de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002102/01/2004172.0533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004002/01/20049000.0099999999999999FOPAG DO GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAIS, REF. DEZEMBRO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006502/01/2004266.5600636397000102FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006602/01/2004500.0005621376000137CONSORCIO DE DESENV. INTERMUNICIPAL DO CARIRI PARAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DO CARIRI PARAIBANO-CODECAP, REF. DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000732003000006802/01/20042500.0005694412000192GADELHA & RAMALHO ADVOGADOS ASSOCIADOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA DE SUME, REF. AO PERIODO DE 24/11 A 23/12/2003.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007802/01/200441.5002421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 10/11 A 09/12/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001302/01/2004542.8333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2391 (DELEGACIA) E 353-2122 (ALOJAMENTO), REF. NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001902/01/2004205.3933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2391 (DELEGACIA) E 353-2122 (ALOJAMENTO), REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCAPUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005002/01/2004249.8309095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO POLICIAL, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICAESTADUAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005602/01/2004200.0000004521067450APOLONIA ALVES FEITOSA NETAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003 DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005702/01/2004200.0000066399840244VALDIRENE SABINO DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006202/01/2004513.7200000000000000MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006402/01/2004240.0000025126636472RICARDO GUERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REF. DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006702/01/2004167.9700043711000810D.N.O.C.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 964580 E 961172 DO DNOCS A PREFEITURA DE SUME, REF. DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007502/01/200478.4902421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 10/11 A 09/12/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003000009802/01/2004337.5009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DA EMATER, REF. DEZEMBRO/2003, CONF. CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA DE SUME.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312003000010102/01/200456.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. DEZEMBRO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312003000010802/01/200428.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, REF. DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011602/01/200450.2809123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012202/01/2004259.7633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-1463 E 353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000282003000000102/01/20041468.2000041994507420HELENO ALVES DA SILVA*Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MARACAJA, SERROTE VERDE, VOLTA DO RIO, RIACHO DA ROCA, ANGICO TORTO DE BAIXO E DE CIMA, MACAMBIRA, SANTA ROSA, GREGORIO E TIGRE, REF. AGOSTO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000000202/01/20042318.8000001330887824MANOEL BARBOSA DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS OLHO DAGUA DO PADRE, MULUNGU, DUAS SERRAS E PASSAGEM RASA, REF. AGOSTO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000000302/01/20042105.4000087276640400LINDOLFO CORREIA DE SOUZA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS AREAL, CARNAUBA DE CIMA E DE BAIXO, CHORAO E TERRA VERMELHA, REF. AGOSTO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000000402/01/20041468.2000044936761400EDVAL JOSE DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANGICO TORTO DE BAIXO E DE CIMA, SERROTE VERDE, VARZEA, FORMIGUEIRO, MARACAJA, RIACHO DA ROCA, MACAMBIRA, SANTA ROSA, GREGORIO E VOLTA DO RIO, REF. AGOSTO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000000502/01/20041674.0000013299310410JOSIVALDO GALDINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS INGA, PERIMETRO IRRIGADO, RETIRO, VARZEA DA ROCA, JUA, CUITE E JUNCO, REF. AGOSTO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000000602/01/20041812.6000050712365400LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PITOMBEIRA, RIACHAO I e II, REF. AGOSTO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000000702/01/20043013.2000076455980425JOSEFA DA SILVA FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAICARA, PAU DARCO, OLHO DAGUA BRANCO, JAGUARIBE, CINCO VACAS, BANANEIRAS, SANTO AGOSTINHO, CABECA BRANCA E DISTRITO DE PIO X, REF. AGOSTO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000000802/01/20042436.0000003337189415JOAO BATISTA NUNESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CONCEICAO, PORTEIRAS, PEDRA RACHADA, PRINCESA DO JUA, JUREMA DE PERON E LOGRADOURO, REF. AGOSTO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000000902/01/2004966.2800071448691400OSMANDO SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CARNAUBA DE BAIXO E DE CIMA, AREAL, VARZEA, TERRA VERMELHA, TIGRE E CHORAO, REF. AGOSTO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000001002/01/20041827.0000059172819472GILVAN RAMOS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CUPIRAS, BALANCO, CATONHO, PEDRO DA COSTA E DUAS SERRAS, REF. AGOSTO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003902/01/20041440.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS REGENTES DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REF. DEZEMBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004702/01/20045848.2509095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES (28) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004802/01/20041870.2209095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO JACINTAO (OUT E NOV/2003), GINASIO O NETAO (OUT E NOV/2003) E QUADRA DE AREIA (NOV/2003), CONF. COMPROVANTES (05) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005902/01/20042400.0003262650000101FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A DOACOES DE BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS CARENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REF. DEZEMBRO/2003, CONF. LEI 852/2003 E FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003000007002/01/20046460.1009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. NOVEMBRO/2003, DE ACORDO COM A DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-GOL (MNL-0601); 2-SPRINTER (MMS-6037); 3-SPRINTER (MMS-6047); 4-MICRO-ONIBUS (MNM-0200); 5-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007702/01/2004118.8302421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 10/11 A 09/12/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008302/01/2004736.0008329237000122CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ELETROBOMBA DESTINADA AO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES O NETAO.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008402/01/200460.0001169338000134JOSELITO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008702/01/2004104.0002171465000130HAWLAYRAN ALVES TAVARES DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE RACAO PARA AVESTRUZES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008902/01/2004893.6002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003000009002/01/20045744.4009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZEMBRO/2003, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-GOL (MNM-0601); 2-SPRINTER (MMS-6037); 3-SPRINTER (MMS-6047); 4-MICRO-ONIBUS (MNM-0200); 5-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003000009602/01/20041365.9009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003000009902/01/20041009.2009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312003000010502/01/20041456.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312003000010602/01/2004196.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011102/01/2004100.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011402/01/2004872.5909123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES (13) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012402/01/2004391.8933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2711 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001402/01/2004478.6433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2131 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (NOV E DEZ/2003) E 353-2649 DO CENTRO OFTALMOLOGICO (NOV/2003), CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001502/01/2004472.6733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001602/01/20042633.4133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2526 (OUT E NOV/2003), 353-2666 (OUT E NOV/2003) E 353-2525 (NOV E DEZ/2003), DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001702/01/20041114.8133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2280 (NOV/2003) E 353-2730 (NOV E DEZ/2003), DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002202/01/20043165.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE (17), REF. NOVEMBRO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002302/01/20042365.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (07), REF. NOVEMBRO/2003, CONBF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002402/01/2004480.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE (13), REF. NOVEMBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002502/01/20041360.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (06), REF. DEZEMBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002602/01/20046900.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE (09), REF. NOVEMBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002702/01/200412080.0099999999999999FOPAG DA POLICLINICA TEREZINHA MATOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DA POLICLINICA TEREZINHA MATOS (06), REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002902/01/2004400.0000055633846400DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003002/01/200428465.6699999999999999FOPAG DOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (11), REF. NOVMEBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003102/01/200411753.0099999999999999FOPAG DO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (51), REF. NOVEMBRO/2003, CONF FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003202/01/200486000.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (14), REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003302/01/20049120.0099999999999999FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INCENTIVO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (38), CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003402/01/20043440.0099999999999999FOPAG DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL (14), REF. DEZEMBRO/2003, CONF FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003502/01/20046760.0099999999999999FOPAG DO LABORATORIO E FISIOTERAPIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA (09), REF. NOVEMBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003602/01/200430515.5099999999999999FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - MEDICOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO CENTRO OFTALMOLOGICO (02), REF. OUTUBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003702/01/200441392.6199999999999999FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - MEDICOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO CENTRO OFTALMOLOGICO (03), REF. NOVMEBRO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003802/01/20042060.0099999999999999FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - PESSOALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CENTRO OFTALMOLOGICO (09), REF. DEZEMBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004202/01/2004610.6302322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-1937, 9972-0213 E 9972-5307 DA SECRETARIA DE SAUDE E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZMEBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005102/01/20041603.2109123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA LAVANDERIA E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005202/01/200450.1409123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005302/01/2004146.2609123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES (05) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006102/01/20041245.1433669672007075BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA BEMFAM REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 105, REF. AO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, DISTRIBUICAO DE CONDONS, ANTICONCEPCIONAIS, COMPRIMIDOS,INJETAVEIS, DIU E MATERIAL EDUCATIVO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007102/01/2004136.0000051804760463GLORIA MARIA DE SOUZA GUIMARAESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PROPORCIONAL DO 13o SALARIO/2003 DA CHEFE DA DIVISAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007302/01/200473.2909123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA UNIDADE DO PSF I, REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007402/01/2004190.6202421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2131 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (15/NOV A 14/DEZ) E 353-2666 DA SECRETARIA DE SAUDE (10/NOV A 9/DEZ), CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007602/01/200449.3202421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 10/11 A 09/12/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007902/01/200446.3333530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2666 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000542003000008202/01/20041990.0004656080000199CAROLINA LUCAS JORGE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA, REF. NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008802/01/2004156.8000075312417491ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003000009102/01/20042898.2109225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2003, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-MOTOCICLETA (MNM-0141); 2-FIAT (MNM-0692); 3-FIAT (MOW-4420); 4-L-300 (MMS-5883).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003000009202/01/20043575.9009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2003, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-MOQ-2143; 2-MNM-0392.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003000009302/01/20041370.2509225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO KIA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL ORA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003000009702/01/20041426.8009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003000010002/01/2004856.9509225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312003000010302/01/200456.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312003000010902/01/2004112.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES DO PSF E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011202/01/200450.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. DEZMEBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011302/01/20043165.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE (17), REF. DEZEMBRO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012002/01/20041191.7909095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012102/01/20041927.9909095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES (17) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013902/01/2004422.7324380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002802/01/20045010.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005502/01/2004263.2309123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005802/01/2004250.0000051548445487EDITE ALVES FEITOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOPROGRAMA DE ATENDIMENTO A IDOSOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006002/01/20043800.0000287118000142ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUMEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBVENCAO DOADA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, REF. DEZEMBRO/2003, CONF. LEI 849/30.12.2002.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312003000010202/01/2004112.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312003000010702/01/200456.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011702/01/200424.8609123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011802/01/2004131.4709123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012302/01/2004112.2333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001102/01/2004661.2633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2120 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSComunicaçõesTelecomunicaçõesTELEFONIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001202/01/20041859.0833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2621, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSComunicaçõesTelecomunicaçõesTELEFONIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001802/01/2004846.8033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2621, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002002/01/2004373.8233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2120 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004102/01/20049600.0099999999999999FOPAG DAS VARREDEIRASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EMERGENCIA A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. DEZEMBRO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSComunicaçõesTelecomunicaçõesTELEFONIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004302/01/20043601.8502322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-0198, 9972-2137, 9972-1856, 9972-2134, 9972-5305, 9972-5303, 9971-0143, 9972-1783, 9972-1793, 9972-5314, 9972-5320, 9972-5304 E 9972-2148, REF. DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004402/01/2004361.9609095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SERRARIA (NOV E DEZ/2003) E DA SECRETARIA DE OBRAS (NOV/2003), CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSComunicaçõesTelecomunicaçõesTELEFONIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004502/01/2004999.5309095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006302/01/2004200.0000095272399404IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003000006902/01/20044495.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007202/01/200410897.6509095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSComunicaçõesTelecomunicaçõesTELEFONIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008002/01/2004125.7633530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2621, REF. DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSComunicaçõesTelecomunicaçõesTELEFONIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008102/01/2004149.6004196645000100PR - IMPRENSA NACIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE AVISOS DA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008502/01/2004115.0004684282000144MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003000009402/01/20045998.6509225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. DEZEMBRO/2003, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-RETROESCAVADEIRA; 2-CACAMBA (OM-1000); 3-PATROL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312003000010402/01/200428.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, REF. DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011002/01/2004270.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BALDES DE OLEO DESTINADOS AOS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004602/01/20042626.3309095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES (27) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004902/01/2004719.6209095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005402/01/2004255.0209123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO MERCADO PUBLICO, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008602/01/200483.4508526451000179COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ELETROBOMBA DO SITIO RIACHO DA ROCA.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003000009502/01/20044563.1509225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE, REF. DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011502/01/200422.0409123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO CURRAL MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011902/01/2004255.0209123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO MERCADO PUBLICO, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012605/01/20041644.0004887475000100NILDA CLARINDO GREGORIO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013505/01/2004387.7233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2120 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014505/01/200455.0000057418705468BERNARDO MANOEL ALIPIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARRADAS DE MASSAME PARA REALIZACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014605/01/200420.0000057706280497ANTONIO BRAZ DE AMORIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE BOTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017605/01/200480.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 SACOS DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVICOS NO CALCADAO CENTRAL DA RUA ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS.20012003NULLNULLObras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017705/01/2004660.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 33 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA RETOQUES EM CALCAMENTOS DAS RUAS: HIGINO MONTEIRO, VICENTE PRETO, SEBASTIAO VIANA, MIGUEL GUILHERME, FRANCISCO ODON, JOAO CASSEMIRO, ELIAS DUARTE, FRANCISCO BADICO, ZE DARIO, ADAMASTOR DE ARAUJO, FRANCISCO DE MELO, MANOEL PAULINO, NEWTON LEITE RAFAEL E SEVERINO DE JORGE.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013205/01/200480.2733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014105/01/2004135.0009369653000117C. UCHOA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA PARA FAZER HIPOCLORITO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014305/01/2004432.0000095272399404IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/POB, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014405/01/2004346.0000018862055404PEDRO PEREIRA QUINTANSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014705/01/200430.6502421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. AO PERIODO DE 01 A 31/12/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012705/01/2004258.0004887475000100NILDA CLARINDO GREGORIO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012805/01/2004803.0004887475000100NILDA CLARINDO GREGORIO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012905/01/2004689.5433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2526/353-2666 (SEC. SAUDE) E 353-2649 (CENTRO OFTALMOLOGICO), REF. DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013005/01/2004238.6033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013705/01/200420946.8799999999999999FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - MEDICOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO CENTRO OFTALMOLOGICO (03) REF. DEZEMBRO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013805/01/200420.7009098872000109SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013405/01/2004361.7133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2402/353-2110 (SEC. EDUCACAO) E 353-2711 (ESC. ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ), REF. DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014005/01/200470.0012939807000173SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO JOSE JACINTO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014205/01/2004566.0009369653000117C. UCHOA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017405/01/2004220.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 11 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017505/01/2004640.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 32 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO JOSE JACINTO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013105/01/2004498.8833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2391 (DELEGACIA) E 353-2122 (ALOJAMENTO), REF. DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013605/01/2004382.1233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2292 E 353-2581 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014805/01/2004176.2202421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012505/01/20041650.0000008934673400FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 1/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013305/01/2004128.3233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074205/01/200419.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NAS CONTAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016806/01/2004243.7500020296592404ALBANITA MENDONCA RAPHAELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCURACAO, COPIAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS ENVIADOS AO MINISTERIO DO TRABALHO, INSS E DEPARTAMENTO PESSOAL, REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016906/01/2004340.6000020296592404ALBANITA MENDONCA RAPHAELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS, REGISTRO DE ATA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO MINISTERIO DA SAUDE, EDUCACAO, MINISTERIO PUBLICO E SECRETARIA DE AGRICULTORA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019106/01/200422.2209095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019306/01/200410255.6609095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. NOVEMBRO/2003 E PARC. 8/60 DE DEBITO COM A SAELPA CONSTANTE NO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.4.03, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020206/01/2004450.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. DEZEMBRO/2003, CONF. CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020506/01/2004325.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018006/01/2004359.2733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2402 E 353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018706/01/200418.3909095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE AREIA DO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO, REF. DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019006/01/200433.4809095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019506/01/2004476.5000571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO-EJA, REF. AO PERIODO DE 10/11 A 5/12/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019606/01/2004420.0005663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000752003000020906/01/20042695.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000742003000021006/01/2004783.6402746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033406/01/2004714.0000571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015006/01/200426.5001354636000102UNIVERSO ONLINE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000852003000015506/01/2004730.7905663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016106/01/2004410.0004132145000105COMERCIAL AUTOPECAS GRILO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016206/01/2004356.3003276499000152TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016606/01/200440.9505663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES, REF. DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016706/01/2004629.9005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017006/01/2004100.0000030857791400GENILDO FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PLANTA BAIXA DA UMEIEF NECO SOARES E LAY-OUT DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017206/01/2004115.0000004587639427JOAO JOSE DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA MECANICA NO MICRO-ONIBUS (MNM-0200) E ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908) DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014906/01/200429.9091088328000167TERRA NETWORKS BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 21/11 A 20/12/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000812003000015306/01/200477.3005663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000812003000015406/01/2004991.4505663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015606/01/2004480.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE (13), REF. DEZEMBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016006/01/2004120.0004132145000105COMERCIAL AUTOPECAS GRILO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PARABRISA DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016506/01/2004208.0005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017806/01/2004448.8003375462000181CARDIO DIAGNOSTICO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018206/01/2004160.0009160276000101ALDO BRAZ DE MACEDO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BICICLETA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018306/01/2004343.5009160276000101ALDO BRAZ DE MACEDO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADAS AS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018506/01/200488.4409095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, REF. DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019906/01/2004730.0004872995000131WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000882003000020306/01/2004817.5002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000092003000020406/01/2004149.5002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000882003000020606/01/20041990.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000092003000020706/01/20041487.5002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020806/01/2004350.4002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DA ZONA RURAL, REF. DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030206/01/2004360.0004872995000131WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030306/01/2004294.0004872995000131WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS VIGILANCIAS EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030406/01/2004486.0004872995000131WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032806/01/20041058.2500571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033206/01/2004145.0000571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033306/01/200496.5000571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033506/01/2004248.2400571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A TECNICOS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000772003000015706/01/20041682.1004935576000100SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000772003000015806/01/2004662.7404935576000100SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016406/01/20042912.0008732174000150PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017306/01/2004150.0000063256967787EDISON GUILHERME PORTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017906/01/2004116.3533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018606/01/200425.3009095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DA CRECHE MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018806/01/200489.9209095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000602003000019706/01/2004703.8405663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000592003000019806/01/2004633.0005663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020006/01/2004290.0004872995000131WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032906/01/2004923.0000571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033006/01/2004949.8000571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018106/01/200432.0000000000000000CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA EValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ART REF. PROJETO DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018406/01/200434.1509095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSComunicaçõesTelecomunicaçõesTELEFONIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018906/01/20049.9709095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE DO SETOR DE COMUNITACOES, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019406/01/200451.0809095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS BOXES 03 (SET/03), 04, 05 e 06 (DEZ/03) DA PRACA JOSE AMERICO, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021106/01/2004192.6002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS RURAIS, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015106/01/200452.6809095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXA PARA LIGACAO PROVISORIA DE UMA LIXADEIRA PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015906/01/200473.5324285017000109SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016306/01/2004650.0041140419000126METALPLACAS BRONZINOX LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PLACAS INDICATIVAS DESTINADAS AS PRACAS JOSE FARIAS E JOSE MARCOLINO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017106/01/2004188.0000005298428401GILMARA SIMOES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA SERVICOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO JACINTAO E PRACA ADOLFO MAYER.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015206/01/2004838.3008587057000140VALDEMAR DINIZ FIRMINO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POCO TUBULARES PROFUNDOS DE PINHOES, PIO X, GINASIO O NETAO, OFICINA DE POCOS, CENTRO OFTALMOLOGICO E CRECHE, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019206/01/200486.0609095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MERCADOS PUBLICOS, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020106/01/2004594.2804872995000131WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033106/01/2004285.0000571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO SEMINARIO SOBRE MEIO-AMBIENTE REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021707/01/2004966.5008329237000122CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO QUE ABASTECE O MATADOURO PUBLICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022007/01/20045724.0008811812000129INDUSTRIA YVEL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DE: CABECA BRANCA, BALANCO, CAITITU, OLHO DAGUA DO PADRE, PEDRA FINA, BAMBURRA, AROEIRAS, POCO ESCURO, SACADA, JAGUARIBE E SERRINHA.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021507/01/20041620.0005313783000187ALDICLEIA PAIVA DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONF. COPIAS DE ATESTADOS DE OBITOS ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021907/01/20045740.0001328553000130ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONF. COPIAS DE ATESTADOS DE OBITOS ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000832003000021307/01/20044400.0005336975000109OFTALMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LENTES INTRA-OCULARES DESTINADAS AO CENTRO OFTALOMOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021407/01/200485.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021607/01/2004986.5008329237000122CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO QUE ABASTECE O CENTRO OFTALMOLOGICO E O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021807/01/200421.0000031198101857FABIANO DA SILVA SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM A PROFESSORES UNIVERSITARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADACONTRIBUICOES PARA O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021207/01/20042797.3200000000000000CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AS COMPETENCIAS AGOSTO/72 E SETEMBRO/72, CONF. GUIAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024108/01/200450.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHO DE IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022608/01/2004175.0000032505850410PAULO MARCELO MARQUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA EM SERVICOS DE ELETRIFICAO PRESTADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022708/01/2004840.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022808/01/200420.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALINHAMENTO DE PNEUS DO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023108/01/2004840.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023208/01/200440.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023608/01/2004750.0008995631001252N. CLAUDINO & CIA. LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024008/01/200440.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024508/01/2004975.0000005656390489GINALDO GONCALVES FELIX JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE ARBITRAGEM E BANDEIRINHAS NOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DA ZONA RURAL E FUTSAL SUB/16.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024908/01/200438.1004872995000131WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025108/01/2004107.7904872995000131WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022108/01/20043114.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022208/01/200432086.2099999999999999FOPAG DOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022308/01/200411513.0099999999999999FOPAG DO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (49), REF. DEZEMBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022408/01/20046760.0099999999999999FOPAG DO LABORATORIO E FISIOTERAPIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA (10), REF. DEZEMBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022508/01/20046900.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE (09), REF. DEZEMBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022908/01/20042090.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023008/01/2004160.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386 DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023408/01/20041019.6003624439000183SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A CONSTRUCAO DA CASA DOS MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE.10082003NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023908/01/200410.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOUSE DESTINADO A COMPUTADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024208/01/2004264.0000018862055404PEDRO PEREIRA QUINTANSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001, REF. DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024408/01/20041579.5635419803000160INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS DE GESSO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM A COLOCACAO DE FORRO DE GESSO E EMASSAMENTO DE PAREDES DA CASA DOS MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE.10082003NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024608/01/2004176.8004872995000131WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES E SECRETARIA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024708/01/200485.0004872995000131WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000582003000024808/01/200420198.7304182060000123F. B. CONSTRUCOES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2a MEDICAO DA CONSTRUCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONF. CONTRATO 82/2003 E LICITACAO 58/2003.10132003NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025008/01/2004126.8004872995000131WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024308/01/200488.5035419803000160INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS DE GESSO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM A COLOCACAO DE GESSO NO FORRO DA CRECHE MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023508/01/2004167.0003624439000183SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DA SAMA.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023708/01/2004220.0008811812000129INDUSTRIA YVEL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CILINDRO DESTINADO A MANUTENCAO DO CATA-VENTO DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO VOLTA DO RIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023808/01/2004275.9409197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO CATA-VENTO DO SITIO VOLTA DO RIO E BOMBA DO SITIO CACHOEIRINHA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023308/01/20043759.0003624439000183SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025609/01/200440.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADO AO CARROCAO DO LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027509/01/2004300.0000054834953491JOSE FERNANDO FELIX DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REBOMBINAMENTO DE ELETROBOMBAS DOS MOTORES DOS POCOS DE: MATADOURO, BRAVA, RIACHO DOS PORCOS, RIACHO DA ROCA E DO MOTOR DO CARRO PIPA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027009/01/2004120.0000005673681496JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS PARA A SEMANA DA 3a IDADE NO MES DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025209/01/20049120.0099999999999999FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (38), REF. DEZEMBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025509/01/2004943.5309368309000103DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA RESIDENCIA MEDICA DA SECRETARIA DE SAUDE.10082003NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025709/01/2004805.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS AMBULANCIAS, PLACAS MNM-0392 E MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025809/01/2004560.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO FIAT, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025909/01/200410.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALINHAMENTO DE PNEUS DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026009/01/200475.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026109/01/2004430.0004132145000105COMERCIAL AUTOPECAS GRILO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0006, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026209/01/20041785.0003075130000181JOELSON PONTES SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026309/01/2004190.0009197724000141AUVESA VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026409/01/2004110.0009197724000141AUVESA VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVISAO NO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026709/01/2004217.5800412020000170PAPELARIA ROCHA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027209/01/2004361.0000002739154445ANTONIA MARIA DE SANTANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPES DO PSF E DE VACINACAO QUANDO EM ATENDIMENTO AO DISTRITO DE PIO X, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000472003000027709/01/200423124.8004405357000100MARIA APARECIDA DOS SANTOS ORTOPEDICOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS MUNICIPAIS DE SAUDE, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062003000027809/01/20048846.4004841207000140WELLINGTON DA SILVA COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072003000027909/01/200412125.0035505734000107J. ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AOS POSTOS MUNICIPAIS DE SAUDE, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028009/01/20048.0034028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079709/01/20048753.1599999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com dos vecnimentos de parte dos servidores da Secretaria de Saude referente ao mes de Dezembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025409/01/2004186.7009305509000117J. MAMEDE & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE VETERANOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026509/01/2004306.7001413303000107PROEL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026809/01/200475.0041138033000180FABIANA GUIMARAES FRANCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026909/01/2004188.0041138033000180FABIANA GUIMARAES FRANCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027609/01/200460.0008813792000125COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028209/01/200417.5634028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028309/01/2004217.0000056982755487JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS S-10, PLACA MNM-0386 E AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 5904 E 25803 E NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 6550, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033609/01/2004380.0600663760000189MIGUEL DANIEL DA SILVA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS A COLOCACAO EM JANELAS E PORTAS DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025309/01/2004100.0009101411000148S/A O NORTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO EDITAL DO CONCURSO PUBLICO NO JORNAL O NORTE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026609/01/2004134.1500412020000170PAPELARIA ROCHA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027109/01/2004660.0000008331294491JOSE FRANCISCO OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM AOS PROFESSORES DA UNIVERSIDADE CAMPONESA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ E TECNICOS DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE QUANDO DA FISCALIZACAO DAS CASAS DE TAIPA SUBSTITUIDAS POR ALVENARIA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027309/01/2004120.0000005647765483CICERA SIMONE EVANGELISTA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A ENTREGA DE CDI-CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORACAO, EM DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027409/01/200469.0000095272399404IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE E MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028109/01/200424.3734028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS DA SEDE DA PREFEITURA E COMISSAO DE LICITACAO AS CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RECIFE/PE E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000012003000028409/01/20042400.0002363402000186ANTONIO FARIAS BRITO*Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIALPARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065609/01/20049206.8500000000000000BANCO DO BRASIL - INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DO F.P.M., EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RETENCAO DO INSS, DEBITADO NA COTA DO DIA 09/01/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065709/01/20041498.9700000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DO F.P.M., EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA DO DIA 09/01/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALCONTRIBUICOES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080310/01/20046388.5000000000000000INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento atraves de debito automatico na cota do FPM da parte patronal da GPS relativa ao 13o salario, debitada juntamente com o valor da GPS de Dezembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALCONTRIBUICOES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080610/01/20048259.2900000000000000INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS referente a parte patronal na GPS do mes de Dezembro/2003 dos servidores do Municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONTRIBUICOES AO INSS (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080410/01/20044351.4300000000000000INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS relativo a parte patronal do pessoal do MDE efetuado na cota do FPM, referente a GPS do mes 12/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaCONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALCONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080510/01/20041140.5100000000000000INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS relativo a GPS do mes de Dezembro, parte patronal do pessoal da Saude.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029012/01/200413.0009160276000101ALDO BRAZ DE MACEDO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029512/01/200442.0008697211000137ATAIDE BEZERRA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029812/01/2004500.0000002817860462MARCIO DAMASIO NUNES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE AIH`S DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO E OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029912/01/2004500.0000002817860462MARCIO DAMASIO NUNES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE AIH`S DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030012/01/2004945.7735419803000160INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS DE GESSO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A COLOCACAO DE GESSO NO FORRO E EMASSAMENTO DA RESIDENCIA MEDICA DA SECRETARIA DE SAUDE.10082003NULLNULLObras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029112/01/20042065.3311889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF JOAQUIM SOARES.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029212/01/2004318.7011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS BANHEIROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029312/01/2004192.0000056982909468JOSE JOAQUIM DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MILHO EM GRAOS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029412/01/20044306.0002945907000159ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029612/01/200435.0002945907000159ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028812/01/2004450.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. JANEIRO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028612/01/2004670.0000076456110491HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030112/01/200431.5035419803000160INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS DE GESSO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A COLOCACAO DE GESSO NO FORRO DA CRECHE MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080112/01/20041170.0099999999999999FOPAG - AGENTE JOVEMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE AGENTES JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALCONCLUSAO DO MERCADO PUBLICODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000092002000028712/01/200413470.3404324360000108CONSTRUTORA CAICARA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7a MEDICAO DA CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL.10032002NULLNULLObras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028512/01/20043380.0012801494000192RECAPE MORAIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DA PATROL E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028912/01/200478.0002692546000186JANDECIRA CAVALCANTE SOARES SOUZA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS TRATORES MASSEY FERGUSSON, VALMET E FORD DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029712/01/2004168.0000005298428401GILMARA SIMOES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAL DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS PARA OS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS, CEMITERIO, CAMPO DE FUTEBOL, BANHEIROS PUBLICOS E MATADOURO.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALCONCLUSAO DO MERCADO PUBLICODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000092002000038012/01/200410579.2704324360000108CONSTRUTORA CAICARA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a MEDICACAO DO 1o TERMO ADITIVO PUBLICADO EM 20/8/2003, REF. A CONSTRUCAO DO NOVO MERCADO PUBLICO DE SUME.10032002NULLNULLObras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSComunicaçõesTelecomunicaçõesTELEFONIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031513/01/200464.7533530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2121 E 353-2621, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031613/01/20041208.0008605271000182MAGNETT ELETRICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030713/01/2004170.8001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031913/01/2004100.0000057006504449MIZAEL PIRES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGEM EM COMEMORACOES NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030913/01/2004204.2001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031413/01/200416.4433530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2391 DA DELEGACIA DE POLICIA, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032613/01/2004167.9700043711000810D.N.O.C.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 964580 E 961172 DO DNOCS A PREFEITURA DE SUME, REF. AO MES DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031313/01/200410.4533530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032313/01/2004241.1300000000000000ABRIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSINATURA ANUAL DA REVISTA VEJA, REF. AO PERIODO DE 05/05/2004 A 23/05/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032713/01/2004160.0010742195000107ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PAPEL OFICIO TIMBRADO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030813/01/2004249.5001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031713/01/200483.5008605271000182MAGNETT ELETRICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032013/01/2004143.0000011162392487HELENO PEDRO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB NO TRANSPORTE PARA CONSERTO DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032513/01/2004242.0002692546000186JANDECIRA CAVALCANTE SOARES SOUZA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS SPRINTERS, PLACAS MMS-6037 E MMS-6047 E MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030513/01/2004529.6001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030613/01/2004121.4001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031013/01/2004214.1001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMNBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031113/01/200453.3001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031213/01/200458.1633530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2666 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031813/01/2004190.0004132145000105COMERCIAL AUTOPECAS GRILO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE RADIADOR DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032113/01/200480.0000005062229421JONAS RAFAEL SILVA BARRETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ABERTURA DE LETREIROS E DESENHOS NA PEDIATRIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032213/01/200450.0000044936613487WINICIUS BARROS DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DA TELEVISAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032413/01/2004531.0002692546000186JANDECIRA CAVALCANTE SOARES SOUZA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS AMBULANCIAS, PLACAS MNM-0392, MMO-7468 E MOQ-2143, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034014/01/200465.6505391333000102MARLENE MARIA LEITE RAFAEL - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034314/01/20041500.0000048700045420CRISTIANY ONOFRE BRITO LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ELABORACAO DE PROJETOS DE AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, OFTALMOLOGICA E UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034514/01/200430.0000002871755450JOSE MARIVALDO ALBINO SARINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE SOM DURANTE A CAPANHA DE COMBATE A DENGUE, REF. DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034614/01/2004115.0000005673681496JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS PARA A SEMANA DE CONSCIENTIZACAO DO DIABETES DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034714/01/2004900.0000096409894449PAULO ROBERTO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANTERNAGEM E PINTURA NA AMBULANCIA, PLACA MNM-0006, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034814/01/200472.0000057634912468LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035614/01/2004112.0004199673000173MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035714/01/2004122.5004199673000173MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000762003000036014/01/20041335.1004935576000100SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000812003000045014/01/20041938.0005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045114/01/2004297.0005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PEIXES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045214/01/2004548.2005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PSF DA ZONA RURAL, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000812003000045614/01/2004378.0005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044514/01/2004279.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044614/01/2004609.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, SALA DE SITUACAO E CONTROLE E AVALIACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044714/01/2004279.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DA VIGILANCIA AMBIENTAL-ECD.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033914/01/2004174.5005391333000102MARLENE MARIA LEITE RAFAEL - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034414/01/200480.0000002871755450JOSE MARIVALDO ALBINO SARINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE SERVICO DE SOM NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034914/01/2004197.3400804747000100FRANCISCO JUNIOR BARBOSA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAIBROS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035314/01/200443.0009082009000163ADALBERTO BRAZ DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS SPRINTER, PLACA MMS-6047 E MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035914/01/200477.0004199673000173MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045414/01/200475.3905663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PROGRAMA CARIRI JOVEM - REALIZACAO SEBRAE/ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000852003000045514/01/2004955.2205663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034114/01/200430.0000082226296468JOAO CORREIA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA O DEPARTAMENTO PESSOAL, SALA DE INFORMATICA E TESOURARIA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035814/01/2004123.0004199673000173MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044914/01/2004465.6005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035414/01/200444.7803282687000193PEDRO GONCALVES FILHO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045314/01/2004149.8005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AO I FORUM DO ADOLESCENTE SUMEENSE.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045714/01/2004845.0005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066014/01/20043150.0000000000000000CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO DESTINADA AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, DEBITADO NA C/C 58.045-7 (FMS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033714/01/2004360.0008605271000182MAGNETT ELETRICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033814/01/2004230.0004684282000144MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034214/01/200436.0000082226296468JOAO CORREIA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AS SECRETARIAS DE OBRAS E DE SERVICOS RURAIS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035014/01/2004124.4909160524000114ANTONIO PORFIRIO ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DE: TRATOR FORD, VALMET, PATROL, RETROESCAVADEIRA, CARROCAO DE LIXO, CARROCAO DO PIO X, OFICINA, ELETROBOMBA DA SERMA, MICRO-ONIBUS(MNM-0200) E S-10 (MMS-6119).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035214/01/2004268.0009082009000163ADALBERTO BRAZ DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290, PATTROL E CACAMBA (OM-1000) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035514/01/2004255.4003282687000193PEDRO GONCALVES FILHO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZMEBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035114/01/2004288.0009082009000163ADALBERTO BRAZ DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ELETROBOMBAS DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DE: RIACHO DOS PORCOS, VARZEA DA ROCA, ESC. DE ENSINO FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, CENTRO OFTALMLOGICO, CRECHE,GINASIO O NETAO E PRACA JOSE AMERICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036715/01/2004301.0035485358000136ALOISIO JOSE DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MERCADO PUBLICO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036815/01/200466.0035485358000136ALOISIO JOSE DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DE 09 CASAS, FEIRA DO PEIXE E 06 CASAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037315/01/200413.4108526451000179COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ROLAMENTOS DESTINADOS A LIXADEIRA DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037415/01/2004117.2103634330000127INACIA MARIA DE SOUSA BRAZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS FORRAS E AROS DAS PORTAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaSERVICOS DE PARQUES E JARDINSCONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037915/01/2004242.5503634330000127INACIA MARIA DE SOUSA BRAZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CAIXA DAGUA E BUFFET NOS SERVICOS DE REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER.10042003NULLNULLObras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038715/01/2004244.1909095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS E DA SERRARIA, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038815/01/200422.4109095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS BOXES 04 E 06 DA PRACA JOSE AMERICO, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoSANEAMENTO BASICOCONSTRUCAO DE SANEAMENTO BASICODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052215/01/2004156.7003634330000127INACIA MARIA DE SOUSA BRAZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE 01 UNIDADE SANITARIA DESTINADA A SRa JOSELITA DE MELO.10012004NULLNULLObras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoSANEAMENTO BASICOCONSTRUCAO DE SANEAMENTO BASICODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052315/01/20041204.1611889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE 01 UNIDADE SANITARIA DESTINADA A SRa JOSELITA DE MELO.10012004NULLNULLObras
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036215/01/2004257.0400004531862465ANTONIO MARCOS DA SILVA MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038915/01/200496.1709123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036115/01/200430.0000008924873806SEVERINO DOS SANTOS BRAGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA PARTE SOCIAL DOS PROJETOS DA CEF E FUNASA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038415/01/2004115.0402421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 10/12 A 9/1/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038315/01/2004128.0302421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 10/12 A 9/1/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036315/01/2004240.0000004531862465ANTONIO MARCOS DA SILVA MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036615/01/2004176.0035485358000136ALOISIO JOSE DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MINI-CAMPO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES O NETAO, REF. DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037015/01/2004107.0011889086000171SEVERINO BRITO DE ALCANTARA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO TORNEIO DE FUTEBOL SUB-12.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037115/01/2004216.0011889086000171SEVERINO BRITO DE ALCANTARA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS EQUIPES DE FUTEBOL DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037215/01/2004228.0011889086000171SEVERINO BRITO DE ALCANTARA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS EQUIPES PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE PIO X.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037515/01/2004107.5703634330000127INACIA MARIA DE SOUSA BRAZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS PORTAS DAS CABINES DO ESTADIO O JACINTAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037615/01/2004187.7603634330000127INACIA MARIA DE SOUSA BRAZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037715/01/2004169.3503634330000127INACIA MARIA DE SOUSA BRAZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS PORTAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038215/01/200493.0902421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 10/12 A 9/1/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000812003000036415/01/2004233.3000004531862465ANTONIO MARCOS DA SILVA MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000812003000036515/01/200437.2000004531862465ANTONIO MARCOS DA SILVA MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036915/01/2004390.0004711632000114A & J DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GUIA MEDICO E REDACAO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037815/01/2004271.3103634330000127INACIA MARIA DE SOUSA BRAZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE FORRAS DA CONSTRUCAO DO RESIDENCIA MEDICA DA SECRETARIA DE SAUDE.10082003NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038115/01/2004119.4402421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2666 (SEC. DE SAUDE, REF. 10/12 A 9/1/2004) E 353-2131 (VIG. EPIDEMIOLOGICA, REF. 15/12 A 14/1/2004), CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038515/01/200438.3502421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 10/12 A 9/1/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038615/01/2004186.8809095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO PSF I (DEZ/2003 E JAN/2004), CASA DE APOIO AOS MEDICOS (JAN/04) E LABORATORIO (JAN/04), CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039015/01/20041243.3409123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA LAVANDERIA E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039115/01/2004152.2309123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA UNIDADE DO PSF I (DEZ/03) E UNIDADES DO PSF II e IV, LABORATORIO E CASA DE APOIO AOS MEDICOS, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTES (05), ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000542003000039416/01/20042062.0004656080000199CAROLINA LUCAS JORGE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACINETES DESTE MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001, REF. DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039516/01/2004400.0002305832000141COM. DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CARRO DE ANESTESIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039616/01/2004210.0024380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039816/01/2004480.0005645737000185ANA VALERIA BATISTA GOUVEIA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039916/01/200457.0005645737000185ANA VALERIA BATISTA GOUVEIA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040116/01/2004695.0005645737000185ANA VALERIA BATISTA GOUVEIA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040216/01/2004780.0002685191000106JOSE DA PENHA MENEZES MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS 45KG DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040316/01/200439.8002375209000165LUNATICA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FERRO ELETRICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040416/01/2004392.0002375209000165LUNATICA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ARMARIOS DE ACO DESTINADOS A SALA DO CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA DO PSF I.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040516/01/200450.4002375209000165LUNATICA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO DESTINADO A SALA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040616/01/20042060.0099999999999999FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - PESSOALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CENTRO OFTALMOLOGICO (09), REF. JANEIRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040916/01/2004239.3008815920000170J. A. DE SOUZA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS COLORIDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES DO PSF E VIGILANCIA SANITARIA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041016/01/2004120.0008585028000140BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041116/01/2004587.0003783486000170J. LOPES OLIVEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041216/01/20042024.7703783486000170J. LOPES OLIVEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ENXOVAL DESTINADO A DOACOES AO GRUPO DE GESTANTES DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000622003000041316/01/2004816.4012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041416/01/2004957.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000622003000041516/01/20041553.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041616/01/20042680.0010761617000183EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SALAS DE: CONTROLE E AVALIACAO, MEDICO, RECEPCAO E ACAO SOCIAL.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000762003000042016/01/2004697.3002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DO PSF, VIGILANCIAS SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, CENTRO DE ZOONOSES, FISIOTERAPIA, SACRETARIA DE SAUDE, CENTRO OFTALMOLOGICO E LABORATORIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042116/01/20043750.0000412019000145GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE BLOCOS, FOLHAS E TALOES IMPRESSOS DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042716/01/200430.0034028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA-SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043016/01/200423.4000038734788468EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS EDILEIDE LINO E LUIZ ALBINO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR47863, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043116/01/200456.2700039665372491NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS NIEDJA RODRIGUES, SILENO FERNANDES E EDIANE ALVES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. CUPOM FISCAL 14966, ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043216/01/2004134.9509157967000156MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DO FARDAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS-ECD.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000762003000043416/01/20041131.4004935576000100SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DO PSF, VIGILANCIAS SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, CENTRO DE ZOONOSES, FISIOTERAPIA, SECRATERIA DE SAUDE, CENTRO OFTALMOLOGICO E LABORATORIO, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053916/01/2004180.0004275130000198APARECIDA JORGINA DA COSTA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044816/01/2004100.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041816/01/2004651.0603634330000127INACIA MARIA DE SOUSA BRAZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPOSITO DE PEIXES E MANDALA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042816/01/20049.1234028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042916/01/200440.0000056982755487JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DURANTE A VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF. CUPOM FISCAL 49111, ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048816/01/2004479.9503634330000127INACIA MARIA DE SOUSA BRAZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE PORTAS E TELHADOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042416/01/2004209.9909123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042616/01/200415.3634028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000012003000060016/01/20042400.0002363402000186ANTONIO FARIAS BRITO*Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA DE SUME, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073216/01/200440.0009101411000148S/A O NORTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL O NORTE DA CONCORRENCIA PUBLICA 1/2004, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039216/01/2004100.0000006132439439VALMACI BEZERRA DAS CHAGASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO SR. VALMACI BEZERRA DAS CHAGAS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040016/01/2004945.3505645737000185ANA VALERIA BATISTA GOUVEIA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040716/01/200421.6008815920000170J. A. DE SOUZA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS COLORIDAS DA CRECHE MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040816/01/200443.2008815920000170J. A. DE SOUZA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS COLORIDAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041916/01/2004459.6003634330000127INACIA MARIA DE SOUSA BRAZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TELHAS DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. ABAIXO DISCRIMINADO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001: 1-ROSA MARIA GOMES COELHO; 2-JOSECLEIDE CAVALCANTE BRITO (RG 1902559-PB), PCA ADOLFO MAYER; 3-MARIA LUCIA DE AMORIM (RG 14293143-SP), R/ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 182; 4-JOSE JOAO DE ANDRADE (RG 1520171), R/NOBERTO ALVES EVANGELISTA.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042516/01/200416.4309123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043316/01/200435.3009157967000156MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ELABORACAO DE TRABALHOS MANUAIS COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaSERVICOS DE PARQUES E JARDINSCONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041716/01/2004330.0003634330000127INACIA MARIA DE SOUSA BRAZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO BUFFET E CAIXA DAGUA NOS SERVICOS DE REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER.10042003NULLNULLObras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043516/01/20045010.0010759850000121SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043616/01/2004380.0010759850000121SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039316/01/200486.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VALVULA DESTINADA A MANUTENCAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO DE 06 CASAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039716/01/2004120.0000016145909404FRANCISCO DE MACEDO DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS NA CONTA DE LUZ DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO GINASIO O NETAO QUE ABASTECE A REGIAO VIZINHA, REF. DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042216/01/2004566.5209123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO MERCADO PUBLICO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042316/01/200444.0809123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO CURRAL MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043719/01/2004198.9009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO DE VOLTA DO RIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046919/01/2004451.0041138298000188VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS E CATA-VENTOS DE: VOLTA DO RIO, CENTRO OFTALMOLOGICO E FORMIGUEIRO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046719/01/2004203.0041138298000188VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PRACA JOSE AMERICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046819/01/2004923.6041138298000188VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, ELETRICISTA E BORRACHARIA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047119/01/2004200.0008585010000148FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059819/01/2004230.0004684282000144MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052119/01/2004160.0041138298000188VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ADUTORA PARA LIGAR AGUA DA BOMBA NO ALTO DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE OS CARROS-PIPAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052019/01/2004104.5041138298000188VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059919/01/2004360.0005113702000103ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHOS, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046119/01/200415.0008325938000193ARMAZEM SEVERO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, CONF. CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046019/01/20041377.0005344385000128IVONETE SIMOES DE SOUZA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046419/01/200420.0041138033000180FABIANA GUIMARAES FRANCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046519/01/200435.0003683189000152LIDER AUTO PECAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047019/01/2004250.0041138298000188VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047219/01/200475.0008585010000148FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047319/01/2004554.5008585010000148FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES MMS-5853 E MNM-0908 E AO MICRO-ONIBUS MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047719/01/20049.7309123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051919/01/2004171.0041138298000188VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS PISCINAS DO GINASIO O NETAO E FONTE DA PRACA JOSE AMERICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043819/01/2004122.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS PISCINAS DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES O NETAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043919/01/200475.0041138033000180FABIANA GUIMARAES FRANCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044019/01/2004130.0012672663000131FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044119/01/2004266.5041138504000150VOLTAIRE DE ARRUDA BARROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000682003000045819/01/200413050.0024105744000139ANTONIO BONILDO VIANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A GABINETE ODONTOLOGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000702003000045919/01/20043163.0024105744000139ANTONIO BONILDO VIANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO DESTINADO A GABINETE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046219/01/200481.4008325938000193ARMAZEM SEVERO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046319/01/200417.0008325938000193ARMAZEM SEVERO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046619/01/200420.0041138298000188VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047419/01/2004568.9001777673000115ASMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047519/01/20041699.5470097530000185NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047619/01/200452.6809095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE LIGACAO PROVISORIA DE UMA LIXADEIRA NOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044219/01/2004747.5403449663000186FARMACIA SOARES LTDA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044319/01/2004385.0003449663000186FARMACIA SOARES LTDA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044419/01/20041235.0003449663000186FARMACIA SOARES LTDA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047820/01/2004495.6011889086000171SEVERINO BRITO DE ALCANTARA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTINAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-ECD.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048020/01/2004173.0004696011000109JOSINALDO AMBROSIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048320/01/200440.6009095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE FISIOTARAPIA, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048520/01/2004214.2909123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTES (07) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048620/01/20041376.5509095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048720/01/20041309.1409095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES (11) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048920/01/200490.0005034580000151M. A. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050320/01/200430.0041138033000180FABIANA GUIMARAES FRANCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050720/01/200442.0041132085000149CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050820/01/2004187.8724380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062920/01/200422.0002945907000159ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066620/01/200415.0041138033000180FABIANA GUIMARAES FRANCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INSTALACAO PRESTADOS A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047920/01/2004240.0004696011000109JOSINALDO AMBROSIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200 E ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048420/01/20041080.6809123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES (17) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049020/01/2004918.2209095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO JACINTAO E GINASIO O NETAO, REF. DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049420/01/20043965.7209095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES (26) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049920/01/200433.8109095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REF. DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050520/01/200428.0041138033000180FABIANA GUIMARAES FRANCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051220/01/200423385.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUMDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051320/01/200450894.1399999999999999FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS SA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.PAGOS COM 60% DE RECURSOSDO FUNDEF.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUMDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051620/01/200420470.0099999999999999FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.PAGOS COM 40% DOS RECURSOS DO FUNDEF.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048220/01/200410214.9509095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. DEZEMBRO/2003, E PARC. 9/60 DE DEBITO COM A SAELPA CONSTANTE NO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.4.03, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049720/01/200426.3309095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050020/01/2004162.5309095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO POLICIAL, REF. DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050220/01/200413.7011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, CONF. CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051720/01/20042445.2099999999999999FOPAG DA SEC. DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DE ADM. EValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SCRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - DEPTo DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051820/01/20046274.