de 03 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, a fim de fazer visita as Secretarias de Estado da Saúde e Educação, no período de 06 a 09 de setembro de 2004, com o objetivo de obter informações sobre a liberação de recursos AIH para o Hospital Municipal José Leite da Silva e Transporte Escolar deste município, utilizando veículo particular como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ROQUE HERMÍNIO LEITE | Prestação de serviços na limpeza urbana deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/09/2004 | 260.00 | 00064058298472 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Prestação de serviços na limpeza urbana deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/09/2004 | 190.00 | 00029285593453 | JOSÉ RODRIGUES DE MELO | Prestação de serviços na recuperação de esgotos das ruas Manoel Lima, Severino Carlos de Andrade, Kalu Vital Leite e Antônio Paulino, localizadas na Sede do Município, durante o mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/09/2004 | 1537.62 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Aquisição de material de construção destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/09/2004 | 500.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMÃOS LTDA - SUPERMERCADO FERNANDES | Aquisição de sacas de cimento destinadas a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/09/2004 | 320.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações no telefone 450-1015, lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/09/2004 | 300.00 | 00088546055491 | RAQUEL VIANA DE CARVALHO | Concessão de 1,5 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no período de 06 a 08 de setembro de 2004, a fim de fazer entrega das freqüências do PETI, PAC e AGENTE JOVEM na SETRAS do Mês de Agosto de 2004, bem como, buscar informações em outros setores: Finanças e Planejamento (Prestação de Contas dos Programas Sociais - 2004), liberação dos recursos do Programa Agente Jovem em atraso, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/09/2004 | 26.11 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água ao prédio da Creche Deputado Adauto Pereira deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/09/2004 | 50.00 | 00000296834831 | FRANCISCO DE ASSIS | Ajuda de custo na compra de passagem com destino a cidade de João Pessoa-PB, para fazer tratamento de saúde especializado, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/09/2004 | 130.00 | 08849200000125 | ÓTICA MODERNA | Aquisição de 01 óculos de grau destinado a pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/09/2004 | 835.00 | 00002733636464 | PAULA VIANA CARVALHO | Prestação de serviços técnicos na elaboração e montagem da Prestação de Contas dos Programas PETI, AGENTE JOVEM e PAC, relativo ao 1º Semestre de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/09/2004 | 1194.70 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Caçamba de placa MMP-3381 e Trator Agrale, lotados na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/09/2004 | 1071.08 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Caçamba de placa MMP-3381 e Trator Agrale, lotados na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/09/2004 | 601.62 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Caçamba de placa MMP-3381 e Trator Agrale, lotados na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/09/2004 | 1085.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de peças destinadas ao veículo Caçamba de placa MMP-3381, lotado na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/09/2004 | 799.94 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Caçamba de placa MMP-3381 e Trator Agrale, lotados na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 06/09/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social deste município do mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 06/09/2004 | 2700.00 | 00000000000000 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 06/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | PATRÍCIA GOMES NEVES | Salário Família de funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 06/09/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Conselheiros Tutelar deste município do mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 06/09/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO BARBOSA NETO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (CONSELHEIROS TUTELAR) lotados na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 06/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO BARBOSA NETO/OUTROS | Salário Família de funcionários (CONSELHEIROS TUTELAR) lotados na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 06/09/2004 | 3549.00 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 06/09/2004 | 340.00 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | Salário Família de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 06/09/2004 | 32.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 06/09/2004 | 9935.00 | 00000000000000 | CICERA ANA BERNARDINO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 06/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CICERA DA SILVA PEREIRA/OUTROS | Salário Família de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 06/09/2004 | 87.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 06/09/2004 | 1043.01 | 00000000000000 | ERCÍLIO ARAÚJO DINIZ/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 06/09/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 06/09/2004 | 10985.00 | 00000000000000 | ALBUÍNO DE PAIVA NUNES/OUTROS | Vencimentos de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 06/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ALDA MARIA FLORENTINO DOS SANTOS/OUTROS | Salário Família de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 06/09/2004 | 95.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 06/09/2004 | 104.50 | 40938201000159 | LUIZAURA NUNES RAMOS - ME | Aquisição de tecidos destinados a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 06/09/2004 | 610.00 | 02979949000100 | COPYMAG Copiadora Magalhães Ldda | Aquisição de 01 cartucho de cópias destinado a Máquina Xerográfica D 212, lotada na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 06/09/2004 | 390.00 | 08824419000170 | REFRIGERAÇÃO SERTÃO LTDA | Aquisição de 01 Conj. Timer destinada a Lavadoura Brastemp pertencente a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 06/09/2004 | 30.00 | 08824419000170 | REFRIGERAÇÃO SERTÃO LTDA | Prestação de serviços na substituição do Timer Conj. da Lavadoura Brastemp pertencente a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 06/09/2004 | 24.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - Associação Comunitária São Miguel | Prestação de serviços na divulgação da Campanha de Vacinação contra a Paralisia Infantil e Tríplice Viral neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 06/09/2004 | 175.10 | 04540067000170 | G. B. COSMÉTICOS Maria Aparecida Silva - ME | Aquisição de material de expediente destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 06/09/2004 | 300.00 | 09009713000190 | GRAFICA EDITORA PAPELARIA UNIVERSAL LTDA | Prestação de serviços na confecção de fichas diversas pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 06/09/2004 | 541.40 | 04327305000163 | JAILSON GUILHERME PEREIRA | Aquisição de gêneros alimenticios e carne de frango destinados a residência dos médicos e enfermeiras dos Programas PITS e PSF e Unidade Mista de Tavares deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 06/09/2004 | 2661.12 | 12933529000147 | J. F. PEREIRA & CIA LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Saúde | Adquirir Equipamento e Material Permanente para a Secretaria e Postos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 06/09/2004 | 521.20 | 03180371000190 | LOJA DE MOVEIS CORDEIRO | D-33 Bordado 1,38 x 1,70Cama Solteiro Tubular Aquisição de colchão e cama destinados a residência dos médicos e enfermeiras dos Programas PITS e PSF deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Saúde | Adquirir Equipamento e Material Permanente para a Secretaria e Postos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 06/09/2004 | 344.62 | 03180371000190 | LOJA DE MOVEIS CORDEIRO | Estante Avola Marfim RG. JWIN JX-CD 412Colchão Astro D-33 0,78x0,88Aquisição de equipamentos diversos destinados a residência dos médicos e enfermeiras dos Programas PITS e PSF deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 06/09/2004 | 825.19 | 35402122000199 | CORMELL - COM. E REP. MED. LORENA LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 06/09/2004 | 125.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Prestação de serviços na condução de pessoas doentes à cidade de Serra Talhada-PE, para realizarem consultas especializadas e internações durante o mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 06/09/2004 | 2553.49 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de material hospitalar e medicamentos destinados a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 06/09/2004 | 2019.37 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de material hospitalar e medicamentos destinados a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 06/09/2004 | 944.47 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de material hospitalar e medicamentos destinados a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 06/09/2004 | 5110.42 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de medicamentos e material hospitalar destinados a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 06/09/2004 | 454.46 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de material hospitalar e medicamentos destinados a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 06/09/2004 | 2086.45 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | Aquisição de material odontológico destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 06/09/2004 | 577.80 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 06/09/2004 | 737.62 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos da Secretaria de Saúde deste município, relativo aos meses de Maio e Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 06/09/2004 | 466.39 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 06/09/2004 | 40.16 | 33530486003225 | EMBRATEL | Serviços de ligações no telefone 450-1179, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 06/09/2004 | 842.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações no telefone 450-1179, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 06/09/2004 | 50.00 | 09287160000138 | HOSMED Comercial Hospitalar Médica Ltda | Aquisição de material hospitalar destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 06/09/2004 | 833.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATÓRIO | Aquisição de material laboratorial destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 06/09/2004 | 50.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Prestação de serviços em microcomputador pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 06/09/2004 | 691.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Aquisição de material de informática destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Saúde | Adquirir Equipamento e Material Permanente para a Secretaria e Postos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 06/09/2004 | 666.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Caixa de Som Monitor 17" AOCAquisição de equipamentos de informática destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 06/09/2004 | 1028.80 | 02349762000123 | JOSÉ CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a residência dos médicos e enfermeiras dos Programas PITS e PSF e Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 06/09/2004 | 69.31 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a residência dos médicos e enfermeiras dos Programas PITS e PSF deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 06/09/2004 | 10.30 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos municipais da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 06/09/2004 | 726.35 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos da Secretaria de Saúde deste município, relativo aos meses de Maio, Junho e Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 06/09/2004 | 500.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | Recarga de 06 Torpedos de Oxigênio pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 08/09/2004 | 9825.00 | 00000000000000 | ADRIANA HERCULANO FREITAS/OUTROS | Vencimentos de Prestadores de Serviços a Secretaria de Saúde (PAB), relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 08/09/2004 | 414.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 08/09/2004 | 500.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Aquisição de pneus destinados ao veículo Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 08/09/2004 | 536.00 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Fornecimento de carne bovina a residência dos médicos e enfermeiras dos Programas PITS e PSF e Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 08/09/2004 | 1445.00 | 06065186000143 | E B M - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Prestação de serviços de pintura e mecânica no veículo D-20 de placa JMH-2143, locado a esta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 08/09/2004 | 159.03 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica ao prédio onde funciona a Casa dos Policiais, relativo aos meses de Junho, Julho e Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 08/09/2004 | 755.25 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica ao Centro Administrativo Municipal, relativo aos meses de Março, Abril e Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 08/09/2004 | 845.90 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica ao prédio onde funciona o Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Tavares, relativo aos meses de Fevereiro e Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 08/09/2004 | 19.21 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água ao prédio onde funciona a residência dos policiais, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 08/09/2004 | 140.00 | 00000000000000 | LUCIVANDRO MIGUEL DA SILVA | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 09 de setembro de 2004, afim de emitir Registros de Identidade de pessoas deste município junto ao IML - Instituto de Medicina Legal, utilizando Ônibus como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 08/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR | Ajuda financeira para os custeios e despesas da 7ª Delegacia de Serviços Militar, relativo aos meses de Maio, Junho, Julho e Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/09/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao recolhimento de IPTU, conforme demonstra extrato da conta 1.118-5 do mês de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 08/09/2004 | 108.21 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica ao Grupo Escolar Isabel Maria de Freitas, relativo aos meses de Junho, Julho e Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 08/09/2004 | 223.07 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica ao Ginário Poliesportivo Deputado Adauto Pereira, localizado na Sede do Município, relativo aos meses de Abril, Maio, Junho, Julho e Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 08/09/2004 | 26.97 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água ao Ginásio Poliesportivo Deputado Adauto Pereira, localizado na Sede do Municípío, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 08/09/2004 | 1050.00 | 00002772099431 | EVANDI MENDES RIBEIRO | Transporte de estudantes da Rede Pública de Ensino Fundamental, nos percursos Sítio Mocambo / Povoado Jurema / Sítio Mocambo, em veículo F-4000 turbo 4BT, de placa MMP-3474-PB, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 08/09/2004 | 300.80 | 04327305000163 | JAILSON GUILHERME PEREIRA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a complementação da merenda da rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 08/09/2004 | 103.00 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | Aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 08/09/2004 | 26.11 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a Creche Deputado Adauto Pereira, localizada na Sede do Município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 08/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | DÁRCIO GENÉSIO CAMPOS | Ajuda de custo na compra de tijolos e telhas para conserto de sua residência, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 08/09/2004 | 299.56 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica ao Centro Rural de Múltiplo Uso, localizado na Sede do Município, relativo aos meses de Maio, Junho, Julho e Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 08/09/2004 | 26.97 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água ao Centro Rural de Múltiplo Uso, localizado na Sede do Município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Meren | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Distribuição da Merenda Escolar - PNAE em parceria com o Governo Feder | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 08/09/2004 | 8736.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Meren | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Distribuição da Merenda Escolar - PNAE em parceria com o Governo Feder | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/09/2004 | 1344.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a complementação da merenda da rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Ampliar as Atividades do Ensino Infantil na Faixa Etária de 3 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/09/2004 | 179.28 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a complementação da merenda das crianças da Creche Cinderela deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Implantação do Projeto Agente de Desenvolvimento Social Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 09/09/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | ANDRELINO PEREIRA GAIA/OUTROS | Bolsa do Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Implantação do Projeto Agente de Desenvolvimento Social Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 09/09/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | ANDRELINO PEREIRA GAIA/OUTROS | Bolsa do Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Implantação do Projeto Agente de Desenvolvimento Social Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/09/2004 | 400.00 | 00006441680483 | JOSÉ CLÁUDIO DE SOUSA | Prestação de serviços como Monitor do Programa de Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo aos meses de Abril e Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Implantação do Projeto Agente de Desenvolvimento Social Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/09/2004 | 775.00 | 00020613750497 | JORGE ALBERTO DE MENDONÇA BORGES | Prestação de serviços de monitoramento ao Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/09/2004 | 6440.64 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento do Programa da Ação Continuada - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 09/09/2004 | 930.11 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das crianças da Creche Cinderela deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 09/09/2004 | 138.93 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a Escola Maria Amélia da Conceição, relativo aos meses de Junho e Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 09/09/2004 | 70.92 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversas escolas da rede pública municipal, relativo aos meses de Junho e Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 09/09/2004 | 293.20 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversas escolas da rede pública municipal, relativo aos meses de Maio, Junho e Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 09/09/2004 | 105.95 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversas escolas da rede pública de ensino municipal, relativo aos meses de Maio e Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 09/09/2004 | 113.90 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica ao Centro Administrativo Municipal, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 09/09/2004 | 233.26 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica ao prédio onde funciona o Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Tavares, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 09/09/2004 | 129.53 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica ao prédio onde funciona o Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Tavares, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 09/09/2004 | 600.00 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 09/09/2004 | 1158.30 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433, Ipanema de placa MMP-3344 e Fiat Uno de placa MMO-4933, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 09/09/2004 | 23.20 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | Aquisição de material odontológico destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 09/09/2004 | 1036.20 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | Aquisição de material odontológico destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 09/09/2004 | 427.50 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | Aquisição de material odontológico destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 09/09/2004 | 1667.50 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TÉCNICOS DE APARELHOS HOSPITALAR | Aquisição de material hospitalar destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 09/09/2004 | 2425.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TÉCNICOS DE APARELHOS HOSPITALAR | Prestação de serviços no conserto de diversos equipamentos pertencentes a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | Cristina Leite Alves | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 13 e 14 de setembro de 2004, com o objetivo de fazer visita à Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba, junto aos setores da Farmácia Básica e Controle Epidemiológico para coletar informações da liberação dos medicamentos para a Unidade Mista de Tavares e relatório de controle das doenças epidemiológicas, utilizando ônibus como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JANE TADEU RIBEIRO PAIVA | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 13 e 14 de setembro de 2004, com o objetivo de fazer levantamento de preços junto a diversos fornecedores para aquisição de medicamentos, material hospitalar, material laboratorial e material odontológico, destinados a Unidade Mista de Tavares, utilizando ônibus como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/09/2004 | 185.00 | 06065186000143 | E B M - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Aquisição de peças destinadas ao veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/09/2004 | 120.00 | 06065186000143 | E B M - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Prestação de serviços mecânicos no veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/09/2004 | 532.10 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | Seguro do veículo Ambulância Ipanema de placa MMP-3344, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/09/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município do mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/09/2004 | 2165.00 | 00000000000000 | TERTULIANO MORAIS FILHO/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/09/2004 | 56.36 | 00000000000000 | LINDINALVA RODRIGUES DE MEDEIROS/OUTROS | Salário Família de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/09/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste município do mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/09/2004 | 165.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Contribuição a Confederação Nacional de Municípios - CNM, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme demonstra extrato da conta FPM do Mês de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/09/2004 | 1127.13 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Setembro de 2004, referente a RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/09/2004 | 285.08 | 00000000000000 | INSS | Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Setembro de 2004, referente a INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/09/2004 | 3375.82 | 00000000000000 | BETOVENY BATISTA FREIRE/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | HARLAN TIAGO VIRGULINO DE MORAIS/OUTRO | Salário Família de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/09/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/09/2004 | 1335.35 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Mandado de bloqueio do Processo nº 01.0364/1998, da reclamante Ana Leite da Silva, relativo a 6ª parcela, debitado na conta FPM - 10.455-8, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/09/2004 | 1079.80 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Mandado de bloqueio do Processo nº 01.0221/1997, da reclamante Josivânia Plácido Ferreira, relativo a 6ª parcela, debitado na conta FPM-10.455-8, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/09/2004 | 1580.76 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Mandado de bloqueio do Processo nº 01.0376/1998, da reclamante Maria Roberto da Silva, relativo a 6ª parcela, debitado na conta FPM - 10.455-8, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/09/2004 | 868.99 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Mandado de bloqueio do Processo nº 01.0272/1997, da reclamante Maria Inês Bezerra Nunes Leite, relativo a 6ª parcela, debitado na conta FPM - 10.455-8, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/09/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Pensionistas do mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Previdência Social | Previdência Básica | Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/09/2004 | 951.00 | 00000000000000 | CÍCERA GOMES DA SILVA/OUTROS | Folha de Pagamento de Pensionistas deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/09/2004 | 1994.19 | 00000000000000 | INSS | Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Setembro de 2004, referente a INSS-JRS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização de Dívidas | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/09/2004 | 6451.86 | 00000000000000 | INSS | INSS - PARCELAMENTO Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Setembro de 2004, referente a PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização de Dívidas | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/09/2004 | 5470.20 | 00000000000000 | INSS | INSS - PARCELAMENTO Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Setembro de 2004, referente a INSS-PARC-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/09/2004 | 9971.47 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Desconto em favor da Vara do Trabalho de Itaporanga-PB, referente a Precatórios, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/09/2004 | 522.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/09/2004 | 16040.35 | 00000000000000 | INSS | Recolhimento de INSS de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/09/2004 | 95996.96 | 00000000000000 | ANTÔNIO SEVERO SOBRINHO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/09/2004 | 2740.68 | 00000000000000 | ADEILDA CORDEIRO DOS SANTOS/OUTROS | Salário Família de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/09/2004 | 3591.00 | 00000000000000 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados (MDE) na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/09/2004 | 142.27 | 00000000000000 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA/OUTROS | Salário Família de funcionários lotados (MDE) na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/09/2004 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários lotados (MDE) na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/09/2004 | 730.00 | 00026096939821 | JOSÉ LOPES DA SILVA | Transporte de estudantes da Rede Pública de Ensino Fundamental, nos percursos Sítio Arara / Povoado Belém / Sítio Arara, em veículo D-20 de placa JLB-2591-BA, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/09/2004 | 740.00 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Transporte de estudantes da Rede Pública de Ensino Fundamental, nos percursos Sítio Corisco / Domingos Ferreira / Sítio Corisco, em veículo D-20 Custom de placa JNH-0076-BA, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/09/2004 | 470.00 | 00002032847477 | CLÁUDIO JOSÉ DA SILVA | Transporte de estudantes da Rede Pública de Ensino Fundamental, nos percursos Sítio Inácio Alves / Tavares / Sítio Inácio Alves, em veículo Camioneta de placa BLB-4035-SP, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/09/2004 | 730.00 | 00002037859759 | WILSON RODRIGUES DE MORAIS | Transporte de estudantes da Rede Pública de Ensino Fundamental, nos percursos Sítio Serrinha / Domingos Ferreira / Sítio Serrinha, em veículo D-10 de placa MMP-3163-PB, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/09/2004 | 1050.00 | 00002353898467 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | Aluguel do veículo D-20 de placa JMH-2143-PE, locado para Secretaria de Educação, em suas viagens para fazer distribuição da merenda escolar e demais atividades da referida repartição, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/09/2004 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Creche Cinderela deste município do mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/09/2004 | 145.30 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/09/2004 | 740.00 | 04832806000105 | JOSÉ JOEL DO NASCIMENTO | Aquisição de material de limpeza destinado a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/09/2004 | 2332.00 | 04832806000105 | JOSÉ JOEL DO NASCIMENTO | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a complementação da merenda da rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Ampliar as Atividades do Ensino Infantil na Faixa Etária de 3 a 6 anos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/09/2004 | 2847.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA LIMA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Creche Cinderela deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Ampliar as Atividades do Ensino Infantil na Faixa Etária de 3 a 6 anos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA LIMA/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Creche Cinderela deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/09/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/09/2004 | 2250.00 | 00042022495420 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | Subsídios como Vice-Prefeito deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/09/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município do mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCA LEITE TORRES | Salário família de funcionária lotada no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/09/2004 | 2422.83 | 00000000000000 | FRANCISCO CÉSAR GOMES/OUTROS | Vencimentos de funcionários (OUTROS) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao Mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/09/2004 | 274.09 | 00000000000000 | FRANCISCO CÉSAR GOMES/OUTROS | Salário Família de funcionários (OUTROS) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao Mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários (OUTROS) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao Mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Limpeza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/09/2004 | 8611.75 | 00000000000000 | ADELITA BARBOSA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (GARI) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao Mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Limpeza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/09/2004 | 860.00 | 00000000000000 | AMAURI LOPES DA SILVA/OUTROS | Salário Família de funcionários (GARI) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao Mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/09/2004 | 77.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários (GARI) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao Mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | IVÃ PEREIRA DE SOUSA | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 12/09/2004 | 500.00 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 13/09/2004 | 1245.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | Aquisição de materiais de expediente e informática destinados a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 13/09/2004 | 45.00 | 08988818000176 | S. SILVA & CIA LTDA | Aquisição de 01 correia destinada ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 13/09/2004 | 45.00 | 08988818000176 | S. SILVA & CIA LTDA | Aquisição de 01 correia destinada ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/09/2004 | 643.51 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Micro-Ônibus de placa MOR-9034 e Ônibus de placa MMT-2140, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/09/2004 | 250.19 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Prestação de serviços postais a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 13/09/2004 | 1250.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAÍBA LTDA | Prestação de serviços no veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 13/09/2004 | 650.70 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Aquisição de material de informática destinado a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 13/09/2004 | 300.00 | 00006714556489 | MARIA MAEVE PEREIRA AGOSTINHO | Prestação de serviços como ASG - Auxiliar de Serviços Gerais na Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, relativo aos meses de Junho, Julho e Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/09/2004 | 500.00 | 00050919245404 | GENIVAL CATARINO DA SILVA | Prestação de serviços braçal na limpeza do Grupo Escolar Manoel Bernardino, localizado no Povoado Belém deste município, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 13/09/2004 | 344.19 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Serviços de ligações no telefone 450-1182, Acesso Discado a Internet, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 13/09/2004 | 48.31 | 33530486003225 | EMBRATEL | Serviços de ligações no telefone 450-1041, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 13/09/2004 | 1006.95 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Micro-Ônibus de placa MOR-9034 e Ônibus de placa MMT-2140, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 13/09/2004 | 724.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações no telefone 450-1041, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/09/2004 | 3000.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | Serviços de terraplanagem em Campos de Futebol nas localidades: Sítio Macambira, Sítio Serrinha e Sítio Domingos Ferreira deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 13/09/2004 | 893.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações nos telefones 450-1182 e 450-1015, lotados na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 13/09/2004 | 347.47 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Prestação de serviços postais a Secretaria de Assistência Social deste município, relativo aos meses de Junho, Julho e Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 13/09/2004 | 144.00 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | Aquisição de material esportivo destinado ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 13/09/2004 | 189.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da Bolsa do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município do mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 13/09/2004 | 320.00 | 00003834426482 | JOSÉ MÁRCIO DA SILVA | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de Patos-PB, nos dias 13 e 14 de setembro de 2004, para junto a Caixa Econômica Federal resolver problemas do Programa Bolsa Escola deste município, relativo a Base de Dados do Sistema, utilizando Ônibus como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 13/09/2004 | 210.00 | 00042071658434 | TEREZINHA LEITE DE OLIVEIRA | Prestação de serviços na confecção de roupas para a Banda Filarmônica São Miguel deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/09/2004 | 339.74 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Juros e Correção Monetária dos mandados de bloqueio nºs 072/2004, 073/2004, 074/2004 e 075/2004, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 13/09/2004 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL | Tarifa em favor do Banco Real, conforme demonstra extrato da conta 200.3221-8 do mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 13/09/2004 | 1917.89 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Recolhimento de 1% da Receita Corrente Líquida em favor do PASEP, apurada no período de 31/08/2004, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 13/09/2004 | 570.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Prestação de serviços na confecção de envelopes de ofício destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 13/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | DAVID SOARES RIBEIRO | Concessão de 2,5 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 17, 18 e 19 de setembro de 2004, a fim de conduzir pessoas doentes carentes deste município para internamento e consultas especializadas em diversos hospitais, utilizando o veículo Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 13/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSÉ MILTON PAULINO | Concessão de 03 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 14, 15 e 16 de setembro de 2004, a fim de conduzir pessoas doentes carentes deste município para internamento e consultas especializadas em diversos hospitais, utilizando o veículo Ambulância Ipanema de placa MMP-3344, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | Concessão de 1,5 diárias para deslocamento a cidade de Serra Talhada-PE, nos dias 16 e 20 de setembro de 2004, a fim de transportar a Secretária de Saúde deste município para realizar compras de medicamentos junto a A.B.S. Produtos Hospitalares Ltda, utilizando o veículo Fiat Uno de placa MMO-4933, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/09/2004 | 250.00 | 00050919164404 | ANCELMO ALVES DA SILVA | Concessão de 2,5 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 18, 19 e 20 de setembro de 2004, a fim de conduzir pessoas doentes carentes deste município para internamento e consultas especializadas em diversos hospitais, utilizando o veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Construção de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/09/2004 | 8157.26 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | Construção do muro das futuras instalações do Postos PSF Serviços de construção do muro das futuras instalações do Posto de Saúde da Família (PSF), localizado no Jardim Planalto na Sede do Município, conforme documentação em anexo. | 00532004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Saúde | Adquirir Equipamento e Material Permanente para a Secretaria e Postos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 13/09/2004 | 1280.00 | 71953020000125 | TEA SINTHEX COMERCIAL LTDA - ME | Delta 1010 LT Aquisição de 01 Aparelho Delta 1010 LT destinado as instalações da INTERNET RÁDIO na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 13/09/2004 | 350.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUZA E SILVA - ME | Prestação de serviços no veículo Fiat Uno de placa MMO-4933, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 13/09/2004 | 260.00 | 00022165210860 | MACIEL ALVES PAULINO | Prestação de serviços como Auxiliar de Serviços na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 13/09/2004 | 260.00 | 00034376748897 | RENATA MARIA GOMES | Prestação de serviços na Unidade Mista de Tavares como Auxiliar de Laboratório, durante o mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 13/09/2004 | 180.00 | 00002777937427 | ELIANA PEREIRA DE SOUSA | Prestação de serviços na Unidade Mista de Tavares como Auxiliar de Enfermagem, relativo a 06 plantões de 24 horas durante o mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 13/09/2004 | 260.00 | 00004705704401 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Prestação de serviços na Unidade Mista de Tavares como Auxiliar de Enfermagem, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 13/09/2004 | 260.00 | 00092721745468 | NEUMA MARIA MENDES DE ALMEIDA | Prestação de serviços na Unidade Mista de Tavares como Auxiliar de Serviços, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 13/09/2004 | 260.00 | 00091083893491 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Prestação de serviços na limpeza e manutenção do Matadouro Público Municipal, relativo ao mês de agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | COSMO MARINHO DOS SANTOS | Prestação de serviços na Unidade Mista de Tavares como Auxiliar de Serviços, relativo ao mês de agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 13/09/2004 | 260.00 | 00001413676448 | ANA PAULA DA SILVA | Prestação de serviços na Unidade de Saúde da Família como Auxiliar de Serviços, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/09/2004 | 260.00 | 00001371131457 | GIVALDO JOSÉ FERNANDES DE SOUSA | Prestação de serviços na Unidade Mista de Tavares como Auxiliar de Laboratório, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/09/2004 | 260.00 | 00005398607430 | Lourdes Maria Ribeiro de Sousa | Prestação de serviços na Unidade Mista de Tavares como Auxiliar de Serviços, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/09/2004 | 260.00 | 00004908266441 | FABIANA FRANQUELINO DA SILVA | Prestação de serviços na Unidade Mista de Tavares como Auxiliar de Enfermagem, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/09/2004 | 240.00 | 00022789661898 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | Prestação de serviços na Unidade Mista de Tavares como Auxiliar de Enfermagem, relativo a 08 plantões de 24 horas durante o mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/09/2004 | 360.00 | 00005708500450 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA | Prestação de serviços na Unidade Mista de Tavares como Auxiliar de Enfermagem, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 13/09/2004 | 60.00 | 00005708500450 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA | Prestação de serviços na Unidade Mista de Tavares como Auxiliar de Enfermagem, relativo a 02 plantões de 24 horas durante o mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 13/09/2004 | 260.00 | 00005647818439 | LUCIANA CARNEIRO DA SILVA | Prestação de serviços na Unidade Mista de Tavares como Auxiliar de Serviços, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/09/2004 | 50.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/09/2004 | 128.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/09/2004 | 1858.83 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433, Saveiro de placa MOQ-2022 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/09/2004 | 1245.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | Aquisição de material de informática destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/09/2004 | 1455.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | Aquisição de materiais de informática e expediente destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 13/09/2004 | 672.00 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 14/09/2004 | 105.00 | 00002127510429 | CARLOS ROMUALDO PESSOA DINIZ | Prestação de serviços no transporte da Equipe de Vacinação durante a Campanha Nacional de Multi-Vanicação aos Sítios: Mocambo, Manoel do Mato e Macambira deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 14/09/2004 | 260.00 | 00003138172431 | ROSA BELIZÁRIO LEITE | Prestação de serviços como Merendeira do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 14/09/2004 | 260.00 | 00003601647494 | ALCIONE DA SILVA DE SOUSA | Prestação de serviços como Merendeira do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Joven | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Jovens e Adultos - PROEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 14/09/2004 | 160.20 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA | Aquisição de material didático destinado ao PEJA - Programa Educação Jovens e Adultos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 14/09/2004 | 1788.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNANBUCANA LTDA | Aquisição de peças destinada ao veículo Micro-Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 15/09/2004 | 450.00 | 35427848000186 | J. B. VIEIRA DA SILVA | Fornecimento de pães para complementação da merenda da rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 15/09/2004 | 81.60 | 11407608000151 | PRODART - Produções e Divulgações Artísticas Ltda | Prestação de serviços na revelação de fotos de eventos realizados pelo PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 15/09/2004 | 370.00 | 01590406000215 | GUTEMBERG DINIZ DE SOUZA - ÓTICA MAIA | Aquisição de 01 óculos de grau destinado a pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 15/09/2004 | 1195.94 | 12933529000147 | J. F. PEREIRA & CIA LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Saúde | Adquirir Equipamento e Material Permanente para a Secretaria e Postos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 15/09/2004 | 6300.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | Consultório Simplex LS - Verde Água Estofamento Mocho Verde ÁguaMocho Syncrus Aquisição de 01 Consultório Odontológico destinado ao PSF - Programa de Saúde da Família deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 15/09/2004 | 1500.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | Aquisição de material odontológico destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Saúde | Adquirir Equipamento e Material Permanente para a Secretaria e Postos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 15/09/2004 | 1000.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA | Motocompressor AR CSA-7.8/25LMM1.5CVP60HZAquisição de 01 Motocompressor destinado ao Posto Odontológico do PSF - Programa de Saúde da Família deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 15/09/2004 | 900.00 | 06065186000143 | E B M - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Aquisição de peças destinadas ao veículo Ambulância Ipanema de placa MMP-3344, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 15/09/2004 | 100.00 | 06065186000143 | E B M - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Prestação de serviços mecânicos no veículo Ambulância Ipanema de placa MMP-3344, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 15/09/2004 | 750.00 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433 e Ipanema de placa MMP-3344 e Fiat Uno de placa MMO-4933, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 15/09/2004 | 432.00 | 02217100000108 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Prestação de serviços na tiragem de cópias xerográficas e encadernações de Balancetes e Semanários pertencentes a esta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 16/09/2004 | 26.11 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos da Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 16/09/2004 | 367.66 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica ao prédio do Centro Administrativo Municipal, relativo ao mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 16/09/2004 | 89.84 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 16/09/2004 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Agentes Municipais da Vigilância Ambiental do mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Convênio de Erradicação das Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 16/09/2004 | 2938.00 | 00000000000000 | CLODOALDO VITAL DE MELO/OUTROS | Vencimentos de Agente Municipais da Vigilância Ambiental, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 16/09/2004 | 140.00 | 00000000000000 | CLODOALDO VITAL DE MELO/OUTROS | Salário Família de Agentes Municipais da Vigilância Ambiental deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 16/09/2004 | 399.16 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos da Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 16/09/2004 | 60.00 | 00003601647494 | ALCIONE DA SILVA DE SOUSA | Ajuda de custo na compra de passagem com destino a cidade de João Pessoa-PB (ida/volta), para fazer tratamento de saúde especializado, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Joven | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Jovens e Adultos - PROEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 16/09/2004 | 5500.00 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao PEJA - Programa Educação Jovens e Adultos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 16/09/2004 | 467.07 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos da Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 16/09/2004 | 100.00 | 01716485000268 | S & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Prestação de serviços na revelação de fotografias de eventos realizados pela Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento do Programa da Ação Continuada - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 17/09/2004 | 190.75 | 04327305000163 | JAILSON GUILHERME PEREIRA | Aquisição de carne de frago destinado a complementação da merenda das crianças da Creche Cinderela deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 17/09/2004 | 400.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JESUS MENDES | Prestação de serviços como Médico Auditor do PAB, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 17/09/2004 | 27.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Profissionais do Programa de Saúde da Família - PSF deste município do mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 17/09/2004 | 66900.00 | 00000000000000 | ÍTALO MIRANDA PEREIRA/OUTROS | Folha de Pagamento de Profissionais do Programa de Saúde da Família - PSF deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 17/09/2004 | 77.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 17/09/2004 | 9610.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO ALEXANDRE/OUTROS | Folha de pagamento de Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 17/09/2004 | 2193.25 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 17/09/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Prestadores de Serviços da Secretaria de Saúde/PAB deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 17/09/2004 | 296.87 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica ao prédio onde funciona o Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Tavares, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 17/09/2004 | 236.70 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica ao prédio do Centro Administrativo Municipal, relativo ao mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 17/09/2004 | 46.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | Serviços de ligações no telefone 450-1182, lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 18/09/2004 | 542.99 | 12767380000173 | C. FELIPE COSTA CONFECÇÕES RETALHOS | Aquisição de tecidos destinados a confecção de lençóis para a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 18/09/2004 | 1569.50 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/09/2004 | 1879.92 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de material hospitalar destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/09/2004 | 2050.31 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/09/2004 | 126.72 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a Unidade Mista de Tavares para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/09/2004 | 1050.00 | 00068880790404 | JOÃO EDSON TAVARES ALVES | Prestação de serviços na função de Odontólogo na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Saúde | Adquirir Equipamento e Material Permanente para a Secretaria e Postos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/09/2004 | 2895.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | Mesa Reunião Redonda 1,20 mMesa medindo 1,50 m com 03 gavetasMesa medindo 1,20 m com 02 gavetasArmário 02 portasGaveteiro Móvel 02 gavetõesAquisição de móveis destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/09/2004 | 3000.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | Prestação de serviços na realização de exames de ultrasonografia e conultas médicas em pacientes carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/09/2004 | 310.00 | 00010451070771 | VERA LÚCIA DA SILVA | Vencimentos de Agente Comunitário de Saúde deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/09/2004 | 310.00 | 00006687187490 | CLÉCIO FREIRE DA SILVA | Vencimentos de Agente Comunitário de Saúde deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/09/2004 | 310.00 | 00000000000000 | VILMA PINTO DO NASCIMENTO | Vencimentos de Agente Comunitário de Saúde deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/09/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta DIVERSOS - 10.457-4 do mês de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/09/2004 | 748.48 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Setembro de 2004, referente a RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 20/09/2004 | 9450.00 | 00000000000000 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA/OUTROS | Subsídios de Vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 20/09/2004 | 4800.00 | 00000000000000 | ANDRÉIA CÂNDIDO DA SILVA/OUTROS | Vencimentos de funcionários desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 20/09/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | CLODOALDO JOSÉ DE LIMA | Prestação de serviços de Assessoria Jurídica a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 20/09/2004 | 1300.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Prestação de serviços na elaboração do Orçamento Programa desta Casa Legislativa para o Exercício Financeiro de 2005, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 20/09/2004 | 300.00 | 00005641431460 | CÍCERO DA SILVA RODRIGUES | Prestação de serviços de ASG - Auxiliar de Serviços Gerais a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 20/09/2004 | 300.00 | 00004731586470 | MARIA APARECIDA MARQUES GUEDES | Prestação de serviços como faxineira na limpeza e manutenção desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 20/09/2004 | 500.00 | 00003327283400 | JOSÉ MÁRCIO MONTEIRO NUNES | Prestação de serviços na digitação de lançamentos no Sistema de Contabilidade e Administração Pública e elaboração da Folha de Pagamento de Vereadores e Funcionários desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 20/09/2004 | 1300.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Prestação de serviços de Assessoria Contábil a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 20/09/2004 | 500.00 | 00005710921440 | CARLAN DE SOUSA SANTOS | Prestação de serviços na elaboração da GFIP de funcionários desta Casa Legislativa, relativo aos meses de Março, Abril, Maio e parte de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 20/09/2004 | 35.12 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | Fornecimento de energia elétrica ao prédio sede desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 20/09/2004 | 126.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Fornecimento de água ao prédio sede desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 20/09/2004 | 31.11 | 08940694000159 | EMBRATEL | Serviços de ligações no telefone 450-1023, pertencente a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 20/09/2004 | 240.00 | 00004421648400 | DAMIÃO MARCELINO DE LIMA | Frete de 03 viagens (ida/volta) no percurso Tavares / Serra Talhada-PE / Tavares, com o Secretário Executivo e Legislativo para tratar de assuntos de interesse desta Casa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 20/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CASUSA DE MELO | Prestação de serviços na limpeza da fachada do prédio sede desta Casa Legislativa e retirada de entulhos do muro, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 20/09/2004 | 464.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações no telefone 450-1023, pertencente a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 20/09/2004 | 600.00 | 00064660362434 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | Prestação de serviços de informática na Implantação e Manutenção do Sistema de Contabilidade Pública utilizado por esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 20/09/2004 | 1008.00 | 00000000000000 | INSS | Recolhimento de INSS de funcionários desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/09/2004 | 25.00 | 00004093986401 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | Ajuda de custo na retirada de documentos pessoais e auxílio maternidade junto ao INSS, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 21/09/2004 | 60.32 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos da Secretaria de Assistência Sociaol deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 21/09/2004 | 980.00 | 02235332000180 | FUNERÁRIA SÃO GERALDO - ALZEMAR ROCHA DUARTE-ME | Aquisição de 10 urnas padrão para serem distribuídas com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/09/2004 | 1373.46 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos da Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/09/2004 | 145.28 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos da Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 21/09/2004 | 1500.00 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a complementação da merenda da rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 21/09/2004 | 140.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSÉ CRUZ | Aquisição de material de informática destinado a esta Casa Legislativa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 21/09/2004 | 3903.06 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos da Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 21/09/2004 | 42.40 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FUNDO ESPECIAL - 11.344-1 do mês de Setembro de 2004, referente a RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 21/09/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao recolhimento de IPTU, conforme demonstra extrato da conta 1.118-5 do mês de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 21/09/2004 | 1514.71 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de Material de Limpeza destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 21/09/2004 | 522.40 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de Material de Limpeza destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 21/09/2004 | 888.93 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a refeições de pacientes e funcionários da Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 21/09/2004 | 740.61 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a refeições de pacientes e funcionários da Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 21/09/2004 | 282.83 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 21/09/2004 | 520.00 | 00000000000000 | EVILÁSIO MIGUEL DE SOUSA | Serviços Prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde, na Limpeza e Manutenção do prédio onde funciona o Açougue Público Municipal, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 21/09/2004 | 30.00 | 00034052275420 | LUIZ GONZAGA COSTA LIMA | Prestação de serviços na divulgação em carro-de-som da Campanha Nacional de Vacinação Anti-Rábica no dia 18 de setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 21/09/2004 | 1834.80 | 03092429000225 | JAMPA IMPORT. EXPORT. INDÚSTRIA E COM. LTDA | Aquisição de material de informática destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 22/09/2004 | 600.00 | 00043977995472 | JOSESITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Prestação de serviços na divulgação nos perímetros Urbano e Rural de todas as programações na área da saúde, em veículo tipo Veraneio de marca GM - Ano 1973, de placa NVO-0231-PE, durante o mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 22/09/2004 | 600.00 | 00043977995472 | JOSESITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Prestação de serviços na divulgação nos perímetros Urbano e Rural de todas as programações na área da saúde, em veículo tipo Veraneio de marca GM - Ano 1973, de placa NVO-0231-PE, durante o mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 22/09/2004 | 600.00 | 00043977995472 | JOSESITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Prestação de serviços na divulgação nos perímetros Urbano e Rural de todas as programações na área da saúde, em veículo tipo Veraneio de marca GM - Ano 1973, de placa NVO-0231-PE, durante o mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 22/09/2004 | 626.97 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 22/09/2004 | 1100.00 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 22/09/2004 | 8400.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO B. DA SILVA | Prestação de serviços como Médico do PSF - Programa de Saúde da Família, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 22/09/2004 | 1553.11 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | Serviços de ligações em telefones celular pertencentes a esta edilidade, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 22/09/2004 | 0.79 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta ITR - 5.112-8 do mês de Setembro de 2004, referente a RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 22/09/2004 | 600.00 | 00043977995472 | JOSESITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Prestação de serviços na divulgação nos perímetros Urbano e Rural de todas as programações na área da educação, em veículo tipo Veraneio de marca GM - Ano 1973, de placa NVO-0231-PE, durante o mês de Abril de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 22/09/2004 | 600.00 | 00043977995472 | JOSESITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Prestação de serviços na divulgação nos perímetros Urbano e Rural de todas as programações na área da educação, em veículo tipo Veraneio de marca GM - Ano 1973, de placa NVO-0231-PE, durante o mês de Maio de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 22/09/2004 | 600.00 | 00043977995472 | JOSESITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Prestação de serviços na divulgação nos perímetros Urbano e Rural de todas as programações na área da educação, em veículo tipo Veraneio de marca GM - Ano 1973, de placa NVO-0231-PE, durante o mês de Junho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 22/09/2004 | 210.20 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 22/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEFA LÚCIA VICENTE | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 22 de setembro de 2004, a fim de fazer entrega do Relatório de Convênios e Aditivos firmados com esta edilidade, relativo ao mês de Agosto de 2004, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, utilizando ônibus como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 22/09/2004 | 20.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - Associação Comunitária São Miguel | Prestação de serviços na divulgação de avisos da Secretaria de Assistência Social deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 22/09/2004 | 250.00 | 00002893792456 | LÚCIA MIGUEL DE SOUSA | Prestação de serviços no preparo e fornecimento de salgados destinado ao encerramento de um campeonato realizado na sede do município, envolvendo os núcleos do PETI do Mocambo, Silvestre, Belém e Riacho do Meio deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 23/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | VITAL RAMOS DA SILVA | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 23 e 24 de setembro de 2004, a fim de fazer visita ao Secretário de Estado da Educação junto ao Centro Administrativo para tratar de assuntos sobre o PEJA - Programa Educação Jovens e Adultos deste município, utilizando ônibus como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/09/2004 | 500.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Prestação de serviços como Instrutor de Música da Banda Filarmônica São Miguel deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 23/09/2004 | 895.00 | 03447305000134 | EDITORA NACIONAL DE LISTAS LTDA | Prestação de serviços referente a identificação e ordenação do link das contas públicas desta edilidade, relativo ao exercício de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 23/09/2004 | 630.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA TECNOLOGIA EM CONTAB E ADMINISTR | Prestação de serviços na cessão de uso do Software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 23/09/2004 | 25.20 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA TECNOLOGIA EM CONTAB E ADMINISTR | Prestação de serviços na cessão de uso do Software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo a diferença do mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 23/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOÃO BATISTA FILHO | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 23 e 24 de setembro de 2004, a fim de adquirir material de informática para elaboração do IPTU-2004 junto a diversos fornecedores, utilizando veículo particular como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 23/09/2004 | 260.00 | 00003790430412 | HEIDE BEZERRA DA SILVA | Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços na residência dos médicos e enfermeiras dos Programas PITS e PSF deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/09/2004 | 841.31 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433 e Saveiro de placa MOQ-2022, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 24/09/2004 | 350.00 | 05625003000134 | PRINCESA GÁS | Recarga de 10 butijões de gás de 13 kg destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 24/09/2004 | 847.44 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Prestação de serviços postais a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 24/09/2004 | 1000.00 | 06889388000100 | LABOR Diagnóstico e Medicina do Trabalho Ltda | Prestação de serviços na realização de 20 endoscopias digestivas alta em pacientes carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 24/09/2004 | 566.84 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Saveiro de placa MOQ-2022 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 24/09/2004 | 1519.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Aquisição de material de informática destinado a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 24/09/2004 | 566.84 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Micro-Ônibus de placa MOR-9034 e Ônibus de placa MMT-2140, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 24/09/2004 | 100.00 | 00004749409421 | MARIA ROSA DA COSTA | Ajuda de custo na compra de passagem (ida/volta) com destino a cidade do Recife-PE, para fazer tratamento de saúde especializado, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 24/09/2004 | 80.00 | 00031529148812 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA | Ajuda de custo na compra de passagem (ida/volta) com destino a cidade de João Pessoa-PB, para fazer tratamento de saúde especializado, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 24/09/2004 | 70.00 | 00004025003422 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Ajuda de custo para providenciar documentação junto ao INSS, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 27/09/2004 | 100.00 | 00005265527435 | IVANEIDE FLOR DA SILVA | Ajuda de custo na compra de passagem com destino a cidade de João Pessoa-PB, para fazer tratamento de saúde especializado, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 27/09/2004 | 70.00 | 00004447003406 | LÚCIA ROSAS LEITE | Ajuda de custo para providenciar documentação junto ao INSS, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/09/2004 | 180.00 | 00004425564464 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | Ajuda de custo na compra de passagem com destino a cidade de São Paulo-SP, em busca de emprego, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/09/2004 | 1093.10 | 35402122000199 | CORMELL - COM. E REP. MED. LORENA LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/09/2004 | 364.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS - João Batista Guerra | Aquisição de tecidos destinados a confecção de lençóis para a Unidade Mista de Tavares deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 27/09/2004 | 665.00 | 00000000000000 | DAMIÃO HERMÍNIO LEITE/OUTROS | Prestação de serviços na Campanha de Vacinação Anti-Rábica realizada neste município, relativo ao período de 16 a 24 de setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 27/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | DELMA NÓBREGA DE MELO | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 27 de setembro de 2004, a fim de fazer entrega do Balancete em conformidade com a Portaria nº 039, de 07 de julho de 2004, relativo ao mês de Agosto de 2004, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, utilizando ônibus como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 27/09/2004 | 3000.00 | 01498085000142 | JOÃO KLEBER SILVA OLIVEIRA | Prestação de serviços de aluguel de 01 palco para realização das Festividades do Padroeiro São Miguel na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 27/09/2004 | 283.04 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica para realização das festividades alusivas ao Padroeiro São Miguel na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 27/09/2004 | 22000.00 | 02381134000125 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA SILVA | Prestação de serviço na apresentação de Bandas Musicais alusivas as festividades do Padroeiro São Miguel na sede do município, nos dias 27 e 28 de setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE BERNARDINO DE OLIVEIRA | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de Itaporanga-PB, no dia 28 de setembro de 2004, a fim de tratar de assuntos relativo aos Processos Trabalhistas vinculados a esta edilidade, junto a Vara do Trabalho, utilizando veículo particular como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/09/2004 | 240.00 | 00004908266441 | FABIANA FRANQUELINO DA SILVA | Prestação de serviços na função de Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Tavares, relativo ao Mês de Janeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/09/2004 | 151.90 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Aquisição de material de expediente destinado ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/09/2004 | 5125.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES LIMA / Outros | Bolsa do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/09/2004 | 4500.00 | 00040482162449 | TEREZINHA NÓBREGA DE MORAIS | Subsídios como Prefeita deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/09/2004 | 1168.70 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível aos veículos Micro-Ônibus de placa MOR-9034 e Ônibus de placa MMT-2140, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/09/2004 | 490.56 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/09/2004 | 27808.03 | 00000000000000 | ADALBERTO EUFRÁZIO DA SILVA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/09/2004 | 1102.27 | 00000000000000 | ALMIR ATANÁSIO DA SILVA/OUTROS | Salário Família de funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/09/2004 | 177.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/09/2004 | 1120.00 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433 e Saveiro de placa MOQ-2022, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Previdência Social | Previdência Básica | Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/09/2004 | 223.99 | 00000000000000 | MARIA DELFINA DOS ANJOS | Pagamento de Inativo lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2000, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/09/2004 | 3.73 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta CEX - 8.875-7 do Mês de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/09/2004 | 2.40 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta ICMS-DESONERAÇÃO - 283.143-0 do mês de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/09/2004 | 3000.00 | 00021921873434 | MARTA GRACE VIANA DE MENEZES | Prestação de serviços técnicos especializados na função de Administradora Pública Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/09/2004 | 1300.00 | 00092757758420 | Marcus Ronelle Monteiro Nunes | Prestação de serviços técnicos de assessoramento contábil junto ao Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/09/2004 | 183.91 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Setembro de 2004, referente a RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/10/2004 | 130.00 | 00003403680479 | CATARINA GABRIEL VIEIRA | Prestação de serviços de Merendeira do Grupo Escolar Antônio Flor da Silva, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/10/2004 | 130.00 | 00079023622472 | ROSA MARIA COSTA DA SILVA | Prestação de serviços como Merendeira do Grupo Escolar José do Nascimento, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/10/2004 | 1800.96 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433, Saveiro de placa MOQ-2022 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/10/2004 | 1500.80 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433, Saveiro de placa MOQ-2022 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/10/2004 | 368.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Aquisição de pneus e valvulas destinadas ao veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/10/2004 | 65.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Prestação de serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem no veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/10/2004 | 875.00 | 05625003000134 | PRINCESA GÁS | Recarga de 25 butijões de gás destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/10/2004 | 315.00 | 00089096983491 | ROQUE GOMES FILHO | Prestação de serviços na condução de pessoas doentes às cidades de Monteiro-PB e Patos-PB, para fazerem consultas especializadas e internações em diversos hospitais, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/10/2004 | 875.00 | 05625003000134 | PRINCESA GÁS | Recarga de 25 butijões de gás destinados a rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Joven | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Jovens e Adultos - PROEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/10/2004 | 6267.90 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda do PEJA - Programa Educação Jovens e Adultos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Ampliar as Atividades do Ensino Infantil na Faixa Etária de 3 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/10/2004 | 567.72 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das crianças da Creche Cinderela deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento do Programa da Ação Continuada - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/10/2004 | 812.10 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das crianças da Creche Cinderela deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/10/2004 | 260.00 | 00004507519454 | IRENE GOMES PEREIRA | Prestação de serviços como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/10/2004 | 260.00 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | Prestação de serviços como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/10/2004 | 260.00 | 00002378555423 | ADRIANA LOPES DE LIMA | Prestação de serviços como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/10/2004 | 260.00 | 00005647820417 | REGINA CATARINA CARNEIRO | Prestação de serviços como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/10/2004 | 260.00 | 00004083143460 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Prestação de serviços como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/10/2004 | 4900.00 | 00000000000000 | MARIA DA SALETE FERREIRA / OUTROS | Bolsa do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Meren | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Distribuição da Merenda Escolar - PNAE em parceria com o Governo Feder | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/10/2004 | 9229.60 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 05/10/2004 | 70.00 | 00004177699462 | LENIRA ESTEVAM DA SILVA | Ajuda de custo na retirada de documentos pessoais para dar entrada no auxilio maternidade junto ao INSS, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 05/10/2004 | 325.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SOUSA I | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 05/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ALCIONE MARCELINO LIMA | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 06/10/2004 | 532.10 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | Seguro do veículo Ambulância Ipanema de placa MMP-3344, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 06/10/2004 | 260.00 | 00022165210860 | MACIEL ALVES PAULINO | Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 06/10/2004 | 260.00 | 00004908266441 | FABIANA FRANQUELINO DA SILVA | Prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 06/10/2004 | 240.00 | 00022789661898 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | Prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Tavares, relativo a 08 plantões de 24 horas durante o mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 06/10/2004 | 260.00 | 00064916197453 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 06/10/2004 | 45.00 | 00055039960468 | EDILENE ÁGUIDA DINIZ | Prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Tavares relativo a 01 plantão de 24 horas e 01 plantão de 12 horas durante o mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 06/10/2004 | 360.00 | 00005708500450 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA | Prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 06/10/2004 | 240.00 | 00005708500450 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA | Prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Tavares, relativo a 08 plantões de 24 horas durante o Mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 06/10/2004 | 260.00 | 00001371131457 | GIVALDO JOSÉ FERNANDES DE SOUSA | Prestação de serviços de Auxiliar de Laboratório na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 06/10/2004 | 260.00 | 00092721745468 | NEUMA MARIA MENDES DE ALMEIDA | Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 06/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | COSMO MARINHO DOS SANTOS | Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 06/10/2004 | 260.00 | 00034376748897 | RENATA MARIA GOMES | Prestação de serviços na função de Auxiliar de Laboratório na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 06/10/2004 | 260.00 | 00005398607430 | Lourdes Maria Ribeiro de Sousa | Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 06/10/2004 | 260.00 | 00001413676448 | ANA PAULA DA SILVA | Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços na casa dos profissionais da saúde (médicos e enfermeiras), relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 06/10/2004 | 30.71 | 33530486003225 | EMBRATEL | Serviços de ligações no telefone 450-1182, lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 06/10/2004 | 110.00 | 05284366000153 | CURITIBA COMPUTER LTDA | Prestação de serviços na manutenção do software Folha de Pagamento (FOLHACCL) utilizado por esta edilidade, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 06/10/2004 | 192.64 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica ao prédio do Centro Administrativo Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 06/10/2004 | 169.91 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica ao Ginásio de Esportes Deputado Adauto Pereira, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 06/10/2004 | 30.43 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água ao prédio do Centro Administrativo Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 06/10/2004 | 28.78 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água ao prédio da Secretaria de Transportes deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 06/10/2004 | 28.77 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água ao prédio onde funciona o almoxarifado desta edilidade, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 06/10/2004 | 28.77 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água ao Ginásio de Esportes Deputado Adauto Pereira, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 06/10/2004 | 15.00 | 00000000000000 | 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR | Ajuda financeira para os custeios e despesas da 7ª Delegacia de Serviços Militar, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 06/10/2004 | 38.89 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Implantação do Projeto Agente de Desenvolvimento Social Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 06/10/2004 | 200.00 | 00006441680483 | JOSÉ CLÁUDIO DE SOUSA | Prestação de serviços no monitoramento do Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Implantação do Projeto Agente de Desenvolvimento Social Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 06/10/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | ANDRELINO PEREIRA GAIA/OUTROS | Bolsa do Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 06/10/2004 | 337.00 | 04327305000163 | JAILSON GUILHERME PEREIRA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 06/10/2004 | 300.00 | 04327305000163 | JAILSON GUILHERME PEREIRA | Aquisição de carne de frango destinado a merenda do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 06/10/2004 | 40.00 | 00005723521403 | MARIA DO CARMO NOGUEIRA | Ajuda de custo na compra de passagem (ida/volta) com destindo a cidade de João Pessoa-PB, para fazer tratamento de saúde especializado, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 06/10/2004 | 280.00 | 03263908000186 | FUNERÁRIA SÃO JORGE | Prestação de serviços funerários a Elena Ana de Lima Freire, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 06/10/2004 | 70.00 | 00003858451460 | ALBERTO BASTOS DA SILVA | Ajuda de custo na compra de passagem com destino a cidade de São Paulo-SP, em busca de emprego, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 06/10/2004 | 78.80 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica ao Centro Rural de Múltiplo Uso Agrícola, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 06/10/2004 | 28.77 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água ao Centro Rural de Múltiplo Uso Agrícola, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 06/10/2004 | 470.00 | 00002032847477 | CLÁUDIO JOSÉ DA SILVA | Prestação de serviços no transporte de estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Sítio Inácio Alves / Tavares / Sítio Inácio Alves, em veículo camioneta de placa BLB-4035-SP, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 06/10/2004 | 1040.00 | 00002455731430 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | Locação do veículo D-20 de placa KIB-3400 para prestação de serviços na Secretaria de Educação, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 06/10/2004 | 1050.00 | 00002772099431 | EVANDI MENDES RIBEIRO | Prestação de serviços no transporte de estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Sítio Mocambo / Povoado Jurema / Sítio Mocambo, em veículo F-4000 turbo 4BT de placa MMP-3474-PB, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 06/10/2004 | 155.41 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversas escolas da rede pública municipal, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 06/10/2004 | 1050.00 | 00002353898467 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | Locação do veículo D-20 de placa JMH-2143-PE, para prestação de serviços na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 06/10/2004 | 730.00 | 00002037859759 | WILSON RODRIGUES DE MORAIS | Prestação de serviços no transporte de estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Sítio Serrinha / Domingos Ferreira / Sítio Serrinha, em veículo D-10 de placa MMP-3163-PB, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 06/10/2004 | 730.00 | 00026096939821 | JOSÉ LOPES DA SILVA | Prestação de serviços no transporte de estudantes da rede pública do ensino fundamental, nos percursos Sítio Arara / Povoado Belém / Sítio Arara, em veículo D-20 de placa JLB-2591-BA, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 06/10/2004 | 740.00 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Prestação de serviços no transporte de estudantes da rede pública do ensino fundamental, nos percursos Sítio Corisco / Domingos Ferreira / Sítio Corisco, em veículo D-20 Custom de placa JNH-0076-BA, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/10/2004 | 688.