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS-DEPTo DE ADMINISTRACAO GERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065820/01/200437.5200000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DA C/C 22.064-7 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065920/01/20041062.3700000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DO F.P.M., EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA DO DIA 20/01/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075920/01/2004240.0000000000000000AMCAP-ASSOC.DOS MUN.DO CARIRI PARAIBANOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048120/01/200411235.7409095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSComunicaçõesTelecomunicaçõesTELEFONIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049220/01/2004487.9209095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV E PREDIO DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049820/01/200433.5709095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO, REF. DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050120/01/2004225.0000021951268415DEMOCRITO GONCALVES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050420/01/2004110.0041138033000180FABIANA GUIMARAES FRANCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050920/01/2004274.0008847139000187PAULO MENDONCA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FURADEIRA E A MAQUITA DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051120/01/200421385.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS -Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaSERVICOS DE PARQUES E JARDINSCONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051420/01/20049678.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS -Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CAPITAL, OS QUAIS PRESTAM SERVICOS NA REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.10042003NULLNULLObras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSComunicaçõesTelecomunicaçõesTELEFONIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051520/01/20041152.0099999999999999FOPAG DEPARTAMENTO DE COMUNICACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DEPTo DE COMUNICACOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049520/01/200453.8209095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049620/01/200431.4609095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049120/01/2004438.2009095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MERCADOS E MATADOURO PUBLICOS, REF. DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049320/01/20041595.0909095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES (20) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051020/01/20044188.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053221/01/200450.0000076001695415MARIA DE LOURDES GOMES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRa MARIA DE LOURDES GOMES DE SOUSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053321/01/2004183.5000004557236480JOSE ALEXSANDRO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. JOSE ALEXSANDRO DE SOUSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSComunicaçõesTelecomunicaçõesTELEFONIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052621/01/200480.0009101411000148S/A O NORTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL O NORTE DE RETIFICACAO DO EDITAL 2/2004 - CONCURSO PUBLICO, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052521/01/200451.7008526451000179COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ELETROBOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO PITOMBEIRA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067321/01/20043.8200000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DA C/C 20.419-6 (INCRA), EM FAVOR DO PASEP.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052821/01/20042005.0009095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP DOS MESES DE JUN/03 A NOV/03.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053721/01/2004494.8533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-1463 E 353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074321/01/20041.2600000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DA C/C 20.419-6 (INCRA), EM FAVOR DO PASEP.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052421/01/200415.0024223836000113EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052721/01/20041355.0611889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA UMEIEF JOAQUIM SOARES.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053121/01/200472.0000082226296468JOAO CORREIA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E AS UMEIEFS MARIA LEITE, IRINEU SEVERO, DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ E SEBASTIAO VITORINO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032003000052921/01/20041199.1605593405000285DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053021/01/200487.0000082226296468JOAO CORREIA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES DO PSF, VIGILANCIASAMBIENTAL E SANITARIA E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053421/01/2004343.8033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053521/01/2004122.5333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2131 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053621/01/2004165.1433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053821/01/2004447.2133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054122/01/200490.0009256645000164HOSPTEC - CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO E REVISAO GERAL EM TENSIOMETRO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054322/01/200418334.2199999999999999FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - MEDICOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO CENTRO OFTALMOLOGICO (03), REF. JANEIRO/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054422/01/2004222.7201777673000115ASMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054522/01/20049120.0099999999999999FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (38), REF. JANEIRO/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054622/01/200441000.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (13), REF. JANEIRO/2004, CONF.FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054722/01/20043440.0099999999999999FOPAG DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL (14), REF. JANEIRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054822/01/2004200.0000055633846400DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. JANEIRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054922/01/20046010.0099999999999999FOPAG DO LABORATORIO E FISIOTERAPIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA (09), REF. JANEIRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055022/01/20046040.0099999999999999FOPAG DA POLICLINICA TEREZINHA MATOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DA POLICLINICA TEREZINHA MATOS (06), REF. JANEIRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055222/01/20042620.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (20), REF. JANEIRO/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055322/01/20044900.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE (08), REF. JANEIRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055422/01/20043035.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE (16), REF. JANEIRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054222/01/20041440.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS REGENTES DE ENSINO (06) DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REF. JANEIRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054022/01/2004510.0000037521519434PAULO CAVALCANTI BRAZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 2a VIA DE CERTIDOES DE NASCIMENTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055122/01/20042505.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (13), REF. JANEIRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056323/01/2004324.0000002680460421LUCIANO BARBOSA DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056423/01/2004150.0000052087450463ADAILTON LIMA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DO PETI, 3a IDADE E DA CRECHE MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058123/01/200424.0024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO A SRa MARIA DO SOCORRO MARIANO DA SILVA (RG 15517731-X), RUA GEDALVA SOUZA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056023/01/200460.0010742930000174VETERICAMPO PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUVAS DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056723/01/200462.0509095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR DO SITIO MANDACARU, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2003 E JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057323/01/20043118.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058523/01/2004162.8024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058723/01/200486.7024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DE: 06 CASAS, VARZEA DA ROCA, PINHOES E OFICINA DE POCOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVIAS E LOGRADOUROS URBANOSIMPLANTACAO DE PAVIMENTACOESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056523/01/2004467.6000003460636807JOSE MANSO SOBRINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA O CALCAMENTO DA RUA PROJETADA AO LADO DA SUBESTACAO QUE LIGA A RUA ABEL PAULO E RUA ALFREDO MAYER.10122003NULLNULLObras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSComunicaçõesTelecomunicaçõesTELEFONIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056823/01/2004960.0099999999999999FOPAG DEPARTAMENTO DE COMUNICACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPARTEMAENTO MUNICIPAL DE COMUNICACAO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056923/01/200416696.7099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS -Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI;OS URBANOS - CUSTEIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaSERVICOS DE PARQUES E JARDINSCONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057223/01/20046730.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS -Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CAPITAL, OS QUAIS PRESTAM SERVICOS NA REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.10042003NULLNULLObras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057823/01/200484.3024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS PRACAS JOSE AMERICO E JOSE FARIAS, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058023/01/2004382.0024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DAS REDES DE ESGOTOS DAS RUAS: MAJOR BRUNO DE FREITAS, PAULO BRAZ, JOSE PAULINO DE BARROS, VILA ZE DARIO E HERMES LEITE, REF. NOVEMBROE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaSERVICOS DE PARQUES E JARDINSCONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058223/01/2004370.0024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO BUFFET NOS SERVICOS DE REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER, REF. DEZEMBRO/2003.10042003NULLNULLObras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058423/01/200488.5024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059723/01/20049345.0099999999999999FOPAG DAS VARREDEIRASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EMERGENCIA A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. JANEIRO/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055523/01/200445.0008585010000148FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056623/01/200419.2509095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE AREIA DO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUMDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057423/01/200415981.3399999999999999FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE DESPORTOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS, PAGOS COM 40% DOS RECURSOS DO FUNDEF.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUMDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057523/01/200415743.4699999999999999FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPTo DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS, PAGOS COM RECURSOS DE 60% DO FUNDEF.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057623/01/200410.0024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057723/01/2004279.0024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E UMEIEF`s GONCALA RODRIGUES, MARCOLINO F. BARROS, MARIA LEITE E IRINEU SEVERO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057923/01/200417.5024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO JACINTAO E GINASIO DO DISTRITO DE PIO X, REF. DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059423/01/200493.0000056982755487JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 159, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059623/01/2004230.8002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060423/01/200434.9000016145291400VITORIA REGINA BARBOSA GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS VITORIA REGINA, JOSE AURINO E MARIA ROSILENE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARTICIPANDO DO SEMINARIO ADOLESCENTE EMPREENDEDOR , CONF.CUPOM FISCAL 4085.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060623/01/2004270.0099999999999999FOPAG DA ESC. DE ENSINO FUND. DEP. EVALDO G. QUEIRValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE 18/12/2003 A 07/01/2004, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055823/01/2004280.0000071438017472GILDASIO PINHEIRO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DAS PUBLICACOES NO DIARIO DA JUSTICA DO ESTADO, CADERNO I e II.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057023/01/20041714.0099999999999999FOPAG DA SEC. DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DE ADM. EValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057123/01/20044816.2599999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGMAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - DEPTo DE ADMINISTRA;AO GERAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058623/01/20049.0024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA, REF. DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059323/01/200426.5034028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAIS DA SEDE DA PREFEITURA E COMISSAO DE LICITACAO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (07) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060223/01/200413.9060703923000131VIACAO AEREA SAO PAULO S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE ESCRITURAS DOS ACUDES AO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL EM BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055623/01/200450.0024380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055723/01/2004198.6808816563000164CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055923/01/200474.2524380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000832003000056123/01/20042528.0005336975000109OFTALMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LENTES INTRA-OCULARES DESTINADAS AO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056223/01/2004822.0004182060000123F. B. CONSTRUCOES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO INTERNA COM PISO EM GRANILITE POLIDO DO PREDIO DA RESIDENCIA MEDICA DA SECRETARIA DE SAUDE.10082003NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058323/01/2004438.5024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA RESIDENCIA MEDICA DA SECRETARIA DE SAUDE.10082003NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058823/01/2004253.9024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062003000058923/01/20047793.8004841207000140WELLINGTON DA SILVA COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000722003000059023/01/20046325.0035505734000107J. ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000012004000059123/01/200417560.6504405357000100MARIA APARECIDA DOS SANTOS ORTOPEDICOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059223/01/20048.0034028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059523/01/20044530.0005336975000109OFTALMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060123/01/2004250.0012908448000197ANESTENORTE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE CARRO DE ANESTESIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060323/01/200423.0000092882960425EDEN DUARTE PINTO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS EDEN DUARTE E JEAN CARLOS CORREIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 8698, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060523/01/200462.4500039665372491NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS NIEDJA RODRIGUES E SILENO FERNANDES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. CUPOM FISCAL 4261 E NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 4581, ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000482003000061126/01/2004490.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADAS E CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 07/01 A 08/02/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060926/01/2004112.0102421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-1463 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 20/12/2003 A 19/01/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000482003000061226/01/2004500.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DO PROGRAMA CANAL ABERTO COM INFORMES DE OBRAS, SERVICOS E ATENDIMENTO AS REIVINDICACOES DA POPULACAO, REF. AO PERIODO DE 07/01 A 08/02/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000482003000061026/01/2004490.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES DE ENSINO, REF. AO PERIODO DE 07/01 A 08/02/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060726/01/2004328.5000021950768449ANTONIO DE SOUZA IRMAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA OS SERVICOS NA BASE DA CAIXA DAGUA DOS SITIOS SANTA ROSA, OLHO DAGUA DO PADRE E ANGICO TORTO; CAMPO DE FUTEBOL E DEPOSITO DE LIMPEZA URBANA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSComunicaçõesTelecomunicaçõesTELEFONIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061326/01/2004150.0005589087000106J. C. PUBLICIDADE E EDICOES JORNALISTICAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 150 EXEMPLARES DO JORNAL DO CARIRI, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060826/01/2004600.0000006853293487JOSE DE ANCHIETAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO ACUDE OLHO DAGUA BRANCO E REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA ZONA URBANA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061527/01/2004955.0008605271000182MAGNETT ELETRICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062327/01/200436.7602322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1783 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSComunicaçõesTelecomunicaçõesTELEFONIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062727/01/20041311.7302322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5305, 9972-1793, 9972-2148, 9972-5314, 9972-5320 E 9972-5304, DE LOCALIDADES RURAIS, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061727/01/2004220.2600000000000000DETRAN - PBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DA LICENCA/2004 DO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062227/01/200418.9902322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2134, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061927/01/200422.5005888851000136TERESA CRISTINA SANTANA DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062027/01/2004159.0004232077000148MELHOR COMERCIAL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FORMULARIOS 3 VIAS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062127/01/2004471.9640938508000150MAQ-LAREM - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062827/01/2004752.0102322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-0213, 9972-2137, 9972-1856, 9972-0198 E9972-0143, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071227/01/2004272.0000010361243472LUIZ CARLOS GOMES DE LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 2/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076027/01/20041504.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 8.221-X (ICMS-REPASSE), EM FAVOR DE A UNIAO , PELA PUBLICACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076127/01/2004240.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 8.221-X (ICMS-REPASSE), EM FAVOR DE A UNIAO , PELA PUBLICACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076227/01/2004256.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 8.221-X (ICMS-REPASSE), EM FAVOR DE A UNIAO PELA PUBLICACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078127/01/200412.8809095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONTRATO 3/2004 FIRMADO COM A SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCATIVA UNIAO E TRABALHO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062527/01/20041074.4502322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5303 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061427/01/20043656.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061627/01/2004195.2004684282000144MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061827/01/2004173.2800000000000000DETRAN - PBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DA LICENCA/2004 DA MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062427/01/200447.7902322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1937 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062627/01/2004735.8602322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5307 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063028/01/200411176.0099999999999999FOPAG DO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (45), REF. JANEIRO/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063128/01/200423789.6299999999999999FOPAG DOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (11), REF. JANEIRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063528/01/2004150.0000017638232453JURANDY FERREIRA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE SOM PARA CAMPANHAS EDUCATIVAS DE COMBATE A DENGUE EM APRESENTACOES DE TEATRO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063628/01/2004350.0000002817860462MARCIO DAMASIO NUNES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE AIH`S DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063328/01/2004512.0002945907000159ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063428/01/200490.0000005062229421JONAS RAFAEL SILVA BARRETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ABERTURA DE LOGOMARCA NA PARTE INTERNA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE JACINTO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063228/01/200429.5200039920763420EUGENIO JOSE DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM NO TRANSPORTE DA SRa MARIA APARECIDA BARROS DOS SANTOS DO SIITO OLHO DAGUA DO PADRE PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063929/01/200481.0009365396000145FRANCISCO DE ASSIS MARTINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064129/01/200426.5001354636000102UNIVERSO ONLINE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JANEIRO/2004, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064229/01/2004250.0000002264864435JOSINALDO DA SILVA VIANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSCRICAO DO CNPJ DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000282003000064529/01/20041272.4400041994507420HELENO ALVES DA SILVA*Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANGICO TORTO DE CIMA e DE BAIXO, SERROTE VERDE, VARZEA, FORMIGUEIRO, MARACAJA, RIACHO DA ROCA, MACAMBIRA, SANTA ROSA, GREGORIO E VOLTA DO RIO, REF. SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000064629/01/20042318.8000001330887824MANOEL BARBOSA DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS OLHOS DAGUA DO PADRE, MULUNGU, DUAS SERRAS E PASSAGEM RASA, REF. SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000064729/01/20041818.3000087276640400LINDOLFO CORREIA DE SOUZA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS AREAL, CARNAUBA DE BAIXO e DE CIMA, CHORAO E TERRA VERMELHA, REF. SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000064829/01/2004783.0400044936761400EDVAL JOSE DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANGICO TORTO DE BAIXO, ANGICO TORTO DE CIMA, SERROTE VERDE, VARZEA, FORMIGUEIRO, MARACAJA, RIACHO DA ROCA, MACAMBIRA, SANTA ROSA, GREGORIO E VOLTA DO RIO, REF. SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000064929/01/20041813.5000013299310410JOSIVALDO GALDINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS INGA, PERIMETRO IRRIGADO, RETIRO, VARZEA DA ROCA, JUA, CUITE E JUNCO, REF. SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000065029/01/20042114.7000050712365400LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PITOMBEIRA, RIACHAO I e II, REF. SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000065129/01/20041674.0000076455980425JOSEFA DA SILVA FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CUPIRAS, PAU DARCO, OLHO DAGUA BRANCO, JAGUARIBE, CINCO VACAS, BANANEIRAS, SANTO AGOSTINHO, CABECA BRANCA E DISTRITO DE PIO X, REF. SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000065229/01/2004552.1600071448691400OSMANDO SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CARNAUBA DE CIMA E DE BAIXO, AREAL, VARZEA, TERRA VERMELHA, TIGRE E CHORAO, REF. SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000065329/01/20042131.5000059172819472GILVAN RAMOS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CUPIRAS, BALANCO, CATONHO, PEDRO DA COSTA E DUAS SERRAS, REF. SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000065529/01/20041319.5000087385384404CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CONCEICAO, PORTEIRAS, PEDRA RACHADA, PRINCESA DO JUA, JUREMA DE PERON E LOGRADOURO, REF. SETEMBRO/2003.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063729/01/20043000.0000013300466415GENIVAL PAULINO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, REF. JANEIRO/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064429/01/2004600.0000085470368491RODRIGO DOS SANTOS LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA DE SUME, REF. AO PERIODO DE 20/1 A 19/2/2004, CONF. CONTRATO 2/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000362003000065429/01/20043500.0000045097712404TEREZA CRISTINA DE ASSIS LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PADRONIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS, PLANTAS E PROJETOS ARQUITETONICOS DA SEDE DA FILARMONICA, POSTO DA PREVIDENCIA, PRACAS DO CALCADAS E ENOQUE DUARTE E PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063829/01/2004258.7009365396000145FRANCISCO DE ASSIS MARTINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064029/01/2004325.5009365396000145FRANCISCO DE ASSIS MARTINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CENTRO OFTALMOLOGICO, POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064329/01/2004180.0000099634104487MOISES OLIVEIRA DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066729/01/2004380.0003781702000148SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO E IMPRESSAO DE CAMISETAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066829/01/2004300.0003781702000148SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO E IMPRESSAO DE CAMISETA DESTINADAS AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066929/01/2004125.0003781702000148SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO E IMPRESSAO DE CAMISETAS DESTINADAS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067029/01/2004500.0003781702000148SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO E IMPRESSAO DE CAMISETAS DESTINADAS A FEIRA DA SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068030/01/200429.9091088328000167TERRA NETWORKS BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 21/12/2003 A 20/01/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003000068930/01/20044717.5109225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JANEIRO/2004, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-MOTOCICLETA (MNM-0141); 2-FIAT (MNM-0692); 3-FIAT (MOW-4420); 4-L-300(MMS-5883).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003000069030/01/20044046.9209225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2004, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-MOQ-2143; 2-MNM-0392; 3-MMO-7468.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003000069330/01/20041274.5509225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003000069630/01/2004685.8509225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312003000069930/01/200430.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312003000070030/01/200490.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E PSF, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070430/01/20048.0034028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX DAS UNIDADES DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070930/01/200429.7900092882960425EDEN DUARTE PINTO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS EDEN DUARTE E JEAN CORREIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA,CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 8765, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071030/01/200430.0000070853126453JEAN CARLOS CORREIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 20204, ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071730/01/20041245.1433669672007075BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA BEMFAM, REF. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 105, REF. AO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, DISTRIBUICAO DE CONDONS, ANTICONCEPCIONAIS, COMPRIMIDOS,INJETAVEIS, DIU E MATERIAL EDUCATIVO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072330/01/2004200.0000018137512420CESARIO LEU DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO MAYER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS MEDICOS, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072430/01/200480.0000025081080497EUDESIA FERNANDES FIRMOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE PREDIO UTILIZADO COMO LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072530/01/2004120.0000087593432815SEVERINO FERNANDES DE GOUVEIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA JOAO SABIA PARA ALOJAMENTO DAS MEDICAS DO PSF, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072630/01/2004250.0000002093423405MARIA IVANIZE BRANDAO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRIMEIRO DE ABRIL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072930/01/2004388.8102746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073030/01/2004389.5702746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DA ZONA RURAL, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073430/01/2004160.3005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073630/01/2004322.4003434739000108ACCS - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO FINAL DO MES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2003 E JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000812003000073830/01/2004208.0005663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000812003000073930/01/2004197.0005663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074030/01/200422.6209123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074530/01/2004271.3205663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000812003000074630/01/2004696.5005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074730/01/2004733.7305663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074830/01/2004166.8505663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PSF DA ZONA RURAL, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074930/01/2004107.8000571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF DA ZONA RURAL, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075030/01/2004202.3000571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AS MAES E PROFISSIONAIS DA SAUDE QUANDO DA REALIZACAO DE PALESTRAS PARA O INCENTIVO DO ALEITAMENTO MATERNO, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075130/01/2004602.7500571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075330/01/2004263.2000571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIOES E TREINAMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075430/01/2004231.4000571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIOES COM OS PROFISSIONAIS DA AREA, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075530/01/2004219.0000571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIOES COM AS COMUNIDADES E CONSELHEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075630/01/200459.9004935576000100SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000762003000075730/01/2004690.8704935576000100SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000762003000075830/01/200484.2004935576000100SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIA DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000762003000077730/01/20041080.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000882003000077830/01/20041815.3402746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000762003000077930/01/2004289.5002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000882003000078030/01/2004431.7502746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078230/01/2004120.0000058944052468JOSE JOAO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO MOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079130/01/200418644.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079530/01/2004144.5000002739154445ANTONIA MARIA DE SANTANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPES DO PSF DURANTE ATENDIMENTO AO DISTRITO DE PIO X, REF. AO PERIODO DE 16/12 A 4/2/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaCONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE)CONTRIBUICOES PARA O IPAMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080830/01/2004870.1600000000000000IPAMSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao por parte da empresa do valor devido ao IPAMS por conta da parte patronal, relativo ao pessoal da saude.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071530/01/2004240.0000025126636472RICARDO GUERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072030/01/2004200.0000004521067450APOLONIA ALVES FEITOSA NETAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072130/01/2004200.0000066399840244VALDIRENE SABINO DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067530/01/2004324.5300000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DO F.P.M., EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA DO DIA 30/01/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067630/01/200465.4000069535884468JOSE ALVES LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DEPARTAMENTO DE PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067730/01/20043.9100000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DA C/C 283.142-2 (ICMS-DESONERACAO), EM FAVOR DO PASEP.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003000069430/01/2004337.5009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA EMATER, REF. JANEIRO/2004, CONF. CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA DE SUME.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312003000069830/01/200430.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AOS POLICIAIS, REF. JANEIRO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066230/01/200446.5509123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONTRATO 3/2004 FIRMADO COM A SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCATIVA UNIAO E TRABALHO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE)CONTRIBUICOES PARA O IPAMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080930/01/20045206.2400000000000000IPAMSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao por parte da prefeitura do valor relativo a parte patronal dos servidores dos diversos setores.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078830/01/20042445.2099999999999999FOPAG DA SEC. DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DE ADM. EValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - DEPT. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078930/01/20047506.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - DEPT. DE ADMINISTRACAO GERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079630/01/20041700.8000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de servi;o na conta da Fopag.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074430/01/2004239.2005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. JANEIRO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000732003000066130/01/20042500.0005694412000192GADELHA & RAMALHO ADVOGADOS ASSOCIADOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA DE SUME, REF. AO PERIODO DE 24/12/2003 A 23/01/2004.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071630/01/2004500.0005621376000137CONSORCIO DE DESENV. INTERMUNICIPAL DO CARIRI PARAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DO CARIRI PARAIBANO - CODECAP, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074130/01/2004660.0000008934673400FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADA AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 3/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077030/01/2004266.5600636397000102FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUCAO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079930/01/2004120.0000002569830461DAMARES DE SOUZA BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO GABINETE DO PREFEITO, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067830/01/2004328.5000021950768449ANTONIO DE SOUZA IRMAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE TIJOLOS PARA SERVICOS DE FOSSAS E ESGOTOS NA UMEIEF JOAQUIM SOARES.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000068130/01/20043143.3000001330887824MANOEL BARBOSA DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS OLHO DAGUA DO PADRE, MULUNGU, DUAS SERRAS E PASSAGEM RASA, CONF. LINHA 01 E TRANSPORTE DA LINHA 07 DO SR. OSMANDO SANTOS NOS SITIOS CARNAUBA DE BAIXO e DE CIMA, AREAL, VARZEA, TERRA VERMELHA, TIGRE E CHORAO, REF. OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000068230/01/20041914.0000087276640400LINDOLFO CORREIA DE SOUZA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS AREAL, CARNAUBA DE BAIXO e DE CIMA, CHORAO E TERRA VERMELHA, REF. OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000068330/01/20043132.1600044936761400EDVAL JOSE DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANGICO TORTO DE BAIXO e DE CIMA, SERROTE VERDE, VARZEA, FORMIGUEIRO, MARACAJA, RIACHO DA ROCA, MACAMBIRA, SANTA ROSA, GREGORIO E VOLTA DO RIO, CONF. LINHA 04 E TRANSPORTE DA LINHA 04 DO SR. HELENO ALVES DA SILVA, REF. OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000068430/01/20041813.5000013299310410JOSIVALDO GALDINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS INGA, PERIMETRO IRRIGADO, RETIRO, VARZEA DA ROCA, JUA, CUITE E JUNCO, REF. OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000068530/01/20041711.9000050712365400LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PITOMBEIRA, RIACHAO I e II, REF. OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000068630/01/20041562.4000076455980425JOSEFA DA SILVA FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CUPIRAS, PAU DARCO, OLHO DAGUA BRANCO, JAGUARIBE, CINCO VACAS, BANANEIRAS, SANTO AGOSTINHO, CABECA BRANCA E DISTRITO DE PIO X, REF. OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000068730/01/20043552.5000059172819472GILVAN RAMOS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CUPIRAS, BALANCO, CATONHO, PEDRO DA COSTA E DUAS SERRAS, CONF. LINHA 09 E TRANSPORTE DA LINHA 05 DA SRa CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA, REF. OUTUBRO/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003000068830/01/20042476.9009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUQISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JANEIRO/2004, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-GOL (MNL-0601); 2-SPRINTER (MMS-6037); 3-SPRINTER (MMS-6047); 4-MICRO-ONIBUS (MNM-0200); 5-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003000069230/01/2004696.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003000069530/01/2004929.4509225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312003000070130/01/200460.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070330/01/200468.7433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2711 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070530/01/20049.1234028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070630/01/200413.0034028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE ENCOMENDA NORMAL DA FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA A CIDADE DE SAO PAULO/SP, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070730/01/200448.2011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA UMEIEF JOAQUIM SOARES.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071130/01/2004246.0900056982755487JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS S-10 (MNM-0386) E AMBULANCIA (MOQ-2143) QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS 171, 178 E 185, ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071330/01/20041680.0000044936613487WINICIUS BARROS DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS FESTIVIDADES E QUADRILHAS JUNINAS DE SUME.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071430/01/20041740.0099999999999999FOPAG DA ESC. DE ENSINO FUND. DEP. EVALDO G. QUEIRValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071930/01/20042400.0003262650000101FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A DOACOES DE BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS CARENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REF. JANEIRO/2004, CONF. LEI 852/2003 E FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073130/01/2004549.7503781702000148SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO E IMPRESSOES EM TERNOS DE FUTEBOL DESTINADOS A DOACOES A AGREMIACOES ESPORTIVAS AMADORAS DE SUME.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073530/01/20041371.5003434739000108ACCS - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003 ATE 06/01/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075230/01/2004104.1000571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIOES COM O SEBRAE REALIZADAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078530/01/200420173.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUMDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078630/01/200440269.1499999999999999FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM 60% DE RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUMDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078730/01/200415680.0099999999999999FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM 40% DE RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079830/01/200440.0000092882960425EDEN DUARTE PINTO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 4/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080030/01/200460.0000092882960425EDEN DUARTE PINTO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 5/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalCONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE)CONTRIBUICOES AO IPAMS (FUNDEF)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080730/01/20043598.2100000000000000IPAMSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao por parte da prefeitura para o IPAMS referente aos funcionarios da Educacao.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOPROGRAMA DE ATENDIMENTO A IDOSOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071830/01/20043800.0000287118000142ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUMEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBVENCAO DOADA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, REF. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. LEI 849/30.12.2002.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072230/01/200440.0000083960414404JOSE ROBERTO SILVINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SR. JOSE ROBERTO SILVINO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072730/01/2004250.0000051548445487EDITE ALVES FEITOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073730/01/2004156.0003434739000108ACCS - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076330/01/2004100.0000058248641449MANOEL RIBEIRO JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP, DESTINADA AO SR. MANOEL RIBEIRO JUNIOR, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076430/01/2004173.5000087277093453EVALDO SEVERINO ESTENDIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. EVALDO SEVERINO ESTENDIO, CONF. CADASTRO ANEXO, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076530/01/2004173.5000025721584858JOAO VANILSON DA SILVA BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. JOAO VANILSON DA SILVA BRITO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076630/01/200486.0000004391288460JOSE ERIVALDO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ DESTINADA AO SR. JOSE ERIVALDO DE SOUSA, CONF. CADASTRO ANEXO, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076730/01/200480.0000001373775416ELIANE OLIVEIRA FEITOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa ELIANE OLIVEIRA FEITOSA, CONF. CADASTRO ANEXO, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076830/01/2004100.0000071379134153JOSE AISLAN ALVES FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF DESTINADA AO SR. JOSE AISLAN ALVES FERNANDES, CONF. CADASTRO ANEXO, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076930/01/2004101.7500003435721413INACIO BATISTA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. INACIO BATISTA DA SILVA, CONF. CADASTRO ANEXO, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077130/01/200440.0000004370518466SEBASTIANA RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA RELIGAR AGUA DA SRa SEBASTIANA RODRIGUES DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077230/01/200440.0000080591833468VALZELIA BEZERRA MONTEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRa VALZELIA BEZERRA MONTEIRO, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077330/01/200460.0000012593430818ALUISIO JUVENCIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. ALUISIO JUVENCIO DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077430/01/2004100.0000006477851458CLAUDINEI DE ARAUJO SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. CLAUDINEI DE ARAUJO SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077530/01/2004100.0000096409355491MARIA GORETE PEREIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa MARIA GORETE PEREIRA DE LIMA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079230/01/200420.0000034307273400MARIA MOREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa MARIA MOREIRA DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066330/01/200440.0009197724000141AUVESA VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066430/01/2004110.0009197724000141AUVESA VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REVISAO PRESTADOS AO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066530/01/200481.0004496270000196AUTO PECAS ROLIM LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaneamentoInfra-Estrutura UrbanaSISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANACONSTRUCAO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGO TOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000372002000067130/01/20041642.4424281776000195PAINEL CONSTRUCOES COM. E REP. LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TERMO ADITIVO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO ALTO DO CEMITERIO, REF. A LICITACAO CARTA-CONVITE 27/2002, DE 2/7/2002 E CONVENIO 5/2002.10252002NULLNULLObras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVIAS E LOGRADOUROS URBANOSIMPLANTACAO DE PAVIMENTACOESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000362002000067230/01/200417805.8824281776000195PAINEL CONSTRUCOES COM. E REP. LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TERMO ADITIVO AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO NA RUA ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS E AVENIDA NEWTON LEITE RAFAEL, REF. A LICITACAO CARTA-CONVITE 36/2003, DE 02/7/2002 E CONVENIO 5/2002.10242002NULLNULLObras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067430/01/2004450.0000048498700400RONALDO DE OLIVEIRA RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS NOS SEGUINTES LOCAIS: CAMPO DE FUTEBOL, REPETIDORA, MATADOURO, ESCOLAS CINCO VACAS E DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, CASA DOS MEDICOS, LABORATORIO, CONSULTORIO DENTARIO, CENTRO NILO FEITOSA, RUA ANTONIO R. SANTOS E PRACAS JOSE AMERICO E JOSE FARIAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067930/01/20041885.0000003249954403JOSELUCIO BARBOZA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE AREIA E PEDRAS PARA MEIO-FIO E CALCADAS DAS RUAS PROJETADAS PROXIMA A SUB-ESTACAO E PROXIMO A PONTE DA VARZEA REDONDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003000069130/01/20045285.2509225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070230/01/2004360.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, TRATORES, PATROL, RETROESCAVADEIRA E CACAMBA (OM-1000), REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070830/01/200420.3011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072830/01/2004200.0000095272399404IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077630/01/2004162.1502746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078430/01/200416447.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS -Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaSERVICOS DE PARQUES E JARDINSCONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079030/01/20049608.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS -Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CAPITAL, OS QUAIS PRESTAM SERVICOS NA REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.10042003NULLNULLObras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079330/01/2004200.0000054877164472JOSE GENECIR LIMEIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS PRACAS JOSE FARIAS E JOSE MARCOLINO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVIAS E LOGRADOUROS URBANOSIMPLANTACAO DE PAVIMENTACOESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000362002000080230/01/20041965.2824281776000195PAINEL CONSTRUCOES COM. E REP. LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TERMO ADITIVO AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO NA RUA ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS E AVENIDA NEWTON LEITE RAFAEL, REF. A LICITACAO CARTA-CONVITE 36/2002, DE 02/7/2002 E CONVENIO 5/2002.10242002NULLNULLObras
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003000069730/01/20043233.5009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE, REF. JANEIRO/2004, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-RETROESCAVADEIRA; 2-CACAMBA (OM-1000); 3-PATROL.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078330/01/20044188.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079430/01/2004150.0000069572526472MARIA APARECIDA BARBOSA XAVIERValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 15 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A DIGITACAO DE 750 FORMULARIOS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083402/02/2004110.0000064214141415ANTONIO SOARES NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 11 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DURANTE O MES DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083602/02/2004245.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE, REF. AO PERIODO DE 30/1 A 8/2/04, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084002/02/2004405.0011964202000170VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS DESSALINIZADORES DE: FEIRA DO PEIXE, SEIS CASAS, SANTA ROSA, PIO X, MANDACARU E FREI DAMIAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083202/02/2004331.2833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2120 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083702/02/2004116.0008847139000187PAULO MENDONCA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MAQUITA DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083002/02/200450.1633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083502/02/200442.0000020296509434EUCLIDES PAULINO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. EUCLIDES PAULINO DE SOUZA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082202/02/200468.0009082009000163ADALBERTO BRAZ DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083302/02/2004280.8833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2110 E 353-2402 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082302/02/2004550.0000008934673400FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 4/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082502/02/2004340.0000008934673400FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 6/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082602/02/2004584.6233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082402/02/2004136.0000010361243472LUIZ CARLOS GOMES DE LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 5/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082802/02/2004483.2733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2122 (ALOJAMENTO) E 353-2391 (DELEGACIA), REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCAPUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082902/02/2004391.9133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2292 E 353-2581 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084702/02/200442.0004199673000173MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082702/02/2004707.7633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2526/353-2666 (SEC. SAUDE) E 353-2649 (CENTRO OFTALMOLOGICO), REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083102/02/2004236.3533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083802/02/200415.0041137241000164JOSE LUIS PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO FIAT STRADA, PLACA MOW-4420, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083902/02/200455.0041137241000164JOSE LUIS PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA, PLACA MOW-4420, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084102/02/2004123.0002896042000188REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAREValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084202/02/200445.0011987039000160DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084302/02/2004368.4001777673000115ASMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SORO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084402/02/2004420.0070106513000248ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084502/02/20041116.0035422021000180MB AUTO PECAS LIMITADAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084602/02/200454.0008587057000140VALDEMAR DINIZ FIRMINO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084802/02/200414.0004199673000173MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084902/02/200439.0004199673000173MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093602/02/20045000.0000435963000118QUEIROZ, ARAUJO & CIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085103/02/200495.0003375462000181CARDIO DIAGNOSTICO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA NO SR. VALDEIR DE LIMA, RG 4274931, RESIDENTE NA RUA FRANCISCO BRAZ No 109, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085203/02/200420.0035574540000163GERALDO ODON CHAVES FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTAO PARA CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085403/02/200430.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085803/02/200477.3424380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085903/02/2004195.7224380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086703/02/200494.5010760171000334J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 350m DE JUNTA PLASTICA P/ PISO 10 X 4,5 DESTINADO A CONSTRUCAO DA RESIDENCIA MEDICA DA SECRETARIA DE SAUDE.10082003NULLNULLObras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085503/02/200450.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO PESSOAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118903/02/200424.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085003/02/200420.0000092882960425EDEN DUARTE PINTO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 7/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085603/02/200450.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086003/02/200450.0008585028000140BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086103/02/2004166.0000006082600452RITA ANGELICA A. DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTALAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES EDUCACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086203/02/2004400.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 20 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A AMPLIACAO DA UMEIEF JOAQUIM SOARES.10022004NULLNULLObras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086303/02/2004180.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 09 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL JOSE JACINTO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTALAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES EDUCACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086603/02/2004324.0010760171000334J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 1200m DE JUNTA PLASTICA P/ PISO 10 X 4,5 DESTINADAS A AMPLIACAO DA UMEIEF JOAQUIM SOARES.10022004NULLNULLObras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085303/02/200430.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085703/02/2004123.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FONTE DA PRACA JOSE AMERICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086403/02/200440.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086503/02/2004180.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 09 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA RETOQUES DE CALCAMENTOS DAS RUAS: HUGO SANTA CRUZ, PAULO BRAZ, AUGUSTO XAVIER, SEBASTIAO JORGE E ALEIXO BEZERRA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087604/02/2004100.0010752483000134MONTEL MONTEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087704/02/2004895.0009249475000190O REI DOS ESPORTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CHUTEIRAS DISTRIBUIDAS COM ESPORTISTAS AMADORES DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087804/02/20041464.6304866656000142GAMA DIESEL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087904/02/2004540.0004866656000142GAMA DIESEL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086904/02/2004150.0003527270000143SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA A VIATURA POLICIAL, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADACONTRIBUICOES PARA O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088104/02/20042820.9400000000000000CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. COMPETENCIAS JUNHO/72 E JULHO/72, CONF. GUIAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086804/02/2004320.0002081871000102COMERCIAL DE DEFENSIVO E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PULVERIZADORES DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL - ECD.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087004/02/2004100.0009245135000191SOFRIO REFRIGERACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM AR CONDICIONADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087104/02/200440.0009245135000191SOFRIO REFRIGERACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A GELADEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087204/02/2004552.1702562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DO PSF I, II e III.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087304/02/200426.4202562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087404/02/200417.7002562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DO PSF IV.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087504/02/20044.9602562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICOA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088004/02/2004279.0008325938000193ARMAZEM SEVERO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PIA INOX DESTINADA A RESIDENCIA MEDICA DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088405/02/2004989.6500412020000170PAPELARIA ROCHA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000012004000088905/02/200421082.0543640754000119FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000022004000089005/02/200414897.0010877926000113LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089105/02/2004756.6909123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA LAVANDERIA E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089205/02/2004116.8809123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTES (05) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090005/02/2004185.3509352477000100MUNDO DAS TINTAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA RESIDENCIA MEDICA DA SECRETARIA DE SAUDE.10082003NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090205/02/2004545.7809095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTES (09) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090305/02/2004165.4509095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090405/02/2004531.8109095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO E DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090805/02/200411.1109095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DE VACINACAO DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091205/02/20041318.9909095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088605/02/200415.0024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A TESOURARIA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089605/02/200410204.1109095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JANEIRO/2004 E PARC. 10/60 DE DEBITO COM A SAELPA CONSTANTE NO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.04.03, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089805/02/200423.6309095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091105/02/2004137.7909095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO POLICIAL, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091305/02/200415.4009095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONTRATO 3/2004 FIRMADO COM A SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCATIVA UNIAO E TRABALHO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088305/02/2004220.0000006061204400JOSIMAR GUABIRABA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 22 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTALAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES EDUCACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088805/02/20044886.4641133349000189JOSE AURINO CHAGAS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMPLIACAO DA UMEIEF JOAQUIM SOARES.10022004NULLNULLObras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089405/02/20042377.7909095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTES (26) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089505/02/2004867.0109095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO E ESTADIO MUNICIPAIS, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089905/02/200430.4609095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO/2003, DEZEMBRO/2003 E JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090905/02/200433.9809095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089705/02/200411542.0609095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090105/02/2004147.5709095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SERRARIA E DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090605/02/200425.3809095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS BOXES 4 E 06 DA PRACA JOSE AMERICO, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSComunicaçõesTelecomunicaçõesTELEFONIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090705/02/2004370.2609095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE SINAS DE TV E DE UNIDADE DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091005/02/200433.9809095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089305/02/20041520.7409095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTES (22), ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090505/02/2004445.4409095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MERCADOS E MATADOURO PUBLICOS, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088205/02/2004100.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A DOACAO AO SR. EVERALDO MELO TREZENA DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088505/02/2004500.1441133349000189JOSE AURINO CHAGAS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088705/02/2004133.9041133349000189JOSE AURINO CHAGAS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TELHAS DESTINADAS A DOACAO AO SR. IVONALDO PEREIRA FEITOZA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091906/02/2004100.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A DOACAO A SRa MARINETE FLORENCIO DE OLIVEIRA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091606/02/2004656.0004887475000100NILDA CLARINDO GREGORIO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091706/02/2004120.0000032505850410PAULO MARCELO MARQUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM SUBSTITUICAO DE LAMPADAS NA ZONA URBANA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093106/02/20046.6133530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2120 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093706/02/2004225.0000021951268415DEMOCRITO GONCALVES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094006/02/2004210.0010759850000121SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EIXO PARA GRADE ARADORA DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094106/02/2004300.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERACAO DO CALCAMENTO E PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA A AV. NEWTON LEITE RAFAEL AO BAIRRO VARZEA REDONDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTALAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES EDUCACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091406/02/2004400.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A AMPLIACAO DA UMEIEF JOAQUIM SOARES.10022004NULLNULLObras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTALAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES EDUCACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092306/02/200428.0000099140705404IRACI DA SILVA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARRADAS DE MASSAME PARA A AMPLIACAO DA UMEIEF JOAQUIM SOARES.10022004NULLNULLObras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092506/02/20041500.0000075311160497VALDECI BATISTA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM A COBERTURA DOS BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092906/02/200440.0000056982755487JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 11152, ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093006/02/20041440.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS REGENTES DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092006/02/2004158.2002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO, CONF. CONTRATO 3/2004 FIRMADO COM A SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCATIVA UNIAO E TRABALHO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092206/02/200432.0000017637520463JOSE MARTINIANO DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DO SEBRAE E FNS QUANDO DA FISCALIZACAO DAS CASAS DE TAIPA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092406/02/2004891.7500020296592404ALBANITA MENDONCA RAPHAELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUTENTICACOES E COPIAS DE DOCUMENTOS PARA PROJETOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO DE TRANSPORTES ESCOLARES, CERTIDOES NEGATIVAS PARA O INSS E CONVENIOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092706/02/200411.0434028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAIS DA SEDE DA PREFEITURA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093506/02/200420.3433530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2621, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093806/02/2004975.0000020296592404ALBANITA MENDONCA RAPHAELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORIAIS COM REGISTRO DE TERMO DE DOACAO E ESCRITURAS DE DOACAO DE TERRAS PARA CONSTRUCAO DE ACUDES.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091506/02/20041245.1433669672007075BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA BEMFAM, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 105, REF. AO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, DISTRIBUICAO DE CONDONS, ANTICONCEPCIONAIS, COMPRIMIDOS, INJETAVEIS, DIU E MATERIAL EDUCATIVO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091806/02/2004265.0004197724000128TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA RESIDENCIA MEDICA DA SECRETARIA DE SAUDE.10082003NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000582003000092106/02/200425805.1404182060000123F. B. CONSTRUCOES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 3a MEDICAO DA CONSTRUCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONF. CONTRATO 82/2003 E LICITACAO 58/2003.10132003NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092606/02/200418.0034028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE ENCOMENDA E SEDEX DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092806/02/200422.3800092882960425EDEN DUARTE PINTO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS EDEN DUARTE E JEAN CORREIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA,CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR No 8832, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093206/02/200412.6533530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093306/02/200460.0000055633846400DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DURANTE VIAGEM DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 14463, ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093406/02/200467.5733530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2525 E 353-2666 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093906/02/200427.0000089335333468CARLOS EDUARDO ALVES LIBERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DO CELULAR DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094509/02/20044937.0009156209000113J. ALDY K. R. PATRICIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094609/02/2004280.0069907269000152SISTEMAS ELETRONICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095209/02/2004228.0000018862055404PEDRO PEREIRA QUINTANSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095309/02/2004100.0000058944052468JOSE JOAO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-10, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095509/02/200470.0000058944052468JOSE JOAO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVISAO NA INSTALACAO DO ALTERNADOR DO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095009/02/200444.6000069535884468JOSE ALVES LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DO DEPARTAMENTO PESSOAL, ASSESSORIA DO PREFEITO E SECRETARIA DE FINANCAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095109/02/2004511.2600000000000000MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094909/02/2004360.0000057706085449CARLOS LUCIANO SOUSA DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PINTURA E LANTERNAGEM DO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095409/02/2004314.0000058944052468JOSE JOAO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS GOL (MNL-0601), SPRINTER (MMS-6037), ONIBUS ESCOLAR (MMS-5853) E MICRO-ONIBUS (MNM-0200).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095609/02/2004320.0000058944052468JOSE JOAO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NOS ALTERNADORES DOS VEICULOS: SPRINTER (MMS-6037), ONIBUS ESCOLAR (MMS-5853), MICRO-ONIBUS (MNM-0200) E GOL (MNL-0601) DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094709/02/200453.7009160524000114ANTONIO PORFIRIO ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DE: CARROCAO DO LIXO, TRATOR VALMET E GRADEE ARADORAE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094809/02/2004120.0000083961720487JOSE BARBOSA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094209/02/2004183.5000004760644490MARIA EDILEUSA DE LIMA FRANCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa MARIA EDILEUSA DE LIMA FRANCA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094309/02/2004180.0000072727330472ANTONITA PAULINO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa ANTONITA PAULINO DE SOUSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESS/OA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094409/02/2004203.5000087277794400JOSE CARLOS DE MELO ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. JOSE CARLOS DE MELO ALMEIDA, CONF. CADASTRO ANEXO, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119510/02/20043150.0000000000000000CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTINADA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, DEBITADO NA C/C 58.045-7 (FMS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119610/02/20043150.0000000000000000CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTINADA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, DEBITADO NA C/C 58.045-7 (FMS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096410/02/200410.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 MOUSE DESTINADO A COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096510/02/2004290.0041214578000128J. R. ELETRO MAGAZINE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACOES DOS TORNEIOS DE FUTSAL E CAMPEONATO RURALZAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097010/02/200452.0504252881000199VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DESTINADAS A PRESTACOES DECONTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONTRIBUICOES AO INSS (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131710/02/20044356.0300000000000000INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa, sobre fopags pagas do MDE, atrav[es de desconto na cota do FPM do dia 10.02.2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101410/02/200466.0041133315000194JOSE ELIZIARIO FERREIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096110/02/200426.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096310/02/200450.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096610/02/2004274.1809196767000102ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096710/02/20041891.9400000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DO F.P.M, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA DO DIA 10/02/04.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIALPARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096810/02/20049600.3900000000000000BANCO DO BRASIL - INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RETENCAO DO INSS, DEBITADO NA COTA DO DIA 10/02/04.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097110/02/200421.7504252881000199VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A PRESTACAO DE CONTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALCONTRIBUICOES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131810/02/20041214.3300000000000000INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags pagas, atraves de desconto na cota do FPM do dia 10/02/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095710/02/200440.0000003463106442MARIA LUCINEIDE DA SILVA FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 8/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095810/02/200448.0000049867830415FRANCISCO DE SALES CLEMENTINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A ENFERMEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DEVIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 9/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095910/02/2004156.8000075312417491ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096010/02/2004730.0009156209000113J. ALDY K. R. PATRICIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096210/02/200429.4005391333000102MARLENE MARIA LEITE RAFAEL - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096910/02/2004102.7504252881000199VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE FORMULARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101310/02/200419.0041133315000194JOSE ELIZIARIO FERREIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097211/02/2004140.8009160276000101ALDO BRAZ DE MACEDO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097511/02/2004129.0091964247000183RGM DO BRASIL INFORMATICA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097711/02/200497.8624380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098011/02/2004151.6001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E AO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098111/02/200412.2001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098211/02/2004141.8001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097311/02/200434.0009160276000101ALDO BRAZ DE MACEDO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS BICICLETAS DA SEDE DA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097411/02/2004241.0041138033000180FABIANA GUIMARAES FRANCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DO ALTERNADOR DO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097611/02/2004280.0041138033000180FABIANA GUIMARAES FRANCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA AO MICRO-ONIBUS, MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097911/02/200417.9001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097811/02/2004151.5724380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098412/02/200445.0024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098812/02/2004230.0004684282000144MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098612/02/200424.0001169338000134JOSELITO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098312/02/200418.5000919855000110J. A. DE SOUZA FILHO & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO DE FOTOS COLORIDAS DE ACUDES E OBRAS DO MUNICIPIO DE SUME.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098512/02/200430.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO SETOR DE INFORMATICA DA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098712/02/2004220.0010742195000107ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE BLOCOS DE ORDEM DE PAGAMENTO DESTINADOS A TESOURARIA DA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098912/02/2004520.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099213/02/200427.6008815920000170J. A. DE SOUZA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO A AMPLIACAO DE FOTOS COLORIDAS DO PROJETOS DE SUBSTITUICAO DE CASAS DE TAIPAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099013/02/2004200.0000947659000150UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSORIA E COORDENACAO DOS INTERESSES COMUNS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O EXERCICIO DE 2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099113/02/2004188.9911889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100816/02/20044055.0070098249000167MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100916/02/2004397.0070098249000167MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101116/02/20045225.0012919932000111ASSOCIACAO RURAL BENEFICIENTE DO DISTRITO DE PIO XValor que se empenha p/ fazer face as despesas com COLETA DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DO DISTRITO DE PIO X 02 VEZES POR SEMANA, REF. AO PERIODO DE 01/02 A 31/12/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSComunicaçõesTelecomunicaçõesTELEFONIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101216/02/2004260.0002375209000165LUNATICA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPETIDORA PARA MANUTENCAO DA TRANSMISSAO DE SINAIS DA TV SBT.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131516/02/20045175.0099999999999999FOPAG PETI BOLSISTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos bolsistas do programa PETTI.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100116/02/2004175.0070098249000167MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099316/02/200440.0000083961828415PEDRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. PEDRO DA SILVA, CONF. CADASTRO ANEXO, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099416/02/2004200.0000002851465481ANTONIO BRAZ DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. ANTONIO BRAZ DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101016/02/2004110.0002375209000165LUNATICA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 COLCHAO DESTINADO A DOACAO A SRa EUNICE FERNANDES DE FRANCA, CPF 407164654-34, RESIDENTE NO SITIO CONCEICAO DE CIMA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100216/02/2004155.0070098249000167MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100316/02/2004130.0070098249000167MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100416/02/2004140.0070098249000167MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100516/02/2004457.0070098249000167MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100616/02/2004500.0070098249000167MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100716/02/2004580.0070098249000167MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099516/02/2004167.9700043711000810D.N.O.C.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 964580 E 961172 DO DNOCS A PREFEITURA DE SUME, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099716/02/20041500.0010740348000179RADIO SANTA MARIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DO MUNICIPIO, NOTICIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CHAMADAS PARA EXAMES, NOTICIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, LICITACOES, CONCURSO PUBLICO E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 20/1 A 20/7/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000012003000114616/02/20042400.0002363402000186ANTONIO FARIAS BRITO*Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099616/02/2004600.0000000000000000MASSILON DA SILVA CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA MAJOR ALFREDO MAYER PARA SER UTILIZADA COMO CASA DE APOIO AOS MEDICOS, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099816/02/200499.0000431274000488DIMEX - DISTRIBUICAO, IMPORT. EXPORT. PRODUTOS EMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099916/02/2004210.0070098249000167MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0006, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100016/02/2004180.0070098249000167MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101817/02/200452.0924380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102017/02/200410.0008851925000158ART-TECNICA CAROCA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PLACA DESTINADA A AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120417/02/2004480.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 8.221-X (ICMS-REPASSE), EM FAVOR DE A UNIAO PELA PUBLICACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102217/02/2004720.6009095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2003 E JANEIRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101517/02/200484.0041214578000128J. R. ELETRO MAGAZINE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO COM EQUIPES DE FUTSAL DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101617/02/200415.0024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO JOSE JACINTO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102117/02/200430.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101717/02/2004350.0010759850000121SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131617/02/20045425.0099999999999999FOPAG PETI BOLSISTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do programa PETTI.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101917/02/2004117.0008329237000122CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA DO LAVA JATO DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102718/02/2004120.0010759850000121SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102418/02/200435.8609123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103018/02/20042505.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (13), REF. FEVEREIRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106718/02/2004540.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106818/02/2004856.5003624439000183SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO DA QUADRA DE ESPORTES DO GINASIO O NETAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102318/02/2004204.4602562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO A RESIDENCIA MEDICA DA SECRETARIA DE SAUDE.10082003NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102518/02/200424.2809123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA UNIDADE DO PSF I, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102618/02/200437.1009095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO PSF I, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102818/02/20042060.0099999999999999FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - PESSOALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CENTRO OFTALMOLOGICO (09), REF. FEVEREIRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102918/02/2004200.0000055633846400DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103118/02/20044000.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AS ODONTOLOGAS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (02), REF. FEVEREIRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103218/02/20049120.0099999999999999FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (38), REF. FEVEREIRO/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103318/02/20043440.0099999999999999FOPAG DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-ECD (14), REF. FEVEREIRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103418/02/20046010.0099999999999999FOPAG DO LABORATORIO E FISIOTERAPIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA (09), REF. FEVEREIRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103518/02/200437000.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (11), REF. FEVEREIRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103618/02/20044900.0099999999999999FOPAG DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE (08), REF. FEVEREIRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103718/02/20042360.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (07), REF. FEVEREIRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103818/02/20041905.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE (10), REF. FEVEREIRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103918/02/20047242.0099999999999999FOPAG DA POLICLINICA TEREZINHA MATOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DA POLICLINICA TEREZINHA MATOS (06), REF. FEVEREIRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104018/02/2004480.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE (12), REF. FEVEREIRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106618/02/2004680.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106918/02/20041048.0005034580000151M. A. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA COPIADORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105219/02/20041399.5240938508000150MAQ-LAREM - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM COPIADORA DA SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105720/02/200415.5011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, CONF. CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106120/02/2004300.0000008331294491JOSE FRANCISCO OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DO INSTRUTOR DO SENAI DURANTE CURSO DE MECANICA DE MANUTENCAO DE MAQUINAS DE COSTURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108220/02/2004116.1602562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, CONF. CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108520/02/200425.4334028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126320/02/2004360.0005113702000103ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104220/02/200439.1700000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO NA FONTE DA C/C 22.067-7, EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104420/02/2004793.3300000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DO F.P.M., EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA DO DIA 20/02/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104520/02/20041746.0010742195000107ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICIPIO DE SUME REF. AOS MESES DE JULHO/2003 A JANEIRO/2004.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120620/02/2004240.0000000000000000AMCAP-ASSOC.DOS MUN.DO CARIRI PARAIBANOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107020/02/200415.7002562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107320/02/200417.4002562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107720/02/2004447.5202562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTALAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES EDUCACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107820/02/2004476.4011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UMEIEF JOAQUIM SOARES.10022004NULLNULLObras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107920/02/20041109.2802562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108120/02/2004337.7102562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA UMEIEF MARIA LEITE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108320/02/200455.4102562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA UMEIEF LUIZ MARIANO DE ARAUJO DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108420/02/200411.0034028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108720/02/200495.0000056982755487JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DURANTE VIAGENS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 56413 E NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 228, ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTALAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES EDUCACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120520/02/20041399.7410804300000187COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 82 SACOS DE CIMENTO DESTINADO A AMPLIACAO DA UMEIEF JOAQUIM SOARES.10022004NULLNULLObras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120720/02/2004256.0510804300000187COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 15 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESTADIO JOSE JACINTO E GINASIOS O NETAO E DE PIO X.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121020/02/2004221.9110804300000187COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 13 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, MARIA LEITE, RITA CIPRIANO E SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104120/02/200414.4809095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE AREIA DO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105120/02/200470.0000033045322859GEORGE BRAZ DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 07 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A PINTURA DE SLOGANS E MARCAS NA PAREDE DO ESTADIO JOSE JACINTO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105820/02/2004333.6009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106220/02/2004325.0000008331294491JOSE FRANCISCO OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES DA UNICAMPO QUANDO DO CURSO REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107420/02/2004560.2802562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108620/02/200446.0034028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108820/02/200482.7200092882960425EDEN DUARTE PINTO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS EDEN DUARTE, BRIGIDA XAVIER, JOSE RICARDO, GENILDO MACIEL E RONALDO RAMOS, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NoS 8890 E 8952, ANEXAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108920/02/200414.0000070853126453JEAN CARLOS CORREIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 26057, ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109020/02/200418.2800039665372491NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DAS FUNCIONARIAS NIEDJA RODRIGUES E EDILEIDE LINO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 4714, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125220/02/20041900.0070080338000186CASA DO MARCENEIRO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS NA CONSTRUCAO DA RESIDENCIA MEDICA DA SECRETARIA DE SAUDE.10082003NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104620/02/2004140.0010742195000107ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PAPEL TIMBRADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104720/02/2004134.7800000000000000DETRAN - PBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DA LICENCA/2004 DO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104820/02/200427641.0899999999999999FOPAG DOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (11), REF. FEVEREIRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104920/02/200411123.0099999999999999FOPAG DO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (45), REF. FEVEREIRO/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105320/02/2004138.2502562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA RESIDENCIA MEDICA DA SECRETARIA DE SAUDE.10082003NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105520/02/2004260.0002685191000106JOSE DA PENHA MENEZES MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105620/02/200426.0424380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105920/02/200419.6004935576000100SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000762003000106020/02/2004492.2004935576000100SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106520/02/2004250.0000002264864435JOSINALDO DA SILVA VIANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM INSCRICAO DO CNPJ E REGULARIZACAO DA DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106420/02/2004100.0000002264864435JOSINALDO DA SILVA VIANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REGULARIZACAO DOS DOCUMENTOS DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCE DE SUME.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107620/02/2004127.8202562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108020/02/200491.9402562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121120/02/200451.2110804300000187COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DA RESIDENCIA MEDICA DA SECRETARIA DE SAUDE.10082003NULLNULLObras