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Aquisição de material de informática destinado a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 06/10/2004 | 13.05 | 00000000000000 | CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Fornecimento de energia elétrica ao Grupo Escolar Cicero Martins, localizado no Sítio Batinga deste município, relativo ao mês de agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento do Programa da Ação Continuada - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 07/10/2004 | 249.00 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | Fornecimento de frutas e legumes destinados a Creche Cinderela deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - P.D.D | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 07/10/2004 | 5000.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de material de limpeza destinado a rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 07/10/2004 | 1293.31 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433, Saveiro de placa MOQ-2022 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 07/10/2004 | 80.00 | 02357725000167 | REVISA CAR PEÇAS E SERVIÇOS | Prestação de serviços de manutenção do veículo Ambulância Ipanema de placa MMP-3344, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 07/10/2004 | 370.00 | 02357725000167 | REVISA CAR PEÇAS E SERVIÇOS | Aquisição de peças destinadas ao veículo Ambulância Ipanema de placa MMP-3344, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 07/10/2004 | 518.00 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | Fornecimento de frutas e verduras a Unidade Mista de Tavares deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 07/10/2004 | 1834.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATÓRIO | Aquisição de material de laboratório destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 07/10/2004 | 2000.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATÓRIO | Aquisição de material de laboratório destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 07/10/2004 | 4229.87 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de medicamentos e material hospitalar destinados a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 07/10/2004 | 841.86 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Aquisição de materiais diversos destinados a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 07/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | CÍCERO FLORENTINO NETO | Mensalidade de 02 funcionários que participam do Curso de Auxiliar de Odontologia, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 07/10/2004 | 260.00 | 00092944930400 | LUZINEIDE SIMÃO DE CARVALHO | Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços na Casa dos Profissionais da Saúde (médicos e enfermeiras) deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 07/10/2004 | 104.00 | 00000000000000 | TEREZINHA CAVALCANTE SOARES | Diferença Salarial de funcionário lotado na Secretaria de Saúde deste município, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/10/2004 | 750.13 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433, Saveiro de placa MOQ-2022 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 08/10/2004 | 495.00 | 02217100000108 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Prestação de serviços na tiragem de cópias de fichas diversas em favor da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 08/10/2004 | 505.00 | 02217100000108 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Prestação de serviços na tiragem de cópias de fichas diversas em favor da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 08/10/2004 | 489.00 | 06065186000143 | E B M - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Aquisição de peças destinadas ao veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 08/10/2004 | 210.00 | 06065186000143 | E B M - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Prestação de serviços mecânicos no veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 08/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JANE TADEU RIBEIRO PAIVA | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 13 e 14 de outubro de 2004, com o objetivo de fazer levantamento de preços junto a diversos fornecedores para aquisição de medicamentos, material hospitalar, material laboratorial e material odontológico destinados a Unidade Mista de Tavares, utilizando Ônibus como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 08/10/2004 | 510.00 | 00003448968463 | JOSÉ VIANEY CORDEIRO DOS SANTOS | Prestação de serviços de borracheiro na manutenção dos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433, Saveiro de placa MOQ-2002 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 08/10/2004 | 1235.15 | 02698253000106 | DINÂMICA COPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Aquisição de material de informática destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 08/10/2004 | 30.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Prestação de serviços de informática na manutenção em microcomputadores pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 08/10/2004 | 260.00 | 00052058646487 | BONIFÁCIO NUNES DA SILVA | Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 08/10/2004 | 260.00 | 00020536160406 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Prestação de serviços na limpeza e manutenção do Matadouro Público Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 08/10/2004 | 5081.43 | 00000000000000 | INSS | Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de outubro de 2004, relativo a INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/10/2004 | 1318.65 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 08/10/2004 | 2165.00 | 00000000000000 | TERTULIANO MORAIS FILHO/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 08/10/2004 | 56.36 | 00000000000000 | LINDINALVA RODRIGUES DE MEDEIROS/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 08/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CÍCERO CORDEIRO DE MELO/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 08/10/2004 | 100.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Aluguel de um prédio localizado à Rua Raimundo Paulino, nr. 35, destinado ao uso dos policiais que trabalham no município de Tavares, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 08/10/2004 | 165.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municípios - CNM, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/10/2004 | 9971.47 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Desconto em favor da Vara do Trabalho de Itaporanga-PB, referente a Precatórios, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/10/2004 | 1335.35 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Mandado de bloqueio do Processo nº 01.0364/1998, da reclamante Ana Leite da Silva, relativo a 7ª parcela, debitado na conta FPM - 10.455-8, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/10/2004 | 1079.80 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Mandado de bloqueio do Processo nº 01.0221/1997, da reclamante Josivânia Plácido Ferreira, relativo a 7ª parcela, debitado na conta FPM-10.455-8, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 08/10/2004 | 1580.76 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Mandado de bloqueio do Processo nº 01.0376/1998, da reclamante Maria Roberto da Silva, relativo a 7ª parcela, debitado na conta FPM - 10.455-8, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/10/2004 | 868.99 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Mandado de bloqueio do Processo nº 01.0272/1997, da reclamante Maria Inês Bezerra Nunes Leite, relativo a 7ª parcela, debitado na conta FPM - 10.455-8, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização de Dívidas | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 08/10/2004 | 5535.57 | 00000000000000 | INSS | INSS - PARCELAMENTO Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Outubro de 2004, relativo a INSS-PARC-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/10/2004 | 2132.83 | 00000000000000 | INSS | Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Outubro de 2004, relativo a INSS-JRS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização de Dívidas | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/10/2004 | 8393.73 | 00000000000000 | INSS | INSS - PARCELAMENTO Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Outubro de 2004, relativo a PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 08/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE BERNARDINO DE OLIVEIRA | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de Itaporanga-PB, no dia 08 de outubro de 2004, a fim de tratar de assuntos relativos aos Processos Trabalhistas vinculados a esta edilidade, junto a Vara do Trabalho, utilizando veículo particular como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 08/10/2004 | 500.00 | 00010891722491 | TENÓRIO NUNES DE ANDRADE NÓBREGA | Concessão de 2,5 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, com o objetivo de fazer visita as Secretarias de Estado da Saúde e Educação, no período de 13 a 15 de outubro de 2004, a fim de obter informações sobre a liberação de recursos AIH para o Hospital Municipal José Leite da Silva e Transporte Escolar deste município, utilizando veículo particular como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 08/10/2004 | 184.60 | 00000000000000 | INSS | Recolhimento de INSS de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 08/10/2004 | 7242.95 | 00000000000000 | INSS | Recolhimento de INSS de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 08/10/2004 | 350.00 | 05625003000134 | PRINCESA GÁS | Recarga de 10 de butijões de gás destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 08/10/2004 | 1230.31 | 00000000000000 | CÍCERO CORDEIRO DE MELO/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 08/10/2004 | 2250.00 | 00042022495420 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | Subsídios como Vice-Prefeito deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 08/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | Vencimentos de funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 08/10/2004 | 300.00 | 00050919164404 | ANCELMO ALVES DA SILVA | Vencimentos de funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 08/10/2004 | 40.00 | 00050919164404 | ANCELMO ALVES DA SILVA | Salário família de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 08/10/2004 | 270.64 | 00000000000000 | WILSON ESTEVAM DA SILVA | Vencimentos de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 08/10/2004 | 60.00 | 00000000000000 | WILSON ESTEVAM DA SILVA | Salário Família de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 08/10/2004 | 500.00 | 00040482162449 | TEREZINHA NÓBREGA DE MORAIS | Concessão de 2,5 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, com o objetivo de fazer visita as Secretarias de Estado da Saúde e Educação, no período de 13 a 15 de outubro de 2004, a fim de obter informações sobre a liberação de recursos AIH para o Hospital Municipal José Leite da Silva e Transporte Escolar deste município, utilizando veículo particular como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 08/10/2004 | 3000.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMÃOS LTDA - SUPERMERCADO FERNANDES | Aquisição de sacas de cimento destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 08/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ROQUE HERMÍNIO LEITE | Prestação de serviços braçal na limpeza urbana na sede do município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 08/10/2004 | 260.00 | 00064058298472 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Prestação de serviços braçal na limpeza urbana na sede do município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 08/10/2004 | 272.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAÍBA LTDA | Prestação de serviços de manutenção do veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 08/10/2004 | 350.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAÍBA LTDA | Aquisição de peças destinadas ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 09/10/2004 | 555.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUZA E SILVA - ME | Prestação de serviços de manutenção do veículo Fiat Uno de placa MMO-4933, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/10/2004 | 603.90 | 24441917000190 | JODIBE - JOÃO DUQUE DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA | Aquisição de refrigerantes destinados a comemoração do Dia das Crianças na rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/10/2004 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (MDE) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/10/2004 | 3591.00 | 00000000000000 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MDE) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/10/2004 | 122.27 | 00000000000000 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA/OUTROS | Salário família de funcionários (MDE) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/10/2004 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários lotados na Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/10/2004 | 3549.00 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 11/10/2004 | 360.00 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | Salário família de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 11/10/2004 | 32.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/10/2004 | 2422.83 | 00000000000000 | FRANCISCO CÉSAR GOMES/OUTROS | Vencimentos de funcionários (OUTROS) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 11/10/2004 | 274.09 | 00000000000000 | FRANCISCO CÉSAR GOMES/OUTROS | Salário família de funcionários (OUTROS) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 11/10/2004 | 77.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários (GARI) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município do mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Limpeza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 11/10/2004 | 8611.75 | 00000000000000 | ADELITA BARBOSA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (GARI) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Limpeza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 11/10/2004 | 860.00 | 00000000000000 | AMAURI LOPES DA SILVA/OUTROS | Salário Família de funcionários (GARI) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 11/10/2004 | 3660.00 | 00000000000000 | TERTULIANO NUNES DE MORAIS/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/10/2004 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCA LEITE TORRES | Salário família de funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 11/10/2004 | 17.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/10/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste município do mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Ampliar as Atividades do Ensino Infantil na Faixa Etária de 3 a 6 anos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 11/10/2004 | 2847.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA LIMA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Ampliar as Atividades do Ensino Infantil na Faixa Etária de 3 a 6 anos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 11/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA LIMA/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Joven | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Jovens e Adultos - PROEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 11/10/2004 | 3200.00 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de material didático destinado ao PEJA - Programa Educação Jovens e Adultos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/10/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social deste município do mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/10/2004 | 2700.00 | 00000000000000 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/10/2004 | 20.00 | 00000000000000 | PATRÍCIA GOMES NEVES | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 11/10/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO BARBOSA NETO/OUTROS | Vencimentos de Conselheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 11/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO BARBOSA NETO/OUTROS | Salário família de Conselheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 11/10/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Conselheiros Tutelar deste município do mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento do Programa da Ação Continuada - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 11/10/2004 | 160.00 | 35427848000186 | J. B. VIEIRA DA SILVA | Fornecimento de pães para complementação da merenda da Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 11/10/2004 | 227.40 | 35427848000186 | J. B. VIEIRA DA SILVA | Fornecimento de pães para complementação da merenda do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 11/10/2004 | 3174.17 | 00010976485400 | TIAGO NUNES DE MORAIS NÓBREGA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 11/10/2004 | 260.00 | 00005647818439 | LUCIANA CARNEIRO DA SILVA | Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 11/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EDMIR EUFRÁSIO NUNES | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, a fim de conduzir pessoas doentes carentes deste município para internamento e consultas especializadas em diversos hospitais, no dia 13 de outubro de 2004, utilizando o veículo Ambulância Fiat Doblô de placa MMQ-5433 como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 11/10/2004 | 250.00 | 00000000000000 | DAVID SOARES RIBEIRO | Concessão de 2,5 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, a fim de conduzir pessoas doentes carentes deste município para internamento e consultas especializadas em diversos hospitais, nos dias 18, 21 e 26 de outubro de 2004, utilizando o veículo Ambulância Fiat Doblô de placa MMQ-5433 como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 11/10/2004 | 150.00 | 00050919164404 | ANCELMO ALVES DA SILVA | Concessão de 1,5 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 13 e 14 de outubro de 2004, a fim de conduzir pessoas doentes carentes deste município para internamento e consultas especializadas em diversos hospitais, utilizando o veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022 como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 11/10/2004 | 100.00 | 00005056374482 | FELIPE FRAGOSO MARIANO | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de Patos-PB, no dia 15 de outubro de 2004, a fim de conduzir pessoas doentes carentes deste município para internamento e consultas especializadas em diversos hospitais, utilizando o veículo Ambulância Fiat Doblô de placa MMQ-5433 como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 11/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSÉ MILTON PAULINO | Concessão de 04 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 13, 16, 20 e 22 de outubro de 2004, a fim de conduzir pessoas carentes deste município para internamento e consultas especializadas em diversos hospitais, utilizando o veículo Ambulância Ipanema de placa MMP-3344 como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 11/10/2004 | 10730.00 | 00000000000000 | ALDA MARIA FLORENTINO DOS SANTOS/OUTROS | Vencimentos de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 11/10/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ALDA MARIA FLORENTINO DOS SANTOS/OUTROS | Salário família de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 11/10/2004 | 92.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/10/2004 | 10152.00 | 00000000000000 | CICERA ANA BERNARDINO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 11/10/2004 | 982.27 | 00000000000000 | CICERA DA SILVA PEREIRA/OUTROS | Salário família de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 11/10/2004 | 87.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 11/10/2004 | 923.01 | 00000000000000 | ERCÍLIO ARAÚJO DINIZ/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 11/10/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 11/10/2004 | 97030.16 | 00000000000000 | ANTÔNIO SEVERO SOBRINHO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 11/10/2004 | 2770.23 | 00000000000000 | ADEILDA CORDEIRO DOS SANTOS/OUTROS | Salário família de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 11/10/2004 | 522.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 11/10/2004 | 3375.82 | 00000000000000 | BETOVENY BATISTA FREIRE/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 11/10/2004 | 60.00 | 00000000000000 | HARLAN TIAGO VIRGULINO DE MORAIS/OUTRO | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 11/10/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 11/10/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Pensionistas deste município do mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Previdência Social | Previdência Básica | Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/10/2004 | 628.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA | Folha de Pensionistas deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/10/2004 | 2083.90 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Recolhimento de 1% da Receita Corrente Líquida apurado no período de Setembro/2004, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 11/10/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 11/10/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 13/10/2004 | 1000.00 | 00002394723491 | JOÃO MACHADO DE ARAÚJO | Prestação de serviços técnicos especializados, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 13/10/2004 | 10.34 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água ao prédio onde funciona o alojamento do destacamento da polícia militar neste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 13/10/2004 | 1200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | Honorários advocatícios referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica prestados a esta edilidade, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 13/10/2004 | 49.83 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica ao prédio onde funciona o alojamento do destacamento da polícia militar neste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 13/10/2004 | 83.77 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta CIDE - 9.024-7 do mês de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 13/10/2004 | 2100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Prestação de serviços de Assessoria Contábil a esta edilidade, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 13/10/2004 | 320.06 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Serviços de ligações no telefone 450-1182, lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 13/10/2004 | 120.00 | 24291551000110 | LAVÃO BEIRA RIO LTDA | Prestação de serviços de lavagem de veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433 e Saveiro de placa MOQ-2022, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 13/10/2004 | 252.36 | 41199290000121 | AUTOVESA - Autoveículos Ltda | Prestação de serviços na manutenção do veículo Ambulância Fiat Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 13/10/2004 | 637.64 | 41199290000121 | AUTOVESA - Autoveículos Ltda | Aquisição de peças destinadas ao veículo Ambulância Fiat Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 13/10/2004 | 1132.00 | 09377045000154 | JOSÉ FRAZÃO & CIA LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a Unidade Mista de Tavares deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 13/10/2004 | 92.68 | 11852381000153 | M. LORENA MEDICAMENTOS LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a Unidade Mista de Tavares deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 13/10/2004 | 1302.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações no telefone 450-1179, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 13/10/2004 | 2813.93 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível e óleo lubrificante destinados aos veículos Ambulâncias Doblô, Saveiro e Ipanema, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 13/10/2004 | 320.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | Recarga de 04 torpedos de oxigênio lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 13/10/2004 | 260.00 | 00003790430412 | HEIDE BEZERRA DA SILVA | Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços na casa dos profissionais da saúde (médicos e enfermeiras), relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 13/10/2004 | 710.00 | 08849200000125 | ÓTICA MODERNA | Aquisição de óculos de grau para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 13/10/2004 | 32.00 | 00038763435420 | EVA MARIA MARQUES FERREIRA | Frete de 01 viagem (ida/volta) realizada com as mães e crianças do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil do Núcleo do Belém deste município, com o objetivo de participar de reunião no Núcleo da Sede, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 13/10/2004 | 260.00 | 00003138172431 | ROSA BELIZÁRIO LEITE | Prestação de serviços como Merendeira do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 13/10/2004 | 40.00 | 00006673018445 | MARIA DE LOURDES CÂNDIDO DA SILVA | Ajuda de custo na compra de passagem com destino a cidade de João Pessoa-PB, para fazer tratamento de saúde especializado, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 13/10/2004 | 35.00 | 00005439629890 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | Ajuda de custo na compra de passagem com destino a cidade de João Pessoa-PB, para fazer tratamento de saúde especializado, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 13/10/2004 | 30.00 | 00092729410406 | MARLÚCIA RITA MONTEIRO | Ajuda de custo na compra de passagem com destino a cidade de Campina Grande-PB, para fazer tratamento de saúde especializado, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 13/10/2004 | 260.00 | 00003601647494 | ALCIONE DA SILVA DE SOUSA | Prestação de serviços como Merendeira do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 13/10/2004 | 50.00 | 00004732220436 | JOSIRA NICÁCIO FLOR | Ajuda de custo na compra de passagem com destino a cidade de João Pessoa-PB, para fazer tratamento de saúde especializado, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/10/2004 | 115.00 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 13/10/2004 | 490.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | Serviços prestados em microcomputador e monitor pertencentes a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 13/10/2004 | 235.40 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao complemento da merenda da rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 13/10/2004 | 13.61 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica ao Grupo Escolar Isabel Maria de Freitas, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 14/10/2004 | 12.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | Aquisição de peças destinadas ao veículo Ambulância Fiat Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 14/10/2004 | 400.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | Prestação de serviços no conserto do radiador do veículo Ambulância Fiat Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 14/10/2004 | 450.00 | 00050675303320 | LEONARDO SANTANA TAVARES | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 03 plantões de sobre-aviso nos dias 02, 09 e 20 de setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 14/10/2004 | 450.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 03 plantões de sobre-aviso nos dias 14, 23 e 28 de setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 14/10/2004 | 600.00 | 00050675303320 | LEONARDO SANTANA TAVARES | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 02 plantões de 24 horas nos dias 04 e 05 de setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 14/10/2004 | 600.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 02 plantões de 24 horas nos dias 11 e 12 de setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 14/10/2004 | 600.00 | 00002933868466 | ROGÉRIO WAGNER BORGES VARELA | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 02 plantões de 24 horas nos dias 18 e 19 de setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 14/10/2004 | 600.00 | 00062167820372 | WOLNER LOPES DE MOURA SANTOS FILHO | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 02 plantões de 24 horas nos dias 24 e 25 de julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 14/10/2004 | 600.00 | 00062167820372 | WOLNER LOPES DE MOURA SANTOS FILHO | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 02 plantões de 24 horas nos dias 25 e 26 de setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 14/10/2004 | 750.00 | 00095128239420 | LIDIANE GOMES DE BRITO | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 05 plantões de sobre-aviso nos dias 01, 08, 15, 22 e 29 de setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 14/10/2004 | 900.00 | 00002933868466 | ROGÉRIO WAGNER BORGES VARELA | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 06 plantões de sobre-aviso nos dias 06, 13, 16, 21, 27 e 30 de setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 14/10/2004 | 260.00 | 00005271028496 | LUCIANA DE FÁTIMA MONTEIRO NUNES | Prestação de serviços na função de Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 15/10/2004 | 2210.00 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 15/10/2004 | 500.00 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433, Saveiro de placa MOQ-2022 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 15/10/2004 | 85.00 | 00003891344490 | GENILDA RAMOS GOMES DO NASCIMENTO | Prestação de serviços no preparo e fornecimento de refeições destinadas a equipe do Programa Saúde da Família no Povoado Silvestre deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 15/10/2004 | 390.92 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Juros e Correção Monetária dos mandados de bloqueio nºs 072/2004, 073/2004, 074/2004 e 075/2004, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 15/10/2004 | 50.00 | 00025004553866 | MARIA DO CARMO DE JESUS EUFRÁSIO | Ajuda de custo na compra de passagem com destino a cidade de Campina Grande-PB, para fazer tratamento de saúde especializado, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 15/10/2004 | 50.00 | 00001848090455 | MARIA SELMA FERREIRA DA SILVA | Ajuda de custo na compra de passagem com destino a cidade de Campina Grande-PB, para fazer tratamento de saúde especializado, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento do Programa da Ação Continuada - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/10/2004 | 706.00 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das crianças da Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 18/10/2004 | 4411.43 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 18/10/2004 | 588.65 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de material de limpeza destinado ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 18/10/2004 | 100.00 | 00002127510429 | CARLOS ROMUALDO PESSOA DINIZ | Frete de 01 viagem realizada com 25 crianças do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil do Núcleo da Sede do Município para o Sítio Mocambo, com o objetivo de uma partida de futebol, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 18/10/2004 | 50.00 | 00069704155468 | MARIA GABRIEL DE FARIAS | Ajuda de custo na compra de passagem com destino a cidade do Recife-PE, para fazer tratamento de saúde especializado, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 18/10/2004 | 40.00 | 00004502211486 | ROSENILDA CABRAL DA SILVA | Ajuda de custo na compra de passagem com destino a cidade de João Pessoa-PB, para fazer tratamento de saúde especializado, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 18/10/2004 | 1350.00 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da Alfabetização Solidária neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 18/10/2004 | 400.00 | 00034878645334 | MESSIAS DE JESUS MENDES | Prestação de serviços como Médico Auditor do PAB deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 18/10/2004 | 1050.00 | 00068880790404 | JOÃO EDSON TAVARES ALVES | Prestação de serviços na função de Odontólogo na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 18/10/2004 | 90.00 | 00000000000000 | CÉLIA OLIVEIRA FERNANDES | Prestação de serviços na realização de exame médico-psiquiátrico no paciente José Agostinho de Sousa, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 18/10/2004 | 310.00 | 00006687187490 | CLÉCIO FREIRE DA SILVA | Vencimentos de Agente Comunitário de Saúde deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 18/10/2004 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de Profissionais do Programa Saúde da Família-PSF deste município, relativo ao mês de setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 18/10/2004 | 58500.00 | 00000000000000 | ÍTALO MIRANDA PEREIRA/OUTROS | Folha de pagamento de Profissionais do Programa Saúde da Família - PSF deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 18/10/2004 | 310.00 | 00000000000000 | VILMA PINTO DO NASCIMENTO | Vencimentos de Agente Comunitário de Saúde deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 18/10/2004 | 310.00 | 00005482664414 | VERA LÚCIA VIEIRA | Vencimentos de Agente Comunitário de Saúde deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 18/10/2004 | 77.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de Agentes Comunitário de Saúde deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 18/10/2004 | 9610.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO ALEXANDRE/OUTROS | Vencimentos de Agentes Comunitário de Saúde deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 18/10/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de Prestadores de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde - PAB, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 18/10/2004 | 6525.00 | 00000000000000 | ADRIANA HERCULANO FREITAS/OUTROS | Folha de Prestadores de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde - PAB, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 18/10/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Saúde deste município, na função de Odontóloga, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 19/10/2004 | 336.12 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos municipais da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 19/10/2004 | 156.72 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos municipais da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 19/10/2004 | 318.53 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível ao veículo Fiat Uno de placa MMO-4933, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 19/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 19/10/2004 | 1090.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações no telefone 450-1041, lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 19/10/2004 | 4043.86 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos municipais da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 19/10/2004 | 26.11 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos municipais da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 19/10/2004 | 114.38 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos municipais da Secretaria de Educação, Desporto e Cultura, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 19/10/2004 | 554.85 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos municipais da Secretaria de Educação, Desporto e Cultura, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 19/10/2004 | 79.86 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos municipais da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 19/10/2004 | 285.27 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos municipais da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 19/10/2004 | 602.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações no telefone 450-1015, lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Joven | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Jovens e Adultos - PROEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 19/10/2004 | 6805.90 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda do PEJA - Programa Educação Jovens e Adultos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 19/10/2004 | 1364.99 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos municipais da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 19/10/2004 | 180.00 | 00000000000000 | TIAGO NUNES DE MORAIS NÓBREGA | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 19 de outubro de 2004, a fim de fazer aquisição de peças para manutenção de veículos lotados na Secretaria de Saúde deste município junto a diversos fornecedores, utilizando veículo Fiat Uno de placa MMO-4933, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEFA LÚCIA VICENTE | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 28 de outubro de 2004, a fim de fazer entrega do Relatório de Convênios e Aditivos firmados com esta edilidade e Balancete das Receitas e Despesas da Prefeitura Municipal de Tavares, relativo ao mês de Setembro de 2004, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, utilizando Ônibus como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/10/2004 | 20.00 | 00004772638440 | JOSEFA MARIA MIGUEL | Ajuda de custo no pagamento da conta de energia elétrica de sua residência que se encontra em atraso, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/10/2004 | 160.00 | 00007428934800 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | Ajuda de custo na compra de passagem com destino a cidade de Sorocaba-SP, em busca de emprego, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/10/2004 | 200.00 | 00088546055491 | RAQUEL VIANA DE CARVALHO | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 20 de outubro de 2004, a fim de fazer visita a SETRAS - Secretaria do Trabalho e Ação Social do Estado da Paraíba, com o objetivo de entregar a frequencia das crianças e adolescentes do PETI, bem como, solicitar informações sobre a Prestação de Contas do PETI, AGENTE JOVEM e PAC, utilizando Ônibus como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/10/2004 | 800.00 | 35427848000186 | J. B. VIEIRA DA SILVA | Fornecimento de pães para complementação da merenda da rede de escolas públicas municipais, conforme documentação e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/10/2004 | 3317.62 | 00000000000000 | LINDINALVA RODRIGUES DE MEDEIROS/OUTROS | Folha de gratificação a funcionários desta edilidade, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/10/2004 | 528.30 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/10/2004 | 2500.00 | 00003327283400 | JOSÉ MÁRCIO MONTEIRO NUNES | Prestação de serviços na elaboração da individualização do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços de funcionários desta edilidade, relativo ao período de 03/1967 a 09/1983, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/10/2004 | 45.74 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FUNDO ESPECIAL - 11.344-1 do mês de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 20/10/2004 | 9450.00 | 00000000000000 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA/OUTROS | Subsídios de Vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 20/10/2004 | 4800.00 | 00000000000000 | ANDRÉIA CÂNDIDO DA SILVA/OUTROS | Vencimentos de Funcionários Comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 20/10/2004 | 215.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUP. LTDA | Aquisição de material de informática destinado a esta Casa Legislativa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 20/10/2004 | 42.01 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | Fornecimento de energia elétrica ao prédio sede desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 20/10/2004 | 600.00 | 00064660362434 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | Prestação de serviços de informática na manutenção do Sistema de Contabilidade Pública utilizando por esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 20/10/2004 | 154.00 | 03062308000150 | JOSÉ FIDELIS ALVES | Aquisição de material de expediente destinado a esta Casa Legislativa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 20/10/2004 | 1008.00 | 00000000000000 | INSS | Recolhimento de INSS de funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 20/10/2004 | 300.00 | 00005641431460 | CÍCERO DA SILVA RODRIGUES | Prestação de serviços de ASG - Auxiliar de Serviços Gerais a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 20/10/2004 | 1300.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Prestação de serviços de Assessoria Contábil a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 20/10/2004 | 1300.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Prestação de serviços na elaboração da PCA - Prestação de Contas Anual desta Casa Legislativa, relativo ao Exercício Financeiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 20/10/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | CLODOALDO JOSÉ DE LIMA | Prestação de serviços de Assessoria Jurídica a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 20/10/2004 | 300.00 | 00004731586470 | MARIA APARECIDA MARQUES GUEDES | Prestação de serviços de faxineira na limpeza e manutenção desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 20/10/2004 | 500.00 | 00003327283400 | JOSÉ MÁRCIO MONTEIRO NUNES | Prestação de serviços na digitação de lançamentos no Sistema de Contabilidade e Administração Pública e elaboração da Folha de Pagamento de Vereadores e Funcionários desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 20/10/2004 | 80.00 | 00085585475487 | LÚCIA FERNANDES DA SILVA | Prestação de serviços no preparo e fornecimento de refeições e lanches para vereadores e funcionários desta Casa Legislativa, durante o mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 20/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | SAULO PEREIRA LIMA | Prestação de serviços cartorários a esta Casa Legislativa, relativo aos meses de agosto e setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 20/10/2004 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CASUSA DE MELO | Prestação de serviços no fornecimento de adubos para manutenção dos canteiros do prédio sede desta Casa Legislativa, durante o mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 20/10/2004 | 456.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações no telefone 450-1023, pertencente a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 20/10/2004 | 48.43 | 08940694000159 | EMBRATEL | Serviços de ligações no telefone 450-1023, pertencente a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/10/2004 | 939.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433, Saveiro de placa MOQ-2022 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 21/10/2004 | 190.00 | 05377816000152 | MARCOS ANTÔNIO DINIZ - ME | Aquisição de Cartucho Toner destinado a Máquina Xerográfica lotada na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 21/10/2004 | 13.10 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta ITR - 5.112-8 do mês de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 21/10/2004 | 551.80 | 04327305000163 | JAILSON GUILHERME PEREIRA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao complemento da merenda da rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 21/10/2004 | 275.00 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | Fornecimento de frutas e legumes para complementação da merenda do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 21/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | HELENO ESTEVAM DA SILVA SOBRINHO | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de Patos-PB, no dia 21 de outubro de 2004, transportando o Secretário de Planejamento e Controle Financeiro deste município para fazer entrega junto a CEF - Caixa Econômica Federal das GFIP´s relativa aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2004, utilizando o veículo Fiat Uno de placa MMO-4933, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - P.D.D | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 21/10/2004 | 4504.86 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | Aquisição de material didático/pedagógico destinado a rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Meren | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Distribuição da Merenda Escolar - PNAE em parceria com o Governo Feder | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 21/10/2004 | 850.40 | 00040945294468 | JOÃO BATISTA VIEIRA DA SILVA | Fornecimento de rapaduras para complementação da merenda da rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 22/10/2004 | 189.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da bola do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 22/10/2004 | 148.00 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | Aquisição de brinquedos destinados as crianças do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 22/10/2004 | 20.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - Associação Comunitária São Miguel | Prestação de serviços na divulgação de eventos da Secretaria de Assistência Social deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 22/10/2004 | 30.00 | 00001346238430 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA | Ajuda de custo na retirada de documentos pessoais para dar entrada no Auxílio Maternidade junto ao INSS, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 22/10/2004 | 94.00 | 01602074000160 | PARAÍ INFORMÁTICA | Prestação de serviços de reciclagem de cartuchos para impressoras lotadas na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 22/10/2004 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de Agentes Comunitários da Vigilância Ambiental deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Convênio de Erradicação das Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 22/10/2004 | 2938.00 | 00000000000000 | CLODOALDO VITAL DE MELO/OUTROS | Vencimentos de Agentes Comunitário da Vigilância Ambiental deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 22/10/2004 | 140.00 | 00000000000000 | CLODOALDO VITAL DE MELO/OUTROS | Salário Família de Agentes Comunitário da Vigilância Ambiental deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 22/10/2004 | 51.56 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos municipais da Secretaria de Saúde, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 22/10/2004 | 654.28 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos municipais da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 22/10/2004 | 320.00 | 03667611000186 | I. CRISTINA SILVA | Aquisição de pneus destinados ao veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 22/10/2004 | 45.00 | 05929950000119 | A. P. DINIZ AUTO PEÇAS | Aquisição de 01 retrovisor destinado ao veículo Fiat Uno de placa MMO-4933, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 22/10/2004 | 98.00 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Fiat Uno de placa MMO-4933, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 22/10/2004 | 499.87 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Prestação de serviços postais a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 23/10/2004 | 310.00 | 01215541000108 | RODCAR COMÉRCIO DE RODAS LTDA | Aquisição de acessórios destinados ao veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 25/10/2004 | 60.00 | 00089096983491 | ROQUE GOMES FILHO | Prestação de serviços na condução de pessoas doentes carentes a cidade de Patos-PB, para realizarem consultas especializadas e internações durante o mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 25/10/2004 | 336.00 | 00000000000000 | SERVIÇO NOTARIAL "VIEIRA BATISTA" | Prestação de serviços de emolumentos cartorários a esta edilidade, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme docuemntação e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 25/10/2004 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL | Tarifa em favor do Banco Real, conforme demonstra extrato da conta BANCO REAL - 200.3221-8 do mês de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 25/10/2004 | 1454.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Aquisição de material de informática destinado a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 26/10/2004 | 123.50 | 08335739000247 | CÂMERA SHOP LTDA | Prestação de serviços na revelação de fotografias tiradas durante as comemoraçãoes alusivas ao Dia da Criança na rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento do Programa da Ação Continuada - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 26/10/2004 | 405.50 | 04327305000163 | JAILSON GUILHERME PEREIRA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a complementação da merenda das crianças da Creche Cinderela deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 26/10/2004 | 2723.55 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | Serviços de ligações em telefones celular pertencentes a esta edilidade, relativo ao mês de outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 26/10/2004 | 1005.50 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433, Saveiro de placa MOQ-2022 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 26/10/2004 | 1134.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433, Saveiro de placa MOQ-2022 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 27/10/2004 | 183.90 | 02349762000123 | JOSÉ CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | Aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados a Unidade Mista de Tavares e residência dos médicos e enfermeiras deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 27/10/2004 | 64.00 | 00002138046460 | EDVALDO FIRMINO ALVES | Prestação de serviços na confecção de faixas para comemoração do Dia das Crianças do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/10/2004 | 60.00 | 00000000000000 | FERNANDO HENRIQUE MORAIS DE SOUSA | Prestação de serviços na realização de 01 consulta neurológica no paciente João Paulo Lopes da Silva, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/10/2004 | 819.85 | 02349762000123 | JOSÉ CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | Aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados a Unidade Mista de Tavares e residência dos médicos e enfermeiras deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/10/2004 | 30160.03 | 00000000000000 | ADALBERTO EUFRÁZIO DA SILVA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/10/2004 | 1102.27 | 00000000000000 | ALMIR ATANÁSIO DA SILVA/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/10/2004 | 185.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/10/2004 | 1299.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações no telefone 450-1179, lotado na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/10/2004 | 0.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/10/2004 | 630.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA TECNOLOGIA EM CONTAB E ADMINISTR | Prestação de serviços na cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/10/2004 | 357.07 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/10/2004 | 3000.00 | 00021921873434 | MARTA GRACE VIANA DE MENEZES | Prestação de serviços técnicos especializados na função de Administradora Pública Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/10/2004 | 2100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Prestação de serviços de Assessoria Contábil a esta edilidade, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/10/2004 | 1000.00 | 00002394723491 | JOÃO MACHADO DE ARAÚJO | Prestação de serviços técnicos especializados a esta edilidade, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/10/2004 | 1200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | Honorários advocatícios referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica prestados a esta edilidade durante o mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/10/2004 | 1300.00 | 00092757758420 | Marcus Ronelle Monteiro Nunes | Prestação de serviços técnicos de assessoramento contábil junto ao Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/10/2004 | 110.00 | 05284366000153 | CURITIBA COMPUTER LTDA | Prestação de serviços na manutenção do Software Folha de Pagamento (FOLHACCL) utilizado por esta edilidade, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/10/2004 | 110.00 | 05284366000153 | CURITIBA COMPUTER LTDA | Prestação de serviços na manutenção do Software Folha de Pagamento (FOLHACCL) utilizado por esta edilidade, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/10/2004 | 3.73 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FEX - 8.875-7 do mês de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/10/2004 | 2.40 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta ICMS-DESONERAÇÃO - 283.143-0 do mês de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta PAC - 6.124-7 do mês de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/10/2004 | 4500.00 | 00040482162449 | TEREZINHA NÓBREGA DE MORAIS | Subsídios como Prefeita deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/10/2004 | 2250.00 | 00042022495420 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | Subsídios como Vice-Prefeito deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/10/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários (OUTROS) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/10/2004 | 500.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Prestação de serviços como Instrutor de Música da Banda Filarmônica São Miguel deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/11/2004 | 80.00 | 00006228307401 | MARIA APARECIDA CASUSA | Ajuda de custo na compra de passagem (ida/volta) com destino a cidade de João Pessoa-PB, para fazer tratamento de saúde especializado, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/11/2004 | 200.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 03 de novembro de 2004, a fim de entregar material do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI na SETRAS-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/11/2004 | 95.00 | 00001030741808 | MARCOS ANTÔNIO ALVES DE LIMA | Prestação de serviços na confecção de faixas de eventos realizados pela Secretaria de Assistência Social deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/11/2004 | 162.00 | 00004906386431 | LOURDES MÁRCIA NÓBREGA PINAGÉ | Prestação de serviços no preparo e fornecimento de refeições destinadas a equipe do PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO DO TRABALHO EM SAÚDE (PITS), no Povoado Belém deste município, relativo aos meses de setembro e outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/11/2004 | 162.00 | 00002042158461 | ROSALÚCIA MENDES DE SOUSA | Prestação de serviços no preparo e fornecimento de refeições, destinadas a equipe do PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO DO TRABALHO EM SAÚDE (PITS), no Povoado Jurema deste município, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/11/2004 | 550.00 | 04673172000187 | NOVO SUPERMERCADO-João Fernandes Filho | Fornecimento de botijões de água mineral de 20 litros a Unidade Mista de Tavares e Postos de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/11/2004 | 1500.00 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Saveiro de placa MOQ-2022 e Doblô de placa MMQ-5433 e Fiat Uno de placa MMO-4933, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/11/2004 | 1000.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATÓRIO | Aquisição de MATARIAL LABORATORIAL destinado ao Laboratório da Unidade Mista de Tavares deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/11/2004 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL | Tarifa em favor do Banco Real, conforme demonstra extrato da conta 2.003.221-8 do mês de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/11/2004 | 59.97 | 09966482002823 | TABIRA FILMES | Aquisição de filmes fotográficos destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/11/2004 | 12.81 | 09966482002823 | TABIRA FILMES | Prestação de serviços na revelação de fotografias do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/11/2004 | 240.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Aquisição de materiais diversos destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/11/2004 | 1896.61 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível aos veículos Ônibus de placa MMT-2140 e Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotados na Secreataria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 04/11/2004 | 19.02 | 00000000000000 | CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Fornecimento de energia elétrica ao Grupo Escolar Cicero Martins, localizado no Sítio Batinga deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 04/11/2004 | 909.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Aquisição de material de informática destinado a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 04/11/2004 | 1080.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | Prestação de serviços em 04 microcomputadores, 01 impressora e 01 no-break, com manutenção preventiva/corretiva, pertencentes a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 04/11/2004 | 470.00 | 00002032847477 | CLÁUDIO JOSÉ DA SILVA | Prestação de serviços no transporte de estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Sítio Inácio Alves / Tavares / Sítio Inácio Alves, em veículo Camioneta de placa BLB-4035-SP, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 04/11/2004 | 600.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Prestação de serviços na divulgação nos perímetros urbano e rural de todas as programações da área de agricultura no município, em veículo tipo Motocicleta Marca/Modelo Honda CG 125 - Ano 2000, placa MNX-4336-PB, durante os meses de Setembro e Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 04/11/2004 | 882.00 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ônibus de placa MMT-2140 e Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 04/11/2004 | 800.00 | 06031893000119 | SERTÃO INFORMÁTICA | Aquisição de 01 cartucho de cópias destinado a Máquina Xerográfica D-212, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 04/11/2004 | 432.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações no telefone 450-1182, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 04/11/2004 | 665.07 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversas escolas da rede pública municipal, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 04/11/2004 | 128.18 | 00000000000000 | ADEILDA CORDEIRO DOS SANTOS/OUTROS | Salário Família de funcionários (PROFESSORES-PEJA) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 04/11/2004 | 37.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários (PROFESSORES-PEJA) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 04/11/2004 | 1164.32 | 00000000000000 | INSS | Recolhimento de INSS de funcionários (PROFESSORES-PEJA) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 04/11/2004 | 1040.00 | 00002455731430 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | Aluguel do veículo D-20 de placa KIB-3400, para prestação de serviços na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 04/11/2004 | 730.00 | 00026096939821 | JOSÉ LOPES DA SILVA | Prestação de serviços no transporte de estudantes da Rede Pública do Ensino Fundamental, nos percursos Sítio Arara / Povoado Belém / Sítio Arara, em veículo D-20 de placa JLB-2591-BA, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 04/11/2004 | 740.00 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Prestação de serviços transporte de estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Sítio Corisco / Domingos Ferreira / Sítio Corisco, em veículo D-20 Custom de placa JNH-0076-BA, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 04/11/2004 | 730.00 | 00002037859759 | WILSON RODRIGUES DE MORAIS | Prestação de serviços no transporte de estudantes da rede pública de ensino fundamental nos percursos Sítio Serrinha / Domingos Ferreira / Sítio Serrinha, em veículo D-10 de placa MMP-3163-PB, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 04/11/2004 | 1050.00 | 00002772099431 | EVANDI MENDES RIBEIRO | Prestação de serviços no transporte de estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Sítio Mocambo / Povoado Jurema / Sítio Mocambo, em veículo F-4000 turbo 4BT, de placa MMP-3474-PB, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 04/11/2004 | 1050.00 | 00002353898467 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | Aluguel do veículo D-20 de placa JMH-2143-PE, para prestação de serviços na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 04/11/2004 | 260.19 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a Creche Dep. Adauto Pereira deste município, relativo ao Mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 04/11/2004 | 160.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO-MAT.ELET.SIMPLES - PE | Prestação de serviços na parte elétrica do veículo Caçamba de placa MMP-3381, lotado na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 04/11/2004 | 300.00 | 00050919164404 | ANCELMO ALVES DA SILVA | Vencimentos de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 04/11/2004 | 40.00 | 00050919164404 | ANCELMO ALVES DA SILVA | Salário Família de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Joven | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Jovens e Adultos - PROEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 04/11/2004 | 6574.50 | 00000000000000 | ADEILDA CORDEIRO DOS SANTOS/OUTROS | Vencimentos de funcionários (PROFESSORES-PEJA) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 04/11/2004 | 57.17 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica ao Centro Rural de Múltiplo Uso Agrícola, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 04/11/2004 | 218.39 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água ao Centro Rural de Múltiplo Uso Agrícola, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 04/11/2004 | 300.00 | 00031054544468 | JOSÉ MANOEL DE ANDRADE | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Meren | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Distribuição da Merenda Escolar - PNAE em parceria com o Governo Feder | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 04/11/2004 | 7557.30 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Meren | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Distribuição da Merenda Escolar - PNAE em parceria com o Governo Feder | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 04/11/2004 | 2367.50 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 04/11/2004 | 372.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO-MAT.ELET.SIMPLES - PE | Aquisição de materiais diversos destinados ao veículo Caçamba de placa MMP-3381, lotado na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 04/11/2004 | 12.31 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Serviços de ligações no telefone 450-1182, lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 04/11/2004 | 46.53 | 33530486003225 | EMBRATEL | Serviços de ligações nos telefones 450-1015, 450-1182 e 450-1041, lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 04/11/2004 | 89251.42 | 00000000000000 | ANTÔNIO SEVERO SOBRINHO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste Município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 04/11/2004 | 2665.69 | 00000000000000 | CÍCERA SIQUEIRA GOES GOMES / OUTROS | Salário Família de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 04/11/2004 | 485.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 04/11/2004 | 78.33 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água ao prédio do Centro Administrativo Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 04/11/2004 | 270.25 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos municipais, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 04/11/2004 | 227.83 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Prestação de serviços postais a esta edilidade, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 04/11/2004 | 20.00 | 00031054544468 | JOSÉ MANOEL DE ANDRADE | Salário Família de funcionário lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 04/11/2004 | 1643.92 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Saveiro de placa MOQ-2022 e Doblô de placa MMQ-5433 e Fiat Uno de placa MMO-4933, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 04/11/2004 | 532.10 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | Seguro do veículo Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 04/11/2004 | 325.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SOUSA I | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Saúde | Adquirir Equipamento e Material Permanente para a Secretaria e Postos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 04/11/2004 | 19981.30 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA | Tensiômetro Premium MetálicoEstetoscópio Duplo PremiumOtoscópio TKFoco de Luz Compressor de 04 SaídasArmário Vitrini c/1 PortaSecretária c/ 02 GavetasMesa Ginecológica EstofadaMesa de MayolLixeira com Pedal 10,5 L Cesto PlásticoSuporte para Soro FixoAmbu Adulto Carrinho p/ Conjunto White med. 0,6 mEspéculo de Collin Vaginal nr. 1Espéculo de Collin Vaginal nr. 2Pinça Cheron 24 cmPinça Anatômica Dissecção 14 cmTesoura Metzembaum 15 cm CurvaTesoura Iris Reta 11 cm Tesoura Iris Curva 11 cmColchão D´ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 04/11/2004 | 2500.00 | 00092757758420 | Marcus Ronelle Monteiro Nunes | Prestação de serviços na elaboração do SIOPS - Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde desta edilidade, relativo ao Exercício de 2004, conforme cocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 04/11/2004 | 1555.38 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Saveiro de placa MOQ-2022, Doblô de placa MMQ-5433 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 04/11/2004 | 1068.60 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Saveiro de placa MOQ-2022, Doblô de placa MMQ-5433 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 04/11/2004 | 315.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Aquisição de pneus destinados ao veículo Fiat Uno de placa MMO-4933, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 04/11/2004 | 204.51 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Saveiro de placa MOQ-2022, Doblô de placa MMQ-5433 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 05/11/2004 | 0.78 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FUNDO ESPECIAL - 11.344-1 do Mês de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Meren | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Distribuição da Merenda Escolar - PNAE em parceria com o Governo Feder | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 05/11/2004 | 155.20 | 00040945294468 | JOÃO BATISTA VIEIRA DA SILVA | Fornecimento de rapaduras para complementação da merenda da rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 05/11/2004 | 70.00 | 00003251778480 | MARIA FRANCISCA SILVA | Ajuda de custo na compra de passagem com destino a cidade de João Pessoa-PB (ida/volta), para fazer tratamento de saúde especializado, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 05/11/2004 | 256.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAÍBA LTDA | Prestação de serviços de manutenção do veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 05/11/2004 | 180.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAÍBA LTDA | Aquisição de peças destinadas ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 08/11/2004 | 551.60 | 02217100000108 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Prestação de serviços na tiragem de cópias xerográfica de diversas fichas da Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 08/11/2004 | 66900.00 | 00000000000000 | JANAÍNA FERRREIRA DE LIMA / OUTROS | Folha de pagamento de profissionais do Programa Saúde da Família - PSF deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 09/11/2004 | 744.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de peças destinadas ao veículo Ambulância Ipanema de placa MMP-3344, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 09/11/2004 | 1950.00 | 00073931160491 | MOTOR CAR SERVIÇOS - JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | Prestação de serviços no veículo Ambulância Ipanema de placa MMP-3344, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/11/2004 | 102.48 | 41199290000121 | AUTOVESA - Autoveículos Ltda | Aquisição de peças destinadas ao veículo Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 09/11/2004 | 590.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNANBUCANA LTDA | Prestação de serviços no veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 09/11/2004 | 380.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNANBUCANA LTDA | Aquisição de peças destinadas ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 09/11/2004 | 70.00 | 00003585081428 | CLAUDEMAR RODRIGUES CLEMENTINO | Ajuda de custo na compra de passagem com destino a cidade de João Pessoa-PB (Ida/Volta), para fazer tratamento de saúde especializado, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 09/11/2004 | 40.00 | 00092729410406 | MARLÚCIA RITA MONTEIRO | Ajuda de custo na compra de passagem com destino a cidade de Campina Grande-PB (Ida/Volta), para fazer tratamento de saúde especializado, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 09/11/2004 | 19.14 | 00004078913407 | VALDELICE JOSEFA DA SILVA JACINTO | Ajuda de custo na quitação das faturas de água em favor da Cagepa, que se encontra em atraso, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 09/11/2004 | 85.00 | 00002323329405 | IRACI LEONARDO BARBOSA | Prestação de serviços no preparo e fornecimento de bolinhos destinados às crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 09/11/2004 | 94.48 | 02343148000154 | TATU CONSTRUÇÃO | Aquisição de sacas de cimento destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 09/11/2004 | 120.00 | 03501355000152 | TRATOAGRO LTDA | Aquisição de peças destinadas ao Trator Agrale, lotado na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/11/2004 | 3174.17 | 00010976485400 | TIAGO NUNES DE MORAIS NÓBREGA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/11/2004 | 2422.83 | 00000000000000 | FRANCISCO CÉSAR GOMES/OUTROS | Vencimentos de funcionários (OUTROS) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/11/2004 | 274.09 | 00000000000000 | FRANCISCO CÉSAR GOMES/OUTROS | Salário Família de funcionários (OUTROS) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/11/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários (OUTROS) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/11/2004 | 235.00 | 00029285593453 | JOSÉ RODRIGUES DE MELO | Prestação de serviços braçal na desobstrução de esgotos das ruas Mariana, José Leite da Silva e Alexandrina Amélia de Sousa, localizadas na Sede do Município, durante o mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/11/2004 | 260.00 | 00005656725413 | ROQUE HERMÍNIO LEITE | Prestação de serviços braçal na limpeza urbana na sede do município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/11/2004 | 115.00 | 00020374666415 | LUIZ PEREIRA DE SOUZA | Prestação de serviços na limpeza dos cemitérios localizados nos Povoados Jurema e Belém deste município, durante o mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/11/2004 | 260.00 | 00064058298472 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Prestação de serviços braçal na limpeza urbana na sede do município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/11/2004 | 315.00 | 00056920474468 | WELLITON FRANCO DE ALMEIDA | Prestação de serviços braçal na limpeza urbana na sede do município, relativo aos meses de setembro e outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/11/2004 | 1000.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMÃOS LTDA - SUPERMERCADO FERNANDES | Aquisição de sacas de cimento destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Limpeza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/11/2004 | 8611.75 | 00000000000000 | ADELITA BARBOSA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (GARI) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Limpeza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/11/2004 | 860.00 | 00000000000000 | AMAURI LOPES DA SILVA/OUTROS | Salário Família de funcionários (GARI) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/11/2004 | 77.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários (GARI) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CÉSAR GOMES | Concessão de 1,5 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 10 e 11 de novembro de 2004, a fim de fazer visita ao DER - Departamento de Estradas e Rodagem para solicitar a operação Tapa-Buracos no trecho que liga o Centro da Sede do Município até os municípios de Princesa Isabel e Juru, utilizando ônibus como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/11/2004 | 150.00 | 00000000000000 | DÁRCIO GENÉSIO CAMPOS | Prestação de serviços como motorista no veículo Caçamba de placa MMP-3381, na limpeza da sede do município, durante o mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/11/2004 | 930.31 | 00000000000000 | CÍCERO CORDEIRO DE MELO/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/11/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/11/2004 | 1180.00 | 00000000000000 | CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS | Prestação de serviços na escrituração de terrenos destinados a construção de 01 açude localizado no Sítio Contendas e construção de poços artesianos em diversas localidades deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Ampliar as Atividades do Ensino Infantil na Faixa Etária de 3 a 6 anos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/11/2004 | 2847.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA LIMA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Ampliar as Atividades do Ensino Infantil na Faixa Etária de 3 a 6 anos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA LIMA/OUTROS | Salário Família de funcionários lotados na Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/11/2004 | 3660.00 | 00000000000000 | TERTULIANO NUNES DE MORAIS/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/11/2004 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCA LEITE TORRES/OUTROS | Salário Família de funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/11/2004 | 17.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/11/2004 | 270.64 | 00068884893453 | WILTON ESTEVAM DA SILVA | Vencimentos de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/11/2004 | 60.00 | 00068884893453 | WILTON ESTEVAM DA SILVA | Salário família de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | Vencimentos de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/11/2004 | 280.00 | 00087276313468 | JACIRA SIMÃO DO NASCIMENTO | Ajuda de custo na compra de 01 Aparelho Ortopédico para sua filha Joyce Maria Simão do Nascimento, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/11/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO BARBOSA NETO/OUTROS | Vencimentos de Conselheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO BARBOSA NETO/OUTROS | Salário Família de Conselheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/11/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de Conselheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/11/2004 | 2700.00 | 00000000000000 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/11/2004 | 20.00 | 00000000000000 | PATRÍCIA GOMES NEVES/OUTROS | Salário Família de funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/11/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/11/2004 | 160.00 | 00023815183472 | ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA | Ajuda de custo na compra de passagem com destino a cidade de São Paulo-SP, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/11/2004 | 50.00 | 00052058646487 | BONIFÁCIO NUNES DA SILVA | Ajuda de custo na compra de tijolos e telhas para conserto de sua residência, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/11/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA ELIZENE DA SILVA | Ajuda de custo no pagamento da Cirurgia Cesariana, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/11/2004 | 3591.00 | 00000000000000 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados (MDE) na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/11/2004 | 122.27 | 00000000000000 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA/OUTROS | Salário Família de funcionários lotados (MDE) na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/11/2004 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários lotados (MDE) na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/11/2004 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários lotados na Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/11/2004 | 389.30 | 04327305000163 | JAILSON GUILHERME PEREIRA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a complementação da merenda da rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/11/2004 | 105.00 | 00070552444472 | MOISÉS PEREIRA LOPES | Prestação de serviços de eletrificação no Grupo Escolar Manoel Bernardino, localizado no Povoado Belém deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/11/2004 | 429.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA | Aquisição de material didático destinado a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/11/2004 | 875.00 | 05625003000134 | PRINCESA GÁS | Recarga de 25 botijões de gás de 13 kg destinados a rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/11/2004 | 481.54 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível e óleo lubrificante aos veículos Ônibus de placa MMT-2140 e Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/11/2004 | 625.00 | 00085585475487 | LÚCIA FERNANDES DA SILVA | Prestação de serviços no preparo e fornecimento de lanches e refeições aos professores da Escola Reunida Padre Tavares, localizado na sede do município, quando em comemoração alusiva ao Dia do Professor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/11/2004 | 630.00 | 00000000000000 | ADSON PIMENTEL FERREIRA | Prestação de serviços na organização do arquivo da Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, durante os meses de setembro e outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/11/2004 | 1573.32 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ônibus de placa MMT-2140 e Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/11/2004 | 513.18 | 02773629000280 | XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | Prestação de serviços na locação da Máquina Xerográfica lotada na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, no período de 01/05/2004 a 31/10/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/11/2004 | 180.00 | 04327305000163 | JAILSON GUILHERME PEREIRA | Aquisição de material de limpeza destinado a rede de escolas do ensino fundamental deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/11/2004 | 260.45 | 04327305000163 | JAILSON GUILHERME PEREIRA | Aquisição de produtos diversos destinados a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 10 de novembro de 2004, a fim de fazer visita ao Secretário de Estado da Educação junto ao Centro Administrativo para tratar de assuntos sobre o PEJA - Programa Educação Jovens e Adultos, utilizando Ônibus como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/11/2004 | 320.00 | 35427848000186 | J. B. VIEIRA DA SILVA | Fornecimento de pães para complementação da merenda da rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/11/2004 | 385.00 | 04327305000163 | JAILSON GUILHERME PEREIRA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/11/2004 | 600.00 | 00065792319804 | ANTÔNIO CONSTANTINO DA SILVA | Prestação de serviços na Unidade Mista de Tavares na recuperação da fossa séptica, desentupimento de banheiros e conserto de portas de diversas salas, durante os meses de Setembro e Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/11/2004 | 470.00 | 00004705704401 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Prestação de serviços na pintura do Prédio do Posto Odontológico e diversos equipamentos da Unidade Mista de Tavares, durante o mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/11/2004 | 260.00 | 00020536160406 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Prestação de serviços na limpeza e manutenção do Matadouro Público Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/11/2004 | 2894.56 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Saveiro de placa MOQ-2022, Doblô de placa MMQ-5433 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/11/2004 | 170.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Prestação de serviços na condução de pessoas doentes à cidade de Serra Talhada-PE, para fazerem consultas especializadas e internações durante os meses de Setembro e Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Saúde | Adquirir Equipamento e Material Permanente para a Secretaria e Postos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/11/2004 | 490.00 | 00003339957401 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA | Portão de ferro med. 1,50 x 2,10Grade de ferro med. 2,20 x 1,00 Prestação de serviços na confecção de 01 portão medindo 1,50 x 2,10 e 01 grade de ferro med. 2,20 x 1,00 destinados a Sala do IEC - Informação, Educação e Comunicação da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/11/2004 | 699.73 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Aquisição de material de construção destinado ao Posto Odontológico - PSF localizado na Sede do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JANE TADEU RIBEIRO PAIVA | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 10 e 11 de novembro de 2004, com o objetivo de fazer levantamento de preços junto a diversos fornecedores para aquisição de medicamentos, material hospitalar, material laboratorial e material odontológico destinados a Unidade Mista de Tavares, utilizando ônibus como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | Cristina Leite Alves | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 10 e 11 de novembro de 2004, com o objetivo de fazer visita à Secretaria da Saúde do Estado da Paraíba, junto aos setores da Farmácia Básica e Controle Epidemiológico para coletar informações da liberação dos medicamentos para Unidade Mista de Tavares e relatório do controle das doenças epidemiológicas, utilizando ônibus como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/11/2004 | 1398.40 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Saveiro de placa MOQ-2022, Doblô de placa MMQ-5433 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/11/2004 | 260.00 | 00005271028496 | LUCIANA DE FÁTIMA MONTEIRO NUNES | Prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/11/2004 | 423.30 | 03482244000146 | CASA DA CONSTRUÇÃO | Aquisição de materiais diversos destinados ao Posto Odontológico localizado na Sede do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/11/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/11/2004 | 2165.00 | 00000000000000 | TERTULIANO MORAIS FILHO/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/11/2004 | 56.36 | 00000000000000 | LINDINALVA RODRIGUES DE MEDEIROS/OUTROS | Salário Família de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/11/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/11/2004 | 60.00 | 00000000000000 | CÍCERO CORDEIRO DE MELO/OUTROS | Salário Família de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/11/2004 | 2076.86 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Recolhimento de 1% da Receita Corrente Líquida em favor do PASEP, apurado no período de 31/10/2004, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/11/2004 | 1298.83 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/11/2004 | 839.38 | 00000000000000 | INSS | Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/11/2004 | 165.