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104320/02/200460.0000016145909404FRANCISCO DE MACEDO DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS NA CONTA DE LUZ ELETRICA DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO FRENTE AO GINASIO O NETAO E QUE MANTEM O ABASTECIMENTO DA POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107220/02/200411.0002562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120820/02/2004204.8410804300000187COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 12 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA A VARZEA REDONDA AO CENTRO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120920/02/2004375.5410804300000187COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 22 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO RETOQUE DE CALCAMENTOS DAS RUAS: MARCEANO OLIVEIRA, SEBASTIAO JACINTO, BELINO NOGUEIRA, ELIAS DUARTE, MANOEL SEVERO, ALICE JAPIASSU, FRANCISCO DE MELO E MANOEL LEITE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVIAS E LOGRADOUROS URBANOSIMPLANTACAO DE PAVIMENTACOESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121220/02/2004938.8510804300000187COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 55 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA PROJETADA QUE LIGA A RUA ABEL PAULO A RUA ALFREDO MAYER.10122003NULLNULLObras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105020/02/20049255.0099999999999999FOPAG DAS VARREDEIRASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EMERGENCIA A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105420/02/200422.0002685191000106JOSE DA PENHA MENEZES MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A CENTRAL DE VELORIOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSComunicaçõesTelecomunicaçõesTELEFONIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106320/02/2004100.0000058251324491JOSE ACACIO FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE INTERNE DE TELEFONES DA SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107120/02/200489.4002562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaSERVICOS DE PARQUES E JARDINSCONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107520/02/2004534.2102562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO BUFFET E AOS SERVICOS DE REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER.10042003NULLNULLObras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116920/02/2004190.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE TAMPAS PARA OS ESGOTOS DAS RUAS: P. BRAZ, M. PAULINO, J. CASSEMIRO, S. VIANA, S. JACINTO, F. BRAZ, HUGO S. CRUZ, V. MATIAS, VITALINO T. VASCONCELOS, B. BRAZ,A. XAVIER, R. SABIA, A. LEITE, ANTONIO R. SANTOS, ABEL P. AMORIM, ANTONIO B. RAFEL, J. FIRMINO, A. JAPIASSU, PEDRO P. AMORIM, J. GALDINO E GEDALVA S. SOUSA.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120320/02/20041522.1410804300000187COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 78 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, CONF. LEI MUNICIPAL 805/2001, SENDO DO TOTAL R$ 1.331,46 DE CIMENTO E R$ 190,68 DE IPI.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109926/02/200490.0000018571921415ENOQUI SOARES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NO SERVICO DE ELETRIFICACAO DA RUA PROJETADA E RUA ALFREDO BASILIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111426/02/200424.0024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111826/02/2004112.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMAS DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112026/02/2004389.9502562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA CARPINTARIA, OFICINA E CURRAL DA FEIRA DE GADO.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112426/02/2004546.7202562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADA A OFICINA DE POCOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE PARA MANUTENCAO DAS ELETROBOMBAS DAS LOCALIDADES: POCO ESCURO, PIO X, OLHO DAGUA DO PADRE, TIGRE E ESCOLA DEP. EVALDO G. QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112726/02/20041636.0005012928000100FARMACIA QUEIROZ LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTE, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114726/02/2004260.0000804747000100FRANCISCO JUNIOR BARBOSA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TELHAS DESTINADAS A DOACAO AO SR. FABIANO GOMES DE ARAUJO, RESIDENTE NA RUA FRANCISCO ODON DE SOUZA No 73, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000762003000109126/02/2004372.9505663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000762003000109226/02/200498.5005663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109426/02/2004100.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DA RESIDENCIA MEDICA DA SECRETARIA DE SAUDE.10082003NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109626/02/200418259.1599999999999999FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - MEDICOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO CENTRO OFTALMOLOGICO (03), REF. FEVEREIRO/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109726/02/200430.0009160276000101ALDO BRAZ DE MACEDO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110026/02/2004508.4000098062131491MARIVALDO ALMEIDA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM MEDICOS VISITANDO PACIENTES E NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2003, JANEIRO E FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110326/02/200416.0102421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2131 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO PERIODO DE 15/1 A 14/2/2004, CONF. COMNPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110426/02/2004140.7102421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2525 E 353-2666, REF. AO PERIODO DE 10/1 A 9/2/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110926/02/2004147.4433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2131 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111026/02/2004112.6233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111126/02/2004238.6233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111226/02/2004392.9033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111326/02/200420.0035574540000163GERALDO ODON CHAVES FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTAO PARA CELULAR DA AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111726/02/2004192.0005663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-ECD, DURANTE TRABALHO DE COMBATE A DOENCA DE CHAGAS NA ZONA RURAL, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A 15/MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111926/02/2004436.9202562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINDO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES DO PSF I, II, III, IV E CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112326/02/2004783.1902562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO AS UNIDADES DO PSF I, II, III, SALA DE ODONTOLOGIA E SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112526/02/200472.0000083961305404ZILMARA GONCALVES PAULINO SARMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A ENFERMEIRA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO DE AVALIACAO E MONITARAMENTO NA GESTAO DO PLANO DE ACAO A ORGANIZACAOE GESTAO DO POLO EP SUS/PB , CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112826/02/2004434.0005012928000100FARMACIA QUEIROZ LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109326/02/2004100.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL JOSE JACINTO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109826/02/2004300.0000054876141487JOSE MARINALDO DE MENESESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM TRANSPORTANDO AVESTRUZES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ A CIDADE DE TAQUARITINGA/PE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110226/02/2004157.6011889086000171SEVERINO BRITO DE ALCANTARA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A REALIZACAO DE TORNEIOS NO GINASIO DE ESPORTES O NETAO E NA QUADRA DE AREIA DO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110526/02/200474.8802421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 10/1 A 9/2/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112126/02/200493.3202562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO DE ESPROTES DO DISTRITO DE PIO X.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112226/02/200492.7502562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL JOSE JACINTO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110726/02/200428.6402421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 10/1 A 9/2/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111626/02/200433000.0000013300466415GENIVAL PAULINO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109526/02/200460.0009101411000148S/A O NORTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL O NORTE DE AVISO DE LEILAO, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082003000110126/02/200415000.0002890536000155INSTITUTO BAIANO DE ASSESSORIA E PESQUISAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE SUME.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110626/02/2004119.6502421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 10/1 A 9/2/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110826/02/2004520.3233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-1463 E 353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111526/02/20047.5024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DE SUME.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112626/02/2004450.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114327/02/20042591.2099999999999999FOPAG DA SEC. DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DE ADM. EValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - DEPTo DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114427/02/20047506.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - DEPTo DE ADMINISTRACAO GERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127327/02/2004200.0000066399840244VALDIRENE SABINO DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127427/02/2004200.0000004521067450APOLONIA ALVES FEITOSA NETAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130627/02/200452.2302421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2621, REF. AO PERIODO DE 10/1 A 09/2/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131027/02/2004412.5333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2292 E 353-2581 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115027/02/2004276.8000735111000146COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CADEIA PUBLICA, CONF. CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116027/02/200463.0000735111000146COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116527/02/20043.1634028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTA COMERCIAL DA PREFEITURA, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116727/02/200418.6900010361243472LUIZ CARLOS GOMES DE LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS LUIZ CARLOS E JOSE DEOCLECIANO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ENTREGAR PRESTACAO DE CONTAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DOCUMENTOS AO CONTADOR E SETRAS, CONF. CUPOM FISCAL 681, ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117427/02/2004150.0005589087000106J. C. PUBLICIDADE E EDICOES JORNALISTICAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 150 EXEMPLARES DO JORNAL DA CIDADE, REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117727/02/2004216.0005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121427/02/20043.9100000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO NA FONTE EFETUADO NA C/C 283.142-2 (ICMS-DESONERACAO), EM FAVOR DO PASEP.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121527/02/2004500.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DO CONCURSO, AVISO DE LICITACAO, CHAMADAS DE EXAMES, CHAMADAS DO DEPARTAMENTO PESSOAL, SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REF. AO PERIODO DE 08/2 A 7/3/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122127/02/200478.5209123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122827/02/2004171.3002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124327/02/2004984.0002322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-0213, 9972-2137, 9972-1856, 9972-0198, 9971-0143, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312003000124427/02/200460.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003000125427/02/2004337.5009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VIATURA DA EMATER, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117527/02/2004266.5600636397000102FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000732003000119327/02/20042500.0005694412000192GADELHA & RAMALHO ADVOGADOS ASSOCIADOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA DE SUME, REF. AO PERIODO DE 24/1 A 23/2/2004.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124027/02/2004884.6302322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5303 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127127/02/20045500.0005621376000137CONSORCIO DE DESENV. INTERMUNICIPAL DO CARIRI PARAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DO CARIRI PARAIBANO-CODECAP, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128827/02/2004198.3000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131327/02/2004181.5333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120027/02/2004240.0000025126636472RICARDO GUERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112927/02/200450.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113027/02/200485.0003624439000183SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ELETROBOMBA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114027/02/200420743.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/O4, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. PAGOS COM RECURSOS DO MDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUMDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114127/02/200440044.1499999999999999FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.PAGOS COM 60% DE RECURSOSDO FUNDEF.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUMDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114227/02/200415680.0099999999999999FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. PAGOS COM 40% DOS RECURSOS DO FUNDEF.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115327/02/2004700.9000735111000146COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO JOSE JACINTO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115427/02/2004570.7200735111000146COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115827/02/200428.0024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116627/02/200420.0100056982755487JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF. CUPOM FISCAL 3806, ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120227/02/2004344.4002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121327/02/2004860.0000005909008463CLAUDIANO PEREIRA DAMACENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000482003000121627/02/2004490.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADA PARA TREINAMENTO DOS PROFESSORES, AVISOS DA ESCOLA AGRICOLA E RITA CIPRIANO E DEMAIS UNIDADES, REF. AO PERIODO DE 08/2 A 7/3/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122427/02/2004370.4709123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTES (08) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123627/02/2004104.0000735111000146COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123727/02/200495.5602322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2134 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312003000124527/02/200490.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312003000124627/02/2004960.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125127/02/2004180.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003000125527/02/20041004.8509225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003000125827/02/20043125.0509225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. FEVEREIRO/2004, DE ACORDO COM A DISCRIMINACAO ABAIXO: 1-GOL (MNL-0601); 2-SPRINTER (MMS-6037); 3-SPRINTER (MMS-6047); 4-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908); 5-MICRO-ONIBUS (MNM-0200).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003000126227/02/2004862.7509225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126427/02/200426.5001354636000102UNIVERSO ONLINE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126627/02/200475.5035485358000136ALOISIO JOSE DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126827/02/20041740.0099999999999999FOPAG DA ESC. DE ENSINO FUND. DEP. EVALDO G. QUEIRValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127027/02/200426400.0003262650000101FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A DOACOES DE BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS CARENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2004, CONF. LEI 852/2003 E FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129027/02/200413.2024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UMEIEF`S MARIA LEITE E JOSE CARLOS DE ARAGAO (SITIO BRAVA).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129227/02/2004325.0035422021000180MB AUTO PECAS LIMITADAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS RESLIZADOS NO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6137, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129327/02/20041455.0035422021000180MB AUTO PECAS LIMITADAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6137, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129427/02/20041175.0035422021000180MB AUTO PECAS LIMITADAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6O47, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129827/02/200470.6133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2711 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130227/02/2004105.0000571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA PROFESSORES E FUNCIONARIOS DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/2004 NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131227/02/2004118.2133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2402 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113127/02/2004688.8001777673000115ASMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113327/02/2004293.5724380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000542003000113427/02/20042081.0004656080000199CAROLINA LUCAS JORGE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DOENTES, CONF. RELACAO ANEXA, REF. JANEIRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113527/02/2004150.0005645737000185ANA VALERIA BATISTA GOUVEIA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113627/02/2004600.0005645737000185ANA VALERIA BATISTA GOUVEIA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113727/02/20041050.0005645737000185ANA VALERIA BATISTA GOUVEIA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114527/02/200419880.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114827/02/2004653.5000735111000146COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA RESIDENCIA MEDICA DA SECRETARIA DE SAUDE.10082003NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115227/02/2004272.8000735111000146COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115527/02/2004418.3000735111000146COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DO PSF I, II, III E IV.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116127/02/200427.5000735111000146COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116827/02/200422.6100092882960425EDEN DUARTE PINTO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS EDEN DUARTE E JOSE RICARDO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA,CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 9010, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117027/02/2004420.0000073964409472RIVELINO BARBOSA XAVIERValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 18 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 12,00, REF. JANEIRO/2004 E 17 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 12,00, REF. FEVEREIRO/2004, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117127/02/2004220.0000080593089472JOSELITA FLORENCIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 22 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117227/02/2004412.0070097514000192GERSON ALMEIDA LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117927/02/2004105.0008585010000148FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118027/02/2004196.6105663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DAS EQUIPES DO PSF, VIGILANCIA AMBIENTAL E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DURANTE ATUACAO NA ZONA RURAL, REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000812003000118127/02/2004545.0005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000812003000118227/02/2004140.0005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112004000118327/02/200493.0005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112004000118427/02/2004602.1905663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118727/02/200471.0001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA E UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118827/02/200443.6001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119027/02/200428.3001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119127/02/200498.0001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003000125327/02/20041653.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003000125627/02/2004851.1509225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003000125927/02/20044322.3609225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2004, DE ACORDO COM A DISCRIMINACAO ABAIXO: 1-MOTOCICLETA (MNM-0141); 2-FIAT (MMM-0692); 3-FIAT(MOW-4420); 4-L-300 (MMS-5883).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003000126027/02/20044017.4009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2004, DE ACORDO COM A DISCRIMINACAO ABAIXO: 1-MOQ-2143; 2-MNM-0392; 3-MMO-7468.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126727/02/20041598.5501781436000209DPC - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, UNIDADES DO PSF, LABORATORIO E FISIOTERAPIA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127627/02/2004250.0000002093423405MARIA IVANIZE BRANDAO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRIMEIRO DE ABRIL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127827/02/20041320.0000087593432815SEVERINO FERNANDES DE GOUVEIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA JOAO SABIA PARA ALOJAMENTO DAS MEDICAS DO PSF, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128027/02/2004880.0000025081080497EUDESIA FERNANDES FIRMOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE PREDIO UTILIZADO COMO LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128127/02/200423.8509123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA UNIDADE DO PSF I, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128327/02/200482.5009369653000117C. UCHOA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CLORO DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128427/02/2004152.0000075312417491ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128727/02/2004101.5500412020000170PAPELARIA ROCHA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128927/02/200490.0005034580000151M. A. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129527/02/2004119.0035422021000180MB AUTO PECAS LIMITADAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129627/02/2004139.1003434739000108ACCS - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129727/02/200440.0000070853126453JEAN CARLOS CORREIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 69200, ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130127/02/2004425.0000571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130427/02/2004454.0500571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DURANTE ACOES NA ZONA RURAL E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF, REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130727/02/200435.7005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130827/02/2004156.1005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130927/02/200429.9091088328000167TERRA NETWORKS BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 21/1 A 20/2/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131127/02/2004580.9533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2666 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115727/02/200499.5000735111000146COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM A DISCRIMINACAO ABAIXO, CONF. LEI MUNICIPAL 805/2001: 1-AILTON FORTUNATO DINIZ (RG 1138157), SITIO VISTA ALEGRE; 2-JURACY ALVES DOS SANTOS (RG 1267336-SSP/PB), RUA PAULO BRAZ, 156.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116227/02/200418.0000735111000146COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117327/02/200440.0000000135692440MARIA DE LOURDES SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DA SRa MARIA DE LOURDES SOUSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO E RELACAO ANEXAS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119227/02/200449.0602562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANICURE E CABELEREIRO DE BENEFICIADOS COM O PROJETO MARIA MARIA REALIZADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119427/02/20042874.0502746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. FEVEREIRO/200400000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000482003000121727/02/2004490.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADAS PARA EXAMES DE SAUDE, PETI, PSF E CAMPANHAS DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 08/2 A 7/3/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121827/02/2004200.0000039665372491NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM INSCRICAO NO XX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIO MUNICIPAIS DE SAUDE E I CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA DE PAZ E NAO VIOLENCIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121927/02/2004342.0000039665372491NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE NATAL/RN PARA PARTICIPACAO NO XX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122327/02/200487.3009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122527/02/200430.0000039665372491NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DURANTE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 2194, ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122627/02/200435.7500017638518420MARIA DE FATIMA LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DAS FUNCIONARIAS MARIA DE FATIMA LIMA E NIEDJA RODRIGUES SIQUEIRA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 4916, ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000762003000122927/02/2004957.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000762003000123027/02/2004189.8002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000882003000123127/02/2004487.2502746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000882003000123227/02/20041438.1102746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123327/02/2004680.9000735111000146COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA RESIDENCIA MEDICA DA SECRETARIA DE SAUDE.10082003NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123427/02/200444.2000735111000146COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123527/02/200458.0000735111000146COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL-ECD.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123927/02/2004294.4002322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1937 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124127/02/2004494.6102322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5307 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312003000124727/02/200490.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312003000124827/02/2004120.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES DO PSF E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125027/02/2004150.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119727/02/2004412.5002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119827/02/2004397.7502746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS AGENTES AMBIENTES-ECD, DURANTE ATIVIDADES NA ZONA RURAL, REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119927/02/2004228.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE AGENTES AMBIENTAIS - ECD.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120127/02/2004350.0000002817860462MARCIO DAMASIO NUNES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE AIH`S DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113827/02/20044188.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE DESTE MUNUCICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114927/02/2004158.0000735111000146COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115127/02/2004300.0000735111000146COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DAS LAMINAS DA PATROL.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117627/02/2004480.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE URGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E DO MACICO DO TALUDEDO ACUDE MULUNGU, REF. AO PERIODO DE 09 A 28/2/2004, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122027/02/2004262.0809123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO MERCADO PUBLICO, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122227/02/200422.0409123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO CURRAL MUNICIPAL, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003000125727/02/20044406.5509225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE, REF. FEVEREIRO/2004, DE ACORDO COM A DISCRIMINACAO ABAIXO: 1-RETROESCAVADEIRA; 2-CACAMBA (OM-1000); 3-PATROL.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126527/02/200477.5035485358000136ALOISIO JOSE DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MERCADO PUBLICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123827/02/2004194.2402322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1783 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSComunicaçõesTelecomunicaçõesTELEFONIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124227/02/2004679.0602322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5305, 9972-1793, 9972-2148, 9972-5314, 9972-5320 E 9972-5304 DE COMUNIDADES RURAIS, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124927/02/2004425.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DESTINADO A PATROL E TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003000126127/02/20044629.8509225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127227/02/2004200.0000054877164472JOSE GENECIR LIMEIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS PRACAS JOSE FARIAS E JOSE MARCOLINO, REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127727/02/20042200.0000095272399404IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSComunicaçõesTelecomunicaçõesTELEFONIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128227/02/2004225.0002030715000112ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE REPETICAO DE TV/2004, CODIGOS 730 E 800, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128627/02/200470.0009160276000101ALDO BRAZ DE MACEDO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MOTOCICLETA LOCACA A SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129927/02/2004110.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130527/02/2004350.0000048498700400RONALDO DE OLIVEIRA RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS NA SECRETARIA DE OBRAS, ILUMINACAO PUBLICA, MATADOURO PUBLICO, CENTRO DE SAUDE E POCO DO SITIO RIACHO DA ROCA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaSERVICOS DE PARQUES E JARDINSCONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131927/02/20049588.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS -Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos pedreiros e serventes que prestaram servicos na reforma da Praca Adolfo Mayer nesta cidade, durante o mes de fevereiro de 2004.10042003NULLNULLObras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113227/02/2004800.0004248835000116JOSINO DOS SANTOS MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE POSTES DESTINADO A RUA MAJOR BRUNO DE FREITAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113927/02/200416507.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS -Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE oBRAS E SERVI;OS URBANOS- CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115627/02/2004314.5000735111000146COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115927/02/200450.0000735111000146COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA HIGINO MONTEIRO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116327/02/200440.0000735111000146COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116427/02/200470.0000735111000146COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA PINTURA DOS MEIO-FIOS DAS ARTERIAS PUBLICAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117827/02/200444.9605663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118527/02/200434.5102562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MARCACAO DO TRANSITO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118627/02/200419.2502562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122727/02/2004225.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126927/02/200440.0000083960414404JOSE ROBERTO SILVINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SR. JOSE ROBERTO SILVINO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOPROGRAMA DE ATENDIMENTO A IDOSOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127527/02/20043800.0000287118000142ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUMEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBVENCAO DOADA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. LEI 849/30.12.2002.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127927/02/20042750.0000051548445487EDITE ALVES FEITOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128527/02/200417.5070099759000159JOSE WILSON DA SILVA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FITAS K7 DESTINADAS A GRAVACOES DE REUNIOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129127/02/200461.0024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJETO MARIA MARIA REALIZADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130027/02/20041422.4103660190000161MARCIA BARBOSA DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, CONF. LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130327/02/2004124.0000571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS COM TUBERLULOSE.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131427/02/20041170.0099999999999999FOPAG - AGENTE JOVEMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos agentes jovens deste municipio00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132701/03/200420.0000080501591400FERNANDO ALVES SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. FERNANDO ALVES SOARES, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133001/03/200453.8433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133201/03/2004256.9833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2120 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133601/03/20042800.0000435963000118QUEIROZ, ARAUJO & CIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS GARIS DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133701/03/200432.0041136730000100RAMOS & MACEDO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133801/03/2004161.2802562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132801/03/200437.2933484825000188CONASEMSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA CONASEMS, REF. FEV/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132901/03/2004170.7433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2649 (CENTRO OFTALMOLOGICO) E 353-2526 (SEC. DE SAUDE), REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133401/03/200499.1833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133901/03/2004259.3402562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA RESIDENCIA MEDICA DA SECRETARIA DE SAUDE.10082003NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000092004000134001/03/20047372.2004405357000100MARIA APARECIDA DOS SANTOS ORTOPEDICOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CLINICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000012004000134101/03/200419365.8004405357000100MARIA APARECIDA DOS SANTOS ORTOPEDICOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000722003000134201/03/20043765.0035505734000107J. ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022004000134301/03/200436037.8004841207000140WELLINGTON DA SILVA COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO PSIQUIATRICO DISTRIBUIDOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (UNIDADES BASICAS DE SAUDE).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133301/03/2004124.8733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133101/03/2004112.1133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2122 (ALOJAMENTO) E 353-2391 (DELEGACIA), REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133501/03/2004267.1233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2621, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158501/03/2004466.3900000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DO F.P.M., EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA DO DIA 01/03/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134702/03/200430.0009101411000148S/A O NORTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL O NORTE DA HOMOLOGACAO DA CONCORRENCIA PUBLICA 1/2004, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135202/03/200473.0004199673000173MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135402/03/200421.0004199673000173MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134502/03/2004166.5109123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, LABORATORIO, PSF IV, LABORATORIO NOVO, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTES (04), ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134602/03/20041305.1809123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA LAVANDEIRA E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA/CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134802/03/2004748.0000039665372491NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 10/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134902/03/2004350.0000002817860462MARCIO DAMASIO NUNES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIGITACAO, PROCESSAMENTO E ENVIO DE AIH`S DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135102/03/2004220.0000069682135400AMAURI DIAS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL DURANTE REALIZACAO DA FEIRA DA SAUDE DO DIA 08/MARCO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135302/03/200452.0004199673000173MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135502/03/20044730.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE (06), REF. MARCO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135602/03/20045410.0099999999999999FOPAG DO LABORATORIO E FISIOTERAPIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA (09), REF. MARCO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135702/03/20041905.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ATENDENTES DE SAUDE BUCAL (10), REF. MARCO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135802/03/20041080.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE (06), REF. MARCO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135902/03/20046870.0099999999999999FOPAG DA POLICLINICA TEREZINHA MATOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DA POLICLINICA TEREZINHA MATOS (06), REF. MARCO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136002/03/20049120.0099999999999999FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (38), REF. MARCO/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136102/03/2004480.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIARES E ATENDENTES DA SECRETARIA DE SAUDE (12), REF. MARCO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136202/03/20041210.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (03), REF. MARCO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136302/03/200434000.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS, ODONTOLOGOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (11), REF. MARCO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136402/03/20043440.0099999999999999FOPAG DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL (14), REF. MARCO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136502/03/2004500.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA AGENTE JOVEMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MONITORES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM (03), REF. MARCO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136602/03/2004200.0000055633846400DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. MARCO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaneamentoSaneamento Básico UrbanoSANEAMENTO BASICOCONSTRUCAO DE SANEAMENTO BASICODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166102/03/20044399.8804667686000120CONSTRUTORA GONCALVES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE 04 UNIDADES SANITARIAS CONF. CONTRATO No 140684-14 (PROINFRA).10042004NULLNULLObras
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134402/03/200411.5509123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135002/03/2004100.0000002143495781JOSE IVAN BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. JOSE IVAN BARBOSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136702/03/20042505.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (13), REF. MARCO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137003/03/200417.3709095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137403/03/2004213.5001364681000130IVONETE PEREIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137503/03/2004140.0004391482000109JOAO FEITOSA BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137603/03/2004161.4000000448815842EDVAL DE OLIVEIRA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, DESTINADA AO SR. EDVAL DE OLIVEIRA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXAS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137703/03/2004161.4000004489798458ENIO DA SILVA TIMOTIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, DESTINADA AO SR. ENIO DA SILVA TIMOTEO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137803/03/2004161.4000005205957425LEANDRO LIMA DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, DESTINADA AO SR. LEANDRO LIMA DA COSTA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165703/03/2004211.5024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165803/03/2004130.0024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DAS REDE DE ESGOTOS DA RUAS JOAO SABIA E MAJOR BRUNO DE FREITAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137903/03/2004225.0000021951268415DEMOCRITO GONCALVES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138203/03/20042000.0040946113000107MIGUEL LEITE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138103/03/2004270.0000054834953491JOSE FERNANDO FELIX DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REBOMBINAMENTO DE ELETROBOMBAS DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DO: RIACHO DOS PORCOS, MATADOURO, BRAVA, RIACHO DA ROCA, PIPA DA ESC. DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ E VELORIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136903/03/2004720.0000020364857404JOSE ADEILDO B. GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137203/03/20044.9833530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2131 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138303/03/200480.0008586059000115DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DICIONARIO DE ENFERMAGEM DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138503/03/200454.0005012928000100FARMACIA QUEIROZ LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO AO SR. GERALDO ALVES FEITOSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138403/03/2004533.0202562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136803/03/2004167.9700043711000810D.N.O.C.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 964580 E 961172 DO DDNOCS, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADACONTRIBUICOES PARA O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137103/03/20042589.7400000000000000CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. COMPETENCIAS DE ABRIL/72 E MAIO/72, CONF. GUIAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137303/03/20043.9602421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2161, REF. AO PERIODO DE 01/01 A 29/02/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138003/03/200429.8000069535884468JOSE ALVES LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004 A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL E DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138904/03/2004120.0000002264864435JOSINALDO DA SILVA VIANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ASSOCIACAO RURAL DAS MARGENS DO RIO MONTEIRO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139304/03/200420.0009101411000148S/A O NORTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL O NORTE DO AVISO DE CANCELAMENTO DE LEILAO, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141004/03/2004551.3000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173804/03/200439.4000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140004/03/2004170.4809197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140104/03/20042850.0008813792000125COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR (MMS-5853) E MICRO-ONIBUS (MNM-0200) DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172404/03/200440.0000092882960425EDEN DUARTE PINTO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 21/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138604/03/2004135.0000435963000118QUEIROZ, ARAUJO & CIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZACAO DA FEIRA DA SAUDE NO DIA 08/MARCO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138704/03/2004126.0008815920000170J. A. DE SOUZA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FOTOGRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139004/03/200496.7500021950768449ANTONIO DE SOUZA IRMAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL.10132003NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139104/03/2004490.0000063256967787EDISON GUILHERME PORTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, CONF. LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102004000139204/03/20042176.4008844748000182A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139404/03/2004138.3400000000000000DETRAN - PBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DA LICENCA/2004 DA AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139504/03/20042480.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139604/03/2004870.0005169708000194DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139804/03/2004647.9502924526000193ALMEIDA ROCHA & CIA. LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140204/03/2004195.6001777673000115ASMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SORO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140304/03/2004565.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140404/03/200460.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALINHAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140504/03/2004120.0009156209000113J. ALDY K. R. PATRICIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140604/03/2004890.0009156209000113J. ALDY K. R. PATRICIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140904/03/2004200.0002896042000188REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAREValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141104/03/2004130.0009156209000113J. ALDY K. R. PATRICIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141204/03/2004380.0009156209000113J. ALDY K. R. PATRICIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141304/03/20042345.0009156209000113J. ALDY K. R. PATRICIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139904/03/2004118.4409197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO VOLTA DO RIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140704/03/2004180.0009156209000113J. ALDY K. R. PATRICIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140804/03/2004590.0009156209000113J. ALDY K. R. PATRICIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138804/03/2004100.0000002264864435JOSINALDO DA SILVA VIANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139704/03/2004712.1000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141404/03/2004258.7000804747000100FRANCISCO JUNIOR BARBOSA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACOES ANEXAS, SENDO ASMESMAS PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141504/03/2004144.0000021950768449ANTONIO DE SOUZA IRMAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS A DOACAO AO SR. EDVAN MARTINS GOMES, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001 E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141805/03/2004360.0005313783000187ALDICLEIA PAIVA DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNAS FUNERAIS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONF. XEROX DE ATESTADOS DE OBITOS ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142505/03/200426.6709095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DA CRECHE RITA CIPRIANO, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142605/03/200434.5509095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142905/03/200411139.8109095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSComunicaçõesTelecomunicaçõesTELEFONIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143005/03/2004464.1509095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV E DE UNIDADE DO SETOR DE COMUNICOES, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaneamentoInfra-Estrutura UrbanaSISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANACONSTRUCAO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGO TOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188405/03/20045000.0000016016890472ANTONIO FERREIRA BRAGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela desapropriacao de parte de um terreno necessario para construcao das obras da estacao de tratamento do esgotamento sanitario.10052004NULLNULLObras
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143105/03/2004439.5309095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO E MERCADOS PUBLICOS, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143505/03/2004902.6309095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTES (21) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179505/03/20043150.0000000000000000CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTINADA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, DEBITADA NA C/C 58.045-7 (FMS), REFERENTE AO MES DE MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141605/03/2004341.8570097530000185NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141705/03/20042973.0005336975000109OFTALMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LENTES DESTINADAS AO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141905/03/2004190.0000735111000146COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL PARA LACRAR SUSPIROS DE FOSSAS E CISTERNAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142205/03/200416.0034028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143205/03/20041014.3609095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (FEVEREIRO/2004) E UNIDADE DO PSF I (MARCO/2004), CONF. COMPROVANTES (11) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143605/03/20041311.0309095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTESANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172505/03/200440.0000092882960425EDEN DUARTE PINTO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 22/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142105/03/200451.2000056982755487JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 24120, ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142705/03/200434.3209095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143305/03/2004143.6709095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE JACINTO, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143405/03/20041804.2909095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTES (26) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142005/03/200450.0009101411000148S/A O NORTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL O NORTE DA TOMADA DE PRECOS 1/2004, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142305/03/200445.9434028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAL E SEDEX DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, BRASILIA/DF E SALVADOR/BA, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142405/03/2004139.0309095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO POLICIAL, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142805/03/200418.7909095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143705/03/200410519.4609095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. FEVEREIRO/2004, E PARC. 11/60 DE DEBITO COM A SAELPA CONSTANTE NO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.04.2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143908/03/2004476.0000010361243472LUIZ CARLOS GOMES DE LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 12/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144308/03/2004481.0200000000000000MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALCONTRIBUICOES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144608/03/2004114.5800000000000000PODER JUDICIARIO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REF. AO ACORDO RELATIVO AO PROCESSO No 00184.2003.014.13.00-0 EM NOME DE RENATO FRANCISCO MACIEL, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152008/03/2004300.0000048500240415BRIGIDA BARBOSA XAVIERValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A ASSESSORA DE COMUNICACOES PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E CABACEIRAS/PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 14/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143808/03/20042420.0000008934673400FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 11 DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, RECIFE/PE E BRASILIA/DF, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 11/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150308/03/2004505.0000002264864435JOSINALDO DA SILVA VIANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CONSELHOS ESCOLARES E ASSOCIACOES COMUNITARIAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144008/03/2004115.0000056982755487JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 13/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145108/03/2004192.0000013299310410JOSIVALDO GALDINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM EQUIPES DA ZONA RURAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTALAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES EDUCACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145308/03/2004613.9003634330000127INACIA MARIA DE SOUSA BRAZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMPLIACAO DA UMEIEF JOAQUIM SOARES.10022004NULLNULLObras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTALAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES EDUCACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149908/03/200470.0000057418705468BERNARDO MANOEL ALIPIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARRADAS DE MASSAME DESTINADAS A AMPLIACAO DA UMEIEF JOAQUIM SOARES.10022004NULLNULLObras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150008/03/2004250.0000075311160497VALDECI BATISTA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com COBERTURA DOS BANCOS E FORRO DO TETO DO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150208/03/2004162.0000005298428401GILMARA SIMOES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAL DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO JOSE JACINTO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000542003000144408/03/20042061.0004656080000199CAROLINA LUCAS JORGE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIFICOS EM PACIENTES, CONF. RELACAO ANEXA, REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144708/03/2004242.0004696011000109JOSINALDO AMBROSIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144808/03/2004220.0004275130000198APARECIDA JORGINA DA COSTA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145208/03/200450.0005012928000100FARMACIA QUEIROZ LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO AO SR. NEWTON VIANA DE BRITO, CONF. RELACAO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145408/03/2004152.8005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DA ZONA RURAL, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144908/03/2004230.0004684282000144MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145008/03/200411.8903634330000127INACIA MARIA DE SOUSA BRAZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CARROCAO DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052004000144108/03/2004668.0005663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072004000144208/03/2004775.2005663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144508/03/200417.1109095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052004000145508/03/2004589.0005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072004000145608/03/2004399.4005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150108/03/2004720.0000037521519434PAULO CAVALCANTI BRAZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 2as VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150409/03/2004285.0000076456110491HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CEDULAS DE IDENTIDADE (RG) A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146509/03/2004240.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145709/03/200443.0008587057000140VALDEMAR DINIZ FIRMINO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146409/03/200417.0005391333000102MARLENE MARIA LEITE RAFAEL - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CENTRAL DE VELORIOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVIAS E LOGRADOUROS URBANOSIMPLANTACAO DE PAVIMENTACOESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000142004000146909/03/200434180.5004182060000123F. B. CONSTRUCOES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO NAS RUAS: HIGINO MONTEIRO, RUA PROJETADA AO LADO DA HIGINO MONTEIRO E RUA PROJETADA PARALELA A HIGINO MONTEIRO.10032004NULLNULLObras
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALCONCLUSAO DO MERCADO PUBLICODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000092002000146709/03/2004121493.0204324360000108CONSTRUTORA CAICARA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA MEDICAO FINAL DO 1o TERMO ADITIVO, REF. A CONSTRUCAO DO NOVO MERCADO PUBLICO DE SUME.10032002NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146309/03/200469.6005391333000102MARLENE MARIA LEITE RAFAEL - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAPEL OFICIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146609/03/20041245.1433669672007075BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA BEMFAM, REF. AO MES DE MARCO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 105, REF. AO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, DISTRIBUICAO DE CONDONS, ANTICONCEPCIONAIS, COMPRIMIDOS, INJETAVEIS, DIU E MATERIAL EDUCATIVO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000582003000146809/03/200435726.4904182060000123F. B. CONSTRUCOES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA MEDICAO FINAL DA CONSTRUCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL E RESIDENCIA MEDICA, CONF. CONTRATO 82/03 E LICITACAO 58/03.10132003NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147110/03/2004342.5024380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147210/03/2004154.6924380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147610/03/200476.5005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-ECD, REF. MARCO/2004, DURANTE ATIVIDADES NA ZONA RURAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147910/03/20041505.4002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150510/03/2004130.5000057634912468LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONTRIBUICOES AO INSS (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188610/03/20041275.1200000000000000INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS para pagamento da GPS do mes de Fevereiro, referente a parte patronal do MDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150610/03/200440.0000058944052468JOSE JOAO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVISAO DA PARTE ELETRICA DO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165910/03/200414.0000048499579434JOSE AURINO CHAGAS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 17/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147010/03/20042771.1702746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147310/03/200425.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALINHAMENTO DE PNEUS DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147410/03/200495.0008585010000148FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147510/03/2004860.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTERM PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147710/03/20041518.1805663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147810/03/2004779.3002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALCONTRIBUICOES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188510/03/20044182.3600000000000000INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS para pagamento da parte patronal na GPS relativa ao mes de Fevereiro/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183710/03/20041.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 5.394, NESTA DATA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIALPARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158710/03/200410184.8800000000000000BANCO DO BRASIL - INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RETENCAO INSS, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M., NA COTA DO DIA 10/03/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158910/03/20041411.8500000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M. NA COTA DO DIA 10/03/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148010/03/2004295.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 25/2 A 6/3/2004, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150710/03/2004180.0000057706280497ANTONIO BRAZ DE AMORIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PARES DE SAPATO E CANOS LONGOS PARA SAPATOS DE OPERARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaCONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALCONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188710/03/20041140.5100000000000000INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS para pagamento da GPS do mes de Fevereiro, parte patronal dos servidores da saude.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaCONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE)CONTRIBUICOES PARA O IPAMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187511/03/20041118.6400000000000000IPAMSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da parte patronal para o IPAMS, referente ao mEs de Janeiro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaCONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE)CONTRIBUICOES PARA O IPAMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188011/03/20041192.8000000000000000IPAMSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da parte patronal para o IPAMS, referente ao mEs de fevereiro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166011/03/200419.5024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS AO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148211/03/200450.0001169338000134JOSELITO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148411/03/20042066.3041138298000188VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148511/03/20042210.0008128894000101TEIX - PECAS PARA TRATORES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148811/03/2004185.0041138298000188VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149011/03/2004240.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 12 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CEMITERIO PUBLICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149311/03/2004100.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOSQUEBRA-MOLAS DAS RUAS GEDALVA SOUSA SILVA E JOAO CASSIMIRO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149611/03/200460.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONFECCAO DE TAMPAS DE ESGOTOS DAS RUAS: FRANCISCO PAULINO, MANOEL PAULINO, ANTONIO R. SANTOS, JOSE NAZARIO E FRANCISCO BADICO.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149111/03/200440.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149711/03/2004240.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 12 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO E CADASTROS ANEXOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148311/03/2004100.0009101411000148S/A O NORTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL O NORTE DE AVISOS DE LICITACAO, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE)CONTRIBUICOES PARA O IPAMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187311/03/20044575.8300000000000000IPAMSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse em favor do IPAMS, referente ao mEs de Janeiro de 2004. Parte Patronal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE)CONTRIBUICOES PARA O IPAMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187711/03/20044621.1900000000000000IPAMSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da parte patronal para o IPAMS, referente ao mes de fevereiro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148711/03/2004126.0041138298000188VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149211/03/200460.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149411/03/2004160.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 08 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO ESTADIO JOSE JACINTO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTALAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES EDUCACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149511/03/2004100.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A AMPLIACAO DA UMEIEF JOAQUIM SOARES.10022004NULLNULLObras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalCONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE)CONTRIBUICOES AO IPAMS (FUNDEF)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187411/03/20042416.1500000000000000IPAMSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da parte petronal para o IPAMS , referente ao mEs de Janeiro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalCONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE)CONTRIBUICOES AO IPAMS (FUNDEF)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187911/03/20042402.6500000000000000IPAMSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da parte patronal para o IPAMS, referente ao mEs de fevereiro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148111/03/200420.0004696011000109JOSINALDO AMBROSIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148611/03/200473.0041138298000188VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148911/03/200464.0035422021000180MB AUTO PECAS LIMITADAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149811/03/20041080.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE (06), REF. FEVEREIRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151012/03/200445.9008815920000170J. A. DE SOUZA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOGRAFIAS DAS UNIDADES BASICAS DO PSF.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151112/03/2004139.7009157967000156MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151212/03/20041194.0004685950000158AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICIS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DA COPIADORA DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151412/03/200452.0924380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151612/03/200430.0034028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA-SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151812/03/200437.9800087277239415EVALDO SOARES SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM GASOLINA DA AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 5541, ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151312/03/200468.0001169338000134JOSELITO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151512/03/2004390.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151912/03/200470.0000056982755487JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS S-10 (MNM-0386) E AMBULANCIA (MOQ-2143), DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 24646 E 59287, ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150812/03/200420.0009101411000148S/A O NORTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL O NORTE DO EDITAL DA ELEICAODO CONSELHO TUTELAR DE SUME, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151712/03/200426.8534028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAL E SEDEX DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, RECIFE/PE E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150912/03/200445.9008815920000170J. A. DE SOUZA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOGRAFIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157612/03/200425.0012672663000131FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158012/03/2004140.0000003463106442MARIA LUCINEIDE DA SILVA FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 15/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158112/03/2004312.0000049867830415FRANCISCO DE SALES CLEMENTINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 07 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 16/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152715/03/2004183.5000006413160462JOSE NAILSON RIBEIRO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. JOSE NAILSON RIBEIRO DOS SANTOS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152815/03/2004123.4209123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152615/03/2004154.7109095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SERRARIA E DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153715/03/200414.6133530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2120 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152115/03/2004250.0000013319817434MARINALDO LEITE MONTEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE 4t DE MAMONA DA CIDADE CAMPINA GRANDE/PB A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE/EMATER.