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/11/2004 | 87.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/11/2004 | 10036.00 | 00000000000000 | ALBUÍNO DE PAIVA NUNES/OUTROS | Vencimentos de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/11/2004 | 640.00 | 00000000000000 | ALDA MARIA FLORENTINO DOS SANTOS/OUTROS | Salário Família de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/11/2004 | 87.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/11/2004 | 9935.00 | 00000000000000 | CICERA ANA BERNARDINO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/11/2004 | 1020.00 | 00000000000000 | CICERA DA SILVA PEREIRA/OUTROS | Salário Família de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/11/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/11/2004 | 855.36 | 00000000000000 | ERCÍLIO ARAÚJO DINIZ/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/11/2004 | 32.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/11/2004 | 3549.00 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/11/2004 | 360.00 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | Salário Família de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/11/2004 | 349.80 | 00000000000000 | INSS | Recolhimento de INSS de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/11/2004 | 213.91 | 00000000000000 | INSS | Recolhimento de INSS de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/11/2004 | 967.00 | 00000000000000 | INSS | Recolhimento de INSS de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/11/2004 | 1490.60 | 00000000000000 | INSS | Recolhimento de INSS de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/11/2004 | 14740.72 | 00000000000000 | INSS | Recolhimenot de INSS de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Previdência Social | Previdência Básica | Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/11/2004 | 1148.00 | 00000000000000 | CÍCERA GOMES DA SILVA/OUTROS | Folha de Pagamento de Pensionistas deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/11/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente a Folha de Pagamento de Pensionistas deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/11/2004 | 3375.82 | 00000000000000 | BETOVENY BATISTA FREIRE/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/11/2004 | 60.00 | 00000000000000 | HARLAN TIAGO VIRGULINO DE MORAIS/OUTRO | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/11/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | DELMA NÓBREGA DE MELO | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 10 e 11 de novembro de 2004, para junto ao TCE - Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, no Departamento da ASTEC, resolver problemas ocasionados pelo Sistema SAGRES, utilizando ônibus como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/11/2004 | 246.93 | 00000000000000 | INSS | Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Novembro de 2004, referente a JUROS/MULTAS/INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização de Dívidas | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/11/2004 | 5598.84 | 00000000000000 | INSS | INSS - PARCELAMENTO Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Novembro de 2004, referente a PARC.RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização de Dívidas | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/11/2004 | 7268.58 | 00000000000000 | INSS | INSS - PARCELAMENTO Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Novembro de 2004, referente a PARC.RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 11/11/2004 | 1162.35 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | Passagem aérea no trecho João Pessoa / Brasília / João Pessoa, utilizada pelo tesoureiro desta edilidade, quando em viagem para tratar de assuntos de interesse deste município, no período de 16 a 19 de novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 11/11/2004 | 1335.35 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Mandado de bloqueio do Processo nº 01.0364/1998, da reclamante Ana Leite da Silva, relativo a 8ª parcela, debitado na conta FPM - 10.455-8, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 11/11/2004 | 1079.80 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Mandado de bloqueio do Processo nº 01.0221/1997, da reclamante Josivânia Plácido Ferreira, relativo a 8ª parcela, debitado na conta FPM-10.455-8, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 11/11/2004 | 1580.76 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Mandado de bloqueio do Processo nº 01.0376/1998, da reclamante Maria Roberto da Silva, relativo a 8ª parcela, debitado na conta FPM - 10.455-8, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/11/2004 | 868.99 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Mandado de bloqueio do Processo nº 01.0272/1997, da reclamante Maria Inês Bezerra Nunes Leite, relativo a 8ª parcela, debitado na conta FPM - 10.455-8, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 11/11/2004 | 9971.47 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Desconto em favor da Vara do Trabalho de Itaporanga-PB, referente a Precatórios, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8, relativo ao mês de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 11/11/2004 | 100.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Aluguel de um prédio localizado à Rua Raimundo Paulino, nr. 35, destinado ao uso dos policiais que trabalham no município de Tavares, durante o mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 11/11/2004 | 180.00 | 00002777937427 | ELIANA PEREIRA DE SOUSA | Prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Tavares, relativo a 06 plantões de 24 horas durante o mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 11/11/2004 | 260.00 | 00001371131457 | GIVALDO JOSÉ FERNANDES DE SOUSA | Prestação de serviços de Auxiliar de Laboratório na Unidade Mista de Tavares, durante o mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 11/11/2004 | 350.00 | 05625003000134 | PRINCESA GÁS | Recarga de 10 botijões de gás de 13 kg destinados a Unidade Mista de Tavares, residência dos médicos e enfermeiras e postos de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 11/11/2004 | 260.00 | 00005647818439 | LUCIANA CARNEIRO DA SILVA | Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços na Unidade Mista de Tavares, durante o mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 11/11/2004 | 260.00 | 00034376748897 | RENATA MARIA GOMES | Prestação de serviços de Auxiliar de Laboratório na Unidade Mista de Tavares, durante o mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 11/11/2004 | 260.00 | 00047478993915 | PAULINO MARQUES DE SOUSA | Prestação de serviços de Auxiliar de Laboratório na Unidade Mista de Tavares, durante o mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 11/11/2004 | 260.00 | 00004908266441 | FABIANA FRANQUELINO DA SILVA | Prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Tavares, durante o mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 11/11/2004 | 360.00 | 00005708500450 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA | Prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Tavares, durante o mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 11/11/2004 | 260.00 | 00064916197453 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Tavares, durante o mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 11/11/2004 | 45.00 | 00055039960468 | EDILENE ÁGUIDA DINIZ | Prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Tavares, relativo a 01 plantão de 24 horas e 01 plantão de 12 horas durante o mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 11/11/2004 | 260.00 | 00092721745468 | NEUMA MARIA MENDES DE ALMEIDA | Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços na Unidade Mista de Tavares, durante o mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 11/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | COSMO MARINHO DOS SANTOS | Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços na Unidade Mista de Tavares, durante o mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 11/11/2004 | 260.00 | 00001413676448 | ANA PAULA DA SILVA | Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços na Unidade Mista de Tavares, durante o mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 11/11/2004 | 260.00 | 00005398607430 | Lourdes Maria Ribeiro de Sousa | Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços na Unidade Mista de Tavares, durante o mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 11/11/2004 | 180.00 | 00002347728407 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | Prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Tavares, relativo a 06 plantões de 24 horas durante o mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 11/11/2004 | 532.70 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Unidade Mista de Tavares, para preparo e fornecimento de refeições a pacientes e funcionários, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 11/11/2004 | 1161.00 | 06065186000143 | E B M - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Aquisição de peças destinadas ao veículo Ambulância Ipanema de placa MMP-3344, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 11/11/2004 | 239.00 | 06065186000143 | E B M - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Prestação de serviços no veículo Ambulância Ipanema de placa MMP-3344, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 11/11/2004 | 183.00 | 06065186000143 | E B M - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Prestação de serviços no veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 11/11/2004 | 617.00 | 06065186000143 | E B M - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Aquisição de peças automotivas destinadas ao veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Saúde | Adquirir Equipamento e Material Permanente para a Secretaria e Postos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/11/2004 | 6002.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | Forceps Adulto nr. 1Forceps Adulto nr. 151Forceps Adulto nr. 150Forceps Adulto nr. 18 RForceps Adulto nr. 65Estojo 18x08x02Estojo 20x10x05Estojo 26x12x06Seringa Carpule Tambor 10x10Porta Algodão C/Mola Inox Micro-Motor Calu Contra-Ângulo Alta Rotação Necta LS OdontopediatriaForceps Adulto nr. 16Forceps Adulto nr. 17Alavanca Seldin Bandeja 22x09x1,5Alveolotomo Curvo (Osteotomo)Porta Agulha Mayo Hegar 14 cm Tesoura Iris Curva Pinça para Algodão Porta Matriz Brunidor nr. 29Calcador Ward nr. 2Calcad | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 11/11/2004 | 1262.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | Aquisição de material odontológico destinado ao Posto do PSF deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 11/11/2004 | 1802.50 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | Aquisição de material odontológico destinado ao Posto do PSF deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 11/11/2004 | 79.80 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Unidade Mista de Tavares para preparo e fornecimento de refeições a pacientes e funcionários, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 11/11/2004 | 524.00 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | Fornecimento de frutas e verduras para Unidade Mista de Tavares deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 11/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MICHELE PAULA CARNEIRO RIBEIRO | Prestação de serviços como Professor, substituindo a Professora Andréia Almeida da Silva, mat. 1.550, lotada no Grupo Escolar Maria Rosa da Conceição, localizado no Sítio Lage de Onça, que se encontra gozando licença maternidade, no período de 13/09/2004 a 10/01/2005, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 11/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MICHELE PAULA CARNEIRO RIBEIRO | Prestação de serviços como Professor, substituindo a Professora Andréia Almeida da Silva, mat. 1.550, lotada no Grupo Escolar Maria Rosa da Conceição, localizado no Sítio Lage de Onça, que se encontra gozando licença maternidade, no período de 13/09/2004 a 10/01/2005, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 11/11/2004 | 260.00 | 00005939547427 | RICHARDSON MARCELO DA COSTA PEREIRA | Prestação de serviços como Professor, substituindo o Professor Joaquinelmo Bernardino de Sousa, mat. 1.501, lotada no Grupo Escolar Manoel Bernardino do Nascimento, localizado no Povoado Belém, que se encontra de licença por ocasião das eleições municipais para o pleito de 2004, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 11/11/2004 | 60.00 | 00076078337491 | EDNALDO TINTINO MAGALHÃES | Prestação de serviços no abastecimento d´agua no Grupo Escolar Benedito Pinto da Silva, localizado no Sítio Caldeirão do Maia, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/11/2004 | 260.00 | 00004002502414 | MARISA MENDONÇA DA SILVA | Prestação de serviços como Professora, substituindo a Professora Maria do Socorro Lima, mat. 1.564, lotada no Grupo Escolar José do Nascimento, localizado no Sítio Domingos Ferreira, que se encontra de licença por ocasião das eleições municipais para o pleito de 2004, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 11/11/2004 | 260.00 | 00002004764406 | CLEONICE DE SOUSA BEZERRA | Prestação de serviços como Professora, substituindo a Professora Maria Aparecida da Silva, mat. 1.504, lotada no Grupo Escolar Manoel Bernardino do Nascimento, localizado no Povoado Belém, que se encontra de licença para tratamento de saúde, pelo período de 08/09/04 a 07/10/04, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 11/11/2004 | 260.00 | 00002004764406 | CLEONICE DE SOUSA BEZERRA | Prestação de serviços como Professora, substituindo a Professora Maria Aparecida da Silva, mat. 1.504, lotada no Grupo Escolar Manoel Bernardino do Nascimento, localizado no Povoado Belém, que se encontra de licença para tratamento de saúde, pelo período de 14/10/2004 a 14/11/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 11/11/2004 | 260.00 | 00061148857753 | LUIZA DE MELO LEITE | Prestação de serviços como Professora, substituindo a Professora Rosângela Maria da Silva, mat. 1.538, lotada na Escola Reunida Padre Tavares, localizada na sede do município, que se encontra de licença por ocasião das eleições municipais para o pleito de 2004, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 11/11/2004 | 260.00 | 00004956159439 | MARLENE RODRIGUES MAIA | Prestação de serviços como Professora, substituindo a Professora Dayane Marques da Silva, mat. 1.602, lotada no Grupo Escolar João Pereira da Silva, localizado no Sítio Lage Grande, que se encontra de licença para tratamento de saúde, pelo período de 20/09/04 a 19/10/04, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 11/11/2004 | 80.00 | 00086670476191 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar São Francisco, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 11/11/2004 | 80.00 | 00086670476191 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar São Francisco, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 11/11/2004 | 130.00 | 00003403680479 | CATARINA GABRIEL VIEIRA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Antônio Flor da Silva, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/11/2004 | 130.00 | 00003403680479 | CATARINA GABRIEL VIEIRA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Antônio Flor da Silva, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 11/11/2004 | 130.00 | 00079023622472 | ROSA MARIA COSTA DA SILVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar José do Nascimento, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 11/11/2004 | 130.00 | 00079023622472 | ROSA MARIA COSTA DA SILVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar José do Nascimento, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 11/11/2004 | 60.00 | 00003285393416 | APARECIDA BATISTA XAVIER | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Ananias Deodato, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 11/11/2004 | 60.00 | 00003285393416 | APARECIDA BATISTA XAVIER | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Ananias Deodato, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 11/11/2004 | 260.00 | 00004856844466 | ELIANA MARQUES PEREIRA | Prestação de serviços como Professora, substituindo a Professora Consuelo Maria da Silva, mat. 1.584, lotada no Grupo Escolar Ernesto Marques de Sousa, localizado no Sítio Contendas, que se encontra gozando licença maternidade, no período de 02/09/2004 a 30/12/2004, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 11/11/2004 | 260.00 | 00004856844466 | ELIANA MARQUES PEREIRA | Prestação de serviços como Professora, substituindo a Professora Consuelo Maria da Silva, mat. 1.584, lotada no Grupo Escolar Ernesto Marques de Sousa, localizado no Sítio Contendas, que se encontra gozando licença maternidade, no período de 02/09/2004 a 30/12/2004, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 11/11/2004 | 70.00 | 00096607017487 | VICENTE CORDEIRO DE MELO | Prestação de serviços no abastecimento d´agua no Grupo Escolar Benedito Pinto da Silva, localizado no Sítio Caldeirão do Maia, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 11/11/2004 | 70.00 | 00004316540424 | JOSÉ RODRIGUES NUNES | Prestação de serviços no abastecimento d´agua no Grupo Escolar Cláudio Leite da Silva, localizado no Sítio Minadouro, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 11/11/2004 | 260.00 | 00005665343471 | GERLANE CÂNDIDO DE SOUZA | Prestação de serviços como Professora, substituindo a Professora Selma Moreno Bezerra, mat. 1.556, lotada no Grupo Escolar José do Nascimento, localizado no Sítio Domingos Ferreira, que se encontra de licença para tratamento de saúde, pelo período de 01/09/2004 a 30/09/2004, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 11/11/2004 | 260.00 | 00005665343471 | GERLANE CÂNDIDO DE SOUZA | Prestação de serviços como Professora, substituindo a Professora Selma Moreno Bezerra, mat. 1.556, lotada no Grupo Escolar José do Nascimento, localizado no Sítio Domingos Ferreira, que se encontra de licença para tratamento de saúde, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 11/11/2004 | 80.00 | 00089097068487 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua no Grupo Escolar José do Nascimento, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 11/11/2004 | 80.00 | 00089097068487 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua no Grupo Escolar José do Nascimento, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 11/11/2004 | 163.00 | 00096602570404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Fornecimento de condimentos para complementação da merenda da rede de escolas públicas municipais, durante o mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 11/11/2004 | 295.50 | 00096602570404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Fornecimento de condimentos para complementação da merenda da rede de escolas públicas municipais, durante o mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/11/2004 | 260.00 | 00006953663430 | DAYANE BARRETO MUNIZ | Prestação de serviços como Professora, substituindo a Professora Andréia Almeida da Silva, mat. 1.550, lotana no Grupo Escolar Maria Rosa da Conceição, localizado no Sítio Lage de Onça, que se encontra de licença para tratamento de saúde, pelo período de 11/08/2004 a 09/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/11/2004 | 260.00 | 00004629197494 | ERONILDA ALEXANDRE DA SILVA | Prestação de serviços como Professora, substituindo a Professora Soneide Nunes de Sousa Pereira, mat. 1.616, lotada no Grupo Escolar João de Paiva Nunes, localizado no Sítio Pau D´arco, que se encontra de licença maternidade no período de 21/09/04 a 18/01/05, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 11/11/2004 | 260.00 | 00004129754408 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA SILVA | Prestação de serviços como Auxiliar de Serviços, substituindo a Auxiliar de Serviços Alda Maria Florentino dos Santos, mat. 1.198, lotada no Grupo Escolar Alexandrina Félix de Sousa, localizado no Sítio Lagedo Bonito, que se encontra de licença gestante, pelo período de 29/07/2004 a 25/11/2004, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 11/11/2004 | 260.00 | 00004129754408 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA SILVA | Prestação de serviços como Auxiliar de Serviços, substituindo a Auxiliar de Serviços Alda Maria Florentino dos Santos, mat. 1.198, lotada no Grupo Escolar Alexandrina Félix de Sousa, localizado no Sítio Lagedo Bonito, que se encontra de licença gestante, pelo período de 29/07/2004 a 25/11/2004, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 11/11/2004 | 100.00 | 00030408938404 | ANTÔNIO LEITE LIMA | Prestação de serviços como merendeiro, substituindo a funcionária Juscélia Lopes da Silva, mat. 1.209, lotada na Escola Isabel Maria de Freitas, que se encontra de licença maternidade, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 11/11/2004 | 1200.00 | 04132145000105 | TGM AUTOPECAS | Aquisição de peças destinadas ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 11/11/2004 | 60.00 | 00079793800453 | MIGUEL EUFRÁSIO DE OLIVEIRA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar José Eufrásio Leite, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 11/11/2004 | 60.00 | 00079793800453 | MIGUEL EUFRÁSIO DE OLIVEIRA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar José Eufrásio Leite, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 11/11/2004 | 70.00 | 00003211702458 | MIGUEL JOAQUIM DO NASCIMENTO | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Sebastião Barros, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 11/11/2004 | 70.00 | 00003211702458 | MIGUEL JOAQUIM DO NASCIMENTO | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Sebastião Barros, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 11/11/2004 | 260.00 | 00004399712414 | TERESA CRISTINA DE SOUSA | Prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais no Grupo Escolar Marcelino do Nascimento, localizado no Sítio Arara deste município, substituindo a servidora Sônia Maria da Silva, que se encontra de licença maternidade, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 11/11/2004 | 260.00 | 00004399712414 | TERESA CRISTINA DE SOUSA | Prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais no Grupo Escolar Marcelino do Nascimento, localizado no Sítio Arara deste município, substituindo a servidora Sônia Maria da Silva, que se encontra de licença maternidade, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 11/11/2004 | 260.00 | 00004399712414 | TERESA CRISTINA DE SOUSA | Prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais no Grupo Escolar Marcelino do Nascimento, localizado no Sítio Arara deste município, substituindo a servidora Sônia Maria da Silva, que se encontra de licença maternidade, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 11/11/2004 | 80.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Maria Rosa da Conceição, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 11/11/2004 | 80.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Maria Rosa da Conceição, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 11/11/2004 | 100.00 | 00003292870445 | APARECIDA LOUREDO DA SILVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Cícero Martins Gomes, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 11/11/2004 | 100.00 | 00003292870445 | APARECIDA LOUREDO DA SILVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Cícero Martins Gomes, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 11/11/2004 | 80.00 | 00071923144472 | JORGE ALEXANDRINO DA SILVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Maria Estela Rodrigues, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 11/11/2004 | 80.00 | 00071923144472 | JORGE ALEXANDRINO DA SILVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Maria Estela Rodrigues, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 11/11/2004 | 100.00 | 00004431284486 | JOSEFA PEREIRA BATISTA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Marcelino Fortunato, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 11/11/2004 | 100.00 | 00004431284486 | JOSEFA PEREIRA BATISTA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Marcelino Fortunato, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 11/11/2004 | 80.00 | 00044906129404 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar João Pereira da Silva, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 11/11/2004 | 80.00 | 00044906129404 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar João Pereira da Silva, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 11/11/2004 | 60.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Ernesto Marques de Sousa, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 11/11/2004 | 60.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Ernesto Marques de Sousa, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 11/11/2004 | 100.00 | 00004093986401 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | Prestação de serviços como merendeira do Grupo Escolar Marcelino Fortunato, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 11/11/2004 | 100.00 | 00004093986401 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | Prestação de serviços como merendeira do Grupo Escolar Marcelino Fortunato, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 11/11/2004 | 60.00 | 00005977888473 | ALEXANDRO CARLOS DE LIMA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Marcelino Fortunato, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 11/11/2004 | 60.00 | 00005977888473 | ALEXANDRO CARLOS DE LIMA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Marcelino Fortunato, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 11/11/2004 | 100.00 | 00004023541419 | MARIA DO CARMO LIMA DOS SANTOS | Prestação de serviços como merendeira do Grupo Escolar Alexandrina Félix de Sousa, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 11/11/2004 | 100.00 | 00004023541419 | MARIA DO CARMO LIMA DOS SANTOS | Prestação de serviços como merendeira do Grupo Escolar Alexandrina Félix de Sousa, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 11/11/2004 | 60.00 | 00005563416437 | LUIZ GONZAGA PINTO | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Manoel Pinto da Silva, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 11/11/2004 | 60.00 | 00005563416437 | LUIZ GONZAGA PINTO | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Manoel Pinto da Silva, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 11/11/2004 | 4006.02 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 11/11/2004 | 2700.00 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a menenda dos alunos da Alfabetização Solidária, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 11/11/2004 | 300.00 | 03263908000186 | FUNERÁRIA SÃO JORGE | Prestação de serviços funerários a senhora Josefa Bezerra Lima, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 11/11/2004 | 260.00 | 00003138172431 | ROSA BELIZÁRIO LEITE | Prestação de serviços como Merendeira do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/11/2004 | 260.00 | 00003601647494 | ALCIONE DA SILVA DE SOUSA | Prestação de serviços como Merendeira do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 11/11/2004 | 125.26 | 70100615000256 | LOJÃO DO COLEGIAL - ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Aquisição de materiais diversos destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento do Programa da Ação Continuada - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 11/11/2004 | 373.50 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das crianças da Creche Cinderela deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 11/11/2004 | 420.00 | 00002733636464 | PAULA VIANA CARVALHO | Prestação de serviços na organização dos arquivos da Secretaria de Assistência Social deste município, durante o mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 11/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSEFA LÚCIA VICENTE | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 11 e 12 de novembro de 2004, a fim de acompanhar a Prefeita deste município para tratar de assuntos sobre a liberação de AIH para Unidade Mista de Tavares, que encontra bloqueada, junto a Secretaria de Estado da Saúde, utilizando veículo particular como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Ampliar as Atividades do Ensino Infantil na Faixa Etária de 3 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 11/11/2004 | 100.00 | 00006714556489 | MARIA MAEVE PEREIRA AGOSTINHO | Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais na Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 11/11/2004 | 7526.60 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Aquisição de material elétrico destinado a iluminação pública da sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 12/11/2004 | 343.00 | 00000000000000 | IEDA MARIA NUNES DA FONSECA | Vencimentos de funcionário lotado (MERENDEIRA) na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 12/11/2004 | 60.00 | 00000000000000 | IEDA MARIA NUNES DA FONSECA | Salário família de funcionário lotado (MERENDEIRA) na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 12/11/2004 | 260.00 | 00092944930400 | LUZINEIDE SIMÃO DE CARVALHO | Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços na Casa dos Profissionais da Saúde deste município, relativo ao Mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 12/11/2004 | 260.00 | 00052058646487 | BONIFÁCIO NUNES DA SILVA | Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços na Unidade Mista de Tavares, durante o mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 12/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | Concessão de 0,5 diária para deslocamento a cidade de Serra Talhada-PE, no dia 12 de novembro de 2004, a fim de transportar a Secretária de Saúde deste município para realizar compras de medicamentos junto a A.B.S. Produtos Hospitalares Ltda, utilizando o veículo Fiat Uno de placa MMO-4933, lotado na Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 12/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | DAVID SOARES RIBEIRO | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, a fim de conduzir pessoas doentes carentes deste município para internamento e consultas especializadas em diversos hospitais, utilizando o veículo Ambulância Fiat Doblô de placa MMQ-5433, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 12/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | José Milton Paulino | Concessão de 03 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 16, 19 e 23 de novembro de 2004, a fim de conduzir pacientes carentes deste município para internamento e consultas especializadas em diversos hospitais, utilizando o veículo Ambulância Ipanema de placa MMP-3344, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 12/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | CARLOS CABOCLO DO NASCIMENTO | Concessão de 0,5 diária para deslocamento a cidade de Patos-PB, no dia 12 de novembro de 2004, a fim de conduzir pessoas doentes carentes deste município para internamento e consultas especializadas em diversos hospitais, utilizando o veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 12/11/2004 | 250.00 | 00005056374482 | FELIPE FRAGOSO MARIANO | Concessão de 2,5 diárias para deslocamento a cidade de Patos-PB, nos dias 16, 19 e 23 de novembro de 2004, a fim de conduzir pessoas doentes carentes deste município para internamento e consultas especializadas em diversos hospitais no veículo Ambulância Fiat Doblô de placa MMQ-5433, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 12/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EDMIR EUFRÁSIO NUNES | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, no dia 12 de novembro de 2004, a fim de conduzir pessoas doentes carentes deste município para internamento e consultas especializadas em diversos hospitais no veículo Ambulância Fiat Doblô de placa MMQ-5433, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 12/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | HELENO ESTEVAM DA SILVA SOBRINHO | Concessão de 0,5 diária para deslocamento a cidade de Patos-PB, no dia 12 de novembro de 2004, a fim de conduzir pessoas doentes carentes deste município para internamento e consultas especializadas em diversos hospitais, utilizando o veículo Fiat Uno de placa MMO-4933, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 12/11/2004 | 188.80 | 02698253000106 | DINÂMICA COPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Aquisição de material de informática destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 12/11/2004 | 444.25 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Juros e Correção Monetária de mandados de bloqueio, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 16/11/2004 | 540.00 | 00000000000000 | Cristina Leite Alves | Concessão de 03 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no período de 16 a 20 de novembro de 2004, a fim de participar da V SEMANA DE INCENTIVO À SAÚDE MAMÁRIA, cujo slogan é Câncer de Mama - Fique de Olho, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 16/11/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FMS - 16.433-X do mês de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 16/11/2004 | 70.00 | 00004447003406 | LÚCIA ROSAS LEITE | Ajuda de custo na compra de passagem (Ida/Volta) com destino a cidade de João Pessoa-PB, para fazer tratamento de saúde especializado, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 16/11/2004 | 484.00 | 35427848000186 | J. B. VIEIRA DA SILVA | Fornecimento de pães para complementação da merenda do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 16/11/2004 | 150.00 | 00077241533100 | CÍCERO GOMES DE LIMA | Prestação de serviços na contratação de 01 som para divulgação de um campeonato de capoeira e futebol entre os núcleos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 17/11/2004 | 200.00 | 00088546055491 | RAQUEL VIANA DE CARVALHO | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 17 de novembro de 2004, a fim de fazer visita a SETRAS-PB, com o objetivo de entregar a freqüência das crianças e adolescentes do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, bem como, solicitar informações sobre a Prestação de Contas do PETI, AGENTE JOVEM e PAC, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 17/11/2004 | 320.00 | 00003834426482 | JOSÉ MÁRCIO DA SILVA | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de Patos-PB, nos dias 17 e 18 de novembro de 2004, para junto a Caixa Econômica Federal resolver problemas do Programa Bolsa Escola deste município, relativo a Base de Dados do Sistema, utilizando ônibus como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 17/11/2004 | 400.00 | 00040482162449 | TEREZINHA NÓBREGA DE MORAIS | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 17 e 18 de novembro de 2004, a fim de fazer visita as Secretarias de Estado da Saúde e Educação, a fim de obter informações sobre a liberação de recursos AIH para o Hospital Municipal José Leite da Silva e Transporte Escolar deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 17/11/2004 | 576.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Aquisição de material de expediente destinado a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 17/11/2004 | 449.40 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Aquisição de material de informática destinado a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 17/11/2004 | 516.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Aquisição de material de informática destinado a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 17/11/2004 | 650.50 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ônibus de placa MMT-2140 e Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 17/11/2004 | 1398.40 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Saveiro de placa MOQ-2022, Fiat Doblô de placa MMQ-5433 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 17/11/2004 | 1580.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Saveiro de placa MOQ-2022, Fiat Doblô de placa MMQ-5433 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 17/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | DELMA NÓBREGA DE MELO | Concessão de 0,5 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 17 e 18 de novembro de 2004, a fim de fazer pagamentos a diversos fornecedores (INFORMAQ, POSTO VERÃO e ALIN), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 17/11/2004 | 1000.00 | 00002733636464 | PAULA VIANA CARVALHO | Prestação de serviços na organização dos arquivos da Secretaria de Administração e Departamento de Contabilidade desta edilidade, durante os meses de Outubro e Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 17/11/2004 | 1000.00 | 00003327283400 | JOSÉ MÁRCIO MONTEIRO NUNES | 2ª parcela pela prestação de serviços na elaboração da individualização do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços de funcionários desta edilidade, relativo ao período de 03/1967 a 09/1983, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 17/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | PEDRO DE ALCÂNTARA DINIZ LUCENA | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 17 de novembro de 2004, a fim de fazer aquisição de material de expediente junto a Loja dos Contadores para Secretaria de Administração deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 17/11/2004 | 450.00 | 24488892000180 | CARTÓRIO VIEIRA BATISTA | Prestação de serviços de emolumentos cartorários de documentação pertencente a esta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 18/11/2004 | 5242.36 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9 do mês de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 18/11/2004 | 480.32 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos da Secretaria de Administração deste município, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9 do mês de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 18/11/2004 | 203.94 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos da Secretaria de Saúde deste município, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9 do mês de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 18/11/2004 | 4100.00 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 18/11/2004 | 600.00 | 00062167820372 | WOLNER LOPES DE MOURA SANTOS FILHO | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 02 plantões de 24 horas nos dias 01, 02 e 03 de outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 18/11/2004 | 150.00 | 00062167820372 | WOLNER LOPES DE MOURA SANTOS FILHO | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 01 plantão de Sobre-Aviso no dia 07 de outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 18/11/2004 | 600.00 | 00002933868466 | ROGÉRIO WAGNER BORGES VARELA | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 06 plantões de Sobre-Aviso nos dias 04, 11, 18 e 25 de outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 18/11/2004 | 600.00 | 00095128239420 | LIDIANE GOMES DE BRITO | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 05 plantões de Sobre-Aviso nos dias 06, 13, 20 e 27 de outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 18/11/2004 | 300.00 | 00050675303320 | LEONARDO SANTANA TAVARES | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 02 plantões de Sobre-Aviso nos dias 14 e 21 de outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 18/11/2004 | 150.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 01 plantão de Sobre-Aviso no dia 08 de outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 18/11/2004 | 600.00 | 00050675303320 | LEONARDO SANTANA TAVARES | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 02 plantões de 24 horas nos dias 09 e 10 de outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 18/11/2004 | 600.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 02 plantões de 24 horas nos dias 16 e 17 de outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 18/11/2004 | 600.00 | 00002933868466 | ROGÉRIO WAGNER BORGES VARELA | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 02 plantões de 24 horas nos dias 30 e 31 de outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 18/11/2004 | 600.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 04 plantões de Sobre-Aviso nos dias 05, 12 e 19 e 26 de outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 18/11/2004 | 2220.00 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 18/11/2004 | 93.21 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos da Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9 do mês de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Joven | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Jovens e Adultos - PROEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 18/11/2004 | 10000.00 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda dos alunos do PEJA - Programa Educação Jovens e Adultos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 18/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | DÁRCIO GENÉSIO CAMPOS | Ajuda de custo na compra de tijolos para conserto de sua residência, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 18/11/2004 | 40.00 | 00007642105487 | ALCIDES NÓBREGA PINAGE | Frete de 01 viagem realizada com crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI do núcleo do Belém, com o objetivo de participar de Campeonato Interno entre núcleos na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Implantação do Projeto Agente de Desenvolvimento Social Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 18/11/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | ANDRELINO PEREIRA GAIA/OUTROS | Bolsa do Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Implantação do Projeto Agente de Desenvolvimento Social Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 18/11/2004 | 200.00 | 00006441680483 | JOSÉ CLÁUDIO DE SOUSA | Prestação de serviços de monitoramento do Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano deste município, durante o mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 18/11/2004 | 260.00 | 00002378555423 | ADRIANA LOPES DE LIMA | Prestação de serviços como Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 18/11/2004 | 260.00 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | Prestação de serviços como Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 18/11/2004 | 260.00 | 00005647820417 | REGINA CATARINA CARNEIRO | Prestação de serviços como Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 18/11/2004 | 260.00 | 00004083143460 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Prestação de serviços como Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 18/11/2004 | 260.00 | 00004507519454 | IRENE GOMES PEREIRA | Prestação de serviços como Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 18/11/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE LIMA SILVA / OUTROS | Bolsa do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 18/11/2004 | 60.65 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos da Secretaria de Assistência Social deste município, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9 do mês de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 19/11/2004 | 85.00 | 00000957714416 | DJACIR PEREIRA DE SOUSA | Frete de 01 viagem (ida/volta) realizada com crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI do núcleo Belém, com o objetivo de participar de um Campeonato Interno na Sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Ampliar as Atividades do Ensino Infantil na Faixa Etária de 3 a 6 anos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 19/11/2004 | 4550.22 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA LIMA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Creche Cinderela deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Ampliar as Atividades do Ensino Infantil na Faixa Etária de 3 a 6 anos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 19/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA LIMA/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Creche Cinderela deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 19/11/2004 | 4160.21 | 00000000000000 | FRANCISCO CÉSAR GOMES/OUTROS | Vencimentos de funcionários (SOSU) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 19/11/2004 | 280.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CÉSAR GOMES/OUTROS | Salário Família de funcionários (SOSU) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Limpeza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 19/11/2004 | 13862.56 | 00000000000000 | ADELITA BARBOSA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (GARI) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Limpeza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 19/11/2004 | 820.00 | 00000000000000 | AMAURI LOPES DA SILVA/OUTROS | Salário família de funcionários (GARI) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 19/11/2004 | 6452.98 | 00000000000000 | ALDA MARIA FLORENTINO DOS SANTOS/OUTROS | Vencimentos de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 19/11/2004 | 6251.05 | 00000000000000 | CICERA ANA BERNARDINO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 19/11/2004 | 379.01 | 00000000000000 | ERCÍLIO ARAÚJO DINIZ/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 19/11/2004 | 1471.88 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 19/11/2004 | 3582.29 | 00000000000000 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MDE) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 19/11/2004 | 114.09 | 00000000000000 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA/OUTROS | Salário família de funcionários (MDE) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 19/11/2004 | 378.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Aquisição de material de informática destinado a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 19/11/2004 | 2086.27 | 00010976485400 | TIAGO NUNES DE MORAIS NÓBREGA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 19/11/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JAIRO FÉLIX MORAIS DA SILVA/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 19/11/2004 | 260.00 | 00022165210860 | MACIEL ALVES PAULINO | Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços na Unidade Mista de Tavares, durante o mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 19/11/2004 | 1201.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Aquisição de material de informática destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 19/11/2004 | 2000.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATÓRIO | Aquisição de material laboratorial destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 19/11/2004 | 187.50 | 00089096983491 | ROQUE GOMES FILHO | Prestação de serviços na condução de pessoas doentes às cidades de Monteiro-PB e Patos-PB, para fazerem consultas especializadas e internações em diversos hospitais, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 19/11/2004 | 260.00 | 00003790430412 | HEIDE BEZERRA DA SILVA | Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços na Casa dos Profissionais da Saúde deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 19/11/2004 | 656.00 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Fornecimento de carne bovina para residência dos médicos e enfermeiras dos programas (PITS e PSF) e Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 19/11/2004 | 1986.58 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de MEDICAMENTOS destinados a Farmácia Básica para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 19/11/2004 | 1349.58 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 19/11/2004 | 1526.62 | 02698253000106 | DINÂMICA COPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Aquisição de material de informática destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 19/11/2004 | 260.00 | 00004685011422 | MARIA EDINETE CORDEIRO DE MELO | Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 19/11/2004 | 1870.20 | 00000000000000 | LINDINALVA RODRIGUES DE MEDEIROS/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 19/11/2004 | 80.00 | 00000000000000 | LINDINALVA RODRIGUES DE MEDEIROS/OUTROS | Salário Família de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 19/11/2004 | 467.17 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 19/11/2004 | 300.00 | 00005641431460 | CÍCERO DA SILVA RODRIGUES | Prestação de serviços de ASG - Auxiliar de Serviços Gerais a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 19/11/2004 | 300.00 | 00004731586470 | MARIA APARECIDA MARQUES GUEDES | Prestação de serviços como faxineira na limpeza e manutenção desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 19/11/2004 | 500.00 | 00003327283400 | JOSÉ MÁRCIO MONTEIRO NUNES | Prestação de serviços na digitação de lançamentos no Sistema de Contabilidade e Administração Pública e elaboração da Folha de Pagamento de Vereadores e Funcionários desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 19/11/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | CLODOALDO JOSÉ DE LIMA | Prestação de serviços de Assessoria Jurídica a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 19/11/2004 | 500.00 | 02840374000140 | MARIA DA GUIA MARANHÃO CASUSA | Aquisição de materiais de limpeza e higiene e gêneros alimentícios destinados a esta Casa Legislativa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 19/11/2004 | 320.00 | 00000000000000 | SAULO PEREIRA LIMA | Prestação de serviços cartorais a esta Casa Legislativa, durante os meses de agosto e setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara Municipal | Realizar Obras de Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 19/11/2004 | 128.00 | 02343148000154 | TATÚ CONSTRUÇÃO | AMPLIAÇÃO COM REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL Aquisição de materiais diversos destinados a ampliação e reforma do Prédio desta Casa Legislativa, conforme documentação em anexo. | 30012004 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 19/11/2004 | 303.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações no telefone 450-1023, pertencente a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 19/11/2004 | 51.74 | 08940694000159 | EMBRATEL | Serviços de ligações no telefone 450-1023, pertencente a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 19/11/2004 | 9450.00 | 00000000000000 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA/OUTROS | Subsídios de Vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 19/11/2004 | 4800.00 | 00000000000000 | ANDRÉIA CÂNDIDO DA SILVA/OUTROS | Vencimentos de funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 19/11/2004 | 600.00 | 00064660362434 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | Prestação de serviços de informática na manutenção do Sistema de Contabilidade Pública utilizado por esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 19/11/2004 | 1008.00 | 00000000000000 | INSS | Recolhimento de INSS de funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 19/11/2004 | 299.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Fornecimento de água ao prédio sede desta Casa Legislativa, relativo aos meses de 07/1992, 01/1993, 05/1993, 06/1993, 07/1993, 08/1993, 09/1993, 10/1993 e 09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 19/11/2004 | 34.94 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | Fornecimento de energia elétrica ao prédio sede desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 19/11/2004 | 210.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Prestação de serviços postais a esta Casa Legislativa, relativo aos meses de agosto, setembro e outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 19/11/2004 | 200.00 | 00000967971420 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 22 de novembro de 2004, a fim de entregar o Balancete desta Casa Legislativa relativo ao mês de Outubro de 2004, em conformidade com a RN-TC 10/2001 junto ao TCE - Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 19/11/2004 | 1120.00 | 00005710921440 | CARLAN DE SOUSA SANTOS | Prestação de serviços na elaboração da GFIP de Funcionários desta Casa Legislativa, realtivo aos meses de Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro e Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 19/11/2004 | 1300.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Prestação de serviços de Assessoria Contábil a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 19/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CASUSA DE MELO | Prestação de serviços na recuperação dos canteiros e retirada de entulhos durante a reforma do prédio desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 19/11/2004 | 1947.95 | 00000000000000 | BETOVENY BATISTA FREIRE/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 19/11/2004 | 120.00 | 00000000000000 | BETOVENY BATISTA FREIRE/OUTROS | Salário Família de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 19/11/2004 | 10116.00 | 00000000000000 | ALDA MARIA FLORENTINO DOS SANTOS/OUTROS | Vencimentos de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 19/11/2004 | 614.09 | 00000000000000 | ALDA MARIA FLORENTINO DOS SANTOS/OUTROS | Salário família de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 19/11/2004 | 10278.00 | 00000000000000 | CICERA ANA BERNARDINO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 19/11/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | CICERA DA SILVA PEREIRA/OUTROS | Salário Família de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 19/11/2004 | 855.36 | 00000000000000 | ERCÍLIO ARAÚJO DINIZ/OUTROS | Vencimentos de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 19/11/2004 | 3549.00 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | Vencimentos de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 19/11/2004 | 340.00 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | Salário família de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 20/11/2004 | 235.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUP. LTDA | Aquisição de material de informática destinado a esta Casa Legislativa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 22/11/2004 | 47.30 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FUNDO ESPECIAL - 11.344-1 do mês de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 22/11/2004 | 1000.00 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Saveiro de placa MOQ-2022, Doblô de placa MMQ-5433 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 22/11/2004 | 1050.00 | 00068880790404 | JOÃO EDSON TAVARES ALVES | Prestação de serviços como Odontólogo na Unidade Mista de Tavares, durante o mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 22/11/2004 | 260.00 | 00070552444472 | MOISÉS PEREIRA LOPES | Prestação de serviços na limpeza da fossa do Grupo Escolar Maria Amélia da Conceição, localizada no Povoado Jurema deste município, durante o mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 22/11/2004 | 811.27 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ônibus de placa MMT-2140 e Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 22/11/2004 | 60.00 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIA LTDA | Prestação de serviços na revelação de fotografias de eventos realizados pelo PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 23/11/2004 | 20.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - Associação Comunitária São Miguel | Prestação de serviços na divulgação da VIII Caminhada dos Idosos realizada na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 23/11/2004 | 4644.52 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 23/11/2004 | 951.70 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de material de limpeza destinado ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 23/11/2004 | 40.00 | 00002893792456 | LÚCIA MIGUEL DE SOUSA | Prestação de serviços no preparo e fornecimento de 300 salgados para reunião com as mães das crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 23/11/2004 | 85.00 | 00002382787430 | FRANCISCO MARCELO CASUSA | Frete de 02 viagens (ida/volta) realizada com crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI no núcleo Silvestre, com o objetivo de participar de um campeonato interno entre os núcleos realizados na Sede do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 23/11/2004 | 201.67 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos municipais da Secretaria de Assistência Social deste município, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9 do mês de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 23/11/2004 | 200.00 | 00088546055491 | RAQUEL VIANA DE CARVALHO | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 23 de novembro de 2004, a fim de fazer aquisição de gêneros alimentícios junto a empresa ALIN - ALIMENTOS DO NORDESTE destinados a merenda do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão da Política de Transporte | Construção, Restauração e Conservação de Estradas Viscinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 23/11/2004 | 28205.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | Recuperação e Reforma de Estradas Vicinais Terceira parcela pelos serviços de recuperação e reforma de estradas vicinais da zona rural do município de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00512004 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 23/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOÃO RICARDO DE MEDEIROS NASIASENE | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 23 de novembro de 2004, a fim de fazer consulta ao Assessor Contábil e Assessor Jurídico desta edilidade para obter informações sobre nova licitação de combustível destinado à frota municipal, utilizando ônibus como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 23/11/2004 | 600.00 | 00050919245404 | GENIVAL CATARINO DA SILVA | Prestação de serviços braçal na limpeza do Grupo Escolar Manoel Bernardino, localizado no Povoado Belém deste município, durante os meses de Setembro e Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 23/11/2004 | 1398.40 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ônibus de placa MMT-2140 e Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 23/11/2004 | 358.39 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos municipais da Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9 do mês de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 23/11/2004 | 710.20 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de material de limpeza destinado a rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Convênio de Erradicação das Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 23/11/2004 | 3138.00 | 00000000000000 | CLODOALDO VITAL DE MELO/OUTROS | Vencimentos de Agentes Municipais da Vigilância Ambiental, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 23/11/2004 | 140.00 | 00000000000000 | CLODOALDO VITAL DE MELO/OUTROS | Salário família de Agentes Municipais da Vigilância Ambiental, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 23/11/2004 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de Agentes Municipais da Vigilância Ambiental, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 23/11/2004 | 120.00 | 03589278000134 | LOJÃO DO ESCAPAMENTO LTDA | Aquisição de peças destinadas ao veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 23/11/2004 | 148.36 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos municipais da Secretaria de Saúde deste município, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9 do mês de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 23/11/2004 | 130.00 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 23/11/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de Prestadores de Serviços da Secretaria de Saúde (PAB) do mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 23/11/2004 | 6525.00 | 00000000000000 | ADRIANA HERCULANO FREITAS/OUTROS | Folha de pagamento de prestadores de serviços da Secretaria de Saúde (PAB) deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 23/11/2004 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de Profissionais do Programa de Saúde da Família - PSF deste município do mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 23/11/2004 | 1.01 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FUNDO ESPECIAL - 11.344-1 do mês de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 23/11/2004 | 26.11 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos municipais da Secretaria de Administração deste município, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9 do mês de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 23/11/2004 | 1400.00 | 00092757758420 | Marcus Ronelle Monteiro Nunes | Prestação de serviços na digitação, organização e encadernação em 05 vias da Proposta Orçamentária deste município para o Exercício Financeiro de 2005, inclusive todo material utilizado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 23/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE BERNARDINO DE OLIVEIRA | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de Itaporanga-PB, no dia 23 de novembro de 2004, a fim de tratar de assuntos relativos aos Processos Trabalhistas vinculados a esta edilidade, junto a Vara do Trabalho, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 23/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 24/11/2004 | 10540.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO ALEXANDRE/OUTROS | Folha de pagamento de Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 24/11/2004 | 85.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de Agentes Comunitários de Saúde deste município do mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 24/11/2004 | 80.00 | 00000000000000 | INÁCIA HENRIQUE DA SILVA | Ajuda de custo na compra de tijolos para conserto de sua residência, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento do Programa da Ação Continuada - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 24/11/2004 | 221.00 | 35427848000186 | J. B. VIEIRA DA SILVA | Fornecimento de pães para complementação da merenda da Creche Cinderela deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 24/11/2004 | 389.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da Bolsa do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município do mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 24/11/2004 | 25.00 | 00072747641449 | SEBASTIÃO ALCIDES DA SILVA | Frete de 01 viagem (ida/volta) realizada com crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI do Sítio Riacho do Meio com o objetivo de participar de um Campeonato Interno entre os núcleos na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 24/11/2004 | 289.60 | 35427848000186 | J. B. VIEIRA DA SILVA | Fornecimento de pães para complementação da merenda do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 24/11/2004 | 320.00 | 35504877000102 | TARCÍSIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | Recarga de 10 botijões de gás de 13 kg destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento do Programa da Ação Continuada - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 25/11/2004 | 396.00 | 04327305000163 | JAILSON GUILHERME PEREIRA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a complementação da merenda das crianças da Creche Cinderela deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 25/11/2004 | 404.00 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | Fornecimento de frutas e verduras para complementação da merenda das crianças do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 25/11/2004 | 2250.00 | 00042022495420 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | Subsídios como Vice-Prefeito deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 25/11/2004 | 4500.00 | 00040482162449 | TEREZINHA NÓBREGA DE MORAIS | Subsídios como Prefeita deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 25/11/2004 | 160.00 | 24291551000110 | LAVÃO BEIRA RIO LTDA | Prestação de serviços na lavagem dos veículos Ônibus e Micro-Ônibus, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 25/11/2004 | 1320.35 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustíveis aos veículos Ônibus de placa MMT-2140 e Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 25/11/2004 | 50.00 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Prestação de serviços de alinhamento e balanceamento do veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 25/11/2004 | 1350.00 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda do Programa Alfabetização Solidária deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 25/11/2004 | 1066.69 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ônibus de placa MMT-2140 e Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 25/11/2004 | 500.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Prestação de serviços como Instrutor de Música da Banda Filarmônica São Miguel deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 25/11/2004 | 800.00 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Saveiro de placa MOQ-2022, Doblô de placa MMQ-5433 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 25/11/2004 | 2744.51 | 70097530000185 | NELFARMA COM. PROD. QUÍMICOS LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 25/11/2004 | 2148.38 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível aos veiculos Ambulâncias Saveiro de placa MOQ-2022, Doblô de placa MMQ-5433 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 25/11/2004 | 400.00 | 00014650568404 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | Prestação de serviços na função de Médico Auditor do PAB, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 25/11/2004 | 630.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA TECNOLOGIA EM CONTAB E ADMINISTR | Prestação de serviços na cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 25/11/2004 | 322.00 | 00480608000160 | SAN MARCO HOTEL | Prestação de serviços de hotelaria ao Tesoureiro desta edilidade, quando em viagem à Capital Federal para tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 25/11/2004 | 1.44 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta ITR - 5.112-8 do mês de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 25/11/2004 | 431.16 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 25/11/2004 | 3000.00 | 00021921873434 | MARTA GRACE VIANA DE MENEZES | Prestação de serviços técnicos especializados na função de Administradora Pública Municipal, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 25/11/2004 | 1200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | Honorários advocatícios referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica a esta edilidade durante o mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 25/11/2004 | 2100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Prestação de serviços de Assessoria Contábil a esta edilidade, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 25/11/2004 | 1000.00 | 00002394723491 | JOÃO MACHADO DE ARAÚJO | Prestação de serviços técnicos especializados a esta edilidade, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 25/11/2004 | 1300.00 | 00092757758420 | Marcus Ronelle Monteiro Nunes | Prestação de serviços técnicos de assessoramento contábil junto ao Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 26/11/2004 | 29283.03 | 00000000000000 | ADALBERTO EUFRÁZIO DA SILVA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 26/11/2004 | 1082.27 | 00000000000000 | ALMIR ATANÁSIO DA SILVA/OUTROS | Salário Família de funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 26/11/2004 | 182.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários da Secretaria de Saúde deste município do mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 26/11/2004 | 150.00 | 00062167820372 | WOLNER LOPES DE MOURA SANTOS FILHO | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 01 plantão de 24 horas no dia 24 de outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 26/11/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Saúde deste município, na função de Odontóloga, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 26/11/2004 | 280.00 | 03263908000186 | FUNERÁRIA SÃO JORGE | Prestação de serviços funerários a Sra. Marlene Cesário da Silva, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 26/11/2004 | 130.00 | 00092721745468 | NEUMA MARIA MENDES DE ALMEIDA | Prestação de serviços no preparo e fornecimento de bolinhos destinados às crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/11/2004 | 600.00 | 04673172000187 | NOVO SUPERMERCADO-João Fernandes Filho | Aquisição de sacas de cimento destinadas a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/11/2004 | 57.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA | Aquisição de material de informática destinado a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/11/2004 | 1440.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Aquisição de pneus destinados ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/11/2004 | 285.00 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | Fornecimento de frutas e legumes para complementação da merenda da Escola Reunida Padre Tavares deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/11/2004 | 400.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Aquisição de pneus destinados ao veículo Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/11/2004 | 72.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Prestação de serviços de alinhamento e balanceamento no veículo Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/11/2004 | 380.00 | 09571951000195 | LIVRARIA DOM BOSCO | Aquisição de material de expediente destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/11/2004 | 551.70 | 04327305000163 | JAILSON GUILHERME PEREIRA | Fornecimento de carne de frango e gêneros alimentícios detinados à Unidade Mista de Tavares e residência dos médicos e enfermeiras do PSF deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/11/2004 | 952.76 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos municipais da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/11/2004 | 837.87 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos municipais da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Saúde | Adquirir Equipamento e Material Permanente para a Secretaria e Postos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/11/2004 | 353.70 | 03180371000190 | LOJA DE MOVEIS CORDEIRO | Liquidificador Mundial Colchão Elegância D60 128Cama de Tubo Aquisição de equipamentos diversos destinados a residência dos médicos e enfermeiras do PSF - Programa Saúde da Família deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/11/2004 | 28.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - Associação Comunitária São Miguel | Prestação de serviços na divulgação da Campanha de Aleitamento Materno realizada na Sede do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/11/2004 | 35.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARINA DA SILVA | Prestação de serviços no preparo e fornecimento de refeições e lanches destinadas a equipe do Programa de Saúde da Família (PSF), no Povoado Silvestre deste município, durante o mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/11/2004 | 53.00 | 00034052275420 | LUIZ GONZAGA COSTA LIMA | Prestação de serviços na divulgação em carro-de-som do Dia Mundial de Amamentação em 08 de novembro de 2004, e do Dia D de Combate a Dengue em 25 de novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/11/2004 | 130.00 | 09287160000138 | HOSMED Comercial Hospitalar Médica Ltda | Aquisição de válvula reguladora destinada a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/11/2004 | 1320.56 | 12933529000147 | J. F. PEREIRA & CIA LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/11/2004 | 890.12 | 41125030000101 | FARMÁCIA LUNA - FERNANDES NÓBREGA LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/11/2004 | 150.00 | 00076820955391 | ÍTALO MIRANDA PEREIRA | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 01 plantão de Sobre-Aviso no dia 08 de setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 29/11/2004 | 1264.35 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | Passagem aérea no trecho João Pessoa / Brasília / João Pessoa, utilizada pelo engenheiro contratado por esta edilidade, para prestar assessoramento a Prefeita deste município junto ao Ministério da Integração Nacional, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/11/2004 | 20.18 | 33530486003225 | EMBRATEL | Serviços de ligações no telefone 450-1182, lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/11/2004 | 2.40 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta ICMS-DESONERAÇÃO - 283.143-0 do mês de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/11/2004 | 3.73 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta CEX - 8.875-7 do mês de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/11/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FUS - 7.422-5 do mês de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/11/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FUS - 7.422-5 do mês de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/11/2004 | 0.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FMS - 16.433-X do mês de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/11/2004 | 518.49 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Saveiro de placa MMO-2022, Doblô de placa MMQ-5433 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/11/2004 | 2000.00 | 24355612000165 | VAREJÃO PAJEÚ | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Unidade Mista de Tavares e residência dos médicos e enfermeiras deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/11/2004 | 1137.75 | 35402122000199 | CORMELL - COM. E REP. MED. LORENA LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/11/2004 | 354.24 | 04327305000163 | JAILSON GUILHERME PEREIRA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Unidade Mista de Tavares e residência dos médicos e enfermeiras deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Joven | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Jovens e Adultos - PROEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/11/2004 | 495.00 | 35504877000102 | TARCÍSIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | Recarga de 15 botijões de gás de 13 kg destinados ao PEJA - Programa Educação Jovens e Adultos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/11/2004 | 175.00 | 00003423648473 | GENECI NUNES FEITOSA | Ajuda de custo na compra de passagem com destino a cidade de Sorocaba-SP, para fazer tratamento de saúde especializado da menor Daniele Nunes Cavalcante, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Meren | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Distribuição da Merenda Escolar - PNAE em parceria com o Governo Feder | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/11/2004 | 10080.00 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da rede de escolas públicas municpal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Implantação do Projeto Agente de Desenvolvimento Social Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/12/2004 | 200.00 | 00006441680483 | JOSÉ CLÁUDIO DE SOUSA | Prestação de serviços no monitoramento do Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Implantação do Projeto Agente de Desenvolvimento Social Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/12/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | ANDRELINO PEREIRA GAIA/OUTROS | Bolsa do Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Ampliar as Atividades do Ensino Infantil na Faixa Etária de 3 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/12/2004 | 373.50 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das crianças da Creche Cinderela deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/12/2004 | 1040.00 | 00002455731430 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | Locação do veículo D-20 de placa KIB-3400, para prestação de serviços na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/12/2004 | 1050.00 | 00002353898467 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | Locação do veículo D-20 de placa JMH-2143-PE, para prestação de serviços na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/12/2004 | 730.00 | 00026096939821 | JOSÉ LOPES DA SILVA | Prestação de serviços no transporte de estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Sítio Arara / Povoado Belém / Sítio Arara, em veículo D-20 de placa JLB-2591-BA, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/12/2004 | 740.00 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Prestação de serviços no transporte de estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Sítio Corisco / Domingos Ferreira / Sítio Corisco, em veículo D-20 Custom de placa JNH-0076-BA, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/12/2004 | 730.00 | 00002037859759 | WILSON RODRIGUES DE MORAIS | Prestação de serviços no transporte de estudantes da rede públida de ensino fundamental, nos percursos Sítio Serrinha / Domingos Ferreira / Sítio Serrinha, em veículo D-10 de placa MMP-3163-PB, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/12/2004 | 470.00 | 00002032847477 | CLÁUDIO JOSÉ DA SILVA | Prestação de serviços no transporte de estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Sítio Inácio Alves / Tavares / Sítio Inácio Alves, em veículo Camioneta de placa BLB-4035-SP, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/12/2004 | 1050.00 | 00002772099431 | EVANDI MENDES RIBEIRO | Prestação de serviços no transporte de estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Sítio Mocambo / Povoado Jurema / Sítio Mocambo, em veículo F-4000 turbo 4BT, de placa MMP-3474-PB, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/12/2004 | 1250.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATÓRIO | Aquisição de material laboratorial destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/12/2004 | 972.43 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433, Saveiro de placa MOQ-2022 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 02/12/2004 | 80.00 | 00002772099431 | EVANDI MENDES RIBEIRO | Prestação de serviços na locação de veículo de marca GM/CHEVROLET D-20 de placa MMB-4129-PB, utilizado no transporte de pessoas doentes do Povoado Jurema para consultas e internamentos na cidade de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 02/12/2004 | 279.95 | 02349762000123 | JOSÉ CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | Aquisição de produtos diversos destinados a Escola Reunida Padre Tavares, localizada na Sede do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 02/12/2004 | 800.00 | 35427848000186 | J. B. VIEIRA DA SILVA | Fornecimento de pães para complementação da merenda da rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 02/12/2004 | 2058.00 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 02/12/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | GENILDA NICÁCIO DA SILVA SANTOS/OUTROS | Bolsa do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 03/12/2004 | 260.00 | 00005647820417 | REGINA CATARINA CARNEIRO | Prestação de serviços como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 03/12/2004 | 260.00 | 00002378555423 | ADRIANA LOPES DE LIMA | Prestação de serviços como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 03/12/2004 | 260.00 | 00004083143460 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Prestação de serviços como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 03/12/2004 | 260.00 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | Prestação de serviços como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 03/12/2004 | 260.00 | 00004507519454 | IRENE GOMES PEREIRA | Prestação de serviços como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Joven | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Jovens e Adultos - PROEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 03/12/2004 | 13736.17 | 00000000000000 | ADAUCIONE DE OLIVEIRA RAMOS/OUTROS | Vencimentos de funcionários (PROFESSORES-PEJA) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 03/12/2004 | 2337.69 | 00000000000000 | INSS | Recolhimento de INSS de funcionários (PROFESSORES - PEJA) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 03/12/2004 | 317.26 | 00000000000000 | ADEILDA CORDEIRO DOS SANTOS/OUTROS | Salário Família de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao Mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 03/12/2004 | 77.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao pagamento da folha de funcionários (PROFESSORES - PEJA) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município do mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 03/12/2004 | 15.65 | 33530486003225 | EMBRATEL | Serviços de ligações no telefone 450-1179, lotado na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 03/12/2004 | 351.22 | 09377045000154 | JOSÉ FRAZÃO & CIA LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a Unidade Mista de Tavares para serem distribuídos com pacientes carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 03/12/2004 | 168.03 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Serviços de ligações no telefone 450-1179, lotado na Secretaria de Saúde deste município, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 03/12/2004 | 900.00 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433, Saveiro de placa MOQ-2022 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/12/2004 | 730.00 | 00062167820372 | WOLNER LOPES DE MOURA SANTOS FILHO | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 02 plantões de 24 horas e 01 plantão de 12 horas, realizados nos dias 12, 13 e 14 de novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 03/12/2004 | 940.00 | 00062167820372 | WOLNER LOPES DE MOURA SANTOS FILHO | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 03 plantões de 24 horas, realizados nos dias 05, 06 e 07 de novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 03/12/2004 | 98.92 | 35402122000199 | CORMELL - COM. E REP. MED. LORENA LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a Unidade Mista de Tavares para serem distribuídos com pacientes carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 03/12/2004 | 2003.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. MEDICAMENTOS LTDA | Aquisição de Material Hospitalar destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 03/12/2004 | 83470.52 | 00000000000000 | ANTÔNIO SEVERO SOBRINHO/OUTROS | Vencimentos de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 03/12/2004 | 2464.79 | 00000000000000 | ELIANE GUEDES NUNES LIMA / OUTROS | Salário Família de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 03/12/2004 | 445.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 06/12/2004 | 75.00 | 00011111111111 | MARCOS JÚNIOR PROCÓPIO DE SOUSA | Prestação de serviços de pintura e desenho em parede interna da enfermaria da Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 06/12/2004 | 35.00 | 00003601647494 | ALCIONE DA SILVA DE SOUSA | Ajuda de custo na compra de medicamentos para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 07/12/2004 | 100.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Contribuição a CNM - Confederação Nacional de Municípios, relativo a taxa de inscrição dos participantes do Curso de Capacitação dos Conselheiros do FUNDEF, realizado no dia 20/10/2004, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 07/12/2004 | 10550.00 | 00000000000000 | ADALBERTO EUFRÁZIO DA SILVA/OUTROS | Segunda Parcela do Décimo Terceiro Salário de funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao Exercício de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 07/12/2004 | 180.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da 2ª parcela do 13º Salário de funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao Exercício de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 07/12/2004 | 2398.