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000012003000170815/03/20042400.0002363402000186ANTONIO FARIAS BRITO*Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA DE SUME, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153415/03/2004106.6202421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 10/2 A 9/3/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153015/03/2004514.2000008934673400FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS NO PERCURSO RECIFE/BRASILIA DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153215/03/200442.0402421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 10/2 A 9/3/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153615/03/200410.5333530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152215/03/200440.0000013299565400JOSE HENRIQUE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERRAGEM DE MADEIRA PARA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS UMEIEF`s DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153315/03/2004118.2202421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 10/2 A 9/3/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152315/03/200485.0000099634104487MOISES OLIVEIRA DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMBUCHAMENTO DA SUSPENSAO DIANTEIRA, TROCA DOS PIVOS DIANTEIROS E BORRACHA DO AMORTECEDOR DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152415/03/20042060.0099999999999999FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - PESSOALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CENTRO OFTALMOLOGICO (09), REF. MARCO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152515/03/2004195.7124380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152915/03/2004520.0012672663000131FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153115/03/200420.6802421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2649 DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AO PERIODO DE 10/2 A 09/3/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153515/03/2004154.0902421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2666 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 10/2 A 9/3/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153815/03/200456.1933530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2666 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153916/03/2004215.4300000000000000DETRAN - PBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DA LICENCA/2004 DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154316/03/200465.0003683189000152LIDER AUTO PECAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154016/03/2004220.0041138033000180FABIANA GUIMARAES FRANCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166216/03/2004136.0000016145291400VITORIA REGINA BARBOSA GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 19/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166316/03/200428.0000048499579434JOSE AURINO CHAGAS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAODE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 18/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154216/03/200444.9409197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO MATADOURO PUBLICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154116/03/200415.0001169338000134JOSELITO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158216/03/200420.0008585028000140BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166417/03/200430.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTALAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES EDUCACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154617/03/2004975.0041209610000187JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMPLIACAO DA UMEIEF JOAQUIM SOARES.10022004NULLNULLObras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172617/03/200440.0000092882960425EDEN DUARTE PINTO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 23/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154717/03/2004100.0009101411000148S/A O NORTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL O NORTE DO EDITAL DE HOMOLOGACAO 4/2004, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154417/03/200444.2909095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154517/03/2004140.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA RESIDENCIA MEDICA DA SECRETARIA DE SAUDE.10082003NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154817/03/2004700.0009156209000113J. ALDY K. R. PATRICIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155018/03/2004325.0009156209000113J. ALDY K. R. PATRICIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155118/03/2004280.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155318/03/20041780.0004892049000157KHALED HUSSEIS NASER - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILMADORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155518/03/200414.0004480020000168SERGIO DE MENEZES DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155818/03/200457.5003582862000168TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155918/03/200426.3202421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2131 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO PERIODO DE 15/2 A 14/3/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156218/03/200415.0035495225000140MAURICIO ROMAO TORRESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOUSE DESTINADO A COMPUTADOR DA VIGILANCIA SANITARIA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156318/03/2004195.0035495225000140MAURICIO ROMAO TORRESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156418/03/200423.1309123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA UNIDADE DO PSF II, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156518/03/200447.0709095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156818/03/2004194.0000009837841400FRANCISCO FERREIRA DE FREITASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SALA DE CONTROLE E AVALIACAO E AS UNIDADES DO PSF.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155618/03/200440.0009245135000191SOFRIO REFRIGERACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO AR CONDICIONADO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155718/03/200440.0009245135000191SOFRIO REFRIGERACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156618/03/20044.7309123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONTRATO 3/2004 FIRMADO COM A SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCATIVA UNIAO E TRABALHO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156718/03/200414.5709095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONTRATO 3/2004 FIRMADO COM A SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCATIVA UNIAO E TRABALHO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166518/03/2004450.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. MARCO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154918/03/2004180.0004275130000198APARECIDA JORGINA DA COSTA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155218/03/2004800.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155418/03/200467.6040938508000150MAQ-LAREM - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER DESTINADO A TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156118/03/2004463.3202746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166618/03/2004143.0024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA UMEIEF JOSE GONCALVES DE QUEIROZ DO DISTRITO DE PIO X.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTALAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES EDUCACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166818/03/2004195.0024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMPLIACAO DA UMEIEF JOAQUIM SOARES.10022004NULLNULLObras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167018/03/2004111.6524106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UMEIEF`S IRINEU SEVERO, MANOEL PAULINO E ESMERINO BARBOSA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166918/03/200458.3524106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DAS BARRACAS DA FEIRA DA SAUDE E MATERIAL DESTINADO A FEIRA DA SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167118/03/200448.5024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA RESIDENCIA MEDICA DA SECRETARIA DE SAUDE.10082003NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167218/03/200439.3024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DO PSF I (CENTRO) E II (VARZEA REDONDA).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156018/03/20049.0002562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FECHADURA PARA PORTA DO BANHEIRO DA PRACA JOSE AMERICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166718/03/200470.0024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157019/03/2004170.0000058944052468JOSE JOAO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157119/03/2004465.0000058944052468JOSE JOAO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157219/03/200427.0505012928000100FARMACIA QUEIROZ LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO A SRa ELLES REGINA RODRIGUES DA SILVA, CONF. RELACAO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157719/03/200450.0000092882960425EDEN DUARTE PINTO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS EDEN DUARTE E FRANCISCO SALES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 8268, ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157919/03/200457.0000070853126453JEAN CARLOS CORREIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS SPRINTER (MMS-6047) E AMBULANCIA (MNM-0392) DURANTE VIAGENS DO MOTORISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 1718 E 26289, ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157419/03/200422.4534028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS CIDADES DE GLORIA DE GOITA/PE, TAQUARITINGA/PE, JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157819/03/200480.0000056982755487JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 5009, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158319/03/2004180.0041138298000188VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TAMBORES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187119/03/200415.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 5.397-X, por conta de um DOC efetuado.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157519/03/200436.6434028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAL E SEDEX DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159019/03/2004899.3700000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M. NA COTA DO DIA 19/03/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159119/03/2004266.5600636397000102FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179619/03/2004240.0000000000000000AMCAP-ASSOC.DOS MUN.DO CARIRI PARAIBANOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156919/03/2004350.0002896042000188REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAREValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157319/03/200419.8434028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAL E SEDEX DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165620/03/2004242.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158622/03/200448.0000083961305404ZILMARA GONCALVES PAULINO SARMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO SOBRE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159522/03/200460.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALINHAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160022/03/200430.0000036159298453GERALDO QUINTINO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE BARRACAS PARA O PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADANIA NA ROCA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160322/03/200417.5000082226296468JOAO CORREIA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA O CENTRO OFTALMOLOGICO E PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167922/03/2004105.0000740446000152CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO EM PESSOA CARENTE, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000122004000161022/03/2004943.0000018862055404PEDRO PEREIRA QUINTANSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161122/03/20047500.0005514496000135CONSAUDE - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 01/03 A 31/07/2004.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159422/03/2004180.0005313783000187ALDICLEIA PAIVA DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE, CONF. XEROX DE ATESTADO DE OBITO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158822/03/200412.4009095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO BOX 06 DA PRACA JOSE AMERICO, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159822/03/20041520.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159922/03/2004420.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160122/03/2004420.0000018571921415ENOQUI SOARES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROJETO PARA ILUMINACAO DAS RUAS SEVERINA SEVERO E JOAO SABIA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160222/03/200490.0000082226296468JOAO CORREIA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com COFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS ETROCA DE CILINDROS DOS BOXES DA PRACA JOSE AMERICO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159222/03/2004360.0005113702000103ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159322/03/2004299.6009095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP, REF. FEVEREIRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160522/03/200431.5000082226296468JOAO CORREIA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158422/03/200433.9509123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONTRATO 3/2004 FIRMADO COM A SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCATIVA UNIAO E TRABALHO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159622/03/200460.0035487552000150MATERIAL HIDROSANITARIO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF DO DISTRITO DE PIO X.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTALAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES EDUCACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159722/03/2004639.0001555356000154DA KASA MATERIAIS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMPLIACAO DA UMEIEF JOAQUIM SOARES.10022004NULLNULLObras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160422/03/200435.0000082226296468JOAO CORREIA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA A GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160623/03/200425.0609095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE AREIA DO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000482003000161623/03/2004490.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADA PARA TREINAMENTO DOS PROFESSORES, AVISOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE RITA CIPRIANO, REF. AO PERIODO DE 07/03 A 08/4/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161723/03/20041980.0099999999999999FOPAG DA ESC. DE ENSINO FUND. DEP. EVALDO G. QUEIRValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AO MES DE MARCO/2004, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTALAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES EDUCACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161923/03/20041009.1004915945000194VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMPLIACAO DA UMEIEF JOAQUIM SOARES.10022004NULLNULLObras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161423/03/2004150.0005589087000106J. C. PUBLICIDADE E EDICOES JORNALISTICAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 150 EXEMPLARES DO JORNAL DA CIDADE, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168923/03/200439.5400000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO DESTINADA AO PASEP, DEBITADO NA C/C 22.064-7 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), NESTA DATA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161823/03/2004360.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 08 A 20/3/2004, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160723/03/200466.5309095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR DO SITIO MANDACARU, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161223/03/2004680.6000099145740410MIGUEL TREZENA DA SILVA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO A ZONA RURAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161323/03/2004710.0000002641181460JOSEFA VASCONCELOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE TOALHAS, CAMISOLAS E PIJAMAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E LENCOIS DESTINADOS A PEDIATRIA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000482003000161523/03/2004490.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADAS PARA EXAMES DE SAUDE, PETI, PSF E CAMPANHAS DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 07/03 A 08/4/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162023/03/200411547.0099999999999999FOPAG DO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (45), REF. MARCO/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160823/03/200470.0000099634104487MOISES OLIVEIRA DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160923/03/2004100.0000069682135400AMAURI DIAS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL DURANTE A REALIZACAO DO PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADANIA NA ROCA, REALIZADO NO SITIO VOLTA DO RIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167823/03/200495.4024494841000241LADJA BETANIA CARDOSO PEREIRA REMIGIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO DURANTE A CONFERENCIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162324/03/2004144.7033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162424/03/2004116.6933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2131 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163524/03/2004200.0041138033000180FABIANA GUIMARAES FRANCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163624/03/200483.8410760171000334J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA RESIDENCIA MEDICA DA SECRETARIA DE SAUDE.10082003NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163724/03/2004244.6424380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163824/03/20042597.5099999999999999FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - PESSOALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CENTRO OFTALMOLOGICO (02), REF. MARCO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163924/03/200428501.2999999999999999FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - MEDICOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO CENTRO OFTALMOLOGICO (02), REF. MARCO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164224/03/2004692.0004197724000128TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOA CONSTRUCAO DA RESIDENCIA MEDICA DA SECRETARIA DE SAUDE.10082003NULLNULLObras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSComunicaçõesTelecomunicaçõesTELEFONIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164024/03/2004465.6333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2621 REF. JANEIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187824/03/2004950.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias por conta do pagamento dos funcionarios, efetuado na Fopag.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162124/03/2004353.7500020296592404ALBANITA MENDONCA RAPHAELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUTENTICACOES E COPIAS DE DOCUMENTOS PARA PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E PARA A JUSTICA DO TRABALHO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162524/03/2004330.2133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARCO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163224/03/2004110.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO SETOR DE PESSOAL DA SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162624/03/2004591.1500008934673400FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DO PREFEITO NO PERCURSO BRASILIA/JOAO PESSOA, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163324/03/2004227.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162224/03/2004100.0000087277093453EVALDO SEVERINO ESTENDIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA AO SR. EVALDO SEVERINO ESTENDIO, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, PARA PARTICIPACAO NO FESTIVAL DE VIOLEIRO REALIZADO NO CLUBE DA VARZEA REDONDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162724/03/200426.5001354636000102UNIVERSO ONLINE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162824/03/2004115.0008585010000148FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS SPRINTER (MMS-6047) E MICRO-ONIBUS (MNM-0200) DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162924/03/2004150.0040946501000260DINAIR PEREIRA CAVALCANTIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COPOS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163024/03/2004220.0003683189000152LIDER AUTO PECAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163124/03/2004110.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163424/03/200420.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FORRAGEIRA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164124/03/20042125.0004197724000128TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164525/03/20044350.0000052087450463ADAILTON LIMA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA IMAGEM NOS DIAS 27/3 (DIST. PIO X) E 31/3 (SEDE) DURANTE COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE SUME.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164625/03/20041150.0000001859570488JOSE AGNALDO LIMA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE SOM E PALCO PARA AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE SUME NOS DIAS 26, 28, 29 E 30/3, REUNIAO COM O MINISTERIO PUBLICO E CONFERENCIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164825/03/2004241.1402322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2134, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172725/03/200440.0000092882960425EDEN DUARTE PINTO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 24/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165125/03/2004456.1002322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5303 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164425/03/2004209.8809095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIGACOES PROVISORIAS NO GINASIO DE PIO X E NA PRACA JOSE AMERICO PARA COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165425/03/20041100.9402322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-0213, 9972-2137, 9972-1856, 9972-0198 E 9972-0143, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164725/03/20049690.0099999999999999FOPAG DAS VARREDEIRASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EMERGENCIA A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. MARCO/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164925/03/2004195.2502322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1783 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSComunicaçõesTelecomunicaçõesTELEFONIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165325/03/2004596.3702322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5305, 9972-1793, 9972-2148, 9972-5314, 9972-5320 E 9972-5304, DE COMUNIDADES RURAIS, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164325/03/200425299.2199999999999999FOPAG DOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (11), REF. MARCO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165025/03/2004458.5902322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1937 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165225/03/2004501.1302322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5307 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167325/03/2004830.0003030175000130CETEC - CENTRO DE TECNOLOGIA EM ENGENHARIA CLINICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169025/03/2004350.0001277403000145MARIA ROSANGELA LIMA DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ROSAS DISTRIBUIDAS NA I CONFERENCIA MUNICIPAL PARA A MULHER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172325/03/2004160.0002305832000141COM. DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179726/03/2004100.0012672663000131FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184626/03/2004396.0502746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE ATIVIDADES NA ZONA RURAL, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184726/03/2004419.2502746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PSF DA ZONA RURAL, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184926/03/200424.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EQUIPAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185026/03/2004182.5502746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FEIRA DA SAUDE NO SITIO VOLTA DO RIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167726/03/200450.8000092882960425EDEN DUARTE PINTO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS EDEN DUARTE, JOSE RICARDO E JEAN CORREIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 9167, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167426/03/200430.0004197724000128TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167526/03/2004205.0003624439000183SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185626/03/2004135.8902746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA SORTEIO COM OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA MARIA MARIA.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185826/03/20041366.3502746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167626/03/200425.4534028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAIS DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, RECIFE/PE E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (05) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165526/03/200497.6733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2711 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168026/03/2004403.8903276499000152TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE PRESTACOES DE CONTAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184826/03/2004276.2102746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168229/03/20049.9909095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UMEIEF VER. CICERO SOARES, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169129/03/200454.0000005298428401GILMARA SIMOES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAL DESTINADO AS UMEIEF`S DO SITIO VOLTA DO RIO E DO DISTRITO DE PIO X.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169229/03/200459.0000067389384468JANDECIRA CAVALCANTI SOARES SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DOS VEICULOS S-10 (MMS-6119) E SPRINTERS (MMS-6037 E MMS-6047), DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170729/03/200415.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO JOSE JACINTO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168629/03/2004322.1033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-1463 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168829/03/2004600.0000085470368491RODRIGO DOS SANTOS LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA DE SUME, REF. AO PERIODO DE 20/2 A 19/3/2004, CONF. CONTRATO 2/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169529/03/200420.0009101411000148S/A O NORTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL O NORTE DA HOMOLOGACAO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 3/2004, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170929/03/2004206.8309196767000102ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168729/03/2004660.0000008934673400FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DECONCESSAO DE DIARIAS 20/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169729/03/200454.0003282687000193PEDRO GONCALVES FILHO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169929/03/200427.0002562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MARCACAO DOS LOCAIS PARA TAXISTAS E MOTO-TAXISTAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170629/03/200448.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIUAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170529/03/200433.9011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO ALTO FREI DAMIAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171029/03/200490.0004268088000188CONSTRUTORRE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAIXA DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO NOVO MERCADO PUBLICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168129/03/20043272.0099999999999999FOPAG DO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (15), REF. MARCO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168329/03/2004118.7209095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168429/03/2004555.5233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168529/03/2004241.7933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169329/03/2004583.0000005647765483CICERA SIMONE EVANGELISTA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFISSIONAIS E EQUIPES DE APOIO DURANTE A REALIZACAO DO PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADANIA NA ROCA, NO SITIO VOLTA DO RIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169429/03/2004193.0000067389384468JANDECIRA CAVALCANTI SOARES SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEICULOS: L-300 (MMS-5883), S-10 (MNM-0386) E AMBULANCIAS (MNM-0392, MOQ-2143) DA SECRETARIA DE SAUDE E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000762003000169629/03/2004656.9804935576000100SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169829/03/200432.0003282687000193PEDRO GONCALVES FILHO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102004000170029/03/20041432.6001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170129/03/2004240.8001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DO PSF.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170229/03/2004153.6000075312417491ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170329/03/200452.0924380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170429/03/200431.5011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171230/03/200497.8624380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171330/03/2004280.0000005227486867LUIZ LINO DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A RESIDENCIA MEDICA DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171730/03/200420.0035574540000163GERALDO ODON CHAVES FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000812003000174530/03/2004458.2505663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171630/03/2004122.7809095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIGACAO PROVISORIA NO NOVO MERCADO PUBLICO PARA COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE SUME, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172130/03/2004140.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 07 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO DIQUE DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172230/03/2004160.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 08 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DOS ESGOTOS DAS RUAS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS E JOAO FOGUETEIRO, QUEBRA-MOLAS DA RUA ANTONIO F. DA SILVA E CALCAMENTO DA RUA ALEIXO BEZERRA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173230/03/200460.0010759850000121SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR VALMET 88 DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183130/03/2004268.0008605271000182MAGNETT ELETRICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171430/03/2004250.0000011162392487HELENO PEDRO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE FEIRAS E COLCHOES DO PROGRAMA FOME ZERO, DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171530/03/200460.0009101411000148S/A O NORTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL O NORTE DA HOMOLOGACAO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 4/2004 E DA TOMADA DE PRECOS 1/2004, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181830/03/2004239.4100000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M., NA COTA DO DIA 30/03/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171130/03/2004277.1008587057000140VALDEMAR DINIZ FIRMINO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UMEIEF`S LUIZ MARIANO DE ARAUJO, SEN. PAULO GUERRA E MARIA LEITE RAFAEL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171830/03/2004300.0000518181000142RUAN PROFESSIONAL VIDEO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FILMAGENS DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DE SUME.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171930/03/2004490.0035484971000139DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETIRADA DE DETRITOS DA FOSSA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTALAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES EDUCACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172030/03/2004700.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 35 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A AMPLIACAO DA UMEIEF JOAQUIM SOARES.10022004NULLNULLObras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183030/03/2004895.0009249475000190O REI DOS ESPORTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOIS TERNOS DE FUTEBOL PARA DISTRIBUICAO COM EQUIPES AMADORAS DE FUTEBOL DE CAMPO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183531/03/2004175.0005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000183931/03/20041834.2500087276640400LINDOLFO CORREIA DE SOUZA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS AREAL, CARNAUBA DE BAIXO e DE CIMA E CHORAO, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000184031/03/20042649.1500059172819472GILVAN RAMOS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CUPIRAS, BALANCO, CATONHO, PEDRO DA COSTA E DUAS SERRAS, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000184131/03/20042669.1500050712365400LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PITOMBEIRA, RIACHAO I E II, E ALUNOS DOS SITIOS FEIJAO, OLHO DAGUA DO JUA E OUTROS, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000184231/03/20041867.6000044936761400EDVAL JOSE DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANGICO TORTO DE BAIXO e DE CIMA, SERROTE VERDE, VARZEA, FORMIGUEIRO, MARACAJA, RIACHO DA ROCA, MACAMBIRA, SANTA ROSA, GREGORIO E VOLTA DO RIO, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000184331/03/2004829.4000071448691400OSMANDO SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CARNAUBA DE BAIXO e DE CIMA, AREAL, VARZEA, TERRA VERMELHA, TIGRE E CHORAO, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000184431/03/20041604.2500001330887824MANOEL BARBOSA DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS OLHO DAGUA DO PADRE, MULUNGU E DUAS SERRAS, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000184531/03/20042046.0000076455980425JOSEFA DA SILVA FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAICARA, PAU DARCO, OLHO DAGUA BRANCO, JAGUARIBE, CINCO VACAS, BANANEIRAS, SANTO AGOSTINHO, CABECA BRANCA E PIO X, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185231/03/200410.9109095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000742003000186231/03/2004364.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000752003000186331/03/20042300.1602746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186731/03/2004240.0000005593517479BARTOLOMEU DE SOUZA BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 16 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 15,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE SUME, REALIZADA NO PERIODO DE 26 A 31/3/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186831/03/2004200.0000003435544457GLAUBER ROCHA OLIVEIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL NA PRACA JOSE AMERICO DURANTE A ABERTURA DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DE SUME, REALIZADA NO DIA 26/03/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173031/03/2004106.8000056982755487JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 8187, ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTALAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES EDUCACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174031/03/2004100.0000804747000100FRANCISCO JUNIOR BARBOSA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PORTA DESTINADA A AMPLIACAO DA UMEIEF JOAQUIM SOARES.10022004NULLNULLObras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175231/03/2004897.0003434739000108ACCS - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175931/03/2004232.8009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTES (08) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000176331/03/20041624.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000176731/03/2004938.1509225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000176831/03/20044648.1009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2004, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-GOL (MNL-0601); 2-SPRINTER (MMS-6037); 3-SPRINTER (MMS-6047); 4-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908); 5-MICRO-ONIBUS (MNM-0200).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177031/03/2004255.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000177531/03/2004390.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000177931/03/20041860.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000032004000178031/03/20049500.0000802582000120CHEIRO DE FORRO PROMOCOES ARTISTICAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DO CANTOR FLAVIO JOSE NO DIA 31/3 DURANTES AS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE SUME.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178631/03/2004548.2000571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178831/03/2004560.0000037390295449MARIA DA CONCEICAO MACIEL REMIGIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MUSICOS DA FILARMONICA MUNICIPAL DURANTE REALIZACAO DE OFICINA DE CAPACITACAO MUSICAL MINISTRADO PELA UFRN NO PERIODO DE 15 A 20/3/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179231/03/2004922.0005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179331/03/2004945.0005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179431/03/20047800.0012912622000175TELEVISAO TAMBAU LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DE PROPAGANDAS, MATERIAS E COBERTURA DAS COMEMORACOES DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DE SUME.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180331/03/2004400.0000014098814404AURINO FRANCISCO SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180431/03/2004400.0000048499153453SONIA FREITAS DE QUEIROZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180531/03/2004400.0000002367263400SEBASTIANA MAELY SARAIVA DAS CHAGAS SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180631/03/2004400.0000000130057401MARCIO FERREIRA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180731/03/2004300.0000004374489401JOSENILDA PEREIRA DE SANTANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180831/03/2004300.0000028869680487FRANCISCO SAULO DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180931/03/2004250.0000003025525452JOSE APARECIDO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181031/03/2004250.0000000337892741EDIVALDO SILVA DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181131/03/2004300.0000008656797468EVERALDO ISAIAS DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182131/03/200424009.6099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUMDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182231/03/200447247.2099999999999999FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM 60% DE RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUMDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182331/03/200416000.0099999999999999FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM RECURSOS DE 40% DO FUNDEF, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182431/03/20042757.0099999999999999FOPAG DA SEC. DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DE ADM. EValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - DEPTo DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182531/03/20047785.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - DEPTo DE ADMINISTRACAO GERAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173131/03/20043.9100000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 283.142-2, RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173331/03/20043.7034028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA COMERCIAL DA SEDE DA PREFEITURA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173631/03/2004375.0000008331294491JOSE FRANCISCO OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE A REALIZACAO DOS PROGRAMAS SAUDE NA FEIRA E SAUDE NA ROCA, FUNCIONARIOS DA FUNASA, MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL DURANTE FISCALIZACAO DAS CASAS E ESTRADAS PREJUDICADAS PELAS CHUVAS E PROFESSORES DA UNIVERSIDADE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174731/03/2004500.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DO RESULTADO DO CONCURSO, CHAMADAS DE EXAMES, CHAMADAS DO DEPARTAMENTO PESSOAL, SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REF. AO PERIODO DE 07/03 A 08/4/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175631/03/200453.8109123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000176631/03/2004337.5009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA EMATER, REF. MARCO/2004, DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000177331/03/200460.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. MARCO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178931/03/2004246.8005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. MARCO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181431/03/2004200.0000004521067450APOLONIA ALVES FEITOSA NETAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181531/03/2004200.0000066399840244VALDIRENE SABINO DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181731/03/2004240.0000025126636472RICARDO GUERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187231/03/20041118.4400000000000000CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao do saldo da conta 1422-5, referente ao contrato de convenio 140684-14 (Proinfra)00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186531/03/200487.7400016145674415ANTONIO ZACARIAS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE ASSESSORIA DE COMUNICACOES DA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE ASSOCIACOES COMUNITARIAS NOS SITIOS CONCEICAO E CARNAUBA.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000732003000174631/03/20042500.0005694412000192GADELHA & RAMALHO ADVOGADOS ASSOCIADOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA DE SUME, REF. AO PERIODO DE 24/2 A 23/3/2004.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174831/03/2004160.0010742195000107ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE BLOCOS DE PAPEL OFICIO TIMBRADO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188231/03/20041440.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS REGENTES DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA (06), REF. MARCO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174231/03/200430.8000804747000100FRANCISCO JUNIOR BARBOSA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174431/03/200440.0000002016707470MARIA DE LOURDES LOPESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRa MARIA DE LOURDES LOPES, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175331/03/2004370.5003434739000108ACCS - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000177631/03/200490.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000177731/03/2004120.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178431/03/2004350.0000571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178531/03/2004424.0600571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179831/03/2004184.0000065217993804MARIA ARLETE RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa MARIA ARLETE RODRIGUES, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179931/03/2004100.0000003418542476PAULO FLORENCIO DE OLIVEIRA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. PAULO FLORENCIO DE OLIVEIRA FILHO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180031/03/2004100.0000099134624449MARIA JOSENILDA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRa MARIA JOSENILDA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180131/03/200430.0000003438516446MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRa MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180231/03/200428.5800017845578894JOSEFA ELIZA RODRIGUES DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SRa JOSEFA ELIZA RODRIGUES DO NASCIMENTO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOPROGRAMA DE ATENDIMENTO A IDOSOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181331/03/20043800.0000287118000142ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUMEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBVENCAO DOADA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, REF. MARCO/2004, CONF. LEI 849/30.12.2002.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181631/03/200440.0000083960414404JOSE ROBERTO SILVINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SR. JOSE ROBERTO SILVINO, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182931/03/2004100.0000006118397848VALDENIDES ARAUJO DE SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. VALDENIDES ARAUJO DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183831/03/200418.7209123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. AOS MESES DE MARCO/2003 E FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185331/03/2004100.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FEIRAS DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186431/03/20042170.0000037521519434PAULO CAVALCANTI BRAZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 2aS VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTOS DE PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DURANTE A REALIZACAO DO PROGRAMA FEIRA DA SAUDE NA ROCA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183231/03/2004230.0004684282000144MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183631/03/2004940.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 22/3 A 13/4/2004, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185531/03/2004200.0000054877164472JOSE GENECIR LIMEIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAS DAS PRACAS JOSE FARIAS E JOSE MARCOLINO, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186631/03/2004350.0000048498700400RONALDO DE OLIVEIRA RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DAS BOMBAS DA: ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, SITIO JAGUARIBE, INGA, MATADOURO E CRECHE E INSTALACAO ELETRICA NA FEIRA DA SAUDE REALIZADA NO SITIO VOLTA DO RIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174931/03/200424.0041138298000188VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000176431/03/20044463.1009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177231/03/2004170.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182631/03/200415613.8899999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS -Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaSERVICOS DE PARQUES E JARDINSCONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182731/03/20049992.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS -Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS PEDREIROS E SERVENTES QUE PRESTAM SERVICOS NA REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.10042003NULLNULLObras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172831/03/2004225.0000002739154445ANTONIA MARIA DE SANTANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS PARA EFETUAR SERVICOS NOS POCOS, ESTRADAS E LIMPEZAS NO GINASIO E CASAS.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174131/03/200445.5000804747000100FRANCISCO JUNIOR BARBOSA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO LOCALIZADO NA AV. 1o DE ABRIL.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175031/03/200435.0000016145909404FRANCISCO DE MACEDO DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ ELETRICA DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO EM FRENTE AO NETAO QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175531/03/200422.0409123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO CURRAL MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175731/03/2004240.9009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO MERCADO PUBLICO, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000176931/03/20045080.8009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. MARCO/2004, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-CACAMBA (OM-1000); 2-PATROL.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182031/03/20044588.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185431/03/2004438.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO E DO MATADOURO PUBLICOS, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000812003000175131/03/2004295.5005663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175431/03/2004140.4003434739000108ACCS - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175831/03/200466.1209123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DAS UNIDADES DO PSF I, II E III, REF. FEVEREIRO/2004, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000176031/03/20043817.0509225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2004, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-MOTOCICLETA (MNM-0141); 2-FIAT (MNM-0692); 3-FIAT (MOW-4420); 4-L-300 (MMS-5883).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000176131/03/20044176.0509225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2004, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-MOQ-2143; 2-MNM-0392; 3-MMO-7468.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000176231/03/2004912.0509225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000176531/03/20041431.1509225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177131/03/2004180.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000177431/03/2004120.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000177831/03/200490.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES DO PSF E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178131/03/2004190.0000571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIOES COM AGENTES COMUNITARIOS E PROFISSIONAIS DA SAUDE, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178231/03/2004380.0000571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA VIVENDO SAUDE NA FEIRA E SAUDE NA ROCA NO SITIO VOLTA DO RIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178331/03/2004230.0000571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178731/03/2004575.1000571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112004000179031/03/20041547.3805663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112004000179131/03/2004498.0005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000882003000185731/03/20041980.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000762003000185931/03/20041375.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000762003000186031/03/2004389.8002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000882003000186131/03/2004423.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186931/03/2004216.0000073964409472RIVELINO BARBOSA XAVIERValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 18 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 12,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187031/03/2004120.0000080593089472JOSELITA FLORENCIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181231/03/2004250.0000002093423405MARIA IVANIZE BRANDAO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRIMEIRO DE ABRIL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181931/03/20048.0034028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182831/03/200428514.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183331/03/200466.5005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183431/03/2004176.4005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172931/03/2004143.0000002739154445ANTONIA MARIA DE SANTANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE ATENDIMENTO NO DISTRITO DE PIO X, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173431/03/2004280.0000005673681496JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A CONFERENCIA DA MULHER, DIA INTERNACIONAL DA MULHER E PROGRAMA SAUDE NA ROCA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173531/03/2004100.0000033045322859GEORGE BRAZ DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PLACAS PARA O PROGRAMA SAUDE NA ROCA E BANNER PARA A CONFERENCIA DA MULHER.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173731/03/200429.9091088328000167TERRA NETWORKS BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 21/2 A 20/3/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173931/03/2004288.0005784481000197ROGERIO DE FARIAS CARLOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES E CAMPANHA DA SEMANA DE TUBERCULOSE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174331/03/200423.5609123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA UNIDADE DO PSF I, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188331/03/2004280.0008851925000158ART-TECNICA CAROCA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PLACA INDICATIVA PARA O PREDIO DO LABORATORIO MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189601/04/2004290.0070106513000167ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIAT, PLACA MNM-0692 E S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189801/04/2004374.0035422021000180MB AUTO PECAS LIMITADAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189701/04/200436.0011987039000160DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191202/04/2004322.8433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2402 E 353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192402/04/200433.2909095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192802/04/20041161.8909095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO JOSE JACINTO (MAR/04) E GINASIO O NETAO (FEV E MAR/04), CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193102/04/20042279.2309095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTES (26) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000193502/04/20041185.7500001330887824MANOEL BARBOSA DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS OLHO DAGUA DO PADRE, MULUNGU E DUAS SERRAS, REF. ABRIL/2004, DE ACORDO COM A LICITACAO TP 2/2003 E TERMO ADITIVO 2/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000193602/04/20042250.6000076455980425JOSEFA DA SILVA FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAICARA, PAU DARCO, OLHO DAGUA BRANCO, JAGUARIBE, CINCO VACAS, BANANEIRAS, SANTO AGOSTINHO, CABECA BRANCA E PIO X, REF. ABRIL/2004, DE ACORDO COM A LICITACAO TP 2/2003 E TERMO ADITIVO 3/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000193702/04/2004957.0000071448691400OSMANDO SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CARNAUBA DE BAIXO e DE CIMA, AREAL, VARZEA, TERRA VERMELHA, TIGRE E CHORAO, REF. ABRIL/2004, DE ACORDO COM A LICITACAO TP 2/2003 E TERMO ADITIVO 4/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000193802/04/20041299.2000044936761400EDVAL JOSE DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANGICO TORTO DE BAIXO e DE CIMA, SERROTE VERDE, VARZEA, FORMIGUEIRO, MARACAJA, RIACHO DA ROCA, MACAMBIRA, SANTA ROSA, GREGORIO E VOLTA DO RIO, REF. ABRIL/2004, DE ACORDO COM A LICITACAO 2/2003 E TERMO ADITIVO 5/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000193902/04/20041155.5300050712365400LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PITOMBEIRA, RIACHAO I e II E ALUNOS DOS SITIOS FEIJAO, OLHO DAGUA DO JUA E OUTROS, REF. ABRIL/2004, DE ACORDO COM A LICITACAO TP 2/2003 E TERMO ADITIVO 6/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000194002/04/20042192.4000059172819472GILVAN RAMOS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CUPIRAS, BALANCO, CATONHO, PEDRO DA COSTA E DUAS SERRAS, REF. ABRIL/2004, DE ACORDO COM A LICITACAO TP 2/2003 E TERMO ADITIVO 7/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000194102/04/20041355.7500087276640400LINDOLFO CORREIA DE SOUZA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS AREAL, CARNAUBA DE BAIXO e DE CIMA E CHORAO, REF. ABRIL/2004, DE ACORDO COM A LICITACAO TP 2/2003 E TERMO ADITIVO 8/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195002/04/200459.8001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203202/04/2004448.8011889086000171SEVERINO BRITO DE ALCANTARA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLAS E TROFEUS DESTINADOS A REALIZACAO DE TORNEIOS ESPORTIVOS NA ZONA RURAL.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191402/04/2004124.4033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197702/04/200457.0004199673000173MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226002/04/200441.6000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NAS CONTAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189902/04/200420.0009101411000148S/A O NORTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL O NORTE DE AVISO DA PREFEITURA, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191102/04/2004234.1433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2391 (DELEGACIA) E 353-2122 (POSTO POLICIAL), REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191302/04/2004697.5933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2292, 353-2581 E 353-2621, DA SEDE DA PREFEITURA, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192202/04/200420.1709095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192502/04/2004143.5109095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO POLICIAL, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193302/04/200418.8309095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONTRATO 3/2004 FIRMADO COM A SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCATIVA UNIAO E TRABALHO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193402/04/200410455.2609095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. MARCO/2004, E PARC. 12/60 DE DEBITO COM A SAELPA CONSTANTE NO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.04.03, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194902/04/2004130.5001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAPEL A4 DESTINADO A TESOURARIA DA SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195602/04/200442.7500000000000000PODER JUDICIARIO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com XEROX E REPRODUCOES DE PROCESSOS JUDICIAIS, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190902/04/200488.0633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191002/04/2004942.5633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2526/353-2666 (SEC. SAUDE) E 353-2649 (CENTRO OFTALMOLOGICO), REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192102/04/200414.0109095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DE VACINACAO DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192702/04/20041435.3509095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193002/04/20041030.6709095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTES (10) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194402/04/2004424.0009365396000145FRANCISCO DE ASSIS MARTINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FORMULARIOS E TALOES DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194502/04/20041484.0009365396000145FRANCISCO DE ASSIS MARTINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FICHAS E FORMULARIOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194802/04/2004133.0009160276000101ALDO BRAZ DE MACEDO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195102/04/200458.1001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO E AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195202/04/200420.0001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DO CENTRO OFTALMOLOGICO E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222002000195402/04/20044750.0000412019000145GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FICHAS, BLOCOS E FORMULARIOS DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203002/04/200452.0009157967000156MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197802/04/200442.0004199673000173MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192902/04/2004461.5209095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO E MERCADOS PUBLICOS, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193202/04/20041074.1009095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTES (21) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191602/04/2004405.4833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2120 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191702/04/2004256.5709095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SERRARIA E DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191902/04/200411413.0009095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSComunicaçõesTelecomunicaçõesTELEFONIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192002/04/2004213.8409095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE DO SETOR DE COMUNICACOES E DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192602/04/200433.1909095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194302/04/200489.0001169338000134JOSELITO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194602/04/200456.5709160524000114ANTONIO PORFIRIO ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA OS SERVICOS NO CARROCAO, POCOS, GINASIO MUNICIPAL E TRATORES.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195302/04/2004560.0004887475000100NILDA CLARINDO GREGORIO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195502/04/2004997.7208329849000115SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LICENCAO DE INSTALACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NAS RUAS SEVERINO GALDINO DA SILVA E SEVERINA PEREIRA, NO BAIRRO FREI DAMIAO, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190002/04/200425.0000028563255487ABEL BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. ABEL BEZERRA DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190102/04/200445.3000000000000000ZENILDO MARQUES FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ ELETRICA DO SR. ZENILDO MARQUES FERREIRA, CONF. CADASTRO E COPIA DE CONTA ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190202/04/200460.0000072727683472VANDERLEI RIBEIRO LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. VANDERLEI RIBEIRO LEITE, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190302/04/200460.0000004832177435WALDECLEIDSON DE OLIVEIRA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. WALDECLEIDSON DE OLIVEIRA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190402/04/200460.0000005463032424ALEXANDRE AZEVEDO RODRIGUES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA INSCRICAO DE ALUNO DA FILARMONICA MUNICIPAL EM CONCURSO PARA SARGENTO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190502/04/200460.0000005964295410ODILON LIMA ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA INSCRICAO DE ALUNO DA FILARMONICA MUNICIPAL EM CONCURSO PARA SARGENTO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190602/04/200460.0000006432439418LAMARTINE ULISSES RODRIGUES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA INSCRICAO DE ALUNO DA FILARMONICA MUNICIPAL EM CONCURSO PARA SARGENTO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190702/04/200460.0000005818816486JOSENILDO DA SILVA SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA INSCRICAO DE ALUNO DA FILARMONICA MUNICIPAL EM CONCURSO PARA SARGENTO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190802/04/200460.0000006149803481JOSE EDSON ALVES DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA INSCRICAO DE MUSICO DA FILARMONICA MUNICIPAL EM CONCURSO PARA SARGENTO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191502/04/200491.0133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191802/04/200425.0809095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192302/04/200422.3509095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DA CRECHE MUNICIPAL, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194202/04/20041212.0000076456110491HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CEDULAR DE IDENTIDADE DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTE DURANTE A REALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE NA ROCA, CONF. RELACOES ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194702/04/2004505.1703660190000161MARCIA BARBOSA DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203102/04/200472.0011889086000171SEVERINO BRITO DE ALCANTARA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACOES AOS SRS. ANDERSON ANSELMO GOMES E JOSE FABIO GALDINO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO OS MESMOS PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195705/04/200430.2709123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. AOS MESES DE MARCO/2003, FEVEREIRO E MARCO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196205/04/2004630.0000063256967787EDISON GUILHERME PORTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196305/04/2004118.2500048874752415JOSE FREITAS DE QUEIROZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS A DOACAO AO SR. EDNALDO JOSE DIAS, (RG 1361711-PB) DA RUA JOSE QUEIROZ DE FREITAS, S/No, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196005/04/2004225.0000021951268415DEMOCRITO GONCALVES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196805/04/2004630.0008605271000182MAGNETT ELETRICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195805/04/20041054.0109123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA LAVANDERIA E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA / CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195905/04/200498.8509123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO LABORATORIO, PSF IV E CASA DE APOIO AOS MEDICOS, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196505/04/2004160.0005663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DAS REFEICOES DOS AGENTES AMBIENTAIS - ECD DA ZONA RURAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196705/04/200495.0008585010000148FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237505/04/20049992.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS -Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PEDREIROS E SERVENTES DESTA PREFEITURA, OS QUAIS PRESTAM SERVICOS NA CONSTRUCAO DA RESIDENCIA MEDICA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.10082003NULLNULLObras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196105/04/200426.0000003863416481JOSE LUIZ LEITE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE FECHADURA DO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196405/04/200474.0000058944052468JOSE JOAO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO ALTERNADOR DO TRATOR E REVISAO NA INSTACAO E SERVICO NO ALTERNADOR DO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196605/04/2004130.0001169338000134JOSELITO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ARMOTECEDORES DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUMDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237005/04/2004500.0099999999999999FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do empenho 1823, relativo aos funcionarios do Fundef 40%, por ter sido empenhado a menor.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198306/04/2004120.0003624439000183SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ESTADIO JOSE JACINTO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198506/04/20042000.0004915945000194VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DAS UMEIEF`S NITINHA SOARES, SEBASTIAO VITORINO E GONCALA RODRIGUES.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198706/04/2004195.0003683189000152LIDER AUTO PECAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE KIT DE EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198906/04/2004100.0008816035000105ALUISIO SILVA S/A - INDUSTRIA E COMERCIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199806/04/2004103.5011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BICA DA UMEIEF JOAQUIM SOARES.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTALAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES EDUCACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199906/04/20041956.7841133349000189JOSE AURINO CHAGAS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMPLIACAO DA UMEIEF JOAQUIM SOARES.10022004NULLNULLObras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197006/04/200437.4000069535884468JOSE ALVES LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DOS SETORES: PESSOAL, TRIBUTOS, ASSESSORIA DE COMUNICACOES E TESOURARIA, REF. MARCO E ABRIL/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197306/04/2004167.9700043711000810D.N.O.C.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 964580 E 961172 DO DNOCS, REF. ABRIL/2004, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198006/04/2004549.4200000000000000MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADACONTRIBUICOES PARA O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198106/04/20042595.8400000000000000CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. COMPETENCIAS DE FEVEREIRO/72 E MARCO/72, CONF. GUIAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197906/04/2004589.2000008934673400FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196906/04/2004231.2400069681767420MIGUEL DANIEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com COLOCACAO DE VIDROS NA RESIDENCIA MEDICA DA SECRETARIA DE SAUDE.10082003NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197106/04/200448.0000069535884468JOSE ALVES LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI NAS ZONAS URBANA E RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000122004000197206/04/2004494.5000018862055404PEDRO PEREIRA QUINTANSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197406/04/20041300.8033669672007075BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, DISTRIBUICAO DE CONDONS, ANTICONCEPCIONAIS, COMPRIMIDOS, INJETAVEIS, DIU E MATERIAL EDUCATIVO, REF. ABRIL/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 105, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197506/04/200430.0000000619693894ADENILDO ALVES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE 15,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A FEIRA DA SAUDE NO SITIO VOLTA DO RIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199106/04/2004167.7624380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199406/04/2004600.0009156209000113J. ALDY K. R. PATRICIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199506/04/2004110.0009156209000113J. ALDY K. R. PATRICIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199606/04/2004410.0009156209000113J. ALDY K. R. PATRICIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199706/04/2004140.1002562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE PORTAS E JANELAS DA RESIDENCIA MEDICA DA SECRETARIA DE SAUDE.10082003NULLNULLObras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197606/04/2004130.0000058944052468JOSE JOAO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NOS VEICULOS: CAMCAMBA (OM-1000), TRATORES MASSEY FERGUSSON 290 E VALMET 88 DA SECRETARIA DE OBRAS, E NA PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198206/04/20041886.8003624439000183SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199006/04/2004180.0041138033000180FABIANA GUIMARAES FRANCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA AO TRATOR VALMET DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaneamentoInfra-Estrutura UrbanaSISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANACONSTRUCAO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGO TOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012002000236906/04/2004294084.2635503770000131CRE - ENGENHARIA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a MEDICAO DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE SUME, CONF. CONTRATO 9/2004.10052004NULLNULLObras
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198606/04/2004150.0012674768000391AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198806/04/200420.0035419779000169GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199306/04/200429.3009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DESSALINIZADOR DO POCO TUBULAR PROFUNDO DA LOCALIDADE FREI DAMIAO.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199206/04/200422.1009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA BOMBA DO POCO DA CRECHE MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200007/04/2004197.0041138033000180FABIANA GUIMARAES FRANCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200407/04/2004250.0000018571921415ENOQUI SOARES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMPLIACAO DA REDE ELETRICA NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200207/04/200450.0024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000422002000200507/04/20043600.0000018596568468MARIA DO CARMO SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE MASSAME PARA OBRAS E RETIRADAS DEENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200107/04/2004270.0011987039000160DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200307/04/200440.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200708/04/2004350.0000002817860462MARCIO DAMASIO NUNES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE AIH`S DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201008/04/2004495.0005336975000109OFTALMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LENTES DESTINADAS AO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201108/04/20042.5133530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201408/04/200444.7534028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201608/04/200425.0000017638518420MARIA DE FATIMA LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA DE FATIMA E SILENO FERNANDES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 5108, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207708/04/20043150.0000000000000000CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTINADA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, DEBITADO NA C/C 58.045-7 (FMS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200608/04/2004290.0000018571921415ENOQUI SOARES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETIRADA DE POSTE DA RUA MANOEL SEVERO E COLOCACAO DO MESMO NA RUA PROJETADA POR TRAS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO OSCAR SEVERO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200808/04/2004930.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR VALMET 88 DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200908/04/200450.0041208984000188UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201308/04/200435.0000004752950480MARCOS BATISTA DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. MARCOS BATISTA DE SOUSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIALPARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207908/04/200411122.9500000000000000BANCO DO BRASIL - INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RETENCAO INSS, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M., NO DIA 08/04/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208208/04/20041646.4400000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M., NA COTA DO DIA 08/04/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000042004000201208/04/20049652.5002679189000116OZINEIDE MARIA FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servi;os de aperfeicoamento dos professores que lecionan na 1a e 2a s[eries do ensino fundamental na rede municipal de ensino.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201508/04/200438.1600048499579434JOSE AURINO CHAGAS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS JOSE AURINO E ERICK DUARTE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 9302, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201708/04/200420.0000056982755487JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF. CUPOM FISCAL 26485, ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201808/04/200420.0000048499579434JOSE AURINO CHAGAS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 26491, ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONTRIBUICOES AO INSS (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237710/04/20042178.6800000000000000INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS referente a parte patronal; do pessoal da Educacao.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALCONTRIBUICOES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237610/04/20044353.7400000000000000INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS relativa a parte patronal efetuado na cota do dia 10/04/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaCONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALCONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237810/04/2004974.5100000000000000INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS relativo a parte patronal do pessoal da saude.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201912/04/200460.0000000990067408MARCOS DE SOUZA MATOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. MARCOS DE SOUZA MATOS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202012/04/200480.0000057705020459ANTONIO JUVENCIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. ANTONIO JUVENCIO DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORCO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202112/04/2004100.0000037994158404LUIZ FELIXValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. LUIZ FELIX, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203312/04/2004170.0000025809930883GERUZA BERTO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRA. GERUZA BERTO DOS SANTOS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSComunicaçõesTelecomunicaçõesTELEFONIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202212/04/20041440.0000001938058470EDVALDO REIS DE FREITASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DAS OBRAS, CHAMADAS PARA SOLENIDADES DESTA PREFEITURA E DIVULGACAO NAS RADIOS DE MONTEIRO E SUME, REF. AO PERIODO DE 01/04 A 30/09/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202412/04/200484.0003624439000183SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202612/04/200478.6009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BORRACHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202712/04/200466.1408526451000179COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO COMPRESSOR DA BORRACHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202812/04/2004190.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202912/04/200430.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203412/04/20041210.0000008934673400FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 25/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202312/04/2004820.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202512/04/2004236.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203613/04/200415.0035485358000136ALOISIO JOSE DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VENENO DESTINADO A MANUTENCAO DO GRAMADO DO MINI-CAMPO DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203913/04/2004648.0035485358000136ALOISIO JOSE DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213113/04/2004297.4009095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203713/04/200445.0035485358000136ALOISIO JOSE DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VENENO DESTINADO A MANUTENCAO DA PRACA JOSE AMERICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204013/04/2004220.0003624439000183SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203813/04/2004595.0035485358000136ALOISIO JOSE DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204113/04/2004990.0010759850000121SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203513/04/2004400.0000062253131415JOSE OGE MACIELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORTE DE CABELOS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MARIA MARIA.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204214/04/200430.0003063263000138JOSE FREITAS DE QUEIROZ - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FEIRA DESTINADA A DOACAO AO SR. JOSE ELIETE DOS SANTOS, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205914/04/2004187.4500057418705468BERNARDO MANOEL ALIPIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARRADAS DE MASSAME DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204514/04/20048.5002562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206114/04/2004745.0003501395000102ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CABECA BRANCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS DE TRATOR NA ARACAO DE SOLOS PARA IMPLANTACAO DE CAMPOS DE CULTIVO NO SITIO CABECA BRANCA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205714/04/200420.0000028867483404JOSE EPAMINONDAS DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204314/04/2004148.0000000810958481SALOMAO BEZERRA DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, ESPERANCA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 26/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204614/04/2004244.6424380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206014/04/2004730.0000002264864435JOSINALDO DA SILVA VIANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ASSOCIACOES E CONSELHOS ESCOLARES.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205814/04/200480.0000028867483404JOSE EPAMINONDAS DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204414/04/200480.0009299470000172FRANCISCO DE ASSIS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF MARIA LEITE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204714/04/200413.0041137241000164JOSE LUIS PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200 DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205315/04/2004201.3000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221815/04/200471.0010804300000187COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTALAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES EDUCACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222215/04/2004568.0010804300000187COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 32 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A AMPLIACAO DA UMEIEF JOAQUIM SOARES.10022004NULLNULLObras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTALAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES EDUCACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222615/04/20043391.0310804300000187COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 191 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DO MURO E ESTUFA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.10072004NULLNULLObras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206615/04/2004152.5102421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 10/3 A 9/4/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206915/04/20041440.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS REGENTES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA (06), REF. ABRIL/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207315/04/200442.0000048499579434JOSE AURINO CHAGAS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PACAJUS/CE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 27/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207415/04/200468.0000016145291400VITORIA REGINA BARBOSA GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 28/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206515/04/2004131.1902421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 10/3 A 9/4/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205415/04/200460.6000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA PARA OS SETORES DE TRIBUTOS E CONTABILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000012003000225915/04/20042400.0002363402000186ANTONIO FARIAS BRITO*Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206215/04/2004591.1500008934673400FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DO PREFEITO NO TRECHO BRASILIA/RECIFE/JOAO PESSOA, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206315/04/200449.8202421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 10/3 A 9/4/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204815/04/2004144.8309095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205215/04/2004316.7500412020000170PAPELARIA ROCHA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFERENCIA DE SAUDE BUCAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205515/04/200455.