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TÉCNICOS DE APARELHOS HOSPITALAR | Prestação de serviços no conserto de equipamentos diversos da Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização de Dívidas | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 07/12/2004 | 5664.21 | 00000000000000 | INSS | INSS - PARCELAMENTO Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Dezembro de 2004, relativo a PARCELAMENTO/INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização de Dívidas | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 07/12/2004 | 7778.58 | 00000000000000 | INSS | INSS - PARCELAMENTO Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Dezembro de 2004, relativo a PARCELAMENTO/INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 07/12/2004 | 2601.99 | 00000000000000 | INSS | Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Dezembro de 2004, relativo a JRS. MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 07/12/2004 | 0.70 | 00000000000000 | INSS | Desconto em favor do INSS, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Dezembro de 2004, relativo a INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 07/12/2004 | 1034.12 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 07/12/2004 | 345.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Contribuição a CNM - Confederação Nacional de Municípios, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 08/12/2004 | 933.00 | 24355612000165 | VAREJÃO PAJEÚ | Aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza e material higiênico destinados a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 08/12/2004 | 1217.83 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível aos veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034 e Ônibus de placa MMT-2140, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 09/12/2004 | 1100.00 | 09332354000108 | IRMÃOS FERNANDES LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ônibus de placa MMT-2140 e Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 09/12/2004 | 1250.00 | 00039536084449 | ALDÊNIA DA COSTA L. DOS SANTOS LIMA | Prestação de serviços na elaboração (digitação, organização e encadernação) da Prestação de Contas do PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar deste município, relativo ao Exercício de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 09/12/2004 | 835.00 | 00039536084449 | ALDÊNIA DA COSTA L. DOS SANTOS LIMA | Prestação de serviços na elaboração (digitação, organização e encadernação) da Prestação de Contas do PNAC - Programa Nacional de Apoio a Criança deste município, relativo ao Exercício de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 09/12/2004 | 942.00 | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Aquisição de peças destinadas ao veículo ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 09/12/2004 | 610.00 | 06031893000119 | SERTÃO INFORMÁTICA | Aquisição de cartucho de cópias da Máquina Xerográfica D-212, pertencente a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 09/12/2004 | 20.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE - ME | Prestação de serviços de mão de obra do veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 09/12/2004 | 495.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | Prestação de serviços no preparo e fornecimento de lanches e refeições aos funcionários da Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, durante a Confraternização pelo encerramento do ano letivo realizada no dia 07 de dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 09/12/2004 | 227.98 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Prestação de serviços postais a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, no envio de documentação aos departamento da Educação à nivel de Estado e Federal, durante o mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 09/12/2004 | 840.00 | 04176478000128 | AUTO MECÂNICA FRAGOSO | Prestação de serviços mecânicos nos veículos Ônibus de placa MMT-2140 e Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 09/12/2004 | 750.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de peças destinadas ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 09/12/2004 | 210.00 | 00002893792456 | LÚCIA MIGUEL DE SOUSA | Prestação de serviços no preparo e fornecimento de bolinhos destinados às crianças do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 09/12/2004 | 480.00 | 04327305000163 | JAILSON GUILHERME PEREIRA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a complementação da merenda do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 09/12/2004 | 389.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da Bolsa do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município do mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 09/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | PATRÍCIA GOMES NEVES | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 09/12/2004 | 20.00 | 00000000000000 | PATRÍCIA GOMES NEVES | Salário Família de funcionário lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 09/12/2004 | 700.00 | 00088546055491 | RAQUEL VIANA DE CARVALHO | Décimo Terceiro Salário de funcionário lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao Exercício de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 09/12/2004 | 700.00 | 00088546055491 | RAQUEL VIANA DE CARVALHO | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Joven | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Jovens e Adultos - PROEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 09/12/2004 | 1900.47 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Aquisição de Material Didático destinado aos alunos do PEJA - Programa Educação Jovens e Adultos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Educa | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Ampliar as Atividades do Ensino Infantil na Faixa Etária de 3 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 09/12/2004 | 488.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | Prestação de serviços no preparo e fornecimento de lanches e refeições aos funcionários, mães e crianças da Creche Joana Epaminondas de Oliveira, durante a confraternização pelo encerramento do ano letivo realizada no dia 06 de dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 09/12/2004 | 1162.35 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | Passagem aérea no trecho João Pessoa / Brasília / João Pessoa, utilizada pela Prefeita, quando em viagem a Capital Federal para tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 09/12/2004 | 600.00 | 00040482162449 | TEREZINHA NÓBREGA DE MORAIS | Concessão de 03 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2004, a fim de fazer visita a Secretaria de Estado da Saúde para obter informações sobre a liberação dos recursos AIH para o Hospital Municipal José Leite da Silva, e entrega da frequencia do PETI junto a SETRAS-PB, utilizando veículo particular como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 09/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOÃO RICARDO DE MEDEIROS NASIASENE | Vencimentos de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 09/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOÃO RICARDO DE MEDEIROS NASIASENE | Décimo Terceiro Salário de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao Exercício de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 09/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSEFA LÚCIA VICENTE | Vencimenots de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 09/12/2004 | 700.00 | 00000966207491 | TERTULIANO NUNES DE MORAIS | Vencimentos de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 09/12/2004 | 5132.70 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | Passgens aéreas nos trechos João Pessoa / Brasília / João Pessoa, utilizadas pela Prefeita e Tesoureiro desta edilidade, quando em viagem para tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 09/12/2004 | 180.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CÉSAR GOMES | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 10 de dezembro de 2004, a fim de fazer visita ao DER - Departamento de Estradas e Rodagem para solicitar a operação Tapa-Buracos no trecho que liga o Centro da Sede do Município até os municípios de Princesa Isabel e Juru, utilizando ônibus como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 09/12/2004 | 350.00 | 00029285593453 | JOSÉ RODRIGUES DE MELO | Prestação de serviços na desobstrução dos esgotos das ruas Kalu Vital, Manoel Marques e Pedro Vital Leite, localizadas na Sede do Município, durante o mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 09/12/2004 | 225.00 | 00029285593453 | JOSÉ RODRIGUES DE MELO | Prestação de serviços na confecção de lajotas destinadas a Passarela localizada na rua José Sitônio deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 09/12/2004 | 831.85 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 09/12/2004 | 800.00 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - P.D.D | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 09/12/2004 | 36.26 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA | Aquisição de material didático destinado a Escola Reunida Padre Tavares deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 09/12/2004 | 630.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA PEREIRA | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 09/12/2004 | 664.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de peças destinados ao veículo Caçamba de placa MMP-3381, lotado na Secretaria de Transportes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 09/12/2004 | 940.00 | 00062167820372 | WOLNER LOPES DE MOURA SANTOS FILHO | Prestação de serviços como Médico na Unidade Mista de Tavares, relativo a 03 plantões de 24 horas, realizados nos dias 26, 27 e 28 de novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 09/12/2004 | 260.00 | 00005271028496 | LUCIANA DE FÁTIMA MONTEIRO NUNES | Prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Tavares, durante o mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 09/12/2004 | 1050.00 | 04176478000128 | AUTO MECÂNICA FRAGOSO | Prestação de serviços mecânicos nos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433, Saveiro de placa MOQ-2022 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 09/12/2004 | 450.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Aquisição de peças destinadas ao veículo Uno de placa MMO-4933, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 09/12/2004 | 410.00 | 09139247000168 | TIZAUTO COMÉRCIO PEÇAS ACESSÓRIOS E REP. LTDA | Aquisição de peças e acessórios destinadas ao veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 09/12/2004 | 500.00 | 00095382178453 | MARCOS ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA | Prestação de serviços na recuperação, lanternagem e pintura do para-choque do veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/12/2004 | 115.00 | 09093444000193 | PROMAC | Aquisição de peças destinadas ao veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 09/12/2004 | 1844.75 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Recolhimento de 1% da Receita Corrente Líquida em favor do PASEP, apurado no período 30/11/2004, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 09/12/2004 | 100.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | Prestação de serviços em Impressora HP Deskjet 890C, com manutenção preventiva / corretiva, pertencente a Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 09/12/2004 | 100.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | Prestação de serviços em Impressora Epson Sty Color 880, com manutenção preventiva / corretiva, pertencente a Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 09/12/2004 | 1700.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO LTDA | Prestação de serviços gráficos na confecção de Programas e Cartazes da Festa do Padroeiro São Miguel da Sede do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 09/12/2004 | 200.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Aluguel de um prédio localizado à Rua Raimundo Paulino, 35, destinado ao uso dos policiais que trabalham no município de Tavares, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | PEDRO DE ALCÂNTARA DINIZ LUCENA | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 09/12/2004 | 700.00 | 00090693710810 | TERTULIANO MORAIS FILHO | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 09/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | DELMA NÓBREGA DE MELO | Concessão de 1,5 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 09 e 10 de dezembro de 2004, para junto ao TCE - Tribunal de Contas do Estado, no Departamento da ASTEC, resolver problemas ocasionados pelo Sistema SAGRES desta edilidade, utilizando ônibus como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 09/12/2004 | 1529.50 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Aquisição de material de informática destinado a Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 09/12/2004 | 630.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE BERNARDINO DE OLIVEIRA | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 09/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | DELMA NÓBREGA DE MELO | Décimo Terceiro Salário de funcionário lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao Exercício de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 09/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | DELMA NÓBREGA DE MELO | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 09/12/2004 | 700.00 | 00010891722491 | TENÓRIO NUNES DE ANDRADE NÓBREGA | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 09/12/2004 | 4137.28 | 00000000000000 | INSS | Recolhimento de INSS de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/12/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários (MOTORISTAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/12/2004 | 87.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/12/2004 | 32.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/12/2004 | 90.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários (MERENDEIRAS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/12/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Previdência Social | Previdência Básica | Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/12/2004 | 888.00 | 00000000000000 | CÍCERA GOMES DA SILVA/OUTROS | Folha de Pagamento de Pensionistas desta edilidade, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/12/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de Pensionistas desta edilidade, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/12/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/12/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/12/2004 | 2999.98 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de material hospitalar destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/12/2004 | 510.00 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de material hospitalar destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/12/2004 | 1020.60 | 04327305000163 | JAILSON GUILHERME PEREIRA | Aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza e carne de frango destinados a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/12/2004 | 800.16 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433, Saveiro de placa MOQ-2022 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/12/2004 | 896.24 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433, Saveiro de placa MOQ-2022 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/12/2004 | 17.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/12/2004 | 75.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/12/2004 | 1500.00 | 00020548958491 | SILVINO MARCELO PEREIRA | Prestação de serviços na locação do veículo Caçamba de placa KJN-9060, para retirada de entulhos e lixos da sede do município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCA LEITE TORRES | Vencimentos de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCA LEITE TORRES | Salário Família de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/12/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/12/2004 | 591.20 | 00000000000000 | JOSÉ RONILDO CORDEIRO DE MELO/OUTRO | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/12/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social-Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/12/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO BARBOSA NETO/OUTROS | Vencimentos de Conselheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO BARBOSA NETO/OUTROS | Salário Família de Conselheiros Tutelar deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/12/2004 | 670.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA | Aquisição de material de informática destinado a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/12/2004 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários lotados na Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/12/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/12/2004 | 247.98 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 13/12/2004 | 12.48 | 09966482002823 | TABIRA FILMES | Prestação de serviços na revelação de fotogratias do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 13/12/2004 | 48.68 | 09966482002823 | TABIRA FILMES | Aquisição de filmes fotográficos destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 13/12/2004 | 251.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Seguro do veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 13/12/2004 | 311.40 | 00005732222405 | GILMARQUES PESSOA DE SALES | Prestação de serviços na confecção de 01 moldura par Ar-condicionado, 36 cópias de chaves e 01 caixa para o compressor da Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 13/12/2004 | 79.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Aquisição de pneus destinados ao veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 13/12/2004 | 65.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Prestação de serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem no veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 13/12/2004 | 432.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Aquisição de pneus destinados ao veículo Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 13/12/2004 | 25.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Prestação de serviços de alinhamento e balanceamento no veículo Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 14/12/2004 | 144.18 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 14/12/2004 | 1460.00 | 06065186000143 | E B M - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Aquisição de peças destinadas ao veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 14/12/2004 | 240.00 | 06065186000143 | E B M - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Prestação de serviços mecânicos no veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 14/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOANITA GOMES BARBOSA DE SOUSA | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 14/12/2004 | 260.00 | 00004908266441 | FABIANA FRANQUELINO DA SILVA | Prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Tavares, durante o mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 14/12/2004 | 360.00 | 00005708500450 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA | Prestação de Serviços de Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 14/12/2004 | 45.00 | 00003439175480 | MARIA JOSÉ NUNES DE LIMA FERREIRA | Prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Tavares, relativo a 03 plantões de 12 horas no mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 14/12/2004 | 260.00 | 00005398607430 | Lourdes Maria Ribeiro de Sousa | Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 14/12/2004 | 260.00 | 00001371131457 | GIVALDO JOSÉ FERNANDES DE SOUSA | Prestação de serviços de Auxiliar de Laboratório na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 14/12/2004 | 260.00 | 00092944930400 | LUZINEIDE SIMÃO DE CARVALHO | Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços na Casa dos Profissionais da Saúde deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 14/12/2004 | 260.00 | 00005647818439 | LUCIANA CARNEIRO DA SILVA | Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 14/12/2004 | 260.00 | 00003790430412 | HEIDE BEZERRA DA SILVA | Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 14/12/2004 | 260.00 | 00022165210860 | MACIEL ALVES PAULINO | Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 14/12/2004 | 260.00 | 00092721745468 | NEUMA MARIA MENDES DE ALMEIDA | Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 14/12/2004 | 260.00 | 00091083893491 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Prestação de serviços na limpeza do Matadouro Público Municipal, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 14/12/2004 | 260.00 | 00034376748897 | RENATA MARIA GOMES | Prestação de serviços de Auxiliar de Laboratório na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 14/12/2004 | 260.00 | 00064916197453 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 14/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | COSMO MARINHO DOS SANTOS | Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 14/12/2004 | 260.00 | 00047478993915 | PAULINO MARQUES DE SOUSA | Prestação de serviços de Auxiliar de Laboratório na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 14/12/2004 | 260.00 | 00004685011422 | MARIA EDINETE CORDEIRO DE MELO | Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 14/12/2004 | 249.60 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 14/12/2004 | 26.11 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos da Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 14/12/2004 | 109.71 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos da Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 14/12/2004 | 273.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 14/12/2004 | 295.69 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos da Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 14/12/2004 | 1200.00 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível aos veículos Micro-Ônibus de placa MOR-9034 e Ônibus de placa MMT-2140, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 14/12/2004 | 1170.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Aquisição de pneus destinados ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 15/12/2004 | 1000.00 | 00002772099431 | EVANDI MENDES RIBEIRO | Prestação de serviços no transporte de estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Povoado Jurema / Tavares / Povoado Jurema, relativo ao período de 10/11/2004 a 10/12/2004, em veículo Caminhoneta de placa MMS-4129-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 15/12/2004 | 184.00 | 06871335000161 | ZETECH MOTORES | Prestação de serviços no motor do Abastecimento D´agua do Povoado da Jurema deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 15/12/2004 | 495.49 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Juros e Correção Monetária de mandados de bloqueio, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 15/12/2004 | 1335.35 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Mandado de bloqueio do Processo nº 01.0364/1998, da reclamante Ana Leite da Silva, relativo a 9ª parcela, debitado na conta FPM - 10.455-8, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 15/12/2004 | 1079.80 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Mandado de bloqueio do Processo nº 01.0221/1997, da reclamante Josivânia Plácido Ferreira, relativo a 9ª parcela, debitado na conta FPM-10.455-8, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 15/12/2004 | 1580.76 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Mandado de bloqueio do Processo nº 01.0376/1998, da reclamante Maria Roberto da Silva, relativo a 9ª parcela, debitado na conta FPM - 10.455-8, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 15/12/2004 | 868.99 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Mandado de bloqueio do Processo nº 01.0272/1997, da reclamante Maria Inês Bezerra Nunes Leite, relativo a 9ª parcela, debitado na conta FPM - 10.455-8, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 15/12/2004 | 540.55 | 00000000000000 | OSVALDO MENDES RIBEIRO | Décimo Terceiro Salário de funcionário (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo aos Exercícios de 1997, 1998, 1999 e 2000, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 15/12/2004 | 720.00 | 06031893000119 | SERTÃO INFORMÁTICA | Aquisição de cartucho de cópias destinado a máquina xerográfica D 212, lotada na Secretaria de Saúde deste municípío, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 15/12/2004 | 1205.32 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de material hospitalar destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 15/12/2004 | 730.65 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a Unidade Mista de Tavares para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 15/12/2004 | 600.00 | 00005656725413 | ROQUE HERMÍNIO LEITE | Prestação de serviços na coleta diferenciada do lixo hospitalar da Unidade Mista de Tavares, durante os meses de Outubro e Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 15/12/2004 | 1500.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | Prestação de serviços na realização de exames de ultrasonografia e consultas médicas em pacientes carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 15/12/2004 | 166.00 | 05543373000122 | SISTEP - Kécia Cruz Dantas Motta | Prestação de serviços de recarga de cilindros de oxigênio da Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 15/12/2004 | 260.00 | 09571951000195 | LIVRARIA DOM BOSCO | Aquisição de material de expediente destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 15/12/2004 | 164.65 | 35402122000199 | CORMELL - COM. E REP. MED. LORENA LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a Unidade Mista de Tavares para serem distribuídos com pacientes carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 15/12/2004 | 750.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | Recarga de torpedos de oxigênio pertencentes a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 15/12/2004 | 959.84 | 12933529000147 | J. F. PEREIRA & CIA LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a Unidade Mista de Tavares para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 15/12/2004 | 180.00 | 00095382178453 | MARCOS ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA | Prestação de serviços na recuperação do pára-choque do veículo Ambulância Ipanema de placa MMP-3344, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 15/12/2004 | 539.00 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Aquisição de materiais diversos destinados a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 15/12/2004 | 904.00 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Fornecimento de carne bovina para residência dos médicos e enfermeiras dos Programas PITS e PSF e Unidade Mista de Tavares deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 15/12/2004 | 172.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TÉCNICOS DE APARELHOS HOSPITALAR | Prestação de serviços no conserto de tensiômetros pertencentes a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 16/12/2004 | 518.00 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | Fornecimento de frutas e legumes para complementação das refeições de pacientes internos na Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 16/12/2004 | 456.57 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a complementação da merenda do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 16/12/2004 | 400.00 | 00226968000130 | INDÚSTRIA DE MÓVEIS SÃO MIGUEL LTDA | Prestação de serviços funerários a pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento do Programa da Ação Continuada - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 16/12/2004 | 330.00 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | Fornecimento de Frutas e Legumes para complementação da merenda das crianças da Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 17/12/2004 | 233.55 | 35427848000186 | J. B. VIEIRA DA SILVA | Fornecimento de pães para complementação da merenda do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 17/12/2004 | 268.80 | 00002893792456 | LÚCIA MIGUEL DE SOUSA | Fornecimento de salgados para complementação do lanche servido as crianças do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento do Programa da Ação Continuada - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 17/12/2004 | 435.00 | 04327305000163 | JAILSON GUILHERME PEREIRA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a complementação da merenda das crianças da Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 17/12/2004 | 600.00 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 17/12/2004 | 180.00 | 24291551000110 | LAVÃO BEIRA RIO LTDA | Prestação de serviços de lavagem em geral dos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433 e Saveiro de placa MOQ-2022, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 17/12/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9 do mês de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 20/12/2004 | 630.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE BERNARDINO DE OLIVEIRA | Décimo Terceiro Salário de funcionário lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao Exercício de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 20/12/2004 | 52.80 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FUNDO ESPECIAL - 11.334-1 do mês de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 20/12/2004 | 2100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Prestação de serviços na elaboração da PCA - Prestação de Contas Anual desta edilidade, relativo ao Exercício de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 20/12/2004 | 1098.78 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | WERLAINY DE OLIVEIRA LOPES | Prestação de serviços na elaboração de Processos Licitatórios desta edilidade, relativo ao 1º Trimestre de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | WERLAINY DE OLIVEIRA LOPES | Prestação de serviços na elaboração de Processos Licitatórios desta edilidade, relativo ao 2º Trimestre de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 20/12/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | WERLAINY DE OLIVEIRA LOPES | Prestação de serviços na elaboração de Processos Licitatórios desta edilidade, relativo ao 3º Trimestre de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 20/12/2004 | 4900.00 | 00000872783405 | ALESSA DE CASTRO NASIASENE | Prestação de serviços na digitação, organização, publicação e encadernação de matérias administrativas do Semanário Oficial deste município, relativo ao Exercício de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/12/2004 | 60.00 | 00033358940497 | CÍCERO CORDEIRO DE MELO | Salário Família de funcionário lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 20/12/2004 | 20.00 | 00031054544468 | JOSÉ MANOEL DE ANDRADE | Salário Família de funcionário lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 20/12/2004 | 9450.00 | 00000000000000 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA/OUTROS | Subsídios de Vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 20/12/2004 | 4800.00 | 00000000000000 | ANDRÉIA CÂNDIDO DA SILVA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 20/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CASUSA DE MELO | Prestação de serviços na retirada de entulhos e limpeza dos canteiros do prédio desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 20/12/2004 | 1300.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Prestação de serviços de Assessoria Contábil a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 20/12/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | CLODOALDO JOSÉ DE LIMA | Prestação de serviços de Assessoria Jurídica a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 20/12/2004 | 600.00 | 00064660362434 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | Prestação de serviços de informática na manutenção do Sistema de Contabilidade Pública utilizado por esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 20/12/2004 | 1008.00 | 00000000000000 | INSS | Recolhimento de INSS de funcionários comissionados lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 20/12/2004 | 300.00 | 00005641431460 | CÍCERO DA SILVA RODRIGUES | Prestação de serviços de ASG - Auxiliar de Serviços Gerais a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 20/12/2004 | 300.00 | 00004731586470 | MARIA APARECIDA MARQUES GUEDES | Prestação de serviços de faxineira na limpeza e manutenção desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 20/12/2004 | 500.00 | 00003327283400 | JOSÉ MÁRCIO MONTEIRO NUNES | Prestação de serviços na digitação de lançamentos no Sistema de Contabilidade e Administração Pública e elaboração da folha de pagamento de Vereadores e Funcionários desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 20/12/2004 | 180.00 | 00005710921440 | CARLAN DE SOUSA SANTOS | Prestação de serviços na elaboração da GFIP de funcionários desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 20/12/2004 | 310.00 | 00000000000000 | SAULO PEREIRA LIMA | Prestação de serviços cartorários a esta Casa Legislativa, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 20/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Prestação de serviços postais a esta Casa Legislativa, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 20/12/2004 | 421.00 | 03062308000150 | JOSÉ FIDELIS ALVES | Aquisição de materiais de expediente e informática destinados a esta Casa Legislativa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 20/12/2004 | 431.56 | 02840374000140 | MARIA DA GUIA MARANHÃO CASUSA | Aquisição de materiais diversos destinados a esta Casa Legislativa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 20/12/2004 | 571.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Fornecimento de água ao prédio sede desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 20/12/2004 | 36.60 | 08940694000159 | EMBRATEL | Serviços de ligações no telefone 450-1023, pertencente a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 20/12/2004 | 43.74 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | Fornecimento de energia elétrica ao prédio sede desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 20/12/2004 | 500.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | Prestação de serviços no preparo e fornecimento de lanches e refeições aos vereadores e funcionários desta Casa Legislativa, durante o Mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 20/12/2004 | 380.00 | 00085585475487 | LÚCIA FERNANDES DA SILVA | Prestação de serviços no preparo e fornecimento de lanches e refeições aos vereadores e funcionários desta Casa Legislativa, durante o Mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 20/12/2004 | 200.00 | 00000967971420 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA | Concessão de 01 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no dia 29 de dezembro de 2004, a fim de fazer entrega do Balancete desta Casa Legislativa relativo ao mês de Novembro de 2004, junto ao TCE - Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização das Atividades da Câmara Municipal | Desenvolvimento das Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 20/12/2004 | 400.00 | 00002127510429 | CARLOS ROMUALDO PESSOA DINIZ | Prestação de serviços de 02 viagens (ida/volta) no percurso Tavares / Serra Talhada-PE / Tavares e 01 viagem (ida/volta) no percurso Tavares / Itaporanga / Tavares, com o Secretário para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, em veículo D-20 CUSTOM de placa MMR-3342, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 20/12/2004 | 60.00 | 00089096983491 | ROQUE GOMES FILHO | Prestação de serviços na condução de pessoas doentes carentes à cidade de Patos-PB, para fazerem consultas especializadas e internações durante o mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 20/12/2004 | 453.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO-MAT.ELET.SIMPLES - PE | Aquisição de lâmpadas e faróis destinados ao veículo Ambulância Ipanema de placa MMP-3344, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 20/12/2004 | 1129.32 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de material hospitalar destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 20/12/2004 | 260.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | Recarga de torpedos de oxigênio dos Postos de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 20/12/2004 | 1306.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações no telefone 450-1179, lotado na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 20/12/2004 | 666.81 | 41125030000101 | FARMÁCIA LUNA - FERNANDES NÓBREGA LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a Unidade Mista de Tavares para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 20/12/2004 | 785.52 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica ao Hospital José Leite da Silva, relativo ao mês de Setembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 20/12/2004 | 517.72 | 12933529000147 | J. F. PEREIRA & CIA LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a Unidade Mista de Tavares para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 20/12/2004 | 734.65 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Prestação de serviços postais a Secretaria de Saúde deste município, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 20/12/2004 | 818.47 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica ao Hospital José Leite da Silva, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 20/12/2004 | 120.10 | 12933529000147 | J. F. PEREIRA & CIA LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a Unidade Mista de Tavares para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 20/12/2004 | 747.99 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 20/12/2004 | 32.46 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 20/12/2004 | 543.00 | 04327305000163 | JAILSON GUILHERME PEREIRA | Fornecimento de carne de frango e gêneros alimentícios destinados a Unidade Mista de Tavares e residência dos médicos e enfermeiras dos Programas PITS e PSF deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 20/12/2004 | 70.00 | 05625003000134 | PRINCESA GÁS | Recarga de 02 botijões de gás de 13 kg destinados a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 20/12/2004 | 62.50 | 04673172000187 | NOVO SUPERMERCADO-João Fernandes Filho | Recarga de 25 botijões de água mineral destinados a Unidade Mista de Tavares, Postos e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 20/12/2004 | 250.86 | 41125030000101 | FARMÁCIA LUNA - FERNANDES NÓBREGA LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a Unidade Mista de Tavares para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 20/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | HELENO ESTEVAM DA SILVA SOBRINHO | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 22 e 23 de dezembro de 2004, conduzindo pacientes carentes deste município para internamento e consultas especializadas em diversos hospitais, utilizando o veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 20/12/2004 | 225.00 | 00000000000000 | José Milton Paulino | Concessão de 2,5 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 21, 23 e 27 de dezembro de 2004, conduzindo pacientes carentes deste município para internamento e consultas especializadas em diversos hospitais, utilizando o veículo Ambulância Ipanema de placa MMP-3344, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 20/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | DAVID SOARES RIBEIRO | Concessão de 1,5 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 20 e 21 de dezembro de 2004, conduzindo pacientes carentes deste município para internamento e consultas especializadas em diversos hospitais, utilizando o veículo Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 20/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EDMIR EUFRÁSIO NUNES | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, nos dias 23 e 27 de dezembro de 2004, conduzindo pacientes carentes deste município para internamento e consultas especializadas em diversos hospitais, utilizando o veículo Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 20/12/2004 | 25.00 | 00000000000000 | CARLOS CABOCLO DO NASCIMENTO | Concessão de 0,5 diária para deslocamento a cidade de Patos-PB, no dia 20 de dezembro de 2004, conduzindo pacientes carentes deste município para internamento e consultas especializadas em diversos hospitais, utilizando o veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ADSON PIMENTEL FERREIRA | Prestação de serviços na organização do arquivo da Secretaria de Saúde e Hospital José Leite da Silva deste município, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 20/12/2004 | 304.00 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433 e Saveiro de placa MOQ-2022, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 20/12/2004 | 898.85 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/12/2004 | 300.00 | 00033358940497 | CÍCERO CORDEIRO DE MELO | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 20/12/2004 | 300.00 | 00031054544468 | JOSÉ MANOEL DE ANDRADE | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento do Programa da Ação Continuada - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 20/12/2004 | 138.40 | 04327305000163 | JAILSON GUILHERME PEREIRA | Aquisição de bombons e refrigerantes destinados a confraternização natalina das crianças da Creche Cinderela deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 20/12/2004 | 400.00 | 00088546055491 | RAQUEL VIANA DE CARVALHO | Concessão de 02 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 21 e 22 de dezembro de 2004, a fim de fazer aquisição de gêneros alimentícios junto a empresa ALIN - Alimentos do Nordeste destinados a merenda do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, utilizando ônibus como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 20/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Concessão de 1,5 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 21 e 22 de dezembro de 2004, a fim de fazer visita ao Secretário de Estado da Educação junto ao Centro Administrativo para tratar de assuntos sobre o PEJA - Programa Educação Jovens e Adultos, utilizando Ônibus como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 20/12/2004 | 600.00 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível aos veículos Ônibus de placa MMT-2140 e Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 21/12/2004 | 49.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE - ME | Aquisição de peças destinadas ao veículo Ônibus de placa MMT-2140, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 21/12/2004 | 116.99 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos da Secretaria de Educação, Desporto e Cutlura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 21/12/2004 | 166.75 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 21/12/2004 | 1000.00 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível aos veículos Micro-Ônibus de placa MOR-9034 e Ônibus de placa MMT-2140, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 21/12/2004 | 260.00 | 00005647820417 | REGINA CATARINA CARNEIRO | Prestação de serviços como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 21/12/2004 | 260.00 | 00004507519454 | IRENE GOMES PEREIRA | Prestação de serviços como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 21/12/2004 | 260.00 | 00004083143460 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Prestação de serviços como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 21/12/2004 | 260.00 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | Prestação de serviços como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 21/12/2004 | 260.00 | 00002378555423 | ADRIANA LOPES DE LIMA | Prestação de serviços como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 21/12/2004 | 65.97 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos da Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento do Programa da Ação Continuada - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 21/12/2004 | 295.00 | 00002893792456 | LÚCIA MIGUEL DE SOUSA | Fornecimento de bolos, doces e salgados para Confraternização Natalina das mães e crianças da Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 21/12/2004 | 600.00 | 00088546055491 | RAQUEL VIANA DE CARVALHO | Décimo Terceiro Salário de funcionário lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao Exercício de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 21/12/2004 | 4500.00 | 00040482162449 | TEREZINHA NÓBREGA DE MORAIS | Subsídios como Prefeita deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 21/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSEFA LÚCIA VICENTE | Décimo Terceiro Salário de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao Exercício de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 21/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOÃO RICARDO DE MEDEIROS NASIASENE | Décimo Terceiro Salário de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao Exercício de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 21/12/2004 | 315.00 | 00000000000000 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 21/12/2004 | 3981.28 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 21/12/2004 | 323.80 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 21/12/2004 | 795.40 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433 e Saveiro de placa MOQ-2022, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 21/12/2004 | 1000.00 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433 e Saveiro de placa MOQ-2022, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 21/12/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ADRIANA HERCULANO FREITAS | Vencimentos de funcionário (PAB) lotado na Secretaria de Saúde deste município, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 21/12/2004 | 170.00 | 03325400000165 | ODRADO BONIFÁCIO DA SILVA JÚNIOR | Prestação de serviços de recuperação e pintura do pára-choque dianteiro do veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2022, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 21/12/2004 | 3000.00 | 00021921873434 | MARTA GRACE VIANA DE MENEZES | Prestação de serviços técnicos especializados na função de Administradora Pública Municipal, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 21/12/2004 | 4005.62 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos da Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 21/12/2004 | 1000.00 | 00002394723491 | JOÃO MACHADO DE ARAÚJO | Prestação de serviços técnicos especializados a esta edilidade, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 21/12/2004 | 2100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Prestação de serviços contábeis a esta edilidade, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 21/12/2004 | 1400.00 | 00010443037434 | ERONIDES FIRMINO DA SILVA | Prestação de serviços na apresentação de 01 show com a Banda Gata Sarada, relativo a festa da padroeira do Povoado Belém Nossa Senhora da Conceição, realizada no dia 07 de dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 21/12/2004 | 590.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO LTDA | Prestação de serviços gráficos a Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 21/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | DELMA NÓBREGA DE MELO | Décimo Terceiro Salário de funcionário lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao Exercício de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 22/12/2004 | 4.67 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta ITR - 5.112-8 do mês de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 22/12/2004 | 520.00 | 00003601647494 | ALCIONE DA SILVA DE SOUSA | Prestação de serviços como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 22/12/2004 | 520.00 | 00003138172431 | ROSA BELIZÁRIO LEITE | Prestação de serviços como Merendeira do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 23/12/2004 | 20.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - Associação Comunitária São Miguel | Prestação de serviços na divulgação de matérias do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 23/12/2004 | 600.00 | 00040482162449 | TEREZINHA NÓBREGA DE MORAIS | Concessão de 03 diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 27, 28 e 29 de dezembro de 2004, a fim de obter informações sobre a liberação de recursos AIH para o Hospital Municipal José Leite da Silva, e entrega do Balancete relativo ao mês de Novembro de 2004 junto ao TCE, utilizando veículo particular como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 23/12/2004 | 1050.00 | 00068880790404 | JOÃO EDSON TAVARES ALVES | Prestação de serviços na função de odontológico da Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 23/12/2004 | 19380.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO ALEXANDRE/OUTROS | Vencimentos de Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de Novembro e Incentivo Adicional de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 23/12/2004 | 85.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de Novembro e Incentivo Adicional de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 23/12/2004 | 400.00 | 00014650568404 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | Prestação de serviços de Médico Auditor do PAB deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 24/12/2004 | 224.00 | 24396178000161 | POUSADA BAIXA VERDE | Fornecimento de refeições a crianças do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, quando a passeio na cidade de Triunfo-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 24/12/2004 | 144.00 | 02330634000138 | ÁGUAS PARQUE LTDA | Prestação de serviços de 32 entradas de crianças do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, quando a passeio na cidade de Triunfo-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 24/12/2004 | 75.00 | 00002127510429 | CARLOS ROMUALDO PESSOA DINIZ | Prestação de serviços no transporte de crianças do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil do núcleo da Sede do Município para Triunfo-PE, a fim de realizar um passeio turístico no Águas Parques, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/12/2004 | 45.00 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIA LTDA | Prestação de serviços na revelação de fotografias do passeio com as crianças do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 27/12/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários (PAB) da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 27/12/2004 | 3225.00 | 00000000000000 | ADRIANA HERCULANO FREITAS/OUTROS | Folha de pagamento de funcionários (PAB) da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 27/12/2004 | 522.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao 13º Salário de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 27/12/2004 | 93308.90 | 00000000000000 | ANTÔNIO SEVERO SOBRINHO/OUTROS | Décimo Terceiro Salário de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao Exercício de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 28/12/2004 | 630.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA TECNOLOGIA EM CONTAB E ADMINISTR | Prestação de serviços na cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 28/12/2004 | 194.68 | 02217100000108 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Prestação de serviços na tiragem de cópias xerográficas pertencentes a Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 28/12/2004 | 1300.00 | 00092757758420 | Marcus Ronelle Monteiro Nunes | Prestação de serviços técnicos de assessoramento contábil junto ao Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 28/12/2004 | 1200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | Honorários advocatícios referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica prestados a esta edilidade, relativo ao mês dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/12/2004 | 201.67 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água ao prédio onde funciona o Almoxarifado Central desta edilidade, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 28/12/2004 | 54.00 | 05907319000119 | BELA FARMA LTDA | Aquisição de medicamentos destinados a Unidade Mista de Tavares para serem distribuídos com pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JANE TADEU RIBEIRO PAIVA | Concessão de 1,5 diária para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no período de 28 a 30 de dezembro de 2004, para junto ao escritório do contador desta edilidade, o Sr. João Gilberto Carneiro Ismael da Costa, fazer fechamento no tocante da folha de pagamento e suas respectivas remessas bancárias, utilizando ônibus como meio de transporte, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/12/2004 | 980.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433, Saveiro de placa MOQ-2022 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 28/12/2004 | 400.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433, Saveiro de placa MOQ-2022 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento do Programa da Ação Continuada - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/12/2004 | 125.00 | 04327305000163 | JAILSON GUILHERME PEREIRA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a complementação da merenda das crianças da Creche Joana Epaminondas de Oliveira deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | EDMIR EUFRÁSIO NUNES | Vencimentos de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 28/12/2004 | 110.00 | 00029285593453 | JOSÉ RODRIGUES DE MELO | Prestação de serviços na desobstrução da fossa séptica localizada no Centro Administrativo Municipal, durante o mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 28/12/2004 | 500.00 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível aos veículos Ônibus de placa MMT-2140 e Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 28/12/2004 | 130.00 | 00080504752472 | EDVALDO EUFRÁSIO NUNES | Prestação de serviços de borracharia na frota de veículos da Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 28/12/2004 | 600.00 | 04327305000163 | JAILSON GUILHERME PEREIRA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a complementação da merenda da rede de escolas públicas municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/12/2004 | 647.32 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ônibus de placa MMT-2140 e Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 28/12/2004 | 890.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Prestação de serviços de manutenção em microcomputadores com limpeza e configuração em soft, pertencentes a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/12/2004 | 710.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Aquisição de material de informática destinado a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 28/12/2004 | 560.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMAT | Aquisição de material de informática destinado a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 29/12/2004 | 1350.00 | 04176478000128 | AUTO MECÂNICA FRAGOSO | Prestação de serviços mecânicos nos veículos Ônibus de placa MMT-2140 e Micro-Ônibus de placa MOR-9034, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 29/12/2004 | 282.00 | 00002032847477 | CLÁUDIO JOSÉ DA SILVA | Prestação de serviços no transporte de estudantes da rede pública de ensino fundamental nos percursos Sítio Inácio Alves / Tavares / Sítio Inácio Alves, em veículo Caminhoneta de placa BLB-4035-SP, relativo a 18 dias do mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 29/12/2004 | 630.00 | 00002772099431 | EVANDI MENDES RIBEIRO | Prestação de serviços no transporte de estudantes da rede pública de ensino fundamental nos percursos Sítio Mocambo / Povoado Jurema / Sítio Mocambo, em veículo F-4000 Turbo 4BT, de placa MMP-3474-PB, relativo a 18 dias do mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 29/12/2004 | 444.00 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Prestação de serviços no transporte de estudantes da rede pública de ensino fundamental nos percursos Sítio Corisco / Domingos Ferreira / Sítio Corisco, em veículo D-20 Custom de placa JNH-0076-BA, relativo a 18 dias do mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 29/12/2004 | 438.00 | 00002037859759 | WILSON RODRIGUES DE MORAIS | Prestação de serviços no transporte de estudantes da rede pública de ensino fundamental nos percursos Sítio Serrinha / Domingos Ferreira / Sítio Serrinha, em veículo D-10 de placa MMP-3163-PB, relativo a 18 dias do mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 29/12/2004 | 600.00 | 00002772099431 | EVANDI MENDES RIBEIRO | Prestação de serviços no transporte de estudantes da rede pública de ensino fundamental nos percursos Povoado Jurema / Tavares / Povoado Jurema, em veículo D-20 de placa MMS-4129-PB, relativo a 18 dias do mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 29/12/2004 | 600.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Prestação de serviços na divulgação nos perímetros urbano e rural de todas as programações da área da educação no município, em veículo tipo Motocicleta marca/modelo Honda CG 125 - Ano 2000, de placa MNX-4336-PB, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 29/12/2004 | 200.00 | 00096602570404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Fornecimento de condimentos para complementação da merenda da rede de escolas públicas municipais, durante o mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 29/12/2004 | 300.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Aquisição de materiais de limpeza e higiênico destinados a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 29/12/2004 | 440.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | Prestação de serviços em 02 microcomputadores com manutenção preventiva / corretiva, lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 29/12/2004 | 650.80 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA | Aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 29/12/2004 | 910.00 | 00056920474468 | WELLITON FRANCO DE ALMEIDA | Prestação de serviços braçal na limpeza urbana da sede do município e nos povoados Belém e Jurema, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/12/2004 | 12299.34 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/12/2004 | 32.00 | 04327305000163 | JAILSON GUILHERME PEREIRA | Aquisição de gêneros alimentícios destinados a complementação da merenda do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Benefícios a População Carente (Passagens, Alimentação, Auxílio Funera | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 29/12/2004 | 70.00 | 00000000000000 | LUIZ ALVES DA SILVA | Ajuda de custo na compra de passagem com destino a cidade de João Pessoa-PB, para fazer tratamento de saúde especializado, por ser pessoa carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/12/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | VANEIDE MARIANO DE SÁ / OUTROS | Bolsa do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 29/12/2004 | 9550.00 | 00000000000000 | VANEIDE MARIANO DE SÁ / OUTROS | Bolsa do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 29/12/2004 | 1660.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações no telefone 450-1179, lotado na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/12/2004 | 1680.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433 e Saveiro de placa MOQ-2022, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 29/12/2004 | 580.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Prestação de serviços gráficos na confecção de 30 talões de Receituário de Controle Especial Tipo "B" destinado a Unidade Mista de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/12/2004 | 60.00 | 00079793800453 | MIGUEL EUFRÁSIO DE OLIVEIRA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar José Eufrásio Leite, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/12/2004 | 70.00 | 00096607017487 | VICENTE CORDEIRO DE MELO | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Benedito Pinto da Silva, localizada no Sítio Caldeirão do Maia, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/12/2004 | 70.00 | 00003211702458 | MIGUEL JOAQUIM DO NASCIMENTO | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Sebastião Barros, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/12/2004 | 80.00 | 00044906129404 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar João Pereira da Silva, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/12/2004 | 80.00 | 00071923144472 | JORGE ALEXANDRINO DA SILVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Maria Estela Rodrigues, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/12/2004 | 80.00 | 00086670476191 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar São Francisco, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/12/2004 | 100.00 | 00003292870445 | APARECIDA LOUREDO DA SILVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Cícero Martins Gomes, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/12/2004 | 100.00 | 00004431284486 | JOSEFA PEREIRA BATISTA | Prestação de serviços como Auxiliar de Serviços do Grupo Escolar Marcelino Fortunato, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/12/2004 | 100.00 | 00004093986401 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | Prestação de serviços como Merendeira do Grupo Escolar Marcelino Fortunato, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/12/2004 | 100.00 | 00004023541419 | MARIA DO CARMO LIMA DOS SANTOS | Prestação de serviços como Merendeira do Grupo Escolar Alexandrina Félix de Sousa, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/12/2004 | 130.00 | 00003403680479 | CATARINA GABRIEL VIEIRA | Prestação de serviços como merendeira do Grupo Escolar Antônio Flor da Silva, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/12/2004 | 130.00 | 00079023622472 | ROSA MARIA COSTA DA SILVA | Prestação de serviços como Merendeira do Grupo Escolar José do Nascimento, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/12/2004 | 260.00 | 00003616367417 | ERICO PIRES CORREIA | Prestação de serviços como Professor, lotado na Escola Reunida Padre Tavares, substituindo a professora Maria do Carmo Marques, mat. 1.126, que se encontra de licença por motivo de doença em pessoas da família, com base no Estatuto do Servidor Público Municipal, relativo ao período de 05/10/2004 a 03/11/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 29/12/2004 | 60.00 | 00005977888473 | ALEXANDRO CARLOS DE LIMA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Alexandrina Félix de Sousa, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 29/12/2004 | 60.00 | 00003285393416 | APARECIDA BATISTA XAVIER | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Ananias Deodato, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 29/12/2004 | 60.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Ernesto Marques de Sousa, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/12/2004 | 60.00 | 00005563416437 | LUIZ GONZAGA PINTO | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Manoel Pinto da Silva, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 29/12/2004 | 80.00 | 00089097068487 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar José do Nascimento, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 29/12/2004 | 80.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Prestação de serviços no abastecimento d´agua do Grupo Escolar Maria Rosa da Conceição, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/12/2004 | 3435.18 | 00000000000000 | ADRIANO BATISTA DE LIMA/OUTROS | Décimo Terceiro Salário de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao Exercício de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/12/2004 | 35.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de Décimo Terceiro Salário de funcionários (VIGILANTES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao Exercício de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/12/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | INSS | Recolhimento de INSS de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/12/2004 | 2403.62 | 00000000000000 | INSS | Recolhimento de INSS de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao 13º Salário de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF - Magist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/12/2004 | 2247.84 | 00000000000000 | INSS | Recolhimento de INSS de funcionários (PROFESSORES) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/12/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FUNDEF - 58.023-6 do mês de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/12/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de Décimo Terceiro Salário de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao Exercício de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/12/2004 | 1586.84 | 00000000000000 | BETOVENY BATISTA FREIRE/OUTROS | Décimo Terceiro Salário de funcionários lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao Exercício de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Previdência Social | Previdência Básica | Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/12/2004 | 845.00 | 00000000000000 | CÍCERA GOMES DA SILVA/OUTROS | Décimo Terceiro Salário de Pensionistas lotados na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao Exercício de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/12/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de Décimo Terceiro Salário de Pensionistas deste município, relativo ao Exercício de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/12/2004 | 440.00 | 00003327283400 | JOSÉ MÁRCIO MONTEIRO NUNES | Prestação de serviços na digitação, organização e encadernação do Balancete de Receitas e Despesas desta edilidade, relativo ao mês de Julho de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/12/2004 | 261.29 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB | Juros e Correção Monetária de mandados de bloqueio, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/12/2004 | 1200.00 | 00003327283400 | JOSÉ MÁRCIO MONTEIRO NUNES | Prestação de serviços na digitação, organização e encadernação do Balancete de Receitas e Despesas desta edilidade, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/12/2004 | 1200.00 | 00003327283400 | JOSÉ MÁRCIO MONTEIRO NUNES | Prestação de serviços na digitação, organização e encadernação do Balancete de Receitas e Despesas desta edilidade, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/12/2004 | 600.00 | 00003327283400 | JOSÉ MÁRCIO MONTEIRO NUNES | Prestação de serviços na digitação, organização e encadernação do Balancete de Receitas e Despesas desta edilidade, relativo ao mês de Agosto de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/12/2004 | 1695.54 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | Serviços de ligações em telefones celular pertencentes a esta edilidade, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/12/2004 | 1903.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | Serviços de ligações em telefones celular pertencentes a esta edilidade, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/12/2004 | 13.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | Serviços de ligações no telefone 450-1015, lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/12/2004 | 766.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações no telefone 450-1182, lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/12/2004 | 707.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações no telefone 450-1041, lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/12/2004 | 760.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações no telefone 450-1182, lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/12/2004 | 838.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações no telefone 450-1041, lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/12/2004 | 580.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações no telefone 450-1015, lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/12/2004 | 853.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de ligações no telefone 450-1015, lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Outubro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/12/2004 | 31.67 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Serviços de ligações no telefone 450-1182, lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/12/2004 | 22.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | Serviços de ligações no telefone 450-1182, lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/12/2004 | 630.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE BERNARDINO DE OLIVEIRA | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/12/2004 | 2.40 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta ICMS-DESONERAÇÃO - 283.143-0 do mês de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/12/2004 | 3.73 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta CEX - 8.875-7 do mês de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/12/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha Décimo Terceiro Salário de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao Exercício de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/12/2004 | 1126.78 | 00000000000000 | LINDINALVA RODRIGUES DE MEDEIROS/OUTROS | Décimo Terceiro Salário de funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao Exercício de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuição P/ o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/12/2004 | 578.95 | 00000000000000 | PASEP | Desconto em favor do PASEP, conforme demonstra extrato da conta FPM - 10.455-8 do mês de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/12/2004 | 1250.55 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica ao prédio onde funciona o Almoxarifado Central deste município, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/12/2004 | 29.76 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a casa onde reside os policiais do Destacamento deste município, relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/12/2004 | 95.97 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a casa onde reside os policiais do Destacamento deste município, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/12/2004 | 398.60 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica ao prédio onde funciona o Centro Administrativo Municipal, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/12/2004 | 55.96 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água ao prédio onde funciona a Secretaria de Transportes deste município, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/12/2004 | 55.99 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água ao Ginásio Poliesportivo Deputado Adauto Pereira, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/12/2004 | 70.91 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água ao prédio onde funciona o Centro Administrativo Municipal, relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/12/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | WERLAINY DE OLIVEIRA LOPES | Prestação de serviços na elaboração de Processos Licitatórios desta edilidade, relativo ao 4º Trimestre de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/12/2004 | 630.00 | 00085585475487 | LÚCIA FERNANDES DA SILVA | Prestação de serviços no preparo e fornecimento de lanches e refeições aos funcionários do Centro Administrativo Municipal, alusivo a Confraternização Natalina de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/12/2004 | 420.00 | 00000000000000 | LINDINALVA RODRIGUES DE MEDEIROS | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/12/2004 | 26.65 | 00000000000000 | LINDINALVA RODRIGUES DE MEDEIROS | Salário Família de funcionário lotado na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/12/2004 | 420.00 | 00000000000000 | LUCIVANDRO MIGUEL DA SILVA | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/12/2004 | 26.65 | 00000000000000 | LUCIVANDRO MIGUEL DA SILVA | Salário família de funcionário lotado na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/12/2004 | 700.00 | 00090693710810 | TERTULIANO MORAIS FILHO | Décimo Terceiro Salário de funcionário lotado na Secretaria de Administração deste município, relativo ao Exercício de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Administração | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/12/2004 | 14.09 | 00000000000000 | FRANCISCO CÉSAR GOMES | Salário família de funcionário lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/12/2004 | 177.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa da Saúde da Família e Interiorização do Trabalho de Saúde | Desenvolvimento das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/12/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | SHELLEY NUNES PACHÚ | Vencimentos de funcionário (ENFERMEIRA-PSF) lotado na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/12/2004 | 22304.67 | 00000000000000 | ADALBERTO EUFRÁZIO DA SILVA/OUTROS | Vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/12/2004 | 1082.27 | 00000000000000 | ALMIR ATANÁSIO DA SILVA/OUTROS | Salário família de funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/12/2004 | 2001.65 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Fornecimento de combustível aos veículos Ambulâncias Doblô de placa MMQ-5433, Saveiro de placa MOQ-2022 e Ipanema de placa MMP-3344, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/12/2004 | 260.00 | 00005271028496 | LUCIANA DE FÁTIMA MONTEIRO NUNES | Prestação de Serviços de Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Tavares, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/12/2004 | 660.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAÍBA LTDA | Aquisição de peças destinadas ao veículo Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/12/2004 | 48.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAÍBA LTDA | Prestação de serviços no veículo Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/12/2004 | 402.70 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J. P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Fornecimento de combustível ao veículo Ambulância Doblô de placa MMQ-5433, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/12/2004 | 11.89 | 33530486003225 | EMBRATEL | Serviços de ligações no telefone 450-1179, lotado na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Saúde | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOANITA GOMES BARBOSA DE SOUSA | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de Jovens em Situação de Risco | Manutenção de 5 núcleos de atendimento a criança e ao adolescente - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/12/2004 | 3708.67 | 06567442000109 | CÉSAR AUGUSTO BEZERRA | Aquisição de material didático destinado ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/12/2004 | 375.55 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água a diversos prédios públicos da Secretaria de Assistência Social deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/12/2004 | 11.08 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica ao prédio onde funciona o Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/12/2004 | 900.00 | 00000872783405 | ALESSA DE CASTRO NASIASENE | Prestação de serviços na digitação, elaboração, organização e encadernação da Prestação de Contas do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste município, relativo ao Exercício de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00000872783405 | ALESSA DE CASTRO NASIASENE | Prestação de serviços na digitação, elaboração, organização e encadernação da Prestação de Contas do Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano deste município, relativo ao Exercício de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/12/2004 | 700.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | PATRÍCIA GOMES NEVES | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | HARLÂNIA NATÁLIA VIRGULINO DE MORAIS | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/12/2004 | 300.00 | 00003834426482 | JOSÉ MÁRCIO DA SILVA | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MANOEL MARCELO FERNANDES | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Limpeza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/12/2004 | 8055.24 | 00000000000000 | ADELITA BARBOSA/OUTROS | Décimo Terceiro Salário de funcionários (GARI) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao Exercício de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/12/2004 | 72.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de Décimo Terceiro Salário de funcionários (GARI) lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao Exercício de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CÉSAR GOMES | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Revitalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Décimo Terceiro Salário de funcionário lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao Exercício de 2004, conforme dcoumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/12/2004 | 2250.00 | 00042022495420 | JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | Subsídios como Vice-Prefeito deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCA LEITE TORRES | Vencimentos de funcionário lotada no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCA LEITE TORRES | Salário Família de funcionário lotada no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | CLODOALDO JOSÉ DE LIMA | Vencimentos de funcionário lotada no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/12/2004 | 700.00 | 00000966207491 | TERTULIANO NUNES DE MORAIS | Vencimentos de funcionário lotada no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades do Gabinete do Prefeito | Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | CLODOALDO JOSÉ DE LIMA | Décimo Terceiro Salário de funcionário lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao Exercício de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/12/2004 | 327.69 | 00000000000000 | CAGEPA | Fornecimento de água ao prédio onde funciona o Centro Rural de Múltiplo Uso, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/12/2004 | 156.52 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica ao prédio onde funciona o Centro Rural de Múltiplo Uso, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/12/2004 | 300.00 | 00031054544468 | JOSÉ MANOEL DE ANDRADE | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/12/2004 | 300.00 | 00033358940497 | CÍCERO CORDEIRO DE MELO | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - Joven | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção e Revitalização do Ensino de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do Programa de Jovens e Adultos - PROEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/12/2004 | 29630.20 | 06567442000109 | CÉSAR AUGUSTO BEZERRA | Aquisição de material didático / pedagógico destinado ao PEJA - Programa Educação Jovens e Adultos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/12/2004 | 1050.00 | 00002353898467 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | Locação do veículo D-20 de placa JMH-2143-PE, para prestação de serviços a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/12/2004 | 1040.00 | 00002455731430 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | Locação do veículo D-20 de placa KIB-3400, para prestação de serviços a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/12/2004 | 442.00 | 00026096939821 | JOSÉ LOPES DA SILVA | Prestação de serviços no transporte de estudantes da rede pública de ensino fundamental, nos percursos Sìtio Arara / Povoado Belém / Sítio Arara, relativo a 18 dias do mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/12/2004 | 1600.00 | 00020548958491 | SILVINO MARCELO PEREIRA | Prestação de seviços no transporte de estudantes da rede pública de ensino fundamental da zona rural para sede do município, em veículo F-4000 de placa KFQ-1795-PE, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/12/2004 | 10036.00 | 00000000000000 | ALDA MARIA FLORENTINO DOS SANTOS/OUTROS | Décimo Terceiro Salário de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao Exercício de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/12/2004 | 350.00 | 00000000000000 | WALMAR PESSOA AMORIM NETO | Prestação de serviços técnicos na gravação de VCDs, referente a eventos de final de ano - colação de grau - para o município de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/12/2004 | 87.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento da folha de Décimo Terceiro Salário de funcionários (AUXILIAR DE SERVIÇOS) lotados na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao exercício de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | SHIMENA POLLYNE NUNES PACHÚ | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/12/2004 | 596.83 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Prestação de serviços postais a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/12/2004 | 840.00 | 00039536084449 | ALDÊNIA DA COSTA L. DOS SANTOS LIMA | Prestação de serviços na elaboração (digiatação, organização e encadernação) da Prestação de Contas do Programa Alfabetização Solidária Merenda, relativo ao Exercício de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/12/2004 | 625.00 | 00039536084449 | ALDÊNIA DA COSTA L. DOS SANTOS LIMA | Prestação de serviços na elaboração (digitação, organização e encadernação) da Prestação de Contas do PAC - Programa de Apoio a Criança da faixa etária de 0 a 5 anos deste município, relativo ao Exercício de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/12/2004 | 600.00 | 04327305000163 | JAILSON GUILHERME PEREIRA | Aquisição de material de limpeza destinado a Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/12/2004 | 575.57 | 09095183000140 | SAELPA | Fornecimento de energia elétrica a diversos prédios públicos da Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/12/2004 | 1030.00 | 00002536916480 | POLLIANA DA SILVA BEZERRA | Prestação de serviços na elaboração da Prestação de Contas do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola, relativo ao Exercício de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/12/2004 | 1040.00 | 00002536916480 | POLLIANA DA SILVA BEZERRA | Prestação de serviços na digitação, elaboração, organização e encadernação da Prestação de Contas do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar deste município, relativo ao Exercício de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção, Revitalização e Desenvolvimento das Atividades da Secretar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/12/2004 | 298.00 | 06031893000119 | SERTÃO INFORMÁTICA | Aquisição de 02 cartuchos de toner destinados a Máquina Xerográfica lotada na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/12/2004 | 800.00 | 00005056374482 | FELIPE FRAGOSO MARIANO | Prestação de serviços mecânicos na frota de veículos da Prefeitura Municipal de Tavares, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/12/2004 | 154.00 | 00020326629491 | PAULO RODRIGUES DE MELO | Prestação de serviços de borracharia na frota de veículos da Prefeitura Municipal de Tavares, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/12/2004 | 630.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA PEREIRA | Vencimentos de funcionário lotado na Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/12/2004 | 630.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA PEREIRA | Décimo Terceiro Salário de funcionário lotado na Secretaria de Transportes deste município, relativo ao Exercício de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Controle Financeiro | Administração | Administração Geral | Manutenção e Revitalização das Atividades da Secretaria de Planejament | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Planejamento e Controle Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 31/12/2004 | 1.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa em favor do Banco do Brasil S/A, conforme demonstra extrato da conta ICMS-ESTADO - 7.384-9 do mês de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Desporto e Cultura - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - REC. FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 31/12/2004 | 271.61 | 00000000000000 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Vencimentos de funcionário (VIGILANTE) lotado na Secretaria de Educação, Desporto e Cultura deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 4498
Última atualização: 11/06/2024