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PLACA DE FAX PARA COMPUTADOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205615/04/200464.8000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206415/04/200487.7502421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 10/3 A 9/4/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206715/04/2004198.0402421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2666 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 10/3 A 9/4/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206815/04/200460.0000048555258472MERCIA NASCIMENTO SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A AUX. DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPACAO DE TREINAMENTO EM BACILOSCOPIA, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207015/04/2004500.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA AGENTE JOVEMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MONITORES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM (03), REF. ABRIL/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207115/04/2004200.0000055633846400DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. ABRIL/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207215/04/20042560.0099999999999999FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - PESSOALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CENTRO OFTALMOLOGICO (10), REF. ABRIL/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222015/04/2004142.0010804300000187COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 08 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAO DAS UNIDADES DO PSF III E IV E RESIDENCIA MEDICA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204915/04/2004330.0008605271000182MAGNETT ELETRICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205015/04/2004240.0001857278000142F. F. MONTEIRO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARROS-DE-MAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222415/04/2004142.0010804300000187COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 08 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAO DO DIQUE DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222515/04/2004248.5010804300000187COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 14 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA RETOQUES DE CALCAMENTOS DAS RUAS BOA VENTURA BRAZ, ALEIXO BEZERRA, JOAO FOGUETEIRO, JOSE BITU, PAULO BRAZ, VICENTE PRETO E LATERAIS DA AVENIDA PRIMEIRO DE ABRIL.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205115/04/2004253.5041214578000128J. R. ELETRO MAGAZINE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222115/04/2004177.5010804300000187COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 10 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222315/04/2004230.7510804300000187COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 13 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207616/04/2004100.0000040963870297SANDRA JOELMA XAVIER DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA. SANDRA JOELMA XAVIER DE SOUSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207816/04/2004183.5000005256269801AMAURI BATISTA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. AMAURI BATISTA DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208016/04/20049.8209123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208416/04/2004100.0000005261343488JOAO BATISTA LEITE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. JOAO BATISTA LEITE DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DEA CORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209016/04/20042.5933530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209516/04/2004173.8309123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210516/04/20042505.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (13), REF. ABRIL/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208616/04/2004255.0010759850000121SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290, DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208716/04/2004700.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 06 A 20/4/2004, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207516/04/20041190.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208116/04/200461.5409095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000542003000208316/04/20042106.0004656080000199CAROLINA LUCAS JORGE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA, REF. MARCO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208816/04/200442.2033530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2525 E 353-2666 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000482003000209316/04/2004490.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADAS PARA EXAMES DE SAUDE, PETI, PSF E CAMPANHAS DE SAUDE NO PERIODO DE 08/4 A 07/5/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209616/04/2004540.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE (13), REF. ABRIL/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209716/04/20041905.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE (10), REF. ABRIL/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209816/04/2004935.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE (05), REF. ABRIL/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209916/04/20045410.0099999999999999FOPAG DO LABORATORIO E FISIOTERAPIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA (09), REF. ABRIL/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210016/04/2004310.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (02), REF. ABRIL/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210116/04/20044730.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE (06), REF. ABRIL/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210216/04/200434000.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (11), REF. ABRIL/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210316/04/20043440.0099999999999999FOPAG DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL (14), REF. ABRIL/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210416/04/20048880.0099999999999999FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (37), REF. ABRIL/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210616/04/20047570.0099999999999999FOPAG DA POLICLINICA TEREZINHA MATOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DA POLICLINICA TEREZINHA MATOS (07), REF. ABRIL/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210716/04/200440.0011987039000160DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO FIAT, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211016/04/200460.1034028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE E DO CENTRO OFTALMOLOGICO PARA AS CIDADES DE BRASILIA/DF E RECIFE/PE E CARTAO TELEFONICO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211416/04/200419.1900003463106442MARIA LUCINEIDE DA SILVA FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA LUCINEIDE E EVALDO SOARES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. CUPOM FISCAL 803, ANEXO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208916/04/200412.4033530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209116/04/2004150.0005589087000106J. C. PUBLICIDADE E EDICOES JORNALISTICAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 150 EXEMPLARES DO JORNAL DA CIDADE REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209216/04/2004500.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADAS DE EXAMES, DEPARTAMENTO PESSOAL, SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REF. AO PERIODO DE 08/4 A 07/5/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210916/04/2004118.2334028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAL E SIMPLES DO CONCURSO PUBLICO E DA COMISSAO DE LICITACAO, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211316/04/200440.0000048500240415BRIGIDA BARBOSA XAVIERValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS BRIGIDA BARBOSA, JOSE ROMERIO, JOSE AURINO E JEAN CORREIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 9337, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208516/04/2004836.0035574540000163GERALDO ODON CHAVES FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000482003000209416/04/2004490.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADAS PARA TREINAMENTO DOS PROFESSORES, AVISOS DA CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS REF. AO PERIODO DE 08/4 A 07/5/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210816/04/200451.0001169338000134JOSELITO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211116/04/200426.4000056982755487JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 774, ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211216/04/200425.3600056982755487JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS JOSE DEOCLECIANO E ERICK DUARTE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 1590,ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225617/04/2004295.0008585010000148FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222004000223119/04/2004653.1905663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222004000223219/04/2004653.1805663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222004000223319/04/20042982.1002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220819/04/200414.0000048499579434JOSE AURINO CHAGAS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 32/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211819/04/2004317.0008852923000183GERSON BEZERRA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212019/04/200436.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212319/04/2004105.0009263310000173SOMAQ - SOCIEDADE DE MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS EM MAQUINAS DE ESCREVER DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212419/04/200475.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212819/04/200440.0041136730000100RAMOS & MACEDO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213219/04/200470.0002180202000198JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213419/04/2004100.0002180202000198JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212919/04/2004150.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DOS SETORES DE INFORMATICA E CONTABILIDADE.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211519/04/2004440.0000008934673400FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 29/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212619/04/2004215.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GRAVADOR DE CD DESTINADO AO COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211619/04/200446.1709095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212119/04/2004276.7305012928000100FARMACIA QUEIROZ LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212219/04/2004120.0000989523000102X-SUNG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212519/04/2004118.0004696011000109JOSINALDO AMBROSIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213319/04/200440.0002180202000198JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213519/04/2004154.6924380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AR MEDICINAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211919/04/200415.9009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA BOMBA DA PRACA JOSE AMERICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212719/04/200415.7241136730000100RAMOS & MACEDO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213619/04/2004681.0041138298000188VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213719/04/2004500.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 14 A 28/4/2004, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213019/04/2004350.0012939807000173SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA BOMBA DAGUA DO DESSALINIZADOR DA FEIRA DO PEIXE.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211719/04/2004125.0024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO A SRA. EDINALVA MARIA DA SILVA (RG 2838588), DO SITIO CARNAUBA DE CIMA, CONF. CADASTRO ANEXO, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215020/04/2004100.0000097830500444MARIA DE FATIMA DA SILVA MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRa MARIA DE FATIMA DA SILVA MOURA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236620/04/20046400.0099999999999999FOPAG PETI BOLSISTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Bolsistas do PETI.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213820/04/20049708.0099999999999999FOPAG DAS VARREDEIRASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EMERGENCIA A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. ABRIL/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214320/04/2004130.0041138033000180FABIANA GUIMARAES FRANCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR VALMET 88 DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214020/04/200480.0004282429000170MARIA DAS NEVES ROCHA DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVAZAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214120/04/200480.0003375462000181CARDIO DIAGNOSTICO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE TESTE ERGOMETRICO NA SRa ADAILZA GOMES PINHEIRO, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214220/04/2004348.0000435963000118QUEIROZ, ARAUJO & CIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE FARDAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS-ECD.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214520/04/2004118.8000435963000118QUEIROZ, ARAUJO & CIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFERENCIA DE SAUDE BUCAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214620/04/200473.7902421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2131 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO PERIODO DE 15/3 A 14/4/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213920/04/2004360.0005113702000103ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHOS, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219420/04/2004849.2200000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M., NA COTA DO DIA 20/04/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230720/04/2004470.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 8.221-X (ICMS-REPASSE), EM FAVOR DE A UNIAO , PELA PUBLICACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214420/04/20041093.3709249475000190O REI DOS ESPORTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SELECAO DO SAO TOME ESPORTE CLUBE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214720/04/2004265.0008852923000183GERSON BEZERRA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214820/04/2004200.0008852923000183GERSON BEZERRA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214920/04/2004130.0008585010000148FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS SPRINTER (MMS-6047) E MICRO-ONIBUS (MNM-0200), DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215120/04/200414.0000048499579434JOSE AURINO CHAGAS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 30/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215622/04/2004250.4509123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTES (08) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228722/04/20040.5700000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 20.419-6 (INCRA).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229022/04/200436.1800000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 22.064-7 (FUNDO ESPECIAL).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215322/04/2004138.5309123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO POSTO DA PREVIDENCIAL, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215522/04/200497.1009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAR/2004) E UNIDADE DO PSF I (ABRIL/2004), CONF. C0MPROVANTES (04) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215222/04/200422.0409123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO CURRAL MUNICIPAL, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215422/04/2004283.2609123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO MERCADO PUBLICO, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215722/04/200450.0000012447838468JOAO BATISTA BERNARDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. JOAO BATISTA BERNARDO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216523/04/2004167.7241133349000189JOSE AURINO CHAGAS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO A SRa FRANCIELBA PEREIRA DE ARAUJO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052004000216623/04/2004736.2505663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 26/3 A 23/4/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052004000216723/04/2004835.0005663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 26/3 A 23/4/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072004000216823/04/2004499.2505663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO PERIODO DE 23/3 A 26/4/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072004000216923/04/2004697.0005663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO PERIODO DE 26/3 A 23/4/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217223/04/200490.0000064214141415ANTONIO SOARES NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. ANTONIO SOARES NETO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215923/04/200433.4509095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR DO SITIO MANDACARU, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216123/04/200422.0409123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA UNIDADE DO PSF II, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216223/04/20042470.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216323/04/200428150.6099999999999999FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - MEDICOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO CENTRO OFTALMOLOGICO (03), REF. ABRIL/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217023/04/2004216.0000073964409472RIVELINO BARBOSA XAVIERValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 18 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 12,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217123/04/2004120.0000080593089472JOSELITA FLORENCIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217323/04/200411.7034028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAL E SEDEX DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE AS CIDADES DE BRASILIA/DF E JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217623/04/200421.5000038734788468EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS EDILEIDE LINO E JOSE MARIVALDO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 231, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217823/04/200470.0008526105000190CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIAS S/C LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO NO SR. FRANCISCO ALVES DA COSTA, CONF. RELACAO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218223/04/2004244.6424380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217423/04/200413.9034028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAL E SEDEX DA SEDE DA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215823/04/200422.5809095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE AREIA, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216023/04/2004506.0011987039000160DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216423/04/2004186.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217523/04/200449.9900056982755487JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 1813, ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217723/04/200447.5100048499579434JOSE AURINO CHAGAS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS JOSE AURINO, ERICK DUARTE E GENILDO MACIEL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 9386, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217926/04/200426.5001354636000102UNIVERSO ONLINE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218126/04/20041240.0012672663000131FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218326/04/2004150.0012670774000109BRUNO VICENTE MAURICIO NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218526/04/2004239.8402322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2134 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219326/04/20041615.5302322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-0213, 9972-2137, 9972-1856, 9972-0198, 9971-0143, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232326/04/20040.3500000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 5.275-2 (PNAE-MERENDA).00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218826/04/2004662.2402322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5303 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218726/04/2004478.5602322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1937 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218926/04/200450.9502322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5307 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218026/04/2004138.8133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2131 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219126/04/20043995.4800000000000000GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REF. A 1a E 2a PARCELAS DA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218626/04/2004156.4102322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1783 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219026/04/2004688.7502322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5305, 9972-1793, 9972-2148, 9972-5314, 9972-5320 E 9972-5304, DE COMUNIDADES RURAIS, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219226/04/2004240.0000033346260836PAULO ROBERTO DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 24 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS COM CAPINAS NAS RUAS, RETIRADA DE ENTULHOS, COLETA DE MATERIAL DE CONTRUCAO NAS OBRAS DA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 29/3 A 04/5/2004.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218426/04/2004100.0000004930260450MARIA DAS DORES DE ARAUJO SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA. MARIA DAS DORES DE ARAUJO SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221726/04/2004111.6000571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS VOLUNTARIOS QUE TRABALHARAM NA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DE SUME.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219627/04/2004919.6141133349000189JOSE AURINO CHAGAS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219927/04/2004195.0041133349000189JOSE AURINO CHAGAS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224327/04/20041711.3502746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA E PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224227/04/2004199.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PSF DA ZONA RURAL, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224427/04/2004315.0003030175000130CETEC - CENTRO DE TECNOLOGIA EM ENGENHARIA CLINICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DO PSF E FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224527/04/2004355.0003030175000130CETEC - CENTRO DE TECNOLOGIA EM ENGENHARIA CLINICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E UNIDADES DO PSF.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219727/04/200424493.0699999999999999FOPAG DOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (11), REF. ABRIL/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219827/04/200411557.0099999999999999FOPAG DO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (46), REF. ABRIL/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230927/04/2004240.0000000000000000AMCAP-ASSOC.DOS MUN.DO CARIRI PARAIBANOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, DEBITADO NA C/C 8.221-X (ICMS-REPASSE), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224127/04/2004450.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIIAS, REF. ABRIL/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219527/04/2004130.0041133349000189JOSE AURINO CHAGAS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220027/04/200414.0000048499579434JOSE AURINO CHAGAS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 31/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225528/04/200410.0070099759000159JOSE WILSON DA SILVA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FITAS K7 DESTINADAS A ASSESSORIA DE COMUNICACOES DESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225828/04/20045400.0000085470368491RODRIGO DOS SANTOS LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA DE SUME, REF. AO PERIODO DE 20/3 A 19/12/2004, CONF. CONTRATO 2/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220728/04/200442.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFIS PARA IMPRESSORA MATRICIAL DO SETOR DE INFORMATICA DA SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220928/04/2004195.0010742195000107ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FORMULARIOS DE DAM - DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223628/04/2004200.0000066399840244VALDIRENE SABINO DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DA PREVIDENCIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223728/04/2004200.0000004521067450APOLONIA ALVES FEITOSA NETAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224028/04/2004240.0000025126636472RICARDO GUERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237128/04/200497.5000000000000000TESOURO NACIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do convenio 804259/2003.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000732003000223528/04/20042500.0005694412000192GADELHA & RAMALHO ADVOGADOS ASSOCIADOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA DE SUME, REF. AO PERIODO DE 24/4 A 23/5/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220128/04/200473.9041132085000149CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A DOACOES A PESOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220228/04/200496.0008815920000170J. A. DE SOUZA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILMES DESTINADOS AO REGISTRO FOTOGRAFICO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220328/04/200443.2008815920000170J. A. DE SOUZA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOGRAFIAS DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220528/04/2004658.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224628/04/2004433.5012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224828/04/2004465.0000669430000109IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000812003000224928/04/2004198.5005663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000812003000225028/04/200498.5005663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225128/04/2004304.0041138298000188VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-ECD.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000092004000225228/04/200416710.4004405357000100MARIA APARECIDA DOS SANTOS ORTOPEDICOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000722003000225328/04/200415729.4035505734000107J. ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062003000225428/04/20046881.2004841207000140WELLINGTON DA SILVA COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226128/04/2004193.5000435963000118QUEIROZ, ARAUJO & CIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SALA DE CIRURGIA DO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226228/04/2004856.5000435963000118QUEIROZ, ARAUJO & CIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SALA DE CIRURGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223928/04/2004250.0000002093423405MARIA IVANIZE BRANDAO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRIMEIRO DE ABRIL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236728/04/20041799.8070104344000126ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CENTRO OFTALMOLOGICO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224728/04/200456.1600663760000189MIGUEL DANIEL DA SILVA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOLDURA DESTINADA A QUADRO DECORATIVO DA CRECHE MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220428/04/200451.1008815920000170J. A. DE SOUZA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOGRAFIAS DOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220628/04/200475.9013004510002637BOMPRECO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SECADOR DESTINADO AO PROJETO MARIA MARIA.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221028/04/2004150.0000003438516446MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221128/04/200429.3100005010521431EDINALDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO SR. EDINALDO DA SILVA, CONF. CADASTRO E COMPROVANTES ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221228/04/200480.0000076453120410SEBASTIANA JOAQUINA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU DA SRA. SEBASTIANA JOAQUINA DE LIMA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221328/04/200450.0000079727506453RITA DE SIQUEIRA LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE IMPOSTO DA SRa RITA DE SIQUEIRA LIMA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221428/04/200430.0000005450753438LAUDECI DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SRA. LAUDECI DE LIMA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221528/04/2004150.0000022558802453HELENA NOGUEIRA MACIELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa HELENA NOGUEIRA MACIEL, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221628/04/200480.0000075311976420MARIA CLEIDE MARTINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA. MARIA CLEIDE MARTINS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221928/04/200458.5200056982500497JANDIRA PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA SRA. JANDIRA PEREIRA DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS E COMPROVANTES ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052004000222728/04/2004736.2505663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 30/4 A 25/5/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052004000222828/04/2004835.0005663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 30/4 A 28/5/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072004000222928/04/2004697.0005663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO PERIODO DE 30/4 A 25/5/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072004000223028/04/2004496.2505663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO PERIODO DE 30/4 A 28/5/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223428/04/200440.0000083960414404JOSE ROBERTO SILVINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SR. JOSE ROBERTO SILVINO, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOPROGRAMA DE ATENDIMENTO A IDOSOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223828/04/20043800.0000287118000142ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUMEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBVENCAO DOADA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, REF. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. LEI MUNICIPAL 849/30.12.2002.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227029/04/200460.0000076453286491EDILEIDE BEZERRA RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227329/04/2004300.0000045498881568IVANILDE MATIAS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE TERESINA/PI DESTINADA A SRA. IVANILDE MATIAS DOS SANTOS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227429/04/2004555.6003783486000170J. LOPES OLIVEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227629/04/2004990.1803783486000170J. LOPES OLIVEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ENXOVAIS DE BEBES DESTINADOS A DOACOES A GRUPO DE GESTANTES DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228229/04/2004186.4000571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA FUNDAC DURANTE CAPACITACAO DOS COMPONENTES DO CONSELHO TUTELAR.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228529/04/2004387.8700571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228629/04/2004297.4000571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226929/04/2004200.0000054877164472JOSE GENECIR LIMEIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS PRECAS JOSE MARCOLINO E JOSE FARIAS, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227229/04/200499.6505757746000168INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO COMPRESSOR DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227529/04/2004386.0803783486000170J. LOPES OLIVEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227729/04/2004300.0000057006504449MIZAEL PIRES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FILMAGENS DURANTE A REALIZACAO DAS FEIRAS DA SAUDE NA SEDE E NO SITIO VOLTA DO RIO, CONFERENCIA DA MULHER E INAUGURACAOI DO MERCADO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227829/04/200485.9024380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENI MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227929/04/2004223.0000571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM (PROFAE) E PARA OS VOLUNTARIOS NA DISTRIBUICAO DE FEIRAS E COLCHOES A PESSOAS CARENTES.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228029/04/2004418.5900571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228329/04/2004359.6000571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES AS EQUIPES DE VACINACAO, EQUIPES DO PSF E DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NAS REUNIOES DO MES DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228429/04/200458.6000571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226329/04/2004300.0000028869680487FRANCISCO SAULO DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226429/04/2004400.0000002367263400SEBASTIANA MAELY SARAIVA DAS CHAGAS SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226529/04/2004400.0000000130057401MARCIO FERREIRA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226629/04/2004250.0000003025525452JOSE APARECIDO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226729/04/2004300.0000008656797468EVERALDO ISAIAS DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226829/04/2004250.0000000337892741EDIVALDO SILVA DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227129/04/200459.0041136730000100RAMOS & MACEDO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228129/04/2004650.5200571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229530/04/2004165.0003781702000148SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO E IMPRESSAO DE CAMISAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DE SUME.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231430/04/2004702.0003434739000108ACCS - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232030/04/2004550.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232130/04/20042266.2102746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232730/04/2004180.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000232930/04/2004560.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000233130/04/20042240.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000233830/04/20042148.9009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000234230/04/20046909.5009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2004, DE ACORDO COM A DISCRIMINACAO ABAIXO: 1-GOL (MNL-0601); 2-SPRINTER (MMS-6037); 3-SPRINTER (MMS-6047); 4-ONIBUSESCOLAR (MNM-0908); 5-MICRO-ONIBUS (MNM-0200).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234430/04/200435.0000056982755487JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF. CUPOM FISCAL 19875, ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234830/04/200425.0534028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CRECHE MUNICIPAL A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235530/04/200424346.2299999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUMDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235630/04/200447132.0099999999999999FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM 60% DE RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUMDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235730/04/200416298.0099999999999999FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM 40% DE RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000852003000236530/04/20041149.9205663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237930/04/200468.0000571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PLANEJAMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225730/04/20041270.0008811812000129INDUSTRIA YVEL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO TOTAL EM ELETROBOMBA SUBMERSA DO ESTADIO JOSE JACINTO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237330/04/20041030.3000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000232830/04/200470.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. ABRIL/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000234130/04/2004337.5009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A VIATURA DA EMATER, REF. ABRIL/2004, DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234630/04/200413.5134028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAIS DA SEDE DA PREFEITURA E SETOR DE TRIBUTOS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235230/04/2004313.9200000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M., NA COTA DO DIA 30/04/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235330/04/2004239.2005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. ABRIL/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235830/04/20042871.0099999999999999FOPAG DA SEC. DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DE ADM. EValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FINANCAS - DEPT. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235930/04/20047785.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - DEPT. DE ADMINISTRACAO GERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238030/04/20041.6000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito por lancamento de tarifa pela emissao de extrato bancario.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229330/04/20043.9100000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 283.142-2 (ICMS-DESONERACAO).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230130/04/2004578.1533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-1463 E 353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228830/04/2004140.0003688188000109RSET - SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPRESSOES DE ADESIVOS DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL EM SAUDE BUCAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228930/04/20041867.5004628601000102FARMACIA SALUTARE LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DAS UNIDADES DO PSF.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229230/04/200424.5909095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO PSF DO SITIO CAITITU, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229430/04/20043213.0000989671000127OTOCLINICA ARCOVERDE LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE CIRURGIAS OTORRINOLARINGOLOGICAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229630/04/2004140.0003781702000148SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPRESSAO DE CAMISAS DESTINADAS A FEIRA DA SAUDE DO SITIO VOLTA DO RIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229730/04/2004382.4503781702000148SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPRESSOES EM ROUPAS DOS MEDICOS E MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229830/04/2004125.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TUBOS DE ENSAIO DESTINADOS AO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230230/04/2004433.5233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230330/04/2004194.3033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230430/04/2004196.5733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230530/04/200429.9091088328000167TERRA NETWORKS BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 21/3 A 20/4/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231030/04/200480.0005663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DAS REFEICOES DA UNIDADE DO PSF DA ZONA RURAL, REF. AO PERIODO DE 30/4 A 28/5/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231130/04/2004218.0005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA UNIDADE DO PSF DA ZONA RURAL, REF. AO PERIODO DE 30/4 A 28/5/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231230/04/20042400.0004833692000100ODONTO SAUDE LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE APARELHOS DENTARIOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231330/04/2004117.0003434739000108ACCS - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231730/04/2004180.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231830/04/2004479.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232230/04/20041620.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000882003000232530/04/20041859.4502746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000233230/04/2004210.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000233430/04/200470.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA ZONA RURAL, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000233530/04/20044098.2109225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2004, DE ACORDO COM A DISCRIMINACAO ABAIXO: 1-MOTOCICLETA (MNM-0141); 2-FIAT (MNM-0692); 3-FIAT (MOW-4420); 4-L-300 (MMS-5883).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000233630/04/20041300.6509225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000233930/04/20044159.1209225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2004, DE ACORDO COM A DISCRIMINACAO ABAIXO: 1-MOQ-2143; 2-MNM-0392; 3-MMO-7468.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000234030/04/20041586.3009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234530/04/200425.0000038734788468EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS EDILEIDE LINO E SILENO FERNANDES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 243, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234730/04/200413.9034028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAL E SEDEX DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235030/04/2004250.0003449663000186FARMACIA SOARES LTDA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236130/04/200429514.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236230/04/2004285.9005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000812003000236330/04/2004693.0005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112004000236430/04/2004953.8005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236830/04/20042400.0000003929212439ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELO BRANDAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237430/04/20049872.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS -Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PEDREIROS E SERVENTES QUE PRESTAM SERVICOS NA CONSTRUCAO DA RESIDENCIA MEDICA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.10082003NULLNULLObras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229930/04/200430.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230830/04/200460.0000058944052468JOSE JOAO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ROTOR DESTINADO AO TRATOR VALMET 88 DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231930/04/2004100.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232630/04/2004270.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000233730/04/20045505.6509225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235130/04/2004350.0000048498700400RONALDO DE OLIVEIRA RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO: CENTRO OFTALMOLOGICO, GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE, CASA DOS MEDICOS, UMEIEF IRINEU SEVERO, ELETROBOMBAS DOS SITIOS INGA E SEIS CASAS E REPOSICAO DE LAMPADAS NOS BAIRROS MANDACARU, RENASCER, FREI DAMIAO, ALTO DO CEMITERIO, VARZEA REDONDA E CARRO QUEBRADO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236030/04/200416664.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS -Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSComunicaçõesTelecomunicaçõesTELEFONIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238130/04/20041521.6009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSINATURA ANUAL DE 05 EDICOES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231630/04/2004155.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000234330/04/20044326.8009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. ABRIL/2004, DE ACORDO COM A DISCRIMINACAOA ABAIXO: 1-CACAMBA (OM-1000); 2-PATROL.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235430/04/20044108.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230030/04/200470.0000048499668453FRANCISCO ANGELO NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA/BA DESTINADA AO SR. FRANCISCO ANGELO NETO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230630/04/2004111.5200098062131491MARIVALDO ALMEIDA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM AO DISTRITO DE PIO X NO TRANSPORTE DE URNAS DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231530/04/2004273.0003434739000108ACCS - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232430/04/2004280.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FEIRAS DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000233030/04/2004210.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000233330/04/2004175.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234930/04/2004981.3503449663000186FARMACIA SOARES LTDA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237230/04/20044875.0099999999999999FOPAG - AGENTE JOVEMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Programa Agente Jovem.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238803/05/200450.0000070854343415REGINA ADOLFO CARLOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE TAXA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DA SRa REGINA ADOLFO CARLOS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238903/05/200441.5400004761213450MARIA RITA DOMINGO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SRa MARIA RITA DOMINGO DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239003/05/2004150.0000004881608479GIVALDO MACIEL BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. GIVALDO MACIEL BARBOSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239103/05/2004100.0000022558020404MARIA DE LOURDES DE LIMA SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR APARECIDO LEANDRO DE SOUSA, FILHO DA SRa MARIA DE LOURDES DE LIMA SOUSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239203/05/200485.0000036159298453GERALDO QUINTINO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. GERALDO QUINTINO DE SOUSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239303/05/2004150.0000079728065434MARIA DO SOCORRO BRAS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DO MENOR LUCAS MATEUS BRAS, FILHO DA SRa MARIA DO SOCORRO BRAS DOS SANTOS, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239403/05/200460.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A DOACAO A SRa MARIA DO SOCORRO MUNIZ, CONF. XEROX DE DOCUMENTO E RELACAO ANEXAS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240403/05/2004391.5111889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239603/05/2004500.0000079859488487WALLINA DO NASCIMENTO VITALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECCAO DO PROJETO DE DETALHAMENTO DO PISO, LAYOUT DE DISTRIBUICAO E LEVANTAMENTO DO CENTRO DE DISTRIBUICAO OSCAR SEVERO DE MACEDO.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239803/05/20041500.0012801494000192RECAPE MORAIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECAUCHUTAGENS DE PNEUS DO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239903/05/2004800.0008128894000101TEIX - PECAS PARA TRATORES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240303/05/2004493.0111889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240503/05/2004400.6011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaSERVICOS DE PARQUES E JARDINSCONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240203/05/2004273.9011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO BUFFET NOS SERVICOS DE REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER.10042003NULLNULLObras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246103/05/2004600.5111889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS: MAJOR BRUNO DE FREITAS, JOSE PAULINO DE BARROS, FRANCISCO BADICO RAFAEL, MANOEL PAULINO E VILA ZE DARIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaneamentoInfra-Estrutura UrbanaSISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANACONSTRUCAO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGO TOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012002000253503/05/2004296010.9635503770000131CRE - ENGENHARIA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a MEDICAO DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE SUME, CONF. CONTRATO 9/2004.10052004NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241503/05/20041800.0003660190000161MARCIA BARBOSA DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241703/05/2004266.0000878597000171CORDEIRO & CALDAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU.10082004NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240003/05/20041400.0005012928000100FARMACIA QUEIROZ LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240603/05/200460.0000038734788468EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 34/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240703/05/2004136.0000000810958481SALOMAO BEZERRA DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 35/2004 ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239703/05/20042195.0000000876690487JOAO BOSCO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE LEIS, EXPOSICOES DE MOTIVOS, MENSAGENS E ATOS NORMATIVOS DA PREFEITURA DE SUME.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239503/05/2004240.0000057705429420DECIO DE SOUZA BARROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240103/05/2004100.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BASE E CAIXA DAGUA DA UMEIEF DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241403/05/2004341.4611889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO DO DISTRITO DE PIO X.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTALAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES EDUCACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241603/05/2004266.0000878597000171CORDEIRO & CALDAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA ESTUFA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.10072004NULLNULLObras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241803/05/200480.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DA ESTADIO JOSE JACINTO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241903/05/20043712.8911889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMPLIACAO DO MURO, CABINES DE IMPRENSA E VESTIARIO DO ESTADIO JOSE JACINTO.20012004NULLNULLObras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTALAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES EDUCACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242104/05/2004522.5004258267000134CERAMICA BARRA DO RIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO MURO E ESTUFA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.10072004NULLNULLObras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242204/05/2004684.0009352477000100MUNDO DAS TINTAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242304/05/200472.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO E A FONTE DA PRACA JOSE AMERICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000286004/05/200436.8000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NAS CONTAS DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240904/05/200485.0070099759000159JOSE WILSON DA SILVA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241004/05/200475.0001277403000145MARIA ROSANGELA LIMA DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFERENCIA DE SAUDE BUCAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241104/05/2004145.0008585010000148FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241204/05/200420.0012672663000131FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240804/05/2004380.0005750780000100ERIVALDO AVELINO DE MORAES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALCONCLUSAO DO MERCADO PUBLICODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000192004000242404/05/20043800.0002988522000179ELETRIFICACOES LUAR LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NOS SERVICOS DE ELETRIFICACAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO OSCAR SEVERO DE MACEDO.10092004NULLNULLObras
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALCONCLUSAO DO MERCADO PUBLICODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000192004000242504/05/200427142.6802988522000179ELETRIFICACOES LUAR LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ELETRIFICACAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO OSCAR SEVERO DE MACEDO.10092004NULLNULLObras
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241304/05/2004100.3241133349000189JOSE AURINO CHAGAS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO AO SR. CLAUDECI DA SILVA PEREIRA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242004/05/200490.0000079729207453ADENOR FERREIRA NUNESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU DO MENOR ANDRE RODRIGUES NUNES FILHO DO SR. ADENOR FERREIRA NUNES, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243105/05/2004180.0008585010000148FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244105/05/2004360.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242905/05/2004328.0004887475000100NILDA CLARINDO GREGORIO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243205/05/200480.0000054834953491JOSE FERNANDO FELIX DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REBOBINAMENTO DO MOTOR DO POCO DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243405/05/200484.0000057418705468BERNARDO MANOEL ALIPIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CACAMBAS DE MASSAME PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242805/05/200450.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243305/05/200445.0000054834953491JOSE FERNANDO FELIX DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE TRES GELADEIRAS DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243605/05/200437.5004887475000100NILDA CLARINDO GREGORIO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CLORO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243705/05/2004140.0008852923000183GERSON BEZERRA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243805/05/200440.0008852923000183GERSON BEZERRA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243905/05/2004371.4324380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248005/05/2004155.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA MOW-4420, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADACONTRIBUICOES PARA O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244305/05/20043816.4300000000000000CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AS COMPETENCIAS DE DEZEMBRO/71 E JANEIRO/72, CONF. GUIAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242605/05/20042200.0099999999999999FOPAG DA ESC. DE ENSINO FUND. DEP. EVALDO G. QUEIRValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242705/05/2004240.0000040985644400JOSE LUDGERIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 12,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243005/05/2004120.0008585010000148FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO, SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243505/05/2004100.0000058251324491JOSE ACACIO FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DA REDE TELEFONICA INTERNA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244005/05/2004230.0001169338000134JOSELITO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244205/05/200415.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244406/05/2004125.0041214578000128J. R. ELETRO MAGAZINE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL DESTINADAS A DOACOES A EQUIPES AMADORAS DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244706/05/2004850.0070098249000167MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245006/05/200414.2333530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2711 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245506/05/2004419.2433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2110/353-2402 (SEC. EDUCACAO) E 353-2711 (ESC. EVALDO G. QUEIROZ), REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246806/05/20049.9609095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UMEIEF CICERO SOARES DO SITIO CINCO VACAS, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247306/05/20041440.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS REGENTES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA (06), REF. MAIO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247606/05/2004224.0005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247806/05/2004396.7605663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253606/05/2004540.8505663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259206/05/2004965.2003148044000151JOSE RONALDO P. CHAVES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COLCHOES E TRAVESSEIROS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244606/05/200450.0002180202000198JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO SETOR DE PESSOAL DA PREFEITURA DE SUME.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245106/05/20045.7933530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-1463 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245406/05/2004431.8833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2391 (DELEGACIA) E 353-2122 (POSTO POLICIAL), REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245606/05/2004540.5433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2292 E 353-2581, DA SEDE DA PREFEITURA, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246406/05/200441.7209123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONTRATO 3/2004 FIRMADO COM A SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCATIVA UNIAO E TRABALHO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246606/05/200437.0000002739154445ANTONIA MARIA DE SANTANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, SETOR DE TRIBUTOS E VOLUNTARIOS NA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE ATENDIMENTO AO DISTRITO DE PIO X.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246906/05/2004167.9700043711000810D.N.O.C.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 964580 E 961172 A PREFEITURA DE SUME, REF. MAIO/2004, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245706/05/2004111.4433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246206/05/2004589.2000008934673400FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA DESTINADAS AO PREFEITO DE SUME, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248106/05/2004990.0000008934673400FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 33/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244506/05/2004110.0002180202000198JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244806/05/2004822.0070098249000167MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT, PLACA MOW-4420, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244906/05/20041035.4909123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E DO CENTRO OFTOALMOLOGICO, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245206/05/20041100.1733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2526/353-2666 (SEC. SAUDE) E 353-2621 (CENTRO OFTALMOLOGICO), REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245306/05/200444.6133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246006/05/2004187.1900663760000189MIGUEL DANIEL DA SILVA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246306/05/200469.3609123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA UNIDADE DO PSF IV, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246506/05/2004190.0000002739154445ANTONIA MARIA DE SANTANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DURANTE ATENDIMENTO AO DISTRITO DE PIO X.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246706/05/200480.0000031746391820ERIC RAFAEL DE AMORIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE DESENHOS PARA CONFERENCIA DE SAUDE BUCAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247206/05/2004160.8000075312417491ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247406/05/200439.9005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247506/05/2004141.4005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247706/05/200495.4005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA EQUIPE DA VIGILANCIA AMBIENTAL DA ZONA RURAL, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247906/05/2004250.0000000810958481SALOMAO BEZERRA DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE INSCRICAO DO SECRETARIA DE SAUDE NA OFICINA DE PREVENCAO E MANEJO DA TRANSMISSAO VERTICAL DO HIV E SIFILIS A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245906/05/2004348.5933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2120 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247106/05/200435.0070098249000167MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247006/05/200435.0000016145909404FRANCISCO DE MACEDO DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ ELETRICA DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE, QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO FRENTE AO GINASIO O NETAO E QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. MARCO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245806/05/200470.1933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248807/05/20043520.0001328553000130ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONF. XEROX DE ATESTADOS DE OBITOS ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249007/05/2004350.0000063256967787EDISON GUILHERME PORTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248707/05/200431.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR DO MANDACARU.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248407/05/2004500.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 20/4 A 6/5/2004, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248607/05/2004776.0041138298000188VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248907/05/2004163.0000011162392487HELENO PEDRO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE TIJOLOS NO TRECHO CONGO/SUME DESTINADOS AS OBRAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ E POSTO DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250407/05/200438.7500048499013449JOSE RICARDO TORRES DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS JOSE RICARDO JOSE DE SOUZA COELHO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE PARA TRAZER AS PECAS DA PATROL, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 8823 E 9783, ANEXAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248507/05/200473.4509369653000117C. UCHOA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249207/05/200437.0000069535884468JOSE ALVES LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI NA ZONA URBANA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249507/05/2004116.0041133315000194JOSE ELIZIARIO FERREIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249807/05/200417.0534028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE E CARTAO TELEFONICO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249907/05/200459.9900011761922807GENILDO MACIEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA A CIDADE DE RECIFE/PE TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 1081, ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250207/05/200420.1000070853126453JEAN CARLOS CORREIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS JEANS CARLOS E TANNIELZY LELA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO CENTRO OFTALMOLOGICO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 9505, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248207/05/2004494.7600000000000000MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249107/05/200452.4000069535884468JOSE ALVES LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MOTO-TAXI PRESTADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, SETORES DE TRIBUTOS, PESSOAL E CONTABILIDADE A SERVICO DA PREFEITURA, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249407/05/200440.0009101411000148S/A O NORTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL O NORTE DA HOMOLOGACAO DA TOMADA DE PRECO 2/2004, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249607/05/2004115.4434028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS AS PESSOAS QUE EMPATARAM NO CONCURSO PUBLICO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250107/05/200413.1109095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONTRATO 3/2004 FIRMADO COM A SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCATIVAUNIAO E TRABALHO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248307/05/200470.0008585010000148FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS SPRINTER (MMS-6037) E ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908) DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249307/05/2004396.7500571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249707/05/200411.1534028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DA CRECHE MUNICIPAL A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250007/05/2004118.5000056982755487JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS S-10, PLACA MNM-0386, E AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, DURANTE VIAGENS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 3911 E 12755, ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250307/05/200412.0000048499579434JOSE AURINO CHAGAS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO JOSE AURINO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 9474, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONTRIBUICOES AO INSS (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292910/05/20042369.1500000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS empresa, parte do MDE relativo ao mes de competencia abril 2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONTRIBUICOES AO INSS (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292410/05/20045235.4100000000000000IPAMSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do IPAMS (parte do empregador) reclativo a contribuicao do mes de marco de 2004 parte do MDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250510/05/200489.9200000000000000PODER JUDICIARIO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXAS DO PODER JUDICIARIO PARA ENVIO DE NOTIFICACOES, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251510/05/200440.0009101411000148S/A O NORTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL O NORTE DE RETIFICACAO DA HOMOLOGACAO 2/2004, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIALPARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264510/05/20049001.7400000000000000BANCO DO BRASIL - INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RETENCAO INSS, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M., NA COTA DO DIA 10/05/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264610/05/20042062.3700000000000000BANCO DO BRASIL S/A - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M., NA COTA DO DIA 10/05/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE)CONTRIBUICOES PARA O IPAMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292310/05/20042499.0300000000000000IPAMSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do IPAMS parte do empregador relativo a competencia marco de 2003 (parte das Secretarias).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALCONTRIBUICOES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293110/05/20045685.9500000000000000INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS empresa, relativo a competencia abril 2004 (parte das demais secretarias.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250610/05/2004340.0004106607000101NORTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250910/05/200436.7902421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2161 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251010/05/20042878.4004841207000140WELLINGTON DA SILVA COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251110/05/2004350.0035422021000180MB AUTO PECAS LIMITADAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVISAO NO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251210/05/2004765.0035422021000180MB AUTO PECAS LIMITADAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251310/05/200441.0000033045322859GEORGE BRAZ DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 01 BANNER DESTINADO A CONFERENCIA DE SAUDE BUCAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000122004000251410/05/2004230.0000018862055404PEDRO PEREIRA QUINTANSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. RELACAO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaCONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALCONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293010/05/20041421.4900000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS parte da empresa, relativo a competencia abril 2004 (SAUDE).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaCONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE)CONTRIBUICOES PARA O IPAMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292510/05/20041710.8400000000000000IPAMSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do IPAMS parte da empresa relativo a competencia marco de 2003 Sec. Saude.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251610/05/2004700.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 29/4 A 13/5/2004, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250710/05/2004200.6441133349000189JOSE AURINO CHAGAS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO AO SR. HELENILDO DO NASCIMENTO FREITAS, CONF. XEROX DE DOCUMENTO E RELACAO ANEXAS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250810/05/200457.8309095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251711/05/20042520.0008732174000150PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252111/05/2004434.0000057418705468BERNARDO MANOEL ALIPIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARRADAS DE MASSAME DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA SERVICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, UNIDADES DE SAUDE, ABRIGO DOS IDOSOS, PRACA ADOLFO MAYER E CEMITERIO PUBLICO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253811/05/2004330.0041138033000180FABIANA GUIMARAES FRANCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA AO TRATOR FORD DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253711/05/2004950.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TUBOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DOS SITIOS LAGOA DA CRUZ E SERROTE VERDE E DOS LOTES AGRICOLAS DO PERIMETRO IRRIGADO NoS 04, 08 E 14.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252011/05/2004120.0000005372897473ROSALIA SILVA SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA UFPB PARA A ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, FNS, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINACAO E PROJETO COOPERAR QUANDO DA VISITA AS COMUNIDADES RURAIS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251811/05/20041500.0000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251911/05/200455.0041137241000164JOSE LUIS PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252312/05/20041036.5802746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252512/05/20043770.0009156209000113J. ALDY K. R. PATRICIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252612/05/2004648.0005940620000205NOVA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DE AVESTRUZES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE 19/2 A 19/5/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252812/05/2004287.0014659163000861MANOEL DOMICIANO & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES, APRESENTACAO DA ORQUESTRA SIFONICA E ANIVERSARIO DA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259312/05/20042599.0004647887000165JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA. LTDA. - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BELICHES DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254012/05/2004370.0009156209000113J. ALDY K. R. PATRICIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTALAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES EDUCACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257312/05/2004477.5900804747000100FRANCISCO JUNIOR BARBOSA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMPLIACAO DA UMEIEF JOAQUIM SOARES.10022004NULLNULLObras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252912/05/200435.0024288920000115MASTEC ELETRONICA - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO PREVENTIVA NA IMPRESSORA HP 692C DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254112/05/2004129.8809197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DE: SECRETARIA DE OBRAS, FILARMONICA, GINASIO O NETAO E ESTADIO JACINTAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253012/05/2004200.0035485358000136ALOISIO JOSE DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252212/05/20041915.8008605271000182MAGNETT ELETRICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252412/05/2004283.0009156209000113J. ALDY K. R. PATRICIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252712/05/2004225.0000021951268415DEMOCRITO GONCALVES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257212/05/200459.8909160524000114ANTONIO PORFIRIO ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DE: PIPA DA ESCOLA EVALDO G. QUEIROZ, PATROL, S-10 (MMS-6119), TRATOR MASSEY FERGUSSON 290, BOMBA DA FONTE DA PRACA JOSE AMERICO, DESSALINIZADOR DO BAIRRO FREI DAMIAO, CARROCAO DO LIXO E ELETROBOMBA DA CRECHE MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257412/05/2004103.4700804747000100FRANCISCO JUNIOR BARBOSA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II DO BAIRRO VARZEA REDONDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253113/05/2004180.0004275130000198APARECIDA JORGINA DA COSTA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA A AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253213/05/200477.3424380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AR MEDICINAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253913/05/200417.0011990587000220MOTTA COUROS E PLASTICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ESPUMA PARA COLCHAO DA SALA DE PARTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254413/05/200428.5008585010000148FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254613/05/200487.5608526451000179COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CENTRIFUGA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254713/05/20047.0009245135000191SOFRIO REFRIGERACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TORNEIRA PARA BEBEDOURO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254913/05/2004121.0909123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255013/05/200497.8624380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256213/05/20041426.3209095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256313/05/20041266.5909095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTES (10) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256713/05/2004200.0008526105000190CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIAS S/C LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE BIOPSIA NO SR. DARCILIO DE S. BRITO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257013/05/200475.0008585028000140BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LIMPADORES DESTINDOS A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000422002000253313/05/20042850.0000018596568468MARIA DO CARMO SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AS OBRAS DO MUNICIPIO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS, REF. AO PERIODO DE 26/4 A 14/5/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254213/05/2004328.0004887475000100NILDA CLARINDO GREGORIO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254813/05/2004157.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FONTE DA PRACA JOSE AMERICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255213/05/200411126.5409095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255513/05/200433.9109095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255713/05/2004330.4009095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO SETOR DE COMUNICACOES E DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256113/05/2004240.9409095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SERRARIA E DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256013/05/2004430.3409095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MERCADOS E MATADOURO PUBLICOS, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256413/05/20041260.6009095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTES (24) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253413/05/200480.0000098062603415LAUREANO RAMOS DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE 04 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO SR. LAUREANO RAMOS DE ARAUJO, CONF. NOTA FISCAL E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254313/05/20041495.0005645737000185ANA VALERIA BATISTA GOUVEIA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256613/05/2004126.4309123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257113/05/2004100.0000006174258416EPIFANIO CANDIDO DE OLIVEIRA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. EPIFANIO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255113/05/200410733.0009095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. ABRIL/2004, E PARC. 13/60 DE DEBITO COM A SAELPA CONSTANTE NO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.4.03, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255413/05/2004148.6809095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO POLICIAL, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255613/05/200426.7009095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257513/05/200430.0008814683000122AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257613/05/200425.0000004511001405GENILSON DE OLIVEIRA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE TROFEUS PARA PREMIACOES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL SUB-20.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254513/05/200480.0041138033000180FABIANA GUIMARAES FRANCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255313/05/200434.0409095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255813/05/2004941.9209095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO E ESTADIO MUNICIPAIS, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255913/05/2004300.0000004374489401JOSENILDA PEREIRA DE SANTANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA UMEIEF DO SITIO FEIJAO, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256513/05/20042438.3309095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTES (26) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256813/05/200475.0041214578000128J. R. ELETRO MAGAZINE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLA DE VOLEY DESTINADO A DISTRIBUICAO COM EQUIPES DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256913/05/200436.0041214578000128J. R. ELETRO MAGAZINE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258314/05/200498.0009263310000173SOMAQ - SOCIEDADE DE MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS EFETUADOS NOS MIMEOGRAFOS DAS UMEIEF`S MARIA LEITE RAFAEL E JOAO DE SOUSA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259114/05/200432.2300016145291400VITORIA REGINA BARBOSA GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS VITORIA REGINA, JOSE AURINO E LUCIA DE FATIMA SIMOES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 8423, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258914/05/200424.8834028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAIS DA COMISSAO DA LICITACAO, CONF. COMPROVANTES (05) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000012003000291614/05/20042400.0002363402000186ANTONIO FARIAS BRITO*Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258114/05/2004480.0000006061204400JOSIMAR GUABIRABA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 32 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 15,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258714/05/2004245.0001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258014/05/2004150.0000057705801434PAULO CORDEIRO DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 15 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA DO MANDACARU A FAZENDA BRAVA.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258214/05/200487.5000051805138472CARLOS ALBERTO SIMOES ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 35,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS DA REGIAO DO SITIO SINCHO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257714/05/2004145.8324380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO PARA A OFICINA MECANIDA DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257814/05/200422.5933530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2120 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257914/05/200411.8733530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2666 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258414/05/2004612.0000000810958481SALOMAO BEZERRA DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 36/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258514/05/200423.3109123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258614/05/200456.8009095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258814/05/200430.0034028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259014/05/200432.7000038767732453MARIA EDIANE ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICAO DA FUNCIONARIA MARIA EDIANE ALVES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. CUPOM FISCAL 4143, ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261414/05/200470.0035422021000180MB AUTO PECAS LIMITADAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO SISTEMA DE ABS DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261514/05/2004800.0035422021000180MB AUTO PECAS LIMITADAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259417/05/2004580.0012672663000131FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259517/05/2004857.5500083961305404ZILMARA GONCALVES PAULINO SARMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS NO TRECHO CAMPINA GRANDE/BRASILIA DESTINADAS A SRa ZILMARA GONCALVES PAULINO SARMENTO PARA PARTICIPACAO NA MOSTRA NACIONAL DE PRODUCAO EM SAUDE NA FAMILIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259617/05/2004300.0070097514000192GERSON ALMEIDA LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259817/05/2004216.0000073964409472RIVELINO BARBOSA XAVIERValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 18 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 12,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259917/05/2004120.0000080593089472JOSELITA FLORENCIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260017/05/200479.0009160276000101ALDO BRAZ DE MACEDO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259717/05/200440.0070099759000159JOSE WILSON DA SILVA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000267717/05/2004543.0008852923000183GERSON BEZERRA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CARROCAO DO TRATOR DO LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000267817/05/2004150.0008852923000183GERSON BEZERRA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO E TROCA DE PONTAS DE EIXO DO CARROCAO DO TRATOR DE LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260218/05/200490.0041137241000164JOSE LUIS PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260318/05/200498.7208526451000179COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO DA FILARMONICA.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260418/05/200497.5509197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO CATA-VENTO DO SITIO MACAMBIRA E DA ADUTORA DO CATA-VENTO PARA BEBEDOURO DO SITIO VOLTA DO RIO.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOPROGRAMA DE ATENDIMENTO A IDOSOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260718/05/20043800.0000287118000142ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUMEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBVENCAO DOADA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONF. LEI 849/30.12.2002.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261018/05/200440.0000083960414404JOSE ROBERTO SILVINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SR. JOSE ROBERTO SILVINO, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260618/05/2004250.0000002093423405MARIA IVANIZE BRANDAO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRIMEIRO DE ABRIL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261218/05/20041300.8033669672007075BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, DISTRIBUICAO DE CONDONS, ANTICONCEPCIONAIS, COMPRIMIDOS, INJETAVEIS, DIU E MATERIAL EDUCATIVO, REF. MAIO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 105, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261318/05/2004200.0000000000000000MASSILON DA SILVA CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA MAJOR ALFREDO MAYER PARA SER UTILIZADA COMO CASA DE APOIO AOS MEDICOS, REF. AO MES DE MAIO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaCONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE)CONTRIBUICOES PARA O IPAMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292618/05/20041770.8400000000000000IPAMSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do IPAMS parte da empresa, relativo a competencia abril de 2004 (Sec. Saude).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE)CONTRIBUICOES PARA O IPAMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292818/05/20042503.2300000000000000IPAMSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do IPAMS, parte da empresa, relativo a competencia Abril de 2004 (parte das secretarias).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264318/05/2004296.9009095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260818/05/2004200.0000004521067450APOLONIA ALVES FEITOSA NETAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260918/05/2004200.0000066399840244VALDIRENE SABINO DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261118/05/2004360.0005113702000103ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHOS, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260118/05/200475.0012672663000131FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260518/05/200420.0002180202000198JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOUSE DESTINADO A COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONTRIBUICOES AO INSS (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292718/05/20045266.5800000000000000IPAMSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do IPAMS parte da empresa relativo a competencia Abril de 2004 (MDE).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262319/05/2004398.0002375209000165LUNATICA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GELAGUA DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262219/05/2004500.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADAS DE EXAMES, DEPARTAMENTO PESSOAL, SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NO PERIODO DE 07/5 A 08/6/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261719/05/200455.0012929519000138SERVPROL - SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262019/05/2004160.0000094738610104JOSE ARIMATEIA DE ARAUJO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE OFTALMOLOGICA DURANTE REALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262119/05/2004160.0000072610638434JOSIMAR ARAUJO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE OFTALMOLOGICA DURANTE REALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261919/05/20041979.1800000000000000GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REF. A 3a PARCELA DA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261619/05/2004230.0004684282000144MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSTransporteTransporte RodoviárioESTRADAS VICINAISCONSTRUCAO DE OBRAS DE MELHORIA RODOVIAR IADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000262004000261819/05/20046360.0004806098000120JOSE ANTONIO DE FRANCA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS COM HORAS DE TRATOR NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS TIGRE E BANANEIRA E DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS SANTO AGOSTINHO E SOLHO DAGUA BRANCO, CONF. LICITACAO 26/2004.10102004NULLNULLObras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263220/05/2004600.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 05 A 20/5/2004, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264220/05/2004200.0000054877164472JOSE GENECIR LIMEIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS PRACAS ZE MARCOLINO E ZE FARIAS, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262620/05/200452.5008587057000140VALDEMAR DINIZ FIRMINO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR DO SITIO SEIS CASAS E POCO DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263020/05/200425.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALINHAMENTO DE PNEUS DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263120/05/2004404.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266420/05/200435.0004199673000173MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266720/05/200421.0004199673000173MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273420/05/20041598.5001781436000209DPC - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262420/05/2004260.0000025126636472RICARDO GUERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262920/05/20041200.0009101411000148S/A O NORTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL O NORTE DO EDITAL DE HOMOLOGACAO DO CONCURSO PUBLICO E LISTA FINAL DOS CLASSIFICADOS, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264720/05/200443.7100000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 22.064-7 (FUNDO ESPECIAL), NESTA DATA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264820/05/2004806.3000000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M., NA COTA DO DIA 20/05/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264920/05/20040.0700000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 20.419-6 (INCRA), NESTA DATA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266620/05/200469.0004199673000173MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288220/05/2004240.0000000000000000AMCAP-ASSOC.DOS MUN.DO CARIRI PARAIBANOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTALAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES EDUCACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262520/05/2004180.0008587057000140VALDEMAR DINIZ FIRMINO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA ESTUFA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.10072004NULLNULLObras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262720/05/200430.0009323148000131NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DE EXTINTOR DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262820/05/2004840.0002945907000159ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263320/05/20042280.0099999999999999FOPAG DA ESC. DE ENSINO FUND. DEP. EVALDO G. QUEIRValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MAIO/2004, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263420/05/2004300.0000004374489401JOSENILDA PEREIRA DE SANTANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF DO SITIO FEIJAO, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263520/05/2004400.0000002367263400SEBASTIANA MAELY SARAIVA DAS CHAGAS SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263620/05/2004400.0000000130057401MARCIO FERREIRA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263720/05/2004300.0000008656797468EVERALDO ISAIAS DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263820/05/2004250.0000000337892741EDIVALDO SILVA DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263920/05/2004250.0000003025525452JOSE APARECIDO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264020/05/2004300.0000028869680487FRANCISCO SAULO DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264120/05/2004240.0000057705429420DECIO DE SOUZA BARROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266520/05/200435.0004199673000173MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265221/05/2004207.2202421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265521/05/2004222.0009082009000163ADALBERTO BRAZ DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS (MNM-0200) E ONIBUS ESCOLAR (MMS-5853) DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265621/05/2004147.0009082009000163ADALBERTO BRAZ DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO G. QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000482003000266321/05/2004490.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADAS DE TREINAMENTO DOS PROFESSORES, AVISOS DA CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 07/5 A 08/6/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266821/05/200472.5001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE RESMAS DE PAPEL OFICIO DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266921/05/200438.0001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000267921/05/200467.7011889086000171SEVERINO BRITO DE ALCANTARA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLAS DESTINADAS A PRATICA ESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000268021/05/200493.7011889086000171SEVERINO BRITO DE ALCANTARA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLAS DESTINADAS A ATIVIDADES ESPORTIVAS NO GINASIO DE ESPORTES O NETAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000268221/05/2004198.0041209610000187JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA UMEIEF NECO SOARES.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000268321/05/2004660.0000000134935403GEOVANIO FARIAS BEZERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE ARBITRAGEM DURANTE A REALIZACAO DA COPA SUME DE FUTSAL ABERTO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000268421/05/2004920.0000005070122401JOSE BRAULIO MACEDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE ARBITRAGEM DURANTE A REALIZACAO DO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTEBOL SUB-20 / 2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000268521/05/200432.2034028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264421/05/200443.5702421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000267221/05/2004252.2001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS E SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000267321/05/2004209.7013004510002637BOMPRECO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADACONTRIBUICOES PARA O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000267621/05/20042820.1900000000000000CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AS COMPETENCIAS DE OUTUBRO/71 E NOVEMBRO/71, CONF. GUIAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000268621/05/200415.7534028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAIS DA COMISSAO DE LICITACAO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265321/05/2004135.1702421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265421/05/20045.9133530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266121/05/2004150.0005589087000106J. C. PUBLICIDADE E EDICOES JORNALISTICAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 150 EXEMPLARES DO JORNAL DA CIDADE, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000267021/05/200449.9001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000267121/05/20045.0001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000212004000267421/05/20042047.3002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000267521/05/2004340.0000000810958481SALOMAO BEZERRA DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 37/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000268721/05/200430.0000000810958481SALOMAO BEZERRA DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DURANTE VIAGEM DO SECRETARIO DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 363431, ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000268821/05/200451.7500070853126453JEAN CARLOS CORREIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS JEAN CARLOS, SADY BEZERRA E WELLINGTON GOMES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL E MATERNIDADEALICE DE ALMEICA, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 9592, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265021/05/200427.3702421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265121/05/2004230.1602421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2666 (SEC. SAUDE) E 353-2131 (VIG. EPIDEMIOLOGICA), REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265721/05/2004158.0009082009000163ADALBERTO BRAZ DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265921/05/2004265.0009082009000163ADALBERTO BRAZ DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000482003000266221/05/2004490.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADAS PARA EXAMES DE SAUDE, PETI, PSF, CAMPANHAS DE SAUDE, NO PERIODO DE 07/5 A 08/6/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265821/05/2004337.0009082009000163ADALBERTO BRAZ DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266021/05/200435.0009082009000163ADALBERTO BRAZ DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE POCOS DA SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENCAO DA ELETROBOMBA DO DESSALINIZADOR DAS 06 CASAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000268121/05/2004100.0041209610000187JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DIQUE DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269224/05/200411322.5099999999999999FOPAG DAS VARREDEIRASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EMERGENCIA A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. MAIO/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269824/05/20041249.7803634330000127INACIA MARIA DE SOUSA BRAZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TELHAS DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269324/05/20043440.0099999999999999FOPAG DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-ECD (14), REF. MAIO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000542003000269524/05/20042171.0004656080000199CAROLINA LUCAS JORGE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA, REF. ABRIL/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269624/05/200462.0009160276000101ALDO BRAZ DE MACEDO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA BICICLETA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269724/05/200426.0424380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269024/05/2004108.0000010361243472LUIZ CARLOS GOMES DE LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 38/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269424/05/200413000.0000000000000000TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio da acao trabalhista proposta pelo reclamante JOSE MARIA DA SILVA conforme processo 00060.1997.014.13.00-6 conciliado junto a Vara do Trabalho de Monteiro.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269124/05/20042640.0000008934673400FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 39/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269924/05/2004728.4000008934673400FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM VIAGENS AEREAS DO SR. PREFEITO NO PERCURSO BRASILIA-RIO DE JANEIRO E RIO DE JANEIRO-RECIFE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000268924/05/2004215.8300000000000000DETRAN - PBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DA LICENCA 2004 DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270024/05/2004245.1403634330000127INACIA MARIA DE SOUSA BRAZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270325/05/200417.5014659163000861MANOEL DOMICIANO & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO DE FOTOGRAFIAS COLORIDAS DO CAMPEONATO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270425/05/2004450.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. MAIO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287825/05/2004832.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 8.221-X (ICMS-REPASSE), EM FAVOR DE A UNIAO , PELA PUBLICACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270125/05/20041000.0041137837000164LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU.10082004NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270225/05/20042400.0000003929212439ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELO BRANDAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270525/05/2004150.0000027739708453JUCARA BARROS DE BRITO PAULINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAODE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 40/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270626/05/20041833.0038880522000106INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270826/05/200445.0070099759000159JOSE WILSON DA SILVA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FITAS K7 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271026/05/2004300.0008526105000190CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIAS S/C LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO NO SR. JOAO JOAQUIM DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271126/05/200420.0035574540000163GERALDO ODON CHAVES FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTAO PARA CELULAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271226/05/2004405.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0006, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271526/05/200410.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALINHAMENTO DE PNEUS DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272526/05/200478.1324380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272426/05/2004260.0000804747000100FRANCISCO JUNIOR BARBOSA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TELHAS DESTINADAS A DOACAO AO SR. MARIA DE LIMA OLIVEIRA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS E CADASTRO ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270726/05/200441.0005757746000168INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270926/05/2004870.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO RIACHO DA ROCA.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271726/05/2004190.0008585010000148FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271926/05/200480.0005301712000164JET PRINT INFORMATICA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272026/05/2004110.0004282429000170MARIA DAS NEVES ROCHA DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVAZAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272126/05/200412.7508719767000187SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272226/05/2004626.2000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272326/05/2004484.3500412020000170PAPELARIA ROCHA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SETORES DE PESSOAL E TRIBUTOS DA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271326/05/2004455.0041214578000128J. R. ELETRO MAGAZINE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO GINASIO O NETAO E ESTADIO JACINTAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271426/05/2004262.6000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271626/05/200415.0008585010000148FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271826/05/2004430.0008585010000148FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS MMS-5853 E MNM-0908 E MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272626/05/2004400.8005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272727/05/2004400.8000571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272827/05/2004126.0008587057000140VALDEMAR DINIZ FIRMINO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAL DESTINADA A MARCACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO JOSE JACINTO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272927/05/2004700.0041140419000126METALPLACAS BRONZINOX LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PLACA INDICATIVA DE PREDIO PUBLICO DESTINADA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276327/05/200411.4534028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTA COMERCIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273127/05/2004243.6009157967000156MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DO FARDAMENTO DOS GARIS DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273027/05/2004255.5241133349000189JOSE AURINO CHAGAS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO AO SR. JOSIMAR SILVA BATISTA, CONF. RELACAO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273327/05/2004144.2009157967000156MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE PRESENTES NAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291927/05/20046650.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos bolsistas do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273227/05/200447.0009157967000156MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DO PSF IV PARA REUNIAO SOBRE HIPERTENSAO E DIABETES.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276027/05/2004240.0035495225000140MAURICIO ROMAO TORRESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETRIA DE SAUDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276127/05/200445.0035495225000140MAURICIO ROMAO TORRESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA DA VIGILANCIA AMBIENTAL-ECD.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276227/05/2004160.0035495225000140MAURICIO ROMAO TORRESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276728/05/200440.0000000810958481SALOMAO BEZERRA DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DURANTE VIAGEM DO SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 5073, ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273628/05/2004159.2000075312417491ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273828/05/2004360.0000005673681496JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A I CONFERENCIA DE SAUDE BUCAL, PROGRAMA SAUDE E CIDADANIA NA ESCOLA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ORTODONTIA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274128/05/200433.0000033346260836PAULO ROBERTO DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274228/05/2004100.0000054834953491JOSE FERNANDO FELIX DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REBOMBINAMENTO DOS MOTORES DA LAVANDERIA E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274328/05/2004160.0000036159298453GERALDO QUINTINO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DE COLCHOES DAS ENFERMARIAS E DA SALA DE PARTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274528/05/2004350.0000002817860462MARCIO DAMASIO NUNES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE AIH`S DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274628/05/2004400.0000062253131415JOSE OGE MACIELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR EQUIPE DE CABELEIREIRO DURANTE A REALIZACAO DO PROGRAMA CIDADANIA NA ESCOLA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000275628/05/2004265.5233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2525 (SEC. SAUDE) E 353-2131 (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA), REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000275728/05/2004201.7933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000275828/05/2004286.7333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000212004000280128/05/20042044.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000212004000280228/05/2004645.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280028/05/2004491.8605012928000100FARMACIA QUEIROZ LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273928/05/2004188.0000033346260836PAULO ROBERTO DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276428/05/200452.0100048499013449JOSE RICARDO TORRES DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS JOSE RICARDO, ROBSON GONCALVES JEAN CARLOS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 9649, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276528/05/200430.0000056982755487JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 6971, ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276628/05/200415.0000048499579434JOSE AURINO CHAGAS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 9811, ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274028/05/200458.0000033346260836PAULO ROBERTO DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274728/05/2004957.0000058943471491JOAO BATISTA BRITO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANGICO TORTO DE BAIXO E DE CIMA, SERROTE VERDE, MARACAJA, FORMIGUEIRO, RIACHO DA ROCA, MACAMBIRA, SANTA ROSA, GREGORIO E PEDRA DAGUA, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000274828/05/20041464.7500001330887824MANOEL BARBOSA DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAITITU, OLHO DAGUA DO PADRE, DUAS SERRAS, MULUNGU, PASSAGEM RASA, CUPIRAS, CATONHO E BALANCO, REF. MAIO/2004, CONF. TOMADA DE PRECOS 2/2003 E TERMO ADITIVO 2/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000274928/05/20042762.1000076455980425JOSEFA DA SILVA FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAICARA, PAU DARCO, CINCO VACAS, BANANEIRAS, CABECA BRANCA, NANICO, POCO ESCURO, OLHO DAGUA BRANCO, SACADA, GREGORIO, TIGRE, CAZUZINHA, PIO X E BALANCO, REF. MAIO/2004, CONF. TOMADA DE PRECOS 2/2003 E TERMO ADITIVO 3/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000275028/05/2004382.8000071448691400OSMANDO SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANGICO TORTO DE BAIXO E DE CIMA, SERROTE VERDE, MARACAJA, FORMIGUEIRO, RIACHO DA ROCA, MACAMBIRA, SANTA ROSA, GREGORIO E PEDRA DAGUA, REF. MAIO/2004, CONF. TOMADA DE PRECOS2/2003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000275128/05/20041624.0000044936761400EDVAL JOSE DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANGICO TORTO DE BAIXO E DE CIMA, SERROTE VERDE, MARACAJA, FORMIGUEIRO, RIACHO DA ROCA, MACAMBIRA, SANTA ROSA, GREGORIO, VOLTA DO RIO E PEDRA DAGUA, REF. MAIO/2004, CONF. TOMADA DE PRECOS 2/2003 E TERMO ADITIVO 5/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000275228/05/20041269.4500050712365400LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PITOMBEIRA, RIACHAO I E II, REF. MAIO/2004, CONF. TOMADA DE PRECOS 2/2003 E TERMO ADITIVO 6/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000275328/05/20042466.4500059172819472GILVAN RAMOS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CONCEICAO, PORTEIRAS, PEDRA RACHADA, PRINCESA DO JUA, JUREMA DE PEROM, JUA, LOGRADOURO, ROCADO DO MATO E PINHOES, REF. MAIO/2004, CONF. TOMADA DE PRECOS 2/2003 E TERMO ADITIVO 7/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000275428/05/20041674.7500087276640400LINDOLFO CORREIA DE SOUZA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CARNAUBA DE BAIXO E DE CIMA, AREAL, VARZEA, ABERTAS, POCO DA PEDRA, TERRA VERMELHA E CHORAO, REF. MAIO/2004, CONF. TOMADA DE PRECOS 2/2003 E TERMO ADITIVO 8/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000275528/05/200426.5001354636000102UNIVERSO ONLINE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2004, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280328/05/20041028.4802746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273528/05/200440.0009101411000148S/A O NORTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL O NORTE DA RESOLUCAO 2/2004 DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273728/05/200412.0041137837000164LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FECHADURA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274428/05/2004240.0000005647765483CICERA SIMONE EVANGELISTA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE ENTREGA DE CDI NA JUNTA DO SERVICO MILITAR.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000275928/05/2004769.0633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-1463 E 353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291828/05/2004403.5200000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M., NA COTA DO DIA 28/05/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292031/05/20041144.3200000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias por conta do pagamento do salario aos funcionarios.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288931/05/20042692.8102322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-0213, 9972-2137, 9972-1856, 9972-0198 E 9971-0143, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289131/05/2004191.4009196767000102ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289231/05/2004600.0000044936613487WINICIUS BARROS DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM DURANTE REALIZACAO DA: I CONFERENCIA DE SAUDE BUCAL, APRESENTACAO DA ORQUESTRA SINFONICA JOVEM DA PARAIBA E DO PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADANIA NA ESCOLA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289531/05/200440.7000069535884468JOSE ALVES LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, SETOR DE FINANCAS, ASSESSORIA E GABINETE DO PREFEITO, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289931/05/2004237.3709123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291531/05/2004750.0000052087450463ADAILTON LIMA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE SOM DESTINADO AS CONFERENCIAS: SAUDE BUCAL NA ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALGO G. QUEIROZ, DA MULHER NO COLEGIO ESTADUAL E DA ASA NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000286731/05/20041009.0000008331294491JOSE FRANCISCO OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DIARIAS COMPLETAS A FUNCIONARIOS DURANTE INSTALACAO DA ESTUFA DA ESC. ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ, PESSOAL DO FUNDAC DURANTE TREINAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE REALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA E PROFESSORES DA UFCG DURANTE SEMINARIO APRENDER A VIVER NO SEMI-ARIDO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000286831/05/2004249.6005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. MAIO/2004, CONF. CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287531/05/20043.9100000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 283.142-2 (ICMS-DESONERACAO).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277931/05/200450.0000005482505456RONALDO CLAUDINO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 5.00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO, REF. MAIO/2004, DE ACORDO COM O CONTRATO 2/2004 FIRMADO COM A SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUICATIVA UNIAO E TRABALHO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279531/05/2004757.7702421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-1463 DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281131/05/2004604.4000020296592404ALBANITA MENDONCA RAPHAELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PARA PRESTACAO DE CONTAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, CONCURSO PUBLICO E BRASILIA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281231/05/2004792.6000020296592404ALBANITA MENDONCA RAPHAELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ESCRITURA DE TERRENOS PARA CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO NA ESTRADA QUE LIGA SUME A SUCURU.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281331/05/20041278.1000020296592404ALBANITA MENDONCA RAPHAELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ESCRITURAS DE DOACOES DE TERRENOS, TERMOS DE DOACAO E COPIAS DE DOCUMENTOS REGISTRADOS PARA SEREM ENVIADOS PARA O MINISTERIO DA INTEGRACAO, RELATIVO A CONSTRUCAO DOS ACUDES: MULUNGU, ALEIXO E CONCEICAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282631/05/200416.0001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TALOES DE COPIAS DE CHEQUES DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000283331/05/200470.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. MAIO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000283431/05/200435.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000283831/05/2004337.5009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A VIATURA DA EMATER, REF. MAIO/2004, DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285131/05/20042830.5599999999999999FOPAG DA SEC. DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DE ADM. EValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - DEPT. DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285231/05/20048501.1899999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - DEPT. DE ADMINISTRACAO GERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276831/05/2004440.0000008934673400FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 41/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288631/05/20041010.3702322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5303 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000732003000290231/05/20042500.0005694412000192GADELHA & RAMALHO ADVOGADOS ASSOCIADOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA DE SUME, REF. AO PERIODO DE 24/4 A 23/5/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280431/05/200437.0000048499579434JOSE AURINO CHAGAS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS NoS 42 E 43/2004, ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280531/05/200468.0000016145291400VITORIA REGINA BARBOSA GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 44/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280631/05/2004176.2800000000000000DETRAN - PBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DA LICENCA/2004 DOS VEICULOS SPRINTER, PLACAS MMS-6037 E MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280731/05/200498.8696722707000180MAXLIFE SEGURADORA DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282331/05/2004101.5001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000283131/05/2004490.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000283531/05/20042135.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000283931/05/20047291.6509225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2004, CONF. DISCRIMINACAO SEGUINTE: 1-GOL (MNL-0601); 2-SPRINTER (MMS-6037); 3-SPRINTER (MMS-6047); 4-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908); 5-MICRO-ONIBUS (MNM-0200).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000284531/05/20042320.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000284831/05/200424896.4999999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUMDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000284931/05/200450051.4099999999999999FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM 60% DE RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUMDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285031/05/200417398.8099999999999999FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM 40% DE RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285731/05/2004170.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000852003000286931/05/20042570.4505663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287931/05/20043840.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288031/05/2004878.7302746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288331/05/200414.9002322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2134 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289031/05/2004123.5033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2711 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290131/05/2004430.4809123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTES (08) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290431/05/2004811.6000571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290531/05/2004131.0400571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, ENCONTRO DE PCN`S DA ZONA RURAL E SEMINARIO SERTA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291431/05/2004210.0099999999999999FOPAG DA ESC. DE ENSINO FUND. DEP. EVALDO G. QUEIRValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE 17 A 28/5/2004, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277031/05/20049.9609095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UMEIEF CICERO SOARES DO SITIO CINCO VACAS, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279231/05/200422.5109095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE AREIA DO CONJ. HAB. SEBASTIAO VITORINO, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279631/05/200448.0000065936345491BRAZ MENDES DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE DURANTE O MES DE MAIO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279931/05/2004663.0003434739000108ACCS - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaneamentoInfra-Estrutura UrbanaSISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANACONSTRUCAO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGO TOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277831/05/20042500.0000002070626415ANTONIO CARLOS DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PARTE DE UM TERRENO MEDINDO 85m DE FRENTE COM 100m DE FUNDOS PARA CONSTRUCAO DAS OBRAS DA ESTACAO DE TRATAMENTO DO ESGOTO SANITARIO.10052004NULLNULLObras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281731/05/2004105.0000002739154445ANTONIA MARIA DE SANTANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TOPOGRAFOS PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA ADUTORA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281931/05/200430.0000058944052468JOSE JOAO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR VALMET E CACAMBA (PLACA OM-1000) DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282031/05/2004232.0000058944052468JOSE JOAO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NO TRATOR VALMET E NA CACAMBA (PLACA OM-1000) DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282131/05/2004350.0000048498700400RONALDO DE OLIVEIRA RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM A REPOSICAO DE LAMPADAS EM ARTERIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E SERVICOS ELETRICOS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000282931/05/200435.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000284031/05/20046307.5009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2004, CONF. DISCRIMINACAO SEGUINTE: 1-CACAMBA (OM-1000); 2-PATROL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000284431/05/20045285.2509225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES: FORD, VALMET I E II, MASSEY FERGUSSON 275 E 290 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285331/05/200417820.5099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS -Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285531/05/2004360.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES: FORD, VALMET I E II, MASSEY FERGUSSON 275 E 290 E PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285831/05/2004683.2500004010450487JOSE VICENTE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO NAS RUAS: VICENTE MATIAS, MANOEL PAULINO, VITALINO T. DE VASCONCELOS E SEBASTIAO VIANA NA VARZEA REDONDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000286131/05/2004230.0000021950768449ANTONIO DE SOUZA IRMAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA SERVICOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO JOSE JACINTO, CEMITERIO E ESCOLA DE ENS. FUND. DEP. EVALDO G. QUEIROZ.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000286231/05/2004850.0000005975657407TATIANNY RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ELABORACAO DE PROJETO DE MELHORIAS SANITARIAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288431/05/2004308.3002322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1783 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288831/05/20041041.7302322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5305, 9972-1793, 9972-2148, 9972-5314, 9972-5320 E 9972-5304 DE COMUNIDADES RURAIS, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291231/05/20041160.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 18 A 31/5/2004, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291331/05/20041200.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 01 A 12/6/2004, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279131/05/200432.6609095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR DO SITIO MANDACARU, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281631/05/2004250.0000018861849415FRANCISCO BATISTA DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DA PONTA DE EIXO DA PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000284731/05/20044320.0499999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288131/05/200470.0000016145909404FRANCISCO DE MACEDO DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO FRENTE AO GINASIO O NETAO E QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289731/05/2004230.3109123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO MERCADO PUBLICO, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289831/05/200422.0409123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO CURRAL MUNICIPAL, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282531/05/200430.2501630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000282831/05/2004280.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000283031/05/2004280.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000283631/05/2004175.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000286331/05/20046.5900021675787840AMAURY FERREIRA CAVALCANTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ ELETRICA DO SR. AMAURY FERREIRA CAVALCANTE, CONF. COMPROVANTE ANEXO, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/201.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000286431/05/200470.0000026331225404TEREZINHA PAULO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRa TEREZINHA PAULO DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000286531/05/200419.4900000000000000ANA MARIA DA CONCEICAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa ANA MARIA DA CONCEICAO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000252004000287431/05/20042093.2002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242004000287731/05/2004473.0502746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289331/05/200422.0000069535884468JOSE ALVES LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290831/05/2004140.8200571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA FUNDAC DURANTE TREINAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290931/05/2004497.3600571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291031/05/2004433.8000571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276931/05/200472.0000076453286491EDILEIDE BEZERRA RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277531/05/200411.5309123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA CASA DOS CONSELHOS, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279831/05/2004370.5003434739000108ACCS - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280831/05/200411470.0099999999999999FOPAG DA POLICLINICA TEREZINHA MATOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DA POLICLINICA TEREZINHA MATOS (08), REF. MAIO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280931/05/2004960.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (03), REF. MAIO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281031/05/200426.5005391333000102MARLENE MARIA LEITE RAFAEL - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ENVELOPES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281431/05/2004350.0000021950768449ANTONIO DE SOUZA IRMAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU.10082004NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281531/05/2004430.0000057706085449CARLOS LUCIANO SOUSA DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0006, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281831/05/2004126.5000002739154445ANTONIA MARIA DE SANTANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO PSF DURANTE ATENDIMENTO NO DISTRITO DE PIO X, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282231/05/200421.0001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL-ECD.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282431/05/2004160.5001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282731/05/20041000.0002685191000106JOSE DA PENHA MENEZES MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000283231/05/2004175.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000283731/05/2004105.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A EQUIPE DO PSF E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DURANTE ATIVIDADES NA ZONA RURAL, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000284131/05/20044090.3909225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2004, CONF. DISCRIMINACAO SEGUINTE: 1-MOTOCICLETA (MNM-0141); 2-FIAT (MNM-0692); 3-FIAT (MOW-4420); 4-L-300 (MMS-5883).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000284231/05/20044046.6609225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2004, CONF. DISCRIMINACAO SEGUINTE: 1-MOQ-2143; 2-MNM-0392; 3-MMO-7468.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000284331/05/20041268.7509225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000284631/05/20041383.3009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285431/05/200431865.7099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285631/05/200470.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285931/05/200410699.3099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS -Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PEDREIOS E SERVENTES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, OS QUAIS PRESTAM SERVICOS NA CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DESTINADA AOS MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.10082003NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000286631/05/20042.7509095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA MEDICA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112004000287031/05/2004468.9005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112004000287131/05/2004958.1705663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287231/05/2004291.8702746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DA ZONA RURAL, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287331/05/200480.6002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUVAS E PILHAS DESTINADAS AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-ECD.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287631/05/2004288.3102746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PSF DA ZONA RURAL, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288531/05/2004241.3802322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1937 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288731/05/2004167.4702322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5307 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289431/05/200445.0000069535884468JOSE ALVES LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE COM FUNCIONARIO PARA ASSINATURAS DE ATAS, CONFERENCIA DE SAUDE BUICAL, FEIRA DE SAUDE NAS ESCOLAS E CAMPANHA DE VACINACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289631/05/200450.0000058724613487JOSILEIDE FRANSSINETT DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS QUANDO A SERVICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290031/05/200487.3009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290331/05/2004457.2000571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290631/05/2004260.0000571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AS REUNIOES COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EQUIPES DE VACINACAO ANTI-POLIO E PROFISSIONAIS E AUXILIARES DO PROGRAMA VIVENDO SAUDE NA ESCOLA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290731/05/2004340.0000571908000155JORDAO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOIS A CONFERENCIA DE SAUDE BUCAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291131/05/200496.0000000000000000ROBERTA HENRIQUES DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A ODONTOLOGA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPACAO NA III CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE BUCAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291731/05/200415.0009082009000163ADALBERTO BRAZ DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292131/05/200424.2802562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFERENCIA DE SAUDE BUCAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292231/05/200412.4509095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAITITU, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277131/05/2004115.4209095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA MEDICA, PSF I E FISIOTERAPIA, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277231/05/200426.1109123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA UNIDADE DO PSF I, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277331/05/200429.9091088328000167TERRA NETWORKS BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 21/4 A 20/5/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277431/05/20042060.0099999999999999FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - PESSOALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CENTRO OFTALMOLOGICO (09), REF. MAIO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277631/05/200426.1109123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA UNIDADE DO PSF II, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277731/05/20044730.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE (06), REF. MAIO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278031/05/200411378.0099999999999999FOPAG DO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (02), REF. MAIO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278131/05/200426428.8799999999999999FOPAG DOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (10), REF. MAIO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278231/05/2004100.0000003462855425LAUDICEIA SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPACAO NA I CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278331/05/20045410.0099999999999999FOPAG DO LABORATORIO E FISIOTERAPIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA (09), REF. MAIO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278431/05/200439000.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AS EQUIPES DO PSF (12), REF. MAIO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278531/05/2004935.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE (05), REF. MAIO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278631/05/2004570.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (14), REF. MAIO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278731/05/20041905.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE (10), REF. MAIO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278831/05/2004500.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA AGENTE JOVEMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MONITORES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM (03), REF. MAIO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278931/05/2004200.0000055633846400DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. MAIO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279031/05/20049120.0099999999999999FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (38), REF. MAIO/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279331/05/2004420.0000083961305404ZILMARA GONCALVES PAULINO SARMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPACAO NA II MOSTRA NACIONAL DE PRODUCAO EM SAUDE DA FAMILIA NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279431/05/200430131.6099999999999999FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - MEDICOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO CENTRO OFTALMOLOGICO (03), REF. MAIO/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279731/05/2004156.0003434739000108ACCS - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000294601/06/2004680.9400003731540460FRANCINEIDE BEZERRA DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DA UNIDADE DO PSF DO BAIRRO MANDACARU.10082004NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295001/06/2004500.0004252881000199VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM A TAXA DE ADESAO + FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A INSTALACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. MATERIAL DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295201/06/200452.7633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295301/06/20042.4833530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295901/06/200419.0009082009000163ADALBERTO BRAZ DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296201/06/200415.0004199673000173MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296501/06/200472.0041133315000194JOSE ELIZIARIO FERREIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296601/06/2004160.0005663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE AGENTES AMBIENTAIS NA ZONA RURAL, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296701/06/20041795.6911889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU.10082004NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296801/06/20041800.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU.10082004NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297001/06/2004439.0002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298401/06/20041560.0041137837000164LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 78 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU.10082004NULLNULLObras
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000294801/06/2004340.4700003731540460FRANCINEIDE BEZERRA DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACOES E CADASTROS ANEXOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295401/06/2004360.0000058943102453MARIA DA PAZ BATISTA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA SRa MARIA DA PAZ BATISTA GONCALVES, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS E RELACAO ANEXAS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295501/06/2004150.0000004724200464LUCIMAR BATISTA DA FONSECAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa LUCIMAR BATISTA DA FONSECA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295601/06/200435.0000070823502449MARIA JOSE DE OLIVEIRA CLEMENTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDE DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE OCULOS DE GRAU DA SRa MARIA JOSE DE OLIVEIRA CLEMENTE, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297801/06/200460.0000076002373420CARLOS ALBERTO DE AMORIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA DESTINADA AO SR. CARLOS ALBERTO DE AMORIM, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296901/06/2004615.0010759850000121SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297201/06/2004279.0009352477000100MUNDO DAS TINTAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CENTRAL DE DISTRIBUICAO OSCAR SEVERO DE MACEDO.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297701/06/2004270.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE, REF. AO PERIODO DE 12 A 29/5/2004, CONF. FOLHA ANEXA,POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaneamentoInfra-Estrutura UrbanaSISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANACONSTRUCAO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGO TOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConcorrência000012002000295701/06/2004133154.2735503770000131CRE - ENGENHARIA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a MEDICAO DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE SUME, CONF. CONTRATO 9/2004.10052004NULLNULLObras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295801/06/200444.0003722116000122ISAIAS PIRES DA SILVA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA FRANCISCO PAULINO GOMES.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296001/06/2004222.0009082009000163ADALBERTO BRAZ DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297401/06/2004320.0008852923000183GERSON BEZERRA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298201/06/2004120.0041137837000164LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 06 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA RETOQUES EM CALCAMENTOS DS RUAS: MANOEL PAULINO, HUGO SANTA CRUZ E PROJETADA DO ALTO ALEGRE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298301/06/2004100.0041137837000164LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000317901/06/200473.0008852923000183GERSON BEZERRA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTALAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES EDUCACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000294701/06/2004453.9600003731540460FRANCINEIDE BEZERRA DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.10072004NULLNULLObras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000294901/06/2004500.0004252881000199VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM A TAXA DE ADESAO + FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A INSTALACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, CONF. MATERIAL DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296101/06/200420.0009082009000163ADALBERTO BRAZ DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296401/06/2004825.0008587057000140VALDEMAR DINIZ FIRMINO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TUBOS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO JOSE JACINTO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222004000297101/06/2004635.7105663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297301/06/200428.0000048499013449JOSE RICARDO TORRES DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 45/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297501/06/20042143.0008852923000183GERSON BEZERRA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297601/06/2004140.0008852923000183GERSON BEZERRA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297901/06/200428.0000048499013449JOSE RICARDO TORRES DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOUZA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 46/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295101/06/2004500.0004252881000199VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM A TAXA DE ADESAO + FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A INSTALACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA E POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, CONF. MATERIAL DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296301/06/200457.0004199673000173MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000333701/06/2004469.9840938508000150MAQ-LAREM - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298102/06/2004924.0000048695220478LINDEBERG FARIAS DUARTE SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 11 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE GUARULHOS/SP PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 47/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299202/06/2004300.0041138033000180FABIANA GUIMARAES FRANCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299602/06/200463.0002375209000165LUNATICA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299702/06/20042200.0008813792000125COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299802/06/200470.0008813792000125COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300102/06/2004375.0035485358000136ALOISIO JOSE DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299102/06/20041100.0005757746000168INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300202/06/2004109.5109160524000114ANTONIO PORFIRIO ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA: PATROL, MICRO-ONIBUS (MNM-0200), CATAVENTO DO SITIO CRAIBEIRAS, GRADE ARADORA E D-20 (PLACA MNM-9132).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300502/06/20048.0003282687000193PEDRO GONCALVES FILHO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALCONCLUSAO DO MERCADO PUBLICODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000152004000298502/06/200470637.6703982836000127CONSTRUTORA CAPITAL URBANIZACAO E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO OSCAR SEVERO DE MACEDO, CONF. PROPOSTA NA LIC. 15/2004 E CONTRATO 18/2004.10032002NULLNULLObras
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300002/06/2004178.0035485358000136ALOISIO JOSE DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022004000298602/06/200441876.5004841207000140WELLINGTON DA SILVA COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022004000298702/06/200422790.2704841207000140WELLINGTON DA SILVA COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO ODFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022004000298802/06/20049004.2004841207000140WELLINGTON DA SILVA COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022004000298902/06/20045348.0004841207000140WELLINGTON DA SILVA COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299002/06/2004850.0003030175000130CETEC - CENTRO DE TECNOLOGIA EM ENGENHARIA CLINICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA EM CONTADOR DE CELULAR DO LABORATORIO MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299302/06/2004505.0002375209000165LUNATICA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VIDEO-CASSETE DESTINADO A UNIDADE DO PSF III.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299402/06/200443.0002375209000165LUNATICA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FERRO DE PASSAR DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299502/06/2004342.0002375209000165LUNATICA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299902/06/200475.0009160276000101ALDO BRAZ DE MACEDO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300302/06/200447.5009157967000156MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300402/06/200430.0003282687000193PEDRO GONCALVES FILHO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298002/06/20041300.8033669672007075BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, DISTRIBUICAO DE CONDONS, ANTICONCEPCIONAIS, COMPRIMIDOS, INJETAVEIS, DIU E MATERIAL EDUCATIVO, REF. JUNHO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 105, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300903/06/200435.4709095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO PSF I, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301003/06/2004100.0003191330000108SERVICO CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAME DE MAMA DA SRa VASTI PIRES DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS E RELACAO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301803/06/2004116.0008585010000148FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302003/06/2004115.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000272004000302103/06/20041964.1012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A LABORATORIO MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301203/06/2004350.1041133349000189JOSE AURINO CHAGAS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO FORRO DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300603/06/200411.5309123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300703/06/20042505.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (14), REF. MAIO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301303/06/20045560.2641133349000189JOSE AURINO CHAGAS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301703/06/2004194.8041133349000189JOSE AURINO CHAGAS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301103/06/2004812.0000076092798468LENILDO DO NASCIMENTO CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SUME.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301403/06/2004694.9141133349000189JOSE AURINO CHAGAS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301503/06/2004180.3441133349000189JOSE AURINO CHAGAS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO MUNICIPAL DO DISTRITO DE PIO X.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301603/06/2004280.1241133349000189JOSE AURINO CHAGAS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL JOSE JACINTO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301903/06/2004150.0041136086000161EDUFRIO COMERCIO E REFRIGERACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO LIQUIDIFICADOR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300803/06/200431.2809123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONTRATO 3/2004 FIRMADO COM A SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCATIVA UNIAO E TRABALHO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305404/06/200421.2934028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAIS DA COMISSAO DE LICITACAO, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306004/06/200417.2309095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONTRATO 3/2004 FIRMADO COM A SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCATIVA UNIAO E TRABALHO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302204/06/2004110.0002562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL JOSE JACINTO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302304/06/2004200.0000099138530449ODAIR PEREIRA DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PORTAO DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL JOSE JACINTO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302704/06/20042200.0070098249000167MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302904/06/2004276.2102746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000282004000303004/06/2004635.7305663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222004000303304/06/20043019.7902746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303804/06/2004878.7302746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTALAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES EDUCACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304904/06/2004152.3024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMPLIACAO DA UMEIEF JOAQUIM SOARES.10022004NULLNULLObras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305004/06/200418.0024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF JOSE ALEXANDRE DA SILVA DO SITIO RIACHO DAS PORTEIRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305204/06/2004503.0003624439000183SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MONTAGEM DE GAMBIARRAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SUME.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305504/06/200430.0000056982755487JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 7569, ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305604/06/20048.0000020561989400MARIA JOSE RAMOS DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICAO DA FUNCIONARIA MARIA JOSE RAMOS DE BRITO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA ACONSUMIDOR 2024, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052004000302404/06/2004736.2505663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 04/6 A 2/7/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072004000302604/06/2004413.1005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO PERIODO DE 04 A 25/6/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305104/06/2004188.1024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. DISCRIMINACAO ABAIXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001: 1-JOELMA MARTINHO (RG 2304122), RUA FRANCISCO PAULINO; 2-ALUIZIO DOS SANTOS (RG 1277279), BAIRRO RENASCER.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305704/06/20041300.0099999999999999FOPAG DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (05), REF. JUNHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303604/06/2004233.8024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304304/06/2004203.9024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECCAO DE TAMPAS DE ESGOTOS DAS ARTERIAS PUBLICASAE MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS FRANCISCO BADICO RAFAEL E PAULO BRAZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304504/06/200414.0024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PRACA JOSE AMERICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304104/06/200415.3024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE POCOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304604/06/200436.0024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304704/06/200415.0024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE MANDACARU.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302504/06/2004175.4005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL, REF. AO PERIODO DE 04 A 25/6/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302804/06/20041070.0070098249000167MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312004000303104/06/2004114.0005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312004000303204/06/2004793.8105663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303404/06/2004272.0005663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303504/06/2004296.5005663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303704/06/200420.0024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RESIDENCIA MEDICA DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312004000303904/06/2004975.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312004000304004/06/20041898.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304204/06/2004180.5024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFERENCIA DA MULHER E FEIRA DA SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304404/06/200414.5024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II DO BAIRRO VARZEA REDONDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304804/06/200439.5024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305304/06/200413.8534028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAL E SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305804/06/200476.6509123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305904/06/200410.0309095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306107/06/20041333.5209123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA LAVANDERIA E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA/CENTRO OFTAMOLOGICO, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306607/06/2004161.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306707/06/200426.0424380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307107/06/20041378.0533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2526/353-2666 (SEC. SAUDE) E 353-2621 (CENTRO OFTALMOLOGICO), REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000339807/06/20046300.0000000000000000CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306307/06/2004610.0010759850000121SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSTransporteTransporte RodoviárioESTRADAS VICINAISMANUTENCAO DA MALHA VIARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306807/06/2004200.0000002773729412SEVERINO PEREIRA DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 20,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SANTA ROSA A ANGICO TORTO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307707/06/2004565.8233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2120 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306907/06/200430.0000000000000000LUISA MARIA DAS CHAGASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRa LUISA MARIA DAS CHAGAS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307507/06/200483.0233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306207/06/20044600.0040944191000164KELLEN - COM. E CONFECCOES DE ROUPAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306407/06/2004586.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306507/06/2004160.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307007/06/200428.0000048499013449JOSE RICARDO TORRES DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 48/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307307/06/2004511.5233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2402 E 353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307207/06/2004499.2333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2581 E 353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307407/06/2004419.9933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2391 (DELEGACIA) E 353-2122 (POSTO), REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICAESTADUAL.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307607/06/2004147.0933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000308408/06/2004914.0010742195000107ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE BLOCOS DE PAPEL TIMBRADO E TALOES DE NOTA FISCAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000308308/06/2004348.0008969578000162SA IRMAOS & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DECORACOES DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SUME.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000308608/06/2004240.0000003558630491HELENO RAMOS DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MINI-CAMPO DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052004000308208/06/2004684.0005663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 04 A 25/6/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072004000308508/06/2004652.8005663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO PERIODO DE 04 A 18/6/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000308008/06/2004154.7508587057000140VALDEMAR DINIZ FIRMINO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECCAO DE TAMPAS DE ESGOTOS DAS RUAS: HIGINO MONTEIRO, PAULO BRAZ, RAIMUNDO SABIA, MANOEL PAULINO, ANTONIO DO OLEO, AUGUSTO XAVIER, SEBASTIAO VIANA E ALICE JAPIASSU.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307808/06/200480.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307908/06/200457.2702421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000308108/06/200480.0005663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DAS REFEICOES DA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL, REF. AO PERIODO DE 04 A 25/6/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000308709/06/200413.1509095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA MEDICA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000308809/06/2004195.7124380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309009/06/2004126.2824380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309109/06/20041084.8003375462000181CARDIO DIAGNOSTICO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309309/06/2004114.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309409/06/2004110.0009382839000106MACKLEYN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES. LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000308909/06/20042560.0012801494000192RECAPE MORAIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECONDICIONAMENTO DE PNEUS DO TRATOR VALMET 88 DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309209/06/200419.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVIAS E LOGRADOUROS URBANOSIMPLANTACAO DE PAVIMENTACOESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309709/06/200414562.6204966148000136S. J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NA RUA PROJETADA DO BAIRRO ALTO ALEGRE.10112004NULLNULLObras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTALAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES EDUCACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000332509/06/20041669.9205757746000168INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMPLIACAO DA UMEIEF JOAQUIM SOARES.10022004NULLNULLObras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIALPARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309509/06/20049915.6600000000000000BANCO DO BRASIL - INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RETENCAO DO INSS, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M., NA COTA DO DIA 09/06/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309609/06/20041253.3300000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M., NA COTA DO DIA 09/06/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310311/06/2004167.9700043711000810D.N.O.C.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 964580 E 961172, REF. JUNHO/2004, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310111/06/200440.0000016145291400VITORIA REGINA BARBOSA GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 49/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310211/06/2004373.6209095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIGACOES PROVISORIAS NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO DO MUNICIPIO DE SUME.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310611/06/200430.3800016145291400VITORIA REGINA BARBOSA GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS VITORIA REGINA E JOSE AURINO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 9764, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309911/06/20041939.0041138298000188VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310011/06/2004598.0041138298000188VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE POCOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309811/06/2004198.0041138298000188VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310411/06/200416.3434028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SELOS, CARTAO TELEFONICO E ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA-SEDEX DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310511/06/200464.5034028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA-SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE BRASILIA/DF E DO CENTRO OFTALMOLOGICO A CIDADE DE SAO PAULO/SP, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310711/06/200439.6200070853126453JEAN CARLOS CORREIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS JEAN CARLOS, TANNIELZY LELA E ROBSON GONCALVES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 9763, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311611/06/200419.0001533401000170ANTONIO BRANDAO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADAS A MAQUINA DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000347612/06/2004283.0009156209000113J. ALDY K. R. PATRICIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo SPRINTER Placa MMS 6037 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio cuja NE 2524 foi anulada e ora retificada a sua classificacao.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310914/06/2004660.0000002246270405JACKSON DE OLIVEIRA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 44 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 15,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SUME, NO PERIODO DE 17 A 20/6/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311014/06/2004216.0000073964409472RIVELINO BARBOSA XAVIERValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 18 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 12,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311114/06/2004120.0000080593089472JOSELITA FLORENCIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LABORATORIO, DURANTE JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310814/06/200460.0003282687000193PEDRO GONCALVES FILHO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311215/06/200484.9804684282000144MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311515/06/2004240.0000021951268415DEMOCRITO GONCALVES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311915/06/2004375.0000058944052468JOSE JOAO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 E VALMET DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312015/06/2004285.0000058944052468JOSE JOAO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312515/06/2004630.0000076456110491HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DURANTE REALIZACAO DO PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADANIA NA ESCOLA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311315/06/2004605.0003030175000130CETEC - CENTRO DE TECNOLOGIA EM ENGENHARIA CLINICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311415/06/2004280.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MESA PARA EXAME CLINICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311715/06/2004612.0000000810958481SALOMAO BEZERRA DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIZ/MA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 50/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311815/06/200496.0000017638518420MARIA DE FATIMA LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAODE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DAIRIAS 51/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312415/06/200427.0000033045322859GEORGE BRAZ DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312215/06/200443.5041133315000194JOSE ELIZIARIO FERREIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312615/06/2004340.0000076092798468LENILDO DO NASCIMENTO CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS E QUADRILHAS DE RUA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312115/06/2004464.8200000000000000MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312315/06/200460.0000002264864435JOSINALDO DA SILVA VIANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALTERACAO EM DOCUMENTOS DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO OITI.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000012003000346615/06/20042400.0002363402000186ANTONIO FARIAS BRITO*Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000336916/06/20041536.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 8.221-X (ICMS-REPASSE), EM FAVOR DE A UNIAO , PELA PUBLICACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315416/06/200426.0000735111000146COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CADEADOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321616/06/2004308.4009095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000332316/06/200418.0009160276000101ALDO BRAZ DE MACEDO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA BICICLETA DA SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312816/06/20048.7333530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312716/06/2004240.0000040985644400JOSE LUDGERIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS AO PRECO UNITARIOS DE R$ 12,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313516/06/2004250.0000057705534487MAURICIO DE SOUZA MATOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL DE MAURICIO MATOS SHOW DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SUME.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313616/06/2004600.0000004495447459SEBASTIAO SOARES DE MATOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDINHA DO CALCADAO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SUME.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313716/06/2004370.0000036421022472JOSE ESTANISLAU FREIREValor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DE STENDY FREIRE E BANDA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SUME.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313816/06/2004200.0000094181136868MARIANO BORGES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DE MARIANO ROSSI DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SUME.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313916/06/2004370.0000033916861468ADAILTON GALDINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA CHARME DE MENINA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SUME.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314016/06/2004250.0000004662417473DAMIAO EVANGELISTA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA OS MENINOS DO FORRO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SUME.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314116/06/2004500.0000033837465420REGINALDO FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DE REGINALDO SILVA E OS AZULOES DO FORRO DURANTE AS FESTIVIDADE JUNINAS DE SUME.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314216/06/2004500.0000004954956463ROBERTO CARLOS SIQUEIRA DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA FORRO DA GENTE DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SUME.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314316/06/2004600.0000069682135400AMAURI DIAS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DE AMAURY E BANDA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SUME.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314416/06/2004250.0000000371894840JOSE MOACIR RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DE MOACIR DOS OITO BAIXOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SUME.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314516/06/20043800.0000002726223460JOSE DANIEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE APARELHAGEM DE SOM PARA AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS NA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DURANTE OS DIAS 17, 18 E 19/6/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000052004000314616/06/20042400.0000017638232453JURANDY FERREIRA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA SALA DE REBOCO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SUME.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000062004000314716/06/20041700.0000080502326468LUCIANO CHARLYER DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DE LUCIANO E BANDA ARREPIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SUME.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000092004000314816/06/20041050.0000007206283420JOSE BATISTA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA FORRO KENT DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SUME.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000082004000314916/06/200418800.0000064790223353GLEYDSON CANDIDO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA GAVIOES DO FORRO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SUME.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000072004000315016/06/200416850.0004881242000192J. E. EVENTOS E PRODUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DE ALCIMAR MONTEIRO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SUME.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315616/06/200488.0000735111000146COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS UMEIEF`S MANOEL B. BRANDAO E IRINEU SEVERO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315816/06/2004219.0000735111000146COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF JOAQUIM SOARES.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316116/06/2004200.0000735111000146COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316316/06/20044380.0200735111000146COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DOS ALOJAMENTOS DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.20022004NULLNULLObras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322216/06/2004117.9505663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000334716/06/200450.0041137837000164LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VENENO DESTINADO AO GRAMADO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO ESTADIO JOSE JACINTO E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312916/06/200427.1209123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA UNIDADE DO PSF I, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313416/06/2004170.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315116/06/2004139.5000735111000146COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE DO PSF I.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315216/06/200499.5000735111000146COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315316/06/2004189.0000735111000146COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS PROGRAMAS SAUDE NA FEIRA E NA ESCOLA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000332416/06/20045.0009160276000101ALDO BRAZ DE MACEDO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE CADEIRA DE RODAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322316/06/2004122.5005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322416/06/200464.4005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313116/06/2004190.0001328553000130ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SRa SIMONE DE BRITO NASCIMENTO, CONF. XEROX DE ATESTADO DE OBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315516/06/200420.0000735111000146COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319616/06/2004223.7900735111000146COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO E CADASTRO ANEXOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001 E DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-SANDRO VIANA LEITE (RG 1622455), RUA VITALINO T. VASCONCELOS; 2-JOSE FRANCISCO DOS SANTOS (RG 52696), RUA ALEIXO BEZERRA, 184.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322516/06/2004190.0005313783000187ALDICLEIA PAIVA DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SRa SEBASTIANA ALVES MACIEL, CONF. XEROX DE ATESTADO DE OBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000422002000313016/06/20043900.0000018596568468MARIA DO CARMO SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE AMTERIAL PARA AS OBRAS MUNICIPAIS E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NO PERIODO DE 18/5 A 15/6/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313216/06/200425.0000058944052468JOSE JOAO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313316/06/200435.0000058944052468JOSE JOAO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO TRATOR VALMET E MASSEY FERGUSSON 275 DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315716/06/200440.0000735111000146COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTAS DESTINADAS A ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE PIO X.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315916/06/200471.0000735111000146COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA SERVICOS NA CACAMBA, PLACA OM-1000 E OFICINA DE POCOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316216/06/2004232.8000735111000146COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PRACA DE TAXI.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316016/06/200496.0000735111000146COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000317817/06/2004262.9509095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SERRARIA E DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316617/06/2004140.0005313783000187ALDICLEIA PAIVA DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SRa MARIA ELIZABETH DE LIMA, CONF. XEROX DE ATESTADO DE OBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316817/06/2004150.0000038721520410JOAO INACIO DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. JOAO INACIO DE BRITO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000317117/06/2004128.4009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316917/06/20042.7733530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2526 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000317217/06/20048.1102421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000317517/06/2004182.4902421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2666 (SEC. SAUDE) E 353-2621 (CENTRO OFTALMOLOGICO), REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319717/06/200480.0000811657000139UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAME CITOLOGICO NO SR. IAGO DA SILVA RIBEIRO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316417/06/2004320.0002323033000106UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316517/06/2004285.8000435963000118QUEIROZ, ARAUJO & CIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO NOVO MERCADO PUBLICO DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SUME.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316717/06/20042400.0000474973000162ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIREITORS AUTORAIS REF. APRESENTACOES MUSICAIS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SUME, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000317417/06/200492.2502421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000317617/06/200422.1002421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000317017/06/2004100.0009101411000148S/A O NORTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO NO JORNAL O NORTE, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000317317/06/200434.9702421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000317717/06/2004150.0005589087000106J. C. PUBLICIDADE E EDICOES JORNALISTICAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 150 EXEMPLARES DO JORNAL DA CIDADE, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318918/06/2004181.3309095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO POLICIAL, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319218/06/200424.9609095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319318/06/200410244.8909095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. MAIO/2004 E PARC. 14/60 DE DEBITO COM A SAELPA CONSTANTE NO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.4.03, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325718/06/2004624.6800000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M., NA COTA DO DIA 18/06/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000336818/06/2004260.0000000000000000AMCAP-ASSOC.DOS MUN.DO CARIRI PARAIBANOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, DEBITADO NA C/C 8.221-X (ICMS-REPASSE).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318118/06/20042355.5809095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTES (26) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318718/06/2004902.4809095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO E GINASIO MUNICIPAIS, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319118/06/200433.2709095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA FILARMONICA, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319918/06/20041004.9902323033000106UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320318/06/20047.0634028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTA COMERCIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE NATAL/RN, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320418/06/200450.0000056982755487JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 6781, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320518/06/200440.4000048499579434JOSE AURINO CHAGAS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS JOSE AURINO, BETANIA MACEDO E LUCIA SIMOES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 9797, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000341018/06/20046350.0004831356000128CHORA NEGA PROMOTORA DE EVENTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DO CANTOR DELMIRO BARROS NA CENTRAL DE DISTRIBUICAO NAS COMEMORACOES JUNINAS DE SUME, NO DIA 19/6/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319818/06/200480.0000811657000139UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL NO SR. MARCOS ANTONIO EDUARDO DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320018/06/200474.2509123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO LABORATORIO E PSF IV, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320118/06/2004587.3000000810958481SALOMAO BEZERRA DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS RECIFE/FORTALEZA/SAO LUIZ E SAO LUIZ/FORTALEZA/ RECIFE DO SR. SALOMAO BEZERRA DUARTE, SECRETARIA DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318318/06/20041142.8009095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTES (12) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318418/06/20041584.8909095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319418/06/2004183.3424380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319518/06/200464.3809095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318818/06/200420.8509095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DA CRECHE MUNICIPAL, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320218/06/2004400.0000087278383404JOSE EMILIO DO NASCIMENTO NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDE DE CUSTOS PARA REALIZACAO DE EXAME NO SR. JOSE EMILIO DO NASCIMENTO NETO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318018/06/2004300.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 18 A 29/5/2004, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSComunicaçõesTelecomunicaçõesTELEFONIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318618/06/2004457.8209095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319018/06/200433.1809095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318218/06/20041094.7809095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTES (21) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318518/06/2004376.2509095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO E MATADOURO PUBLICOS, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322621/06/20041240.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 16 A 29/6/2004, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322721/06/2004180.0000005178595483AURICLECIO GALDINO LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICO PRESTADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323221/06/2004223.0000033346260836PAULO ROBERTO DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322921/06/200420.0000005178595483AURICLECIO GALDINO LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS NA AMBULANCIA, PLACA MNM-0006, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323121/06/200431.0000033346260836PAULO ROBERTO DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320621/06/200423.0609123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA RESIDENCIA DAS MEDICAS, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320721/06/2004241.8109095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DAS MEDICAS E UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320921/06/2004137.9833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321021/06/2004109.3633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321121/06/200492.3733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2131 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321521/06/2004136.7000000000000000DETRAN - PBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DA LICENCA/2004 DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0006, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000482003000321721/06/2004490.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADAS PARA EXAMES DE SAUDE, PETI, PSF E CAMPANHAS DE SAUDE NO PERIODO DE 08/6 A 07/7/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322821/06/200475.0000005178595483AURICLECIO GALDINO LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323021/06/200425.0000033346260836PAULO ROBERTO DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323321/06/2004300.0000052602591491JOSIAS MOURA DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ NO DIA 21/6/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321321/06/200466.0000663760000189MIGUEL DANIEL DA SILVA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000482003000321821/06/2004490.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADAS PARA TREINAMENTO DOS PROFESSORES, AVISOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL, REF. NO PERIODO DE 08/6 A 07/7/2004.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322021/06/2004660.0000008934673400FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 52/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325921/06/200470.0024288920000115MASTEC ELETRONICA - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DA IMPRESSORA JATO DE TINTA DO SETOR DE CONTABILIDADE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321921/06/2004500.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CHAMADAS PARA EXAMES, CHAMADAS DO DEPARTAMENTO PESSOAL, SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NO PERIODO DE 08/6 A 7/7/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322121/06/2004204.0000010361243472LUIZ CARLOS GOMES DE LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 53/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323421/06/2004360.0005113702000103ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHOS, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320821/06/2004480.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VIATURA POLICIAL, CONF. CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321221/06/2004332.0433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-1463 E 353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321421/06/2004450.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. JUNHO/2004, CONF. CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESATDUAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000341121/06/200440.0900000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 22.064-7 (FUNDO ESPECIAL).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000339721/06/20040.8100000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 20.419-6 (INCRA).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323622/06/200414.6560703923000131VIACAO AEREA SAO PAULO S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE DOCUMENTOS DA SEDE DA PREFEITURA A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324522/06/20044210.0005113702000103ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIGITACAO, ATUALIZACAO, CADASTRAMENTO E IMPRESSAO DE 6477 CARNES DO IPTU REF. AO EXERCICIO DE 2004.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000732003000323822/06/20042500.0005694412000192GADELHA & RAMALHO ADVOGADOS ASSOCIADOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA DE SUME, REF. AO PERIODO DE 24/5 A 23/6/2004.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325822/06/2004266.5600636397000102FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323722/06/200423.5209095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE AREIA DO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324122/06/200480.0000065853482491JOSE GERALDO DO NASCIMENTO JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324722/06/2004200.0000000134935403GEOVANIO FARIAS BEZERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTES O NETAO, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324822/06/2004300.0000008656797468EVERALDO ISAIAS DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324922/06/2004250.0000000337892741EDIVALDO SILVA DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325022/06/2004250.0000003025525452JOSE APARECIDO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325122/06/2004300.0000028869680487FRANCISCO SAULO DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325222/06/2004240.0000057705429420DECIO DE SOUZA BARROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325322/06/2004300.0000004374489401JOSENILDA PEREIRA DE SANTANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF DO SITIO FEIJAO, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325422/06/2004400.0000000130057401MARCIO FERREIRA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324022/06/20042400.0000003929212439ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELO BRANDAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324322/06/200420.0035574540000163GERALDO ODON CHAVES FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTAO CELULAR DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324422/06/200412.5003282687000193PEDRO GONCALVES FILHO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324622/06/200411291.0099999999999999FOPAG DAS VARREDEIRASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EMERGENCIA A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. JUNHO/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325522/06/2004240.0000054877164472JOSE GENECIR LIMEIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 12,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS PRACA ZE MARCOLINO E ZE FARIAS, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323522/06/2004945.0041140419000126METALPLACAS BRONZINOX LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PLACAS E NUMEROS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO OSCAR SEVERO DE MACEDO.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324222/06/2004120.0012939807000173SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ROTOR DESTINADO A ELETROBOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO DISTRITO DE PIO X.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323922/06/2004238.5034028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CPF`s DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325622/06/200472.0000076453286491EDILEIDE BEZERRA RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000326023/06/200421.3202562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A INSTALACAO DE APARELHO TELEFONICO NA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000327323/06/200427.5000026331390430MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DA POSSE DO CONSELHO TUTELAR.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000327423/06/2004195.0000048512893400INACIA MARIA DE SOUSA BRAZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA COMEMORACOES JUNINAS DO PROJETO MARIA MARIA E DA 3a IDADE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000327123/06/2004118.0005757746000168INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000327223/06/200422.0005757746000168INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO CORTADOR DE GRAMA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000326123/06/200412.8209095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAITITU, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000326423/06/200427.7502421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2131 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000326623/06/2004185.9733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000326723/06/20041868.0038880522000106INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102004000326823/06/2004879.0708844748000182A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO OFTALMOLOGICO E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000542003000326923/06/20042212.0004656080000199CAROLINA LUCAS JORGE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA, REF. MAIO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000326223/06/20049.9509095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UMEIEF SEBASTIAO DE SOUSA DO SITIO RIACHO DA ROCA, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000326323/06/200426.5001354636000102UNIVERSO ONLINE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2004, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000327023/06/200434.7102562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO JOSE JACINTO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000326523/06/2004185.9302421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-1463 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328025/06/20047.6534028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAL COMERCIAL DA SEDE DA PREFEITURA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000327925/06/2004140.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO JOSE JACINTO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328125/06/2004101.0200056982755487JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 959 E 22047, ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328325/06/200416.0000048499013449JOSE RICARDO TORRES DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO JOSE RICARDO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 9867, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328625/06/20041343.0509369653000117C. UCHOA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000327525/06/2004170.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0006, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000327625/06/2004310.0008813792000125COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA MNM-0006, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000327725/06/20042237.0311889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU.10082004NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000327825/06/20042.5011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328225/06/200420.0000070853126453JEAN CARLOS CORREIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA A CIDADE DE RECIFE/PE TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 145, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328525/06/200452.5009369653000117C. UCHOA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328825/06/2004125.0041138033000180FABIANA GUIMARAES FRANCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA A AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328425/06/2004248.0010759850000121SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR VALMET DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328725/06/2004225.5940981037000162ADOMAURO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A DOACAO AO SR. JOSE LOURINALDO MARTINS DE OLIVEIRA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000329128/06/2004382.9003634330000127INACIA MARIA DE SOUSA BRAZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000331528/06/20042505.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (14), REF. JUNHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000329828/06/2004230.0004684282000144MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000329928/06/2004150.0006267222000151JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000331728/06/2004451.4602322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1783 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSComunicaçõesTelecomunicaçõesTELEFONIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000332128/06/20041065.4302322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5305, 9972-1793, 9972-2148, 9972-5314, 9972-5320 9972-5304 DE COMUNIDADES RURAIS, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000329528/06/200420.0035574540000163GERALDO ODON CHAVES FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTAO PARA CELULAR DA AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000329628/06/2004600.3000804747000100FRANCISCO JUNIOR BARBOSA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU.10082004NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000329728/06/200477.3424380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AR MEDICINAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000330028/06/2004225.3800000000000000DETRAN - PBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DA LICENCA/2004 DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000330228/06/200433406.9899999999999999FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - MEDICOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO CENTRO OFTALMOLOGICO (03), REF. JUNHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000330328/06/20041925.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE (10), REF. JUNHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000330428/06/2004935.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE (05), REF. JUNHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000330528/06/20045410.0099999999999999FOPAG DO LABORATORIO E FISIOTERAPIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA (09), REF. JUNHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000330628/06/20044730.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE (06), REF. JUNHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000330728/06/200410970.0099999999999999FOPAG DA POLICLINICA TEREZINHA MATOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DA POLICLINICA TEREZINHA MATOS (08), REF. JUNHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000330828/06/200439000.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (12), REF. JUNHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000330928/06/2004540.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE (12), REF. JUNHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000331028/06/2004760.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (03), REF. JUNHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000331128/06/200410640.0099999999999999FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (38), REF. JUNHO/2004 E COMPLEMENTO DE MAIO/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000331228/06/20043440.0099999999999999FOPAG DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-ECD (14), REF. JUNHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000331328/06/2004200.0000055633846400DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. JUNHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000331428/06/2004500.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA AGENTE JOVEMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MONITORES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM (03), REF. JUNHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000331828/06/2004319.2102322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1937 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000332028/06/200412.1402322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5307 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328928/06/200450.0004197724000128TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000329028/06/200442.8003634330000127INACIA MARIA DE SOUSA BRAZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE PORTAS DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000329428/06/2004103.0533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2711 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000330128/06/20041440.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS REGENTES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA (06), REF. JUNHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000331628/06/200415.1302322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2134 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000329228/06/2004213.0001065402000137SANDRINO DE SOUZA AQUINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000329328/06/200430.0004282429000170MARIA DAS NEVES ROCHA DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENVAZAMENTO DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE INFORMATICA DA SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000332228/06/20042190.3402322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-0213, 9972-2137, 9972-1856, 9972-0198 E 9971-0143, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000331928/06/2004833.6602322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5303 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000333829/06/200450.0000005482505456RONALDO CLAUDINO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 5,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO, REF. JUNHO/2004, DE ACORDO COM O CONTRATO 2/2004 FIRMADO COM A SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCATIVA UNIAO E TRABALHO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000332829/06/200410.1809095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UMEIEF VER. CICERO SOARES DO SITIO CINCO VACAS, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000332629/06/200429.9091088328000167TERRA NETWORKS BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 21/5 A 20/6/2004, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000332729/06/200426.5409123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA UNIDADE BASICA DO PSF II, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000332929/06/200411788.0099999999999999FOPAG DO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (46), REF. JUNHO/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000333129/06/2004317.3224380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000333429/06/2004260.0002685191000106JOSE DA PENHA MENEZES MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS P/45 DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312004000333529/06/2004395.4005663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312004000333629/06/2004419.1505663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000333329/06/2004106.0041138033000180FABIANA GUIMARAES FRANCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR VALMET DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000333029/06/200410.5000032505671400EURICO LUCIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. EURICO LUCIO DOS SANTOS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000333229/06/2004170.0000039920739472MARIA DE FATIMA BARROS DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO MENOR JEFFERSON BARROS DE S. CORREIA FILHO DA SRa MARIA DE FATIMA BARROS DE SOUSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000334530/06/2004700.0000063256967787EDISON GUILHERME PORTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335430/06/2004499.2502115098000158JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335530/06/2004284.3002115098000158JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000337830/06/2004630.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000337930/06/2004210.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000338430/06/2004140.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000340130/06/2004150.0008708943000266WALTER PACHECO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVISAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000340230/06/20041400.0000063256967787EDISON GUILHERME PORTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DOCAOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000340430/06/2004253.5003434739000108ACCS - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000342730/06/200440.0000083960414404JOSE ROBERTO SILVINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SR. JOSE ROBERTO SILVINO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOPROGRAMA DE ATENDIMENTO A IDOSOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000342830/06/20043800.0000287118000142ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUMEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBVENCAO DOADA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. LEI 849/30.12.2002.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000343830/06/2004100.0000003293550401CLAUDECI DA SILVA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MADEIRA PARA CONFECCAO DE CANOA DESTINADA AO SR. CLAUDECI DA SILVA PEREIRA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000344030/06/200427.0000000000000000MARIA SONIA BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SRa MARIA SONIA BEZERRA DA SILVA, CONF. XEROX DE CADASTRO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000344130/06/2004172.0000045498881568IVANILDE MATIAS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SRa IVANILDE MATIAS DOS SANTOS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242004000345230/06/200489.3502746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000252004000345330/06/2004159.6502746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO DISTRITO DE PIO X, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000252004000345430/06/2004145.4002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000346430/06/200432.3600000000000000CRISTINA AMELIA DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA SRa CRISTINA AMELIA DA COSTA, CONF. COMPROVANTE ANEXO, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000347530/06/20043450.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos beneficiarios do BOLSA RENDA deste Municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000336330/06/2004360.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS: CACAMBA (OM-1000), PATROL E TRATORES FORD, MASSEY FERGUSSON 275 E 290 E VALMET I e II, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000337630/06/200417379.2899999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS -Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000338830/06/20044914.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES: FORD, VALMET I e II, MASSEY FERGUSSON 275 e 290, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000339530/06/20041388.4009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA CELI E CACAMBA DO DER QUANDO DO MUTIRAO PARA LIMPEZA DAS RUAS E TRANSPORTE DE AREIA E MASSAME PARA AS OBRAS DA PREFEITURA DE SUME, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000343430/06/2004295.0000011162392487HELENO PEDRO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE POSTES E OUTROS MATERIAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB DESTINADOS AS OBRAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000343530/06/2004132.0000005298428401GILMARA SIMOES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAL DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA DAS RUAS E DAS UMEIEF`S JOAQUIM SOARES, SEBASTIAO VITORINO E GONCALA RODRIGUES.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000343630/06/2004240.0000032505850410PAULO MARCELO MARQUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPOSICAO DE LAMPADAS NOS BAIRROS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000343730/06/2004350.0000048498700400RONALDO DE OLIVEIRA RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSTALACAO DE GAMBIARRAS NAS QUADRILHAS JUNINAS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO NOS BAIRROS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000346530/06/2004300.0000068323433453JOSE GILSON MACIEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000346730/06/200410525.9509095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000337030/06/20044705.3699999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000339430/06/20046427.2009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. JUNHO/2004, CONF. DISCRIMINACAO SEGUINTE: 1-CACAMBA (OM-1000); 2-PATROL.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000341530/06/200426.1109123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO CURRAL MUNICIPAL, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000341730/06/2004301.9909123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO MERCADO PUBLICO, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000343330/06/200450.0000016145909404FRANCISCO DE MACEDO DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ ELETRICA DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO FRENTE AO GINASIO O NETAO E QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000344530/06/200420.3200089291905453JOSE ROMERIO SOARES BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS JOSE ROMERIO E JOSE RICARDO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 9921, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000345630/06/2004358.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO, MERCADO, LABORATORIO, SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000334130/06/200432.4000020296592404ALBANITA MENDONCA RAPHAELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS PARA PRESTACAO DE CONTAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000334230/06/2004350.0000002817860462MARCIO DAMASIO NUNES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE AIH`S DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000334830/06/200424.0004199673000173MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335030/06/20042060.0099999999999999FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - PESSOALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JUNHO/2004 (09), CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335330/06/2004595.2502115098000158JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335630/06/2004300.8302115098000158JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUQISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS AGENTES AMBIENTAIS DA ZONA RURAL, TREINAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS E EQUIPES DE VACINACAO, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335930/06/2004191.4005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS AGENTES AMBIENTAIS DURANTE ATIVIDADES NO DISTRITO DE PIO X, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312004000336030/06/2004228.4005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312004000336130/06/20041727.2305663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000336530/06/200460.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000337730/06/200432656.0899999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000338030/06/2004105.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000338130/06/200435.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AS EQUIPES DE PSF E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA ZONA RURAL, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000338630/06/20044493.0109225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2004 + CAMPANHA DE VACINACAO, DE ACORDO COM A DISCRIMINACAO SEGUINTE: 1-MOTOCICLETA (MNM-0141); 2-FIAT (MNM-0692); 3-FIAT (MOW-4420); 4-L-300 (MMS-5883).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000338730/06/20044011.8409225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2004, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-MOQ-2143; 2-MNM00392; 3-MMO-7468.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000339030/06/20041636.4409225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000339630/06/20041458.6009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000340030/06/2004275.0000002739154445ANTONIA MARIA DE SANTANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PSF E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE ATENDIMENTOS E CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO NO DISTRITO DE PIO X.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000340630/06/2004187.2003434739000108ACCS - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000340730/06/2004280.0004252881000199VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000341230/06/200436.3909095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO PSF I, REF. ABRIL/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000341830/06/200482.5109123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000343130/06/2004250.0000002093423405MARIA IVANIZE BRANDAO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRIMEIRO DE ABRIL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000343930/06/200429747.9399999999999999FOPAG DOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (10), REF. JUNHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000344330/06/200417.7634028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA AS CIDADES DE NATAL/RN E RECIFE/PE, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000344430/06/200453.5100048499013449JOSE RICARDO TORRES DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS JOSE RICARDO, MARCOS ANTONIO E TANNIELZY LELA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 9894, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000344630/06/200419.9900004023161420SILENO FERNANDES OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL, DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE COREMAS/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 25627, ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000344830/06/2004362.7002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL NA ZONA RURAL, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000344930/06/2004292.4402746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PSF DA ZONA RURAL, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000212004000345030/06/20042373.1002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DO PSF, VIGILANCIAS EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA, CENTRO DE ZOONOSES, FISIOTERAPIA, SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO OFTALMOLOGICO, LABORATORIO EHOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000345130/06/200438.8002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SALA DE VACINACAO DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000212004000345730/06/2004347.0502746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000212004000345930/06/20042480.3002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000346030/06/20042397.1002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaCONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE)CONTRIBUICOES PARA O IPAMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000348230/06/20042217.1000000000000000IPAMSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento ao IPAMS da contribuicao (parte da empresa, incidente sobre a folha da SEC. DE SAUDE relativa ao mes de maio de 2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaCONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALCONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000348330/06/2004974.6100000000000000INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA, parte da folha da Sec. de Saude relativo a competencia maio 2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000334330/06/20041290.0000008331294491JOSE FRANCISCO OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM SIMPLES PARA AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JUNHO DE 2004 NAS FESTAS JUNINAS EM PRACA PUBLICA (CENTRAL DE ABASTECIMENTO) CONFORME CONSTAM DOSCONTRATOS O FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000334630/06/20042320.0099999999999999FOPAG DA ESC. DE ENSINO FUND. DEP. EVALDO G. QUEIRValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE 31/5 A 30/6/2004, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000347730/06/2004210.0000098063197453SANZIO BARBOSA DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 21 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECCAO DE BANDEIRINHAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SUME.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONTRIBUICOES AO INSS (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000347930/06/20046438.4800000000000000INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS PARTE DA EMPRESA sobre as folhas da Secretaria de Educacao competencia Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000348130/06/20042000.0000044936613487WINICIUS BARROS DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM 100hs DE CARRO DE SOM NAS QUADRILHAS JUNINAS E DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SUME.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000349030/06/2004720.0000037392590430JOSE DOS SANTOS DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de Ze da Sanfona e Banda, durante as festividades juninas de Sume.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000349130/06/2004420.0000076455262468FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical Os Dominios do Forro durante as festividades juninas de Sume.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000349230/06/2004600.0000002871755450JOSE MARIVALDO ALBINO SARINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao musical da Banda Raizes do Nordeste, durante as festividades Juninas de Sume.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000349330/06/200455.0000000000000000ANTONIO ARAUJO DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando da apresentacao da quadrilha do Sitio Conceicao, quando das comemoracoes dos festejos Juninos.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000341330/06/2004185.5000092848354704MARINETE PALMEIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ARTISTAS E PESSOAL DE APOIO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 17, 18, 19, 20 E 21/6/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000341930/06/2004526.5609123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTES (08) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000342030/06/20041020.8000058943471491JOAO BATISTA BRITO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANGICO TORTO DE BAIXO E DE CIMA, SERROTE VERDE, MARACAJA, FORMIGUEIRO, RIACHO DA ROCA, MACAMBIRA, SANTA ROSA, GREGORIO E PEDRA DAGUA, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000342130/06/20041185.7500001330887824MANOEL BARBOSA DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAITITU, OLHO DAGUA DO PADRE, DUAS SERRAS, MULUNGU, PASSAGEM RASA, CUPIRAS, CATONHO E BALANCO, REF. JUNHO/2004, CONF. TOMADA DE PRECOS 2/2003 E TERMO ADITIVO 2/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000342230/06/20042046.0000076455980425JOSEFA DA SILVA FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAICARA, PAU DARCO, CINCO VACAS, BANANEIRAS, CABECA BRANCA, NANICO, POCO ESCURO, OLHO DAGUA BRANCO, SACADA, GREGORIO, TIGRE, CAZUZINHA, PIO X E BALANCO, REF. JUNHO/2004, CONF. TOMADA DE PRECOS 2/2003 E TERMO ADITIVO 3/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000342330/06/20041136.8000044936761400EDVAL JOSE DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANGICO TORTO DE BAIXO E DE CIMA, SERROTE VERDE, MARACAJA, FORMIGUEIRO, RIACHO DA ROCA, MACAMBIRA, SANTA ROSA, GREGORIO, VOLTA DO RIO E PEDRA DAGUA, REF. JUNHO/2004, CONF. TOMADA DE PRECOS 2/2003 E TERMO ADITIVO 5/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000342430/06/20041088.1000050712365400LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PITOMBEIRA, RIACHAO I e II, REF. JUNHO/2004, CONF. TOMADA DE PRECOS 2/2003 E TERMO ADITIVO 6/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000342530/06/20042740.5000059172819472GILVAN RAMOS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CONCEICAO, PORTEIRAS, PEDRA RACHADA, PRINCESA DO JUA, JUA, JUREMA DE PEROM, LOGRADOURO, ROCADO DO MATO E PINHOES, REF. JUNHO/2004, CONF. TOMADA DE PRECOS 2/2003 E TERMO ADITIVO 7/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000342630/06/20041355.7500087276640400LINDOLFO CORREIA DE SOUZA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CARNAUBA DE BAIXO E DE CIMA, AREAL, VARZEA, ABERTAS, POCO DA PEDRA, TERRA VERMELHA E CHORAO, REF. JUNHO/2004, CONF. TOMADA DE PRECOS 2/2003 E TERMO ADITIVO 8/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000344230/06/200433.0034028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE SAO PAULO/SP, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000344730/06/200495.4000062251260404GEDEAO FAUSTINO NUNES FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM LOCOMOCAO E REFEICAO DO FUNCIONARIO GEDEAO FAUSTINO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO TECNICO DE REGENTES, INSTRUTORES, BALIZAS E COREOGRAFOS DE BANDAS E FANFARRAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONF. CUPONS FISCAIS 476 E 595 ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTALAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES EDUCACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000345830/06/200410561.3599999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS -Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PEDREIROS E SERVENTES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CAPITAL, OS QUAIS PRESTARAM SERVICOS NA AMPLIACAO DA UMEIEF JOAQUIM SOARES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.10022004NULLNULLObras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000346130/06/2004937.5002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000362004000346230/06/2004875.1002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000362004000346330/06/20044279.6502746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000346930/06/2004520.0000064213641449DAMIAO MARQUES SIQUEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TOCATA DE SANFONEIRO NAS QUADRILHAS JUNINAS DE SUME.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000347030/06/2004325.0000004662417473DAMIAO EVANGELISTA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TOCATA DE SANFONEIRO NAS QUADRILHAS JUNINAS DE SUME E ALUGUEL DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000347130/06/2004260.0000069682135400AMAURI DIAS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TOCATA DE SANFONEIRO NAS QUADRILHAS JUNINAS DE SUME.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000347230/06/2004715.0000033837465420REGINALDO FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TOCATA DE SANFONEIRO NAS QUADRILHAS JUNINAS DE SUME.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000347330/06/2004260.0000000151316880MAURICIO RICARDO TEIXEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TOCATA DE SANFONEIRO NAS QUADRILHAS JUNINAS DE SUME.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000347430/06/2004455.0000070823073491RUBENILDO SILVA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TOCATA DE SANFONEIRO NAS QUADRILHAS JUNINAS DE SUME.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335130/06/2004635.2002115098000158JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335230/06/2004214.0002115098000158JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQAUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO ENCONTRO DE PCN`S DA ZONA RURAL E PLANEJAMENTO DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335730/06/2004871.2005940620000205NOVA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DE AVESTRUZES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE 19/2 A 19/6/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000282004000336230/06/20041526.0005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000336430/06/2004100.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000337130/06/200424973.6399999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUMDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000337230/06/200450434.5899999999999999FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM 60% DE RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUMDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000337330/06/200417791.9499999999999999FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM 40% DE RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000338330/06/2004350.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000338530/06/20041925.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000338930/06/20042184.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000339130/06/20041394.6409225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000339330/06/20047320.5409225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2004, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-GOL (MNL-0601); 2-SPRINTER (MMS-6037); 3-SPRINTER (MMS-6047); 4-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908); 5-MICRO-ONIBUS (MNM-0200).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000340330/06/20041018.0000038767716415GENIVAL BATISTA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAFE, ALMOCO E JANTA PARA AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JUNHO DE 2004 NAS FESTAS JUNINAS EM PRACA PUBLICA (CENTRAL DE DISTRIBUICAO) CONFORME CONSTA DOS CONTRATOS O FORNECIMENTO DE REFEICOES.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000340530/06/2004858.0003434739000108ACCS - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000340830/06/2004280.0004252881000199VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000333930/06/20041000.0041132119000103T. H. PUBLICIDADE E REP. LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FILMAGEM, PRODUCAO E EDICACAO DE VIDEOS PARA DIVULGACAO DE OBRAS E DAS FESTAS JUNINAS DE SUME.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000334030/06/2004122.0000002739154445ANTONIA MARIA DE SANTANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE REALIZACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA ADUTORA DO DISTRITO DE PIO X.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000334430/06/2004148.8000069535884468JOSE ALVES LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SEDE DA PREFEITURA E ASSESSORIA DURANTE JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000334930/06/200457.0004199673000173MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335830/06/2004239.2005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. JUNHO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000336630/06/2004246.1200000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M., NA COTA DO DIA 30/06/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000336730/06/20043.9100000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 283.142-2 (ICMS-DESONERACAO), NO DIA 30/06/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADACONTRIBUICOES PARA O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000341430/06/20043974.9100000000000000CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. COMPETENCIAS JULHO/71, AGOSTO/71 E SETEMBRO/71, CONF. GUIAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000341630/06/2004130.6109123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. MAIO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000342930/06/2004200.0000004521067450APOLONIA ALVES FEITOSA NETAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JUNHO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000343030/06/2004200.0000066399840244VALDIRENE SABINO DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JUNHO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000343230/06/2004260.0000025126636472RICARDO GUERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000345530/06/2004492.5502746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, GINASIO O NETAO E CENTRAL DE DISTRIBUICAO, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000337430/06/20042845.5799999999999999FOPAG DA SEC. DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DE ADM. EValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - DEPT. DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000337530/06/20048848.1899999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - DEPT. DE ADMINISTRACAO GERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000338230/06/200435.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AOS POLICIAIS, REF. JUNHO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000339230/06/2004355.5009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A VIATURA DA EMATER, REF. JUNHO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000346830/06/20042968.0010742195000107ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE IMPRESSAO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICIPIO DE SUME, EDICOES 15 (FEV/MAR), 16 (ABR) E 17 (MAI/2004).00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE)CONTRIBUICOES PARA O IPAMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000347830/06/20047114.8100000000000000IPAMSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do IPAMS EMPRESA dos servidores incidentes sobre a folha de pagamento do mes de Maio/200400000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALCONTRIBUICOES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000348030/06/20043771.7900000000000000INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS PARTE EMPRESA sobre as demais fopgas competencia Maio/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000348430/06/20041012.5000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa referente a manutencao de pagamento de funcionarios desta Prefeitura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000339930/06/2004560.8000020296592404ALBANITA MENDONCA RAPHAELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS ENVIADOS A JUSTICA DO TRABALHO, PRESTACAO DE CONTAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENVIADOS AO FNDE E MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000340930/06/2004140.0004252881000199VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000350301/07/2004260.0000003364427429JOSE MARCOS DE SOUSA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000350901/07/200463.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000351301/07/2004251.0000067389384468JANDECIRA CAVALCANTI SOARES SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS E BANHO DE OLEO NOS VEICULOS SPRINTER (MMS-6037 E MMS-6047), S-10 (MMS-6119) E ONIBUS ESCOLAR (MMS-5853), DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO E JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000350501/07/200450.0000009837841400FRANCISCO FERREIRA DE FREITASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000272004000350601/07/2004199.5012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000350701/07/2004350.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CONTADOR DE CELULAS DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000350801/07/200490.0003761081000130COM. ASSIST.TEC. MEDICA HOSPITALAR LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAPEL MILIMETRADO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000351001/07/200434.0000099634104487MOISES OLIVEIRA DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIMPEZA E REGULAGEM DO CARBURADOR DA AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000351201/07/2004105.0000067389384468JANDECIRA CAVALCANTI SOARES SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DOS VEICULOS S-10 (MNM-0386), DA SECRETARIA DE SAUDE E AMBULANCIAS (MNM-0392 E MOQ-2143) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000359801/07/200485.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS DE PNEUS DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000359901/07/200485.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO DESTINADA A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000350401/07/2004240.0000021951268415DEMOCRITO GONCALVES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000351101/07/200462.0000067389384468JANDECIRA CAVALCANTI SOARES SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS E BANHO DE OLEO NA CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000351602/07/2004696.0004887475000100NILDA CLARINDO GREGORIO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000352502/07/2004325.4302562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS JOAO INACIO, MANOEL SABIA, RUA PROJETADA NO BAIRRO SANTA ROSA, CONJUNTO PEDRO FERREIRA E TREVO DA VARZEA REDONDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000351402/07/2004150.0000002264864435JOSINALDO DA SILVA VIANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS SAO MIGUEL ARCANJO.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000351702/07/200480.0024285017000109SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000351502/07/2004594.0000016670175434MARIA DE MELO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL EM TECIDO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E AO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000351802/07/2004159.2000075312417491ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000351902/07/200447.5202982660000140GRANRIO COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000352002/07/20042.4733530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2621 DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000352202/07/20042.6933530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000352302/07/200414.0033530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000352402/07/2004100.0008585010000148FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000353102/07/200450.0000000810958481SALOMAO BEZERRA DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DURANTE VIAGEM DO SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOMFISCAL 12324, ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000352602/07/200422.5008587057000140VALDEMAR DINIZ FIRMINO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUQISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO JACINTAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000352702/07/2004126.0008587057000140VALDEMAR DINIZ FIRMINO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAL DESTINADA A MARCACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ E ESTADIO JOSE JACINTO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000352802/07/20045.1534028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTA COMERCIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000352902/07/200435.0000016145291400VITORIA REGINA BARBOSA GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS VITORIA REGINA, LUCIA SIMOES E JOSE AURINO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 9946, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000353002/07/200437.2500056982755487JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 349416, ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000352102/07/20042.9333530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-1463 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000408502/07/200489.3400000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto na cota CIDE em favor do PASEP.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000408705/07/200430.9400000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto na cota CEX em favor do PASEP.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000354005/07/2004578.0133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2122 (ALOJAMENTO) E 353-2391 (DELEGACIA), REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000354105/07/2004498.0333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2292 E 353-2581 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000353705/07/2004176.2533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000353905/07/2004370.8033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2402 E 353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000354705/07/2004865.0012672663000131FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000354805/07/200413.5000020296592404ALBANITA MENDONCA RAPHAELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTINADOS A PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000354205/07/20041145.5033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2666/353-2526 (SEC. SAUDE) E 353-2621 (CENTRO OFTALMOLOGICO), REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000354305/07/2004610.0008813792000125COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA MNM-0692, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000354405/07/200420.0008813792000125COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE PNEUS DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0692, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000354505/07/200430.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000353205/07/2004850.0008128894000101TEIX - PECAS PARA TRATORES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EIXO DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000353805/07/2004483.4333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2120 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000354605/07/2004327.1504684282000144MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000353305/07/2004174.0000018503248832INACIA RODRIGUES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa INACIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000353405/07/200457.6900073997650730JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO SR. JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000353505/07/200480.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A DOACAO AO SR. JOSE FEITOSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS E CADASTRO ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000353605/07/2004114.7133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000355106/07/2004300.0000078053331491EDVAN MARTINS GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SR. EDVAN MARTINS GOMES, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000355206/07/200422.1700003438735830LUIZ SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DO SR. LUIZ SOARES DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS E COMPROVANTES ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000354906/07/200474.0000057634912468LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000355006/07/200460.0000044936613487WINICIUS BARROS DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE TELEVISOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000355506/07/20041300.8033669672007075BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, DISTRIBUICAO DE CONDONS, ANTICONCEPCIONAIS, COMPRIMIDOS, INJETAVEIS, DIU E MATERIAL EDUCATIVO, CONF. CONVENIO 105, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000355606/07/2004216.0000073964409472RIVELINO BARBOSA XAVIERValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 18 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 12,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000355706/07/2004120.0000080593089472JOSELITA FLORENCIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LABORATORIO, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000356006/07/2004710.0009197724000141AUVESA VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000356106/07/2004260.0009197724000141AUVESA VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000356406/07/20042272.0041209610000187JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU.10082004NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000356506/07/2004600.0004423787000155FRANCA & MEDEIROS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES NO SR. JOAO IRINEU DA SILVA FILHO, CONF. RELACAO XEROX DE DOCUMENTOS E RELACAO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000369006/07/20041400.0000079859488487WALLINA DO NASCIMENTO VITALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PLANTA EXECUTIVA, DETALHAMENTO E LAY-OUT DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU.10082004NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000389506/07/20043150.0000000000000000CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, DEBITADO NA C/C 58.045-7 (FMS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000355406/07/200448.0000065936345491BRAZ MENDES DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, DURANTE JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000355806/07/20041440.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS REGENTES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA (06), REF. JULHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000355906/07/2004780.0012672663000131FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000356206/07/20041600.0012801494000192RECAPE MORAIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NOS PNEUS DO TRATOR VALMET DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000356306/07/200470.0004197724000128TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF NITINHA SOARES.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000355306/07/2004167.9700043711000810D.N.O.C.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 964580 E 961172 DO DNOCS, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000356707/07/20041695.0000055809448453INEZITA RIBEIRO PEREIRA QUEIROZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS AOS FUNCIONARIOS DO SEBRAE DURANTE CURSO E TREINAMENTO DE COSTUREIRAS E DE PROFESSORES DA UFPB DURANTE TREINAMENTO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000389607/07/200417.1000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 58.045-7 (FMS), NESTA DATA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000356907/07/200466.3611889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF JOAQUIM SOARES.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000357007/07/2004170.0000005203861404EDSON ALVES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REDE DE FUTEBOL DESTINADA AO CAMPO DA JUREMA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000356807/07/200458.0000005372897473ROSALIA SILVA SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA FNS DURANTE VISTORIA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS E FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL NA ZONA RURAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000364807/07/2004100.0040974800000128LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO SR. ELENILSON TAVARES DE ARAUJO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000409307/07/2004520.0099999999999999FOPAG - AGENTE JOVEMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito dos pagamentos de Agentes Jovens efetuados nesta daTA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000356607/07/20041400.0000002641181460JOSEFA VASCONCELOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS GARIS DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000358108/07/200433.2109095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO CEMITERIO PUBLICO, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSComunicaçõesTelecomunicaçõesTELEFONIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000358508/07/2004414.8709095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000360008/07/200410816.2609095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000360108/07/200470.0002692546000186JANDECIRA CAVALCANTE SOARES SOUZA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DESTINADO AOS TRATORES MASSEY FERGUSSON (02) E VALMET (02) DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000361308/07/2004189.4011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DA VILA ZE DARIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000357608/07/200410494.0010759850000121SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA, RECUPERACAO E RETIFICA DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000358608/07/2004532.8609095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MERCADOS E MATADOURO PUBLICOS, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000358908/07/20041072.2009095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTES (21) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000361108/07/2004366.0011964202000170VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS DESSALINIZADORES DE: MANDACARU, 06 CASAS E FEIRA DO PEIXE.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000357108/07/2004250.0000021950768449ANTONIO DE SOUZA IRMAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS A DOACAO AO SR. JOSE CARLOS ALVES BATISTA, CONF. RELACAO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000358308/07/200442.3409095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000358408/07/200413.7709095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000359108/07/2004200.0000048499820425LUIZ PAULO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE TIJOLOS DESTINADOS AO SR. LUIZ PAULO DE LIMA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS E CADASTRO ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000359208/07/200480.0000009501959449INACIO CAITANO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO CAITITU ATE O SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000359308/07/2004174.0000048001600572MERI FERREIRA DA SILVA FEITOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ DESTINADA A SRa MERI FERREIRA DA SILVA FEITOSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000359408/07/200432.0500005678758497MIRIAM DA SILVA SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SRa MIRIAM DA SILVA SALES, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000359508/07/200432.6700099717220468SELMA MARIA ALVES PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SRa SELMA MARIA ALVES PEREIRA, CONF. CADASTRO E COMPROVANTE ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000359608/07/200431.5000053755022400RONALDO PAULINO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NO TRANSPORTE DA SRa GILVANETE DE FATIMA F. BERTO DO SITIO CARNAUBA DE CIMA AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. DECLARACAO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000359708/07/200439.4400004538720429ANA MARIA SIMIAO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DA SRa ANA MARIA SIMIAO DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000360208/07/2004436.0002692546000186JANDECIRA CAVALCANTE SOARES SOUZA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO E FILTROS DESTINADOS AS AMBULANCIAS (MNM-0392, MOQ-2143 E MMO-7468) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000360308/07/200443.5001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAPEL A4 DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000360708/07/2004700.0009293267000199PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES NA SRa MARIA DE FATIMA DE FARIAS BRAZ, CONF. RELACAO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000360808/07/2004118.7309123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000360908/07/20041002.5709123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000361208/07/2004693.2370097530000185NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000361508/07/200435.0001277403000145MARIA ROSANGELA LIMA DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ARRANJO DE FLORES DESTINADO A REUNIAO COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000357208/07/200423.0008813792000125COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PRESTADOS A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000357308/07/2004570.0008813792000125COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000357408/07/200474.9700002093423405MARIA IVANIZE BRANDAO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRIMEIRO DE ABRIL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 01 A 09/7/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000357708/07/20041180.1309095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/JULHO/2004, CONF. COMPROVANTES (12) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000357808/07/200412.3009095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DE VACINACAO DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000357508/07/20041986.0309095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000358008/07/200433.2409095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA FILARMONICA, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000358708/07/20041268.7409095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO E ESTADIO MUNICIPAIS, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000358808/07/2004831.5009095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTES (26) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000359008/07/200488.9400000000000000DETRAN - PBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DA LICENCA/2004 DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000360408/07/200437.2001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF NECO SOARES.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000360608/07/2004117.8001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000361008/07/2004824.1005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000357908/07/200422.2209095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000358208/07/2004153.2509095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO POLICIAL, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000360508/07/2004116.0001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAPEL A4 DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000361408/07/200450.0009101411000148S/A O NORTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL O NORTE DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 10/2004, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000363509/07/200415.3734028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAIS DA COMISSAO DE LICITACAO E DA SEDE DA PREFEITURA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIALPARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000371209/07/200411548.3200000000000000BANCO DO BRASIL - INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RETENCAO DO INSS, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000371309/07/20041388.4200000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000362409/07/2004100.0004951363000163GSV - COMERCIO E REPRES. LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000361609/07/20042222.7402746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000361709/07/2004353.2202115098000158JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTALAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES EDUCACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000362909/07/2004607.5000003731540460FRANCINEIDE BEZERRA DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DA MURADA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.10072004NULLNULLObras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000363009/07/200450.0000056982755487JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 27035, ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000364309/07/200460.0001223481000167JEOVA RIBEIRO FALCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000364409/07/200420.0002696531000196NM AMAZONAS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000364509/07/2004277.0024099947000160EQUIPECAR - EQUIPAMENTOS E PECAS PARA VEICULOS LTDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047 DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000364709/07/20047615.0002660833000104SORANIO MYCLEAM DE SOUZA SOLANO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO E SERIGRAFIA DO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000361809/07/2004300.0008526105000190CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIAS S/C LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE BIOPSIA NO SR. FRANCISCO DAS NEVES FEITOSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000361909/07/200497.8624380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000362009/07/20041039.8505645737000185ANA VALERIA BATISTA GOUVEIA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000362109/07/2004577.0001804161000109COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNCIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000362509/07/2004405.0000003731540460FRANCINEIDE BEZERRA DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU.10082004NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022004000362809/07/200439840.1204841207000140WELLINGTON DA SILVA COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO E AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000363109/07/200488.0000000810958481SALOMAO BEZERRA DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DURANTE VIAGEM DO SECRETARIO DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 380, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000363409/07/200438.0034028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022004000363609/07/20046007.2004841207000140WELLINGTON DA SILVA COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS GABINETES ODONTOLOGICOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022004000363709/07/200414618.7204841207000140WELLINGTON DA SILVA COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000363809/07/200448.3209095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. JUHLO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000722003000363909/07/20043968.0035505734000107J. ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A UNIDADE DE PSIQUIATRIA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000364109/07/200480.0035571090000155NMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000364209/07/200469.0000858337000134INTERMED COMERCIO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000362209/07/200412.1309123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000362309/07/20042.8909095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000362709/07/2004120.4708526451000179COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA BOMBA DO POCO DO VELORIO E SITIO VOLTA DO RIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000363209/07/200433.4000089291905453JOSE ROMERIO SOARES BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS JOSE ROMERIO, JOSE RICARDO E EVALDO SOARES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 9965, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000363309/07/200410.7034028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAIS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS AS CIDADES DE RECIFE/PE E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000364009/07/20041979.1800000000000000GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 4a PARCELA DA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA/2004, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000362609/07/2004592.8003624439000183SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSTransporteTransporte RodoviárioESTRADAS VICINAISCONSTRUCAO DE OBRAS DE MELHORIA RODOVIAR IADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000262004000364609/07/20048760.0004806098000120JOSE ANTONIO DE FRANCA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS COM HORAS DE TRATOR NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NOS TRECHOS QUE LIGAM O SITIO TIGRE E O SITIO BANANEIRAS E ESTRADA QUE LIGA O SITIO SANTO AGOSTINHO AO SITIO OLHO DAGUA BRANCO, CONF. LICITACAO 26/2004.10102004NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaCONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALCONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000409010/07/2004856.9300000000000000INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (parte patronal) relativo aos servidores da Saude, sobre a FOPAG de junho/2004 recolhido mediante debito em conta.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONTRIBUICOES AO INSS (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000409110/07/20043427.7700000000000000INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS (parrte patronal) incidente sobre a FOPAG do mes de junho/2004 da Sec. de Educacao, recolhido mediante debito em conta.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALCONTRIBUICOES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000409210/07/20041428.2300000000000000INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS (parte patronal) relativo a FOPAG de junho/2004, demais servidores, mediante debito em conta.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000365412/07/200456.7233530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000408612/07/200458.5100000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto na cota CIDE em favor do PASEP.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000364912/07/2004539.6500759229000104MENEZES & SOTER LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAPEL TERMOSENSIVEL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000365012/07/2004160.0000057706085449CARLOS LUCIANO SOUSA DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000365212/07/20044.6533530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2666 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000365112/07/2004162.0001169338000134JOSELITO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000365312/07/20044.4933530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2120 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000365613/07/2004171.3005757746000168INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000366113/07/200480.0008605271000182MAGNETT ELETRICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS ELETRICISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000365513/07/200412.4133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE HABILITACAO DO APARELHO TELEFONICO 353-1444 DO CONSELHO TUTELAR, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000365713/07/200428.0002874672000151GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000365813/07/200425.0008585028000140BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000365913/07/200428.0003683189000152LIDER AUTO PECAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000366413/07/200492.4702421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2161 (VIG. EPIDEMIOLOGICA), 353-2621 (CENTRO OFTALMOLOGICO) E 353-2666 (SEC. DE SAUDE), REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000366313/07/200477.4402421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000366013/07/2004670.0041214578000128J. R. ELETRO MAGAZINE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000366213/07/200432.7902421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000366714/07/200480.0000096409630468JOEL CARLOS GUABIRABA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 8,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DECORACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS QUADRILHAS JUNINAS DE SUME.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000366814/07/200480.0000072728515468LUCIANO MACIEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 8,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DECORACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS QUADRILHAS JUNINAS DE SUME.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000366614/07/2004860.0000000000000000CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXA DE OPERACAO DE CREDITO IMOBILIARIO - PSH, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000366914/07/200441.8309123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONTRATO 3/2004 FIRMADO COM A SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCATIVA UNIAO E TRABALHO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000367014/07/200412.7309095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, CONF. CONTRATO 3/2004 FIRMADO COM A SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCATIVA UNIAO E TRABALHO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000367114/07/20049.9509095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA NO DISTRITO DE PIO X, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000367414/07/200410545.0009095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JUNHO/2004 E PARC. 15/60 DE DEBITO COM A SAELPA CONSTANTE NO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.4.2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000368014/07/2004511.4200000000000000MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000366514/07/200422.0008527137000100ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000367214/07/2004104.6009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000367314/07/20041685.2209095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000367514/07/200410.0909095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000367814/07/20042396.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000367914/07/20042260.0099999999999999FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - PESSOALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CENTRO OFTALMOLOGICO (09), REF. JULHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000367714/07/200426.8009160524000114ANTONIO PORFIRIO ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA UTILIZACAO NA OFICINA, MERCADO PUBLICO E VEICULOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000367614/07/200433.1809095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000368315/07/200443.2633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000368115/07/200468.0000010361243472LUIZ CARLOS GOMES DE LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 54/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000371815/07/2004325.1009095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000389715/07/20041.5000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 58.045-7 (FMS), NESTA DATA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000012003000405615/07/20042400.0002363402000186ANTONIO FARIAS BRITO*Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000368215/07/2004181.0602562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000369816/07/2004300.0009082009000163ADALBERTO BRAZ DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000370916/07/2004155.0005022297000100ALOISIO JOSE DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000371416/07/200426.8000020561989400MARIA JOSE RAMOS DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS E REFEICOES DA FUNCIONARIA MARIA JOSE RAMOS DE BRITO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAICA ECONOMICA FEDERAL, CONF. CUPOM FISCAL 2597, ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000371516/07/200425.0000056982755487JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 27084, ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000374116/07/200428.8041137837000164LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO JOSE JACINTO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000368616/07/2004145.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DOS SETORES: PESSOAL, CONTABILIDADE E INFORMATICA DA SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000102004000370216/07/20041750.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA DE SUME DURANTE O MES DE JULHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000388616/07/200418.5600000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C 58.044-9 (PAB), NESTA DATA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000368416/07/2004869.2500435963000118QUEIROZ, ARAUJO & CIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000368516/07/2004183.3424380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000368716/07/2004283.0012672663000131FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0006, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000369216/07/200423.4409123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA CASA DAS MEDICAS, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000369316/07/200428.0209095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DAS MEDICAS, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000370116/07/2004291.5009082009000163ADALBERTO BRAZ DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0006, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000370316/07/200460.0008815920000170J. A. DE SOUZA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILMES FOTOGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000370516/07/200440.5008815920000170J. A. DE SOUZA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000370716/07/200497.8370097530000185NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000370816/07/2004113.9570097530000185NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000371616/07/200438.0034028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E RIO DE JANEIRO/RJ, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000371716/07/2004480.0000622097000174A. C. COMERCIO DE PNEUS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000376016/07/2004500.0009082009000163ADALBERTO BRAZ DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000369716/07/2004120.0041137837000164LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000371016/07/2004282.0005022297000100ALOISIO JOSE DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MERCADO E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000371116/07/200431.0005022297000100ALOISIO JOSE DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DA SECRETARIA DE OBRAS E PRACA ADOLFO MAYER.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000369116/07/200480.0000000134979443SEVERINO DOS RAMOS DE ARAUJO SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 8,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000369616/07/2004300.0041137837000164LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000369916/07/2004334.0009082009000163ADALBERTO BRAZ DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000370016/07/2004151.0009082009000163ADALBERTO BRAZ DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSO 290, DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000368816/07/20049.8200000135065445JOSE PAULINO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO SR. JOSE PAULINO DE LIMA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000368916/07/2004100.0000003201312894VALDECI BATISTA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO SR. VALDECI BATISTA DE SOUZA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS E NOTA FISCAL ANEXAS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000369416/07/2004154.0000004708497466JANIERE DE OLIVEIRA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa JANIERE DE OLIVEIRA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000369516/07/200477.0000026853202880ROSINETE SOARES NOGUEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ DESTINADA A SRa ROSINETE SOARES NOGUEIRA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000370416/07/200440.0008815920000170J. A. DE SOUZA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE OFICINAS DE TEATRO E ARTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000370616/07/200440.5008815920000170J. A. DE SOUZA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL E DA 3a IDADE DURANTES AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SUME.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000373319/07/20049.5024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000372319/07/200499.7009196767000102ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000372619/07/200459.5024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DO CALCAMENTO DA RUA PROJETADA PROXIMA A RUA JOSE BITU.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000373019/07/200435.0024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000373719/07/200461.0024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA PRACA JOSE AMERICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000372119/07/2004525.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TUBOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DAS LOCALIDADES: OITI I, OITI II E PE-DA-SERRA.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000372719/07/200410.0024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ELETROBOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DA FILARMONICA MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000373519/07/200416.0024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CADEADOS DESTINADOS A COMPORTA DO ACUDE DO SITIO 5 VACAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000371919/07/200452.5009369653000117C. UCHOA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000372819/07/200431.8200001897839405TANIELZY LELA ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS TANIELZY LELA, ROBSON GONCALVES E JEAN CARLOS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 10019, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000372919/07/200450.0024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000373119/07/200439.4024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000373419/07/200418.0024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000373619/07/200431.0024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DO PSF I E II.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000372019/07/2004100.0009101411000148S/A O NORTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL O NORTE DA HOMOLOGACAO DAS TOMADAS DE PRECOS 04 E 05/2004, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000372419/07/2004254.6909196767000102ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000376419/07/200447.8800000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 22.064-7 (FUNDO ESPECIAL).00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000373819/07/2004990.0000008934673400FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DECONCESSAO DE DIARIAS 55/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000372219/07/2004600.0005449037000115JOSE FERREIRA DIAS JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLAS DESTINADAS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000372519/07/2004110.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODIZIO DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000373219/07/2004194.7024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UMEIEF`S ANTONIO LEITE, GONCALA RODRIGUES, FEIJAO, JOAQUIM SOARES, RITA CIPRIANO, MARIA LEITE, ESTANDISLAU S. SILVA, HUGO S. CRUZ, JOSE C. ARAGAO E SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000482003000375420/07/2004490.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADAS PARA TREINAMENTO DOS PROFESSORES E AVISOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO PERIODO DE 07/7 A 08/8/2004.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000375320/07/2004266.5600636397000102FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000395720/07/2004260.0000000000000000AMCAP-ASSOC.DOS MUN.DO CARIRI PARAIBANOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 8.221-X (ICMS-REPASSE), EM FEVOR DA CONTRIBUICAO DESTINADA A AMCAP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000396220/07/2004688.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 8.221-X (ICMS-REPASSE), REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000374220/07/200417.4000037390295449MARIA DA CONCEICAO MACIEL REMIGIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIO DO SETOR DE TRIBUTOS DURANTE TREINAMENTO DO INCRA NA CIDADE DE MONTEIRO/PB.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000374320/07/200418.0000064017915434ALCIONE MARIA A. DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PARA O PROJETO DE MELHORIAS HABITACIONAIS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000375220/07/2004150.0005589087000106J. C. PUBLICIDADE E EDICOES JORNALISTICAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 150 EXEMPLARES DO JORNAL DO CARIRI REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000375620/07/2004500.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADAS PARA EXAMES, DEPARTAMENTO PESSOAL, SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NO PERIODO DE 7/7 A 8/8/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000375920/07/2004495.5900000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000376120/07/2004360.0005113702000103ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHOS, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000373920/07/20041800.0021998885000130MEDIPHACOS LIMITADAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000374520/07/200440.0035422021000180MB AUTO PECAS LIMITADAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000374620/07/2004230.0070106513000248ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000374820/07/2004910.0035422021000180MB AUTO PECAS LIMITADAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000374920/07/20041812.0070106513000248ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000375020/07/20041454.9303449663000186FARMACIA SOARES LTDA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000482003000375520/07/2004490.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADAS PARA EXAMES DE SAUDE, PETI, PSF E CAMPANHAS DE SAUDE NO PERIODO DE 07/7 A 08/8/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000374020/07/200412.1509095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO BAR DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000422002000374420/07/20044060.0000018596568468MARIA DO CARMO SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AS OBRAS DO MUNICIPIO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NO PERIODO DE 16/6 A 18/7/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000374720/07/2004230.0004684282000144MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000375120/07/2004226.2705757746000168INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA RUA PROJETADA AO LADO DA PRACA JOSE MARCOLINO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000378720/07/20041860.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 30/6 A 13/7/2004, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVIAS E LOGRADOUROS URBANOSIMPLANTACAO DE PAVIMENTACOESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000405821/07/20042669.1004966148000136S. J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NAS RUAS ZE DARIO E PAULO BRAZ NO BAIRRO ALTO ALEGRE.10152004NULLNULLObras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000375721/07/200411308.5099999999999999FOPAG DAS VARREDEIRASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EMERGENCIA A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. JULHO/20004, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000376221/07/2004100.0000057705801434PAULO CORDEIRO DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BRAVA A SEDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000376321/07/200442.5400004370518466SEBASTIANA RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa SEBASTIANA RODRIGUES DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000376521/07/200490.0000003055767470ALMIR CORREIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO AO SR. ALMIR CORREIA DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000376621/07/2004100.0000006364621457MANUELA CRISTINA DOS SANTOS CRUZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRa MANUELA CRISTINA DOS SANTOS CRUZ, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000376721/07/200449.5233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-1444 DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000377021/07/200467.9109123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000377621/07/200460.8700099717220468SELMA MARIA ALVES PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa SELMA MARIA ALVES PEREIRA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000375821/07/20041832.9609365396000145FRANCISCO DE ASSIS MARTINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE FORMULARIOS DESTINADOS A HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E CENTRO OFTALMOLOGICO, CONF. MODELOS ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000388221/07/200440.0000003463106442MARIA LUCINEIDE DA SILVA FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARAS 59/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000388321/07/200460.0000014098814404AURINO FRANCISCO SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 60/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000388421/07/200496.0000000000000000MARIA DE FATIMA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAODE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 61/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000376821/07/200429564.7799999999999999FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - MEDICOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO CENTRO OFTALMOLOGICO (03), REF. JULHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000377121/07/2004238.8533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000377221/07/2004150.0233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2131 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000377321/07/2004223.0033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000377421/07/2004358.3133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000377921/07/2004797.0011987039000160DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000378221/07/2004244.0011987039000160DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000378521/07/2004122.1009365396000145FRANCISCO DE ASSIS MARTINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000377521/07/2004503.3033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-1463 E 353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000378621/07/2004280.6009365396000145FRANCISCO DE ASSIS MARTINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000389821/07/20040.5000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 58.045-7 (FMS), NESTA DATA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000376921/07/200426.5001354636000102UNIVERSO ONLINE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000377721/07/2004105.0008585010000148FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO MICRO-ONBIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000377821/07/2004110.0008585010000148FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000378021/07/2004160.0000069682135400AMAURI DIAS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL NO SITIO PITOMBEIRAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000378121/07/200421.4209095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE AREIA DO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000378321/07/20041470.0009249475000190O REI DOS ESPORTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000378421/07/200479.8009365396000145FRANCISCO DE ASSIS MARTINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000378922/07/200425.0000069413738491ROGERIO JOSE DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DO CARBURADOR DO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000379522/07/200460.0000005298428401GILMARA SIMOES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAL DESTINADA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000379622/07/200415.4302322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2134 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000380422/07/20042520.0099999999999999FOPAG DA ESC. DE ENSINO FUND. DEP. EVALDO G. QUEIRValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AO MES DE JULHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000389922/07/20040.5000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 58.045-7 (FMS), NESTA DATA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000380222/07/20041800.9902322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9971-0143, 9972-0198, 9972-1856, 9972-2137 E 9972-0213, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000388522/07/20040.3500000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 20.419-6 (INCRA).00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000379922/07/20041766.5202322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5303 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000388722/07/20047.2000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7.404-7 (AC. ESTRATETGICAS), NESTA DATA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000379022/07/200442.0000082226296468JOAO CORREIA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CENTRO OFTALMOLOGICO E SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000379222/07/200455.6001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102004000379422/07/2004253.5001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000379822/07/2004303.6902322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1937 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000380022/07/200412.4302322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5307 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000393422/07/20043474.5004405357000100MARIA APARECIDA DOS SANTOS ORTOPEDICOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000378822/07/2004100.0000069136394491JOSE AILTON DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE CANOA DESTINADA AO SR. JOSE AILTON DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000379322/07/2004184.0000075816784153SANDRA MARIA BRANDAO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa SANDRA MARIA BRANDAO DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000379122/07/200431.5000082226296468JOAO CORREIA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CHAVES DESTINADAS A PREDIOS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000379722/07/2004239.9902322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1783 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSComunicaçõesTelecomunicaçõesTELEFONIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000380122/07/2004554.0102322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5304, 9972-5320, 9972-5314, 9972-2148, 9972-1793 E 9972-5305 DE COMUNIDADES RURAIS, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000380322/07/20041750.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 14 A 27/7/2004, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000381323/07/2004396.0003624439000183SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000382323/07/2004100.0000000000000000JOSE MORENO SOBRINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PITOMBEIRA AO SITIO RIACHAO.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000382423/07/2004100.0000000000000000JOSE HILTON LEITE DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PITOMBEIRA AO SITIO RIACHAO.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000382523/07/2004100.0000000000000000LOURINALDO DE FARIAS OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PITOMBEIRA AO SITIO RIACHAO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000380523/07/2004528.5000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000381023/07/2004770.0000063256967787EDISON GUILHERME PORTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000381123/07/200460.0040947798000106OTICA CENTRAL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LENTES DESTINADAS A DOACAO A SRa MARIA APARECIDA FARIAS BARROS, CONF. FOLHA ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000382623/07/2004100.0000009501959449INACIO CAITANO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE ATE A SEDE PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS ESPORTIVOS.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000382723/07/2004100.0000000000000000JOSE FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. JOSE FRANCISCO DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000380623/07/200412.7009095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAITITU, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000381523/07/200445.0011987039000160DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000381623/07/200417.5008328684000167PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000382023/07/2004801.3211889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU.10082004NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000382123/07/20042230.0000412019000145GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-ECD.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000382223/07/200445.0000989523000102X-SUNG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO EM APARELHO DE FAX DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000382823/07/200419.5800001897839405TANIELZY LELA ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DA FUNCIONARIA TANIELZY LELA ARAUJO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. NOTA FISCAL DEVENDA A CONSUMIDOR 9172, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000380923/07/200484.0000082226296468JOAO CORREIA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA, DEPARTAMENTO PESSOAL E ALMOXARIFADO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000382923/07/200417.3034028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAIS DA SEDE DA PREFEITURA, CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE SAUDE AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, SAO PAULO/SP E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000380723/07/20049.9509095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UMEIEF VER. CICERO SOARES DO SITIO CINCO VACAS, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000380823/07/200440.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000381223/07/200444.5003624439000183SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A UMEIEF JOAQUIM SOARES.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000381423/07/200475.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000381723/07/2004408.0000016145291400VITORIA REGINA BARBOSA GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 56/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000381823/07/200492.0000048499579434JOSE AURINO CHAGAS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 57/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000381923/07/2004200.0000050712322434LUCIA DE FATIMA SIMOES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE GLORIA DE GOITE/PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 58/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000383023/07/200470.0000056982755487JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS S-10 (MNM-0386) E AMBULANCIA (MOQ-2143) DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 27131 E NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 593, ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000390923/07/2004375.0008852923000183GERSON BEZERRA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000391023/07/2004739.0008852923000183GERSON BEZERRA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000383226/07/200460.4533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2711 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000383526/07/2004179.6011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO JOSE JACINTO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000383726/07/200410.0109095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UMEIEF SEBASTIAO DE SOUSA DO SITIO RIACHO DA ROCA, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222004000385426/07/20041825.9605663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222004000385526/07/2004659.0705663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000383326/07/2004450.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. JULHO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000383126/07/200412035.0099999999999999FOPAG DO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (46), REF. JULHO/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000383826/07/2004180.0012670774000109BRUNO VICENTE MAURICIO NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS NA AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000383926/07/20049620.0099999999999999FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (37), REF. JULHO/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000384026/07/200410570.0099999999999999FOPAG DA POLICLINICA TEREZINHA MATOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DA POLICLINICA TEREZINHA MATOS (07), REF. JULHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000384126/07/20042505.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM (10), REF. JULHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000384226/07/20041100.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE (05), REF. JULHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000384326/07/20044730.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE (06), REF. JULHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000384426/07/20045410.0099999999999999FOPAG DO LABORATORIO E FISIOTERAPIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA (09), REF. JULHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000384526/07/200442000.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS, ODONTOLOGOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (14), REF. JULHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000384626/07/2004960.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (03), REF. JULHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000384726/07/2004420.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (11), REF. JULHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000384826/07/2004500.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA AGENTE JOVEMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MONITORES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM (03), REF. JULHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000384926/07/2004200.0000055633846400DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. JULHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000385026/07/20043440.0099999999999999FOPAG DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL (14), REF. JULHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000385226/07/2004200.0000057006504449MIZAEL PIRES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGENS DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL E DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000385126/07/20042505.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (14), REF. JULHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000383426/07/2004288.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000383626/07/2004910.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS FRANCISCO PAULINO, GEDALVA S. SILVA E JOSE SEVERO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000385326/07/2004279.0000033346260836PAULO ROBERTO DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E FROTA MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000385727/07/2004821.6802562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA SANTOS DUMONT.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000385827/07/200470.0000058944052468JOSE JOAO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000385927/07/2004115.0000058944052468JOSE JOAO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NA CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000386227/07/200420.0000058944052468JOSE JOAO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000386327/07/200480.0000058944052468JOSE JOAO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000395627/07/20042976.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 8.221-X (ICMS-REPASSE), EM FAVOR DE A UNIAO , PELA PUBLICACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000385627/07/2004466.1002115098000158JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000386027/07/2004160.0000058944052468JOSE JOAO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000386127/07/2004140.0000058944052468JOSE JOAO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000386428/07/200485.0012672663000131FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000386728/07/2004118.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000387128/07/2004184.0070098249000167MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853 DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000387428/07/2004536.0070098249000167MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000387628/07/20042200.0070098249000167MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000387728/07/2004240.0070098249000167MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000387928/07/2004151.0070098249000167MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000399728/07/200488.7510804300000187COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000400128/07/200489.5310804300000187COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A GINASIO DE ESPORTES O NETAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000387328/07/2004339.0070098249000167MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA VIATURA POLICIAL DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000386628/07/2004118.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA FONTE DA PRACA JOSE AMERICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000386928/07/200445.0000989523000102X-SUNG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DE IMPRESSORA JATO DE TINHA DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000387028/07/200440.0070098249000167MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CARROCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000387228/07/2004403.0070098249000167MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000387528/07/2004458.0070098249000167MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS TRATORES MASSEY FERGUSSON 290, FORD E VALMET DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaSERVICOS DE PARQUES E JARDINSCONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000399428/07/20041242.5010804300000187COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 70 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER.10042003NULLNULLObras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000399628/07/2004142.0010804300000187COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 08 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA ABERTURA DA RUA FRANCISCO PAULINO COM A DERRUBADA DO MURO E CONSTRUCAO NA LATERAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000399828/07/2004426.0010804300000187COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 24 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS: FRANCISCO BRAZ, RAIMUNDO SABIA, ALICE JAPIASSU, SEBASTIAO VIANA, FRANCISCO ODON, MAJOR BRUNO DE FREITAS, SANTOS DUMONT, CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO E VILA ZE DARIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000386528/07/2004995.0010759850000121SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000388128/07/200457.0070098249000167MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000399528/07/20041207.0010804300000187COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 68 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000386828/07/200428.0000085337501453SERGIO MENESES DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000387828/07/200499.0070098249000167MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000388028/07/2004128.0070098249000167MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS AMBULANCIAS, PLACAS MNM-0392 E MOQ-2143, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000399928/07/200488.7510804300000187COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000400028/07/20041686.2510804300000187COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 95 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU.10082004NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000390129/07/200429.9091088328000167TERRA NETWORKS BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 21/6 A 20/7/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000390029/07/2004174.0000017604408842JOSE HELENO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. JOSE HELENO DE SOUSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000390629/07/200460.0000058944052468JOSE JOAO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DO ALTERNADOR E REVISAO NA INSTALACAO DA PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000391129/07/200435.0000016145909404FRANCISCO DE MACEDO DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO E QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000390429/07/2004600.0000026243580482ROMULO DA CRUZ GERMOGLIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA RETIRADA DE ENTULHOS, COLOCAR MASSAME, AREIA E TIJOLOS NAS CONSTRUCOES DO MUNICIPIO, COLOCACAO DE PEDRAS EM PASSAGENS DE RIOS E RIACHOS QUE LIGAR A SEDE A ZONA RURAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000390529/07/2004119.0000057418705468BERNARDO MANOEL ALIPIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARRADAS DE MASSAME DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU, PRACO JOSE BITU, PRACA JOSE MARCOLINO, ESTADIO JOSE JACINTO, CEMITERIO E GINASIO O NETAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000407729/07/2004425.0000021950768449ANTONIO DE SOUZA IRMAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA SERVICOS NA MURADA DA RUA FRANCISCO PAULINO (1500), GINASIO O NETAO (1200), ESTADIO MUNICIPAL (800), PRACA DA VARZEA REDONDA (700), PRACA DA RUA JOSE BITU (700), HOSPITAL (700), MATADOURO (600) E ESGOTOS DAS RUAS S.DUMONT, M.SABIA, J.INACIO, GEDALVA SOUSA, GUIOMAR COELHO E PCA A.MAYER (2300).00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000390229/07/200439.3004252881000199VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DA SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000390729/07/20041430.0010742195000107ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CAPAS PARA CARNET DE IPTU.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000388829/07/2004574.2000058943471491JOAO BATISTA BRITO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANGICO TORTO DE BAIXO e DE CIMA, SERROTE VERDE, MARACAJA, FORMIGUEIRO, RIACHO DA ROCA, MACAMBIRA, SANTA ROSA, GREGORIO E PEDRA DAGUA, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000388929/07/2004837.0000001330887824MANOEL BARBOSA DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAITITU, OLHO DAGUA DO PADRE, DUAS SERRAS, MULUNGU, PASSAGEM RASA, CUPIRAS, CATONHO E BALANCO, REF. JULHO/2004, CONF. TOMADA DE PRECOS 2/2003 E TERMO ADITIVO 2/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000389029/07/20042046.0000076455980425JOSEFA DA SILVA FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAICARA, PAU DARCO, CINCO VACAS, BANANEIRAS, CABECA BRANCA, NANICO, POCO ESCURO, OLHO DAGUA BRANCO, SACADA, GREGORIO, TIGRE, CAZUZINHA, PIO X E BALANCO, REF. JULHO/2004, DEACORDO COM A TOMADA DE PRECOS 2/2003 E TERMO ADITIVO 3/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000389129/07/2004730.8000044936761400EDVAL JOSE DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANGICO TORTO DE BAIXO e DE CIMA, SERROTE VERDE, MARACAJA, FORMIGUEIRO, RIACHO DA ROCA, MACAMBIRA, SANTA ROSA, GREGORIO, VOLTA DO RIO E PEDRA DAGUA, REF. JULHO/2004, CONF. TOMADA DE PRECOS 2/2003 E TERMO ADITIVO 5/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000389229/07/2004604.5000050712365400LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PITOMBEIRA, RIACHAO I e II, REF. JULHO/2004, CONF. TOMADA DE PRECOS 2/2003 E TERMO ADITIVO 6/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000389329/07/20041370.2500059172819472GILVAN RAMOS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CONCEICAO, PORTEIRAS, PEDRA RACHADA, PRINCESA DO JUA, JUREMA DE PEROM, LOGRADOURO, ROCADO DO MATO E PINHOES, REF. JULHO/2004, CONF. TOMADA DE PRECOS 2/2003 E TERMO ADITIVO 7/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000389429/07/2004717.7500087276640400LINDOLFO CORREIA DE SOUZA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CARNAUBA DE BAIXO e DE CIMA, AREIAL, ABERTAS, VARZEA, POCO DA PEDRA, TERRA VERMELHA E CHORAO, REF. JULHO/2004, CONF. TOMADA DE PRECOS 2/2003 E TERMO ADITIVO 8/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000390329/07/2004220.0000005298428401GILMARA SIMOES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAL DESTINADA AO ESTADIO JOSE JACINTO E UMEIEF`S NECO SOARES E DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000222004000390829/07/20045628.8802746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000400630/07/200450.0000006613148474JANIELMA DE MELO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UMEIEF NECO SOARES DURANTE O MES DE JULHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000400930/07/200470.0000056982755487JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF. CUPOM FISCAL 15708, ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000401030/07/200468.0000048499579434JOSE AURINO CHAGAS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 9419, ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000401130/07/2004300.0000003025525452JOSE APARECIDO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000401230/07/2004300.0000057705429420DECIO DE SOUZA BARROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000401330/07/2004300.0000013462219871SILVIO SEVERINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000401530/07/2004300.0000008656797468EVERALDO ISAIAS DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000401630/07/2004300.0000000337892741EDIVALDO SILVA DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000401730/07/2004300.0000028869680487FRANCISCO SAULO DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000401930/07/2004400.0000000130057401MARCIO FERREIRA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000402030/07/2004300.0000004374489401JOSENILDA PEREIRA DE SANTANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA UMEIEF DO SITIO FEIJAO, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000402230/07/2004260.0000080501141472SUZETE ALVES DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA UMEIEF HERCULANO DE BARROS DO SITIO MACAMBIRA, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000404730/07/2004940.4002115098000158JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000404830/07/2004248.0002115098000158JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO PLANEJAMENTO COM PROFESSORES DAS ZONAS RURAL E URBANA E ENCONTRO DA SERTA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000282004000407130/07/20042275.8405663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000391430/07/2004858.0003434739000108ACCS - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000362004000391630/07/2004683.4502746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000362004000391730/07/20045820.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000392630/07/2004937.5002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000393730/07/2004107.8005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000393930/07/2004728.0005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000394630/07/2004350.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000394830/07/200435.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000394930/07/20042100.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000396030/07/2004180.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS SPRINTER (MMS-6047), ONIBUS ESCOLARES (MMS-5853 E MNM-0908) DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000396130/07/2004180.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A SPRINTER (MMS-6037) E MICRO-ONIBUS (MNM-0200) DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000396330/07/20041600.5009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000396930/07/200424709.5599999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUMDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000397030/07/200450660.9099999999999999FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM 60% DE RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUMDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000397130/07/200417134.7499999999999999FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM 40% DE RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000397630/07/20047526.7009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2004, CONF. DISCRIMINACAO SEGUINTE: 1-GOL (MNL-0601); 2-SPRINTER (MMS-6037); 3-SPRINTER (MMS-6047); 4-ONIBUS ESCOLAR(MNM-0908); 5-MICRO-ONIBUS (MNM-0200).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000398230/07/20042392.5009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000399130/07/2004280.0004252881000199VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000399330/07/2004143.4496722707000180MAXLIFE SEGURADORA DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200 E SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000392930/07/200489.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000394530/07/200470.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000395330/07/200435.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000406030/07/2004129.8000069535884468JOSE ALVES LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI COM FUNCIONARIOS A SERVICO DO DEPARTAMENTO PESSOAL, TESOURARIA, ASSESSORIA DE COMUNICACOES E SECRETARIA DE FINANCAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000406730/07/200450.0000005482505456RONALDO CLAUDINO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 5,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO, REF. JULHO/2004, CONF. CONTRATO 2/2004 FIRMADO COM A SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCATIVA UNIAO E TRABALHO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000407330/07/2004248.2005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. JULHO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000396430/07/2004324.9700000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C DO F.P.M.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000396630/07/20043.9100000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 283.142-2 (ICMS-DESONERACAO).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000396730/07/2004360.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A VIATURA DA EMATER, REF. JULHO/2004, CONF. CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000397230/07/20042845.5799999999999999FOPAG DA SEC. DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DE ADM. EValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS - DEPT. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000397330/07/20049619.5899999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS - DEPT. DE ADMINISTRACAO GERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000399230/07/2004140.0004252881000199VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADACONTRIBUICOES PARA O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000400230/07/20043185.1700000000000000BANCO DO BRASIL S/A - FGTSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AS COMPETENCIAS DE ABRIL/71, MAIO/71 E JUNHO/71, CONF. GUIAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000400730/07/200413.4834028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE DA PREFEITURA, CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE EDUCACAO AS CIDADES DE SAO PAULO/SP E MONTEIRO/PB E CARTAO TELEFONICO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000404030/07/2004200.0000004521067450APOLONIA ALVES FEITOSA NETAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000404130/07/2004200.0000066399840244VALDIRENE SABINO DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO/2004 DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000404330/07/2004260.0000025126636472RICARDO GUERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000404930/07/2004488.0000010361243472LUIZ CARLOS GOMES DE LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 62/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000408830/07/20046.0600000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto na cota CEX em favor do PASEP.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000408930/07/20041050.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito de tarifas bancarias.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSSaneamentoInfra-Estrutura UrbanaSISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANACONSTRUCAO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGO TOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000332004000408430/07/200473707.8004667686000120CONSTRUTORA GONCALVES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE 40 MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES, CONF. LICITACAO 33/2004 E CONTRATO 40/2004.10122004NULLNULLObras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000391230/07/2004128.0008325938000193C. S. MACEDO & CIA. LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS BANHEIROS DA PRACA JOSE AMERICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000392830/07/2004105.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000395530/07/2004195.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000397430/07/20047887.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2004, CONF. DISCRIMINACAO SEGUINTE: 1-CACAMBA (OM-1000); 2-PATROL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000397530/07/200417359.2899999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS -Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000398130/07/20046372.3009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES MASSEY FERGUSSON 275 E 290, FORD, VALMET I e II, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000398630/07/2004253.7109095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SERRARIA E DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000400330/07/2004120.0000025842951568PAIZINHO NUNES BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 40,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS OPERANDO MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA COLOCACAO DE MASSAME E AREIA PARA AS OBRAS DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000400430/07/200460.0000040643441891JOSE ALVES DE OLIVEIRA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DA SECRETARIA DE OBRAS NA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000401430/07/2004300.0000068323433453JOSE GILSON MACIEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE OBRAS REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000402130/07/2004240.0000054877164472JOSE GENECIR LIMEIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 12,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS PRACAS JOSE FARIAS E JOSE MARCOLINO, REF. AO MES DE JULHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000406230/07/2004350.0000032505850410PAULO MARCELO MARQUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM A REPOSICAO DE LAMPADAS NOS BAIRROS VARZEA REDONDA, CONJUNTO PEDRO FERREIRA FILHO, MANDACARU, PEDREGAL, CENTRO E ALTO ALEGRE, DURANTE JULHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000406330/07/2004280.0000005178595483AURICLECIO GALDINO LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA FROTA DA PREFEITURA NOS SEGUINTES VEICULOS: PATROL, MICRO-ONIBUS (MNM-0200), CACAMBA (OM-1000), AMBULANCIA (MMO-7468), ONIBUS ESCOLAR (MMS-5853 E MNM-0908) E FIAT (MNM-0692), DURANTE JULHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000406430/07/2004450.0000048498700400RONALDO DE OLIVEIRA RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACOES ELETRICAS NA UMEIEF DO SITIO RIACHAO E DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, CENTRO OFTALMOLOGICO, HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, UNIDADES DO PSF I, II E IV, SECRETARIA DE SAUDE, BOMBA DO POEIRAO, SERVICOS E IMPLANTACAO DE POSTES NA RUA DO CAMPO E AV. 1o DE ABRIL E TROCA DE LAMPADAS NO MATADOURO, DURANTE O MES DE JULHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000406830/07/2004300.0000054877849491RAIMUNDO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS COMO TRATORISTA NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000392730/07/2004120.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000395930/07/2004310.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000396830/07/20045024.3699999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AENEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000398530/07/200465.1409095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR DA LODALIDADE MANDACARU, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000400530/07/2004200.0000064214141415ANTONIO SOARES NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MATADOURO PUBLICO DURANTE O MES DE JULHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000405730/07/20041979.1800000000000000GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 5a PARCELA DA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA/2004, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000391530/07/2004273.0003434739000108ACCS - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242004000391930/07/2004942.1002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES E MANUTENCAO DA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000252004000392030/07/20041002.9002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES E MANUTENCAO DA LIMPEZA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000392130/07/2004665.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FEIRAS DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000393530/07/200450.0000080591701472IRENE MARIA DE JESUSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRAZER MUDANCA DA SRa IRENE MARIA DE JESUS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000394030/07/200445.0000004129087436MARCOS ANTONIO SABINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE 01 CARRO DE MAO DESTINADO AO SR. MARCOS ANTONIO SABINO DOS SANTOS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS E CADASTRO ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000394130/07/2004120.0000001404526480CASSIO DA SILVA OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CURSO DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE MICROS DESTINADA AO SR. CASSIO DA SILVA OLIVEIRA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS E CADASTRO ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000394230/07/2004115.2200067547494404GENI SAMUEL PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DA SRa GENI SAMUEL PEREIRA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000394330/07/2004170.0000056981430487FERDINANDO SILVA SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO SR. FERDINANDO SILVA SOUSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000394430/07/2004486.0000097737062491MARCUS VINICIUS BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE 02 PASSAGENS DA CIDADE DE SAO PAULO/SP A SUME/PB DESTINADAS AO SR. MARCUS VINICIUS BEZERRA DA SILVA E SRa ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDOOS MESMO PESSOAS CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000394730/07/2004210.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000395030/07/20041575.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000395130/07/2004210.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052004000398730/07/2004334.0005663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072004000398830/07/2004333.2005663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000401830/07/200472.0000076453286491EDILEIDE BEZERRA RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO DURANTE O MES DE JULHO/2004.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000402530/07/200415.0000001430451807SONIA OLIVEIRA DA CUNHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE 2a VIA DE REGISTRO DA SRa SONIA OLIVEIRA DA CUNHA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000402630/07/200420.6700099140934420ROSILDA BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SRa ROSILDA BEZERRA DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000402730/07/200422.7800075311046449MARIA DAS GRACAS SOARES FEITOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SRa MARIA DAS GRACAS SOARES FEITOSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000402830/07/200422.8500015419093804JOSEFA FEITOZA NETAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa JOSEFA FEITOZA NETA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000402930/07/200435.9900042105234453MARIA DAS GRACAS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa MARIA DAS GRACA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000403030/07/200413.0200004400628450MARIA MACIVALDA DA SILVA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SRa MARIA MACIVALDA DA SILVA PEREIRA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000403130/07/200450.9300004779229456VERA LUCIA PEREIRA DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa VERA LUCIA PEREIRA DE SOUSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000403230/07/200416.4700099716801491MARIA DO CARMO RAFAEL DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SRa MARIA DO CARMO RAFAEL DO NASCIMENTO, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000403330/07/200417.4300093743246791MARIA DO SOCORRO BERTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa MARIA DO SOCORRO BERTO DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000403430/07/200450.0000087279320449ALZIRA MARIA DA CONCEICAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRa ALZIRA MARIA DA CONCEICAO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000403530/07/200480.0000087278758491CICERO ADRIANO DAS CHAGASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA QUITACAO DE ALUGUEL EM ATRASO DO SR. CICERO ADRIANO DAS CHAGAS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000403630/07/200475.0000058338489468JAILSON MEDEIROS DE FREITASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE OCULOS DO SR. JAILSON MEDEIROS DE FREITAS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000403730/07/200470.0000070823502449MARIA JOSE DE OLIVEIRA CLEMENTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS PARA SRa MARIA JOSE DE OLIVEIRA CLEMENTE, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXAS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOPROGRAMA DE ATENDIMENTO A IDOSOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000403930/07/20043800.0000287118000142ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUMEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBVENCAO DOADA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, REF. AO MES DE JULHO/2004, CONF. LEI 849/30.12.2002.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000404230/07/200440.0000083960414404JOSE ROBERTO SILVINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SR. JOSE ROBERTO SILVINO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000404430/07/20047.9300000000000000MARIA LUCIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SRa MARIA LUCIA DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000404530/07/2004357.0002115098000158JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000405030/07/20041300.0099999999999999FOPAG DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (05), REF. JULHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000405130/07/2004165.0000072727454449JOSEFA MARIA DAS NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE 01 BOMBA 1HP DESTINADA A SRa JOSEFA MARIA DAS NEVES, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000405230/07/200470.0000006316712421MARIA DAS DORES ALVES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE OCULOS DA SRa MARIA DAS DORES ALVES DOS SANTOS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000405330/07/2004100.0000003494419442MARIA SOLANGE BRAZ DE FREITASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DO COREN DA SRa MARIA SOLANGE BRAZ DE FREITAS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000405430/07/2004150.0000004921168490GILVANIA PEREIRA FEITOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA INSCRICAO EM VESTIBULAR PARA A SRa GILVANIA PEREIRA FEITOSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000405530/07/2004100.0000076001180415SEBASTIAO FERNANDES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA AO SR. SEBASTIAO FERNANDES DE LIMA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000405930/07/200493.5000069535884468JOSE ALVES LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS RSH, CEF, PRIVADAS HIGIENICAS E CASAS HABITACIONAIS-FUNASA.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000406630/07/2004681.0703634330000127INACIA MARIA DE SOUSA BRAZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO AO SR. JOSE BARBOSA DO EGITO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOSANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000407530/07/2004341.4005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000407630/07/2004617.5005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000407930/07/200470.0000000135692440MARIA DE LOURDES SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE SINDICATO DESTINADAS A SRa MARIA DE LOURDES SOUSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000408130/07/200443.9500076455610415MARIA VANUSIA SILVA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SRa MARIA VANUSIA SILVA DE LIMA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS E NOTA FISCAL ANEXAS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000391330/07/2004163.8003434739000108ACCS - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000391830/07/2004292.4402746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000212004000392230/07/20042354.0502746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312004000392330/07/20042491.2002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312004000392430/07/20041237.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000212004000392530/07/2004407.1002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000393030/07/2004307.5002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DA ZONA RURAL, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000393130/07/2004142.2002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312004000393230/07/2004263.6005663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312004000393330/07/2004261.4505663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000393630/07/2004135.8005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000393830/07/2004181.3005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000395230/07/200470.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000395430/07/200470.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA ZONA RURAL, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000395830/07/2004155.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000396530/07/20041579.0509225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000397730/07/200410128.8599999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS -Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS PEDREIROS E SERVENTES DESTA PREFEITURA, OS QUAIS ESTAO PRESTANDO SERVICOS NA CONSTRUNCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDA DO BAIRRO DO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.10082004NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000397830/07/20044544.8009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2004, CONF. DISCRIMINACAO SEGUINTE: 1-MOTOCICLETA (MNM-0141); 2-FIAT (MNM-0692); 3-FIAT (MOW-4420); 4-L-300 (MMS-5883).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000397930/07/200432866.6899999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000398030/07/20044160.7309225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2004, CONF. DISCRIMINACAO SEGUINTE: 1-MOQ-2143; 2-MNM-0392; 3-MNM-0006; 4-MMO-7468.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000398330/07/20041711.0509225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000398430/07/200428864.9099999999999999FOPAG DOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (11), REF. JULHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000398930/07/200439.2309095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000399030/07/2004280.0004252881000199VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE E NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000402330/07/2004190.0000004808520494MARIA DO SOCORRO LIMEIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA UNIDADE DO PSF II - BAIRRO VARZEA REDONDA, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000403830/07/2004377.6002115098000158JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PSF, MEDICOS, SECRETARIA E ODONTOLOGOS, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000404630/07/2004591.5002115098000158JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000406130/07/2004100.0000069535884468JOSE ALVES LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI NO TRANSPORTE DE FUNCIONRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VISITA NOS SITIOS: OLHO DAGUA DO PADRE, PITOMBEIRA, CONCEICAO, CAITITU E CARNAUBA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000406530/07/2004487.5000002739154445ANTONIA MARIA DE SANTANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES DO PSF E DE VACINACAO DURANTE O PERIODO DE 20/6 A 31/7/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312004000406930/07/2004247.0005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112004000407030/07/2004398.0005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312004000407230/07/20041174.2005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000407430/07/2004989.4005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000407830/07/2004350.0000002817860462MARCIO DAMASIO NUNES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE AIH`S DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000408030/07/200420.0033484825000188CONASEMSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL AO CONASEMS E COSEMS, REF. JULHO/2004, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000408230/07/20043530.0441133349000189JOSE AURINO CHAGAS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU.10082004NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000408330/07/20042893.5035505734000107J. ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS AOS POSTOS MUNICIPAIS DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000410902/08/20041461.0035422021000180MB AUTO PECAS LIMITADAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000411002/08/2004145.0035422021000180MB AUTO PECAS LIMITADAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000411602/08/20041313.4233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2526/353-2666 (SECRETARIA DE SAUDE) E 353-2621 (CENTRO OFTALMOLOGICO), REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000411802/08/200443.1433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000416802/08/200460.0000002739154445ANTONIA MARIA DE SANTANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 06 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA OS AGENTES AMBIENTAIS NO DISTRITO DE PIO X.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000417002/08/200426.5409123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA UNIDADE DO PSF II, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000411102/08/200481.5833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. JULHO/2004, CONF.COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000411902/08/2004184.5000027794630827MARIO ALVES DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM DA CIDADE DE SAO PAULO/SP A ESTE MUNICIPIO DESTINADA AO SR. MARIO ALVES DE ARAUJO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS E CADASTRO ANEXOS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000412102/08/200426.0200006833848483MARINEIDE SILVA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SRa MARINEIDE SILVA DE OLIVEIRA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000412202/08/2004100.0000063909006434MARGARIDA CEZARIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO DA SRa MARGARIDA CEZARIO DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000412302/08/200455.5400004937255479MARIA DAS DORES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA SRa MARIA DAS DORES DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000412402/08/2004130.0000004510699433VERONICA VILALBA DOS SANTOS MACIELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA FAZER MATRICULA EM FACULDADE DESTINADA A SRa VERONICA VILALBA DOS SANTOS MACIEL, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000412502/08/200429.0400000000000000IRACEMA CORDEIRO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa IRACEMA CORDEIRO DE OLIVEIRO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000412602/08/200450.0000047888105491MARIA DO SOCORRO TEMBORIO DO CARMOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa MARIA DO SOCORRO TEMBORIO DO CARMO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000412702/08/200425.1500004681914452LAUDIANE RODRIGUES FEITOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa LAUDIANE RODRIGUES FEITOSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000412802/08/200425.8100098063340434ANALIA FRANCISCA DA CONCEICAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E AGUA DA SRa ANALIA FRANCISCA DA CONCEICAO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000412902/08/200418.3600004347011490MARIA SELENE GUABIRABA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa MARIA SELENE GUABIRABA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000413002/08/200429.6200079728588453PAULO ROBERTO FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO SR. PAULO ROBERTO FERREIRA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000413102/08/20049.3900004363487488LUIZA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SRa LUIZA DOS SANTOS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOSANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000413202/08/200441.8100005632929469VALQUIRIA DE OLIVEIRA LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DA AGUA DA SRa VALQUIRIA DE OLIVEIRA LIMA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000413302/08/200431.6900030865336415TEREZINHA HONORIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA SRa TEREZINHA HONORIO DOS SANTOS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000413402/08/200463.2800075311798491TEREZA MARIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa TEREZA MARIA DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000413502/08/200442.1000003382828405NILMA DANTAS DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa NILMA DANTAS DE OLIVEIRA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000413602/08/200442.5100001310344485ADRIANA MARIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa ADRIANA MARIA DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000413702/08/200433.3700004794105428MARIA DO CARMO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA SRa MARIA DO CARMO DA COSTA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000413802/08/200422.6500004380734447MARISETE BEZERRA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DA SRa MARISETE BEZERRA DE OLIVEIRA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000413902/08/200447.0200004338699418ALCIONE CLERES GALDINO LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa ALCIONE CLERES GALDINO LEITE, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO C0M A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000414002/08/200432.2600057705461404JOSE XAVIER DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO SR. JOSE XAVIER DOS SANTOS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000414102/08/200438.0300004487935474MARIA SONIA BERTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA SRa MARIA SONIA BERTO DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000414202/08/200436.5400058944281491JURANDIR FRANCISCO DAS CHAGASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DO SR. JURANDIR FRANCISCO DAS CHAGAS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000414302/08/200447.1000079728065434MARIA DO SOCORRO BRAS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa MARIA DO SOCORRO BRAS DOS SANTOS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000414402/08/200411.6200068900449400MARIA IRIS DE SOUSA GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SRa MARIA IRIS DE SOUSA GOMES, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000414502/08/200419.4900099141612434FLORISA GONCALVES PEQUENOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SRa FLORISA GONCALVES PEQUENO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000414602/08/200433.6400053756037487MARINEIDE SILVESTRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa MARINEIDE SILVESTRE DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000414702/08/200426.6800007802140803ELAINE ALMEIDA DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA SRa ELAINE ALMEIDA DE SOUSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000414802/08/200428.4800002553959494RITA ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa RITA ALVES DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000414902/08/200427.2500076456471400AIRTON SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DO SR. AIRTON SILVA DOS SANTOS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000415002/08/20049.9100004926219425MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SRa MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA DOS SANTOS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000415102/08/200435.8600087279118453NALTIDE ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa NALTIDE ALVES DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000415202/08/200446.3700057705062453JOSE NILSON ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DO SR. JOSE NILSON ALVES DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000415302/08/200431.6800002035649447FRANCINEIDE DA SILVA MARINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa FRANCINEIDE DA SILVA MARINHO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000415402/08/200427.2900004760367470MARIA DA PAZ SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SRa MARIA DA PAZ SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000415502/08/200430.4300029435240852PAULO ROBERTO ALVES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E AGUA DO SR. PAULO ROBERTO ALVES DE SOUSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000415602/08/20049.5900000000000000MARIA LUCIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SRa MARIA LUCIA DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000415702/08/200410.1700002773729412SEVERINO PEREIRA DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DO SR. SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000415802/08/200475.5900061603775404SEBASTIAO QINTINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO SR. SEBASTIAO QUINTINO DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000415902/08/200457.7800099716801491MARIA DO CARMO RAFAEL DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA SRa MARIA DO CARMO RAFAEL DO NASCIMENTO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000416002/08/200464.7500004322710409SONIA MARIA LOPES DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa SONIA MARIA LOPES DE MELO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000416102/08/200487.5000048555258472MERCIA MARIA NASCIMENTO SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE OCULOS DA SRa MERCIA MARIA NASCIMENTO SOUSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000416202/08/2004150.0000021951276434MARIA JOSE ARAUJO DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE OCULOS DA SRa MARIA JOSE ARAUJO DE MACEDO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000416302/08/200450.0000071445102404ROSINETE LOPES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE OCULOS DA SRa ROSINETE LOPES DE SOUZA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000416402/08/200480.0000005697597495DAMIANA MARIA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SRa DAMIANA MARIA DE LIMA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000416502/08/200485.0000076455971434MARINALVA GOMES DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE OCULOS DA SRa MARINALVA GOMES DE ARAUJO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000416602/08/200475.0000004903815455FERNANDO NASCIMENTO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE OCULOS DO SR. FERNANDO NASCIMENTO DOS SANTOS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000416702/08/200490.0070098249000167MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000410802/08/200440.0008605271000182MAGNETT ELETRICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ALICATE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000411502/08/2004563.2433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2120 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000416902/08/2004150.0000020716761491JOSE ROBERTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 15 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA MURADA PARA ABERTURA DA RUA FRANCISCO PAULINO, NO PERIODO DE 01 A 15/8/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000417102/08/200452.6809095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXA DE LIGACAO PROVISORIA DE UMA LIXADEIRA PARA SERVICOS NA CONSTRUCAO DA RESIDENCIA MEDICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000411402/08/2004662.4333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2292/353-2581 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000411702/08/2004263.1833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2122 (POSTO POLICIAL) E 353-2391 (DELEGACIA), REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICAESTADUAL.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000411302/08/2004363.6733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000411202/08/2004232.7033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2402/353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000412002/08/2004240.0000040985644400JOSE LUDGERIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 24 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000417202/08/200436.0000048499013449JOSE RICARDO TORRES DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO JOSE RICARDO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 10112, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000420202/08/200492.0003634330000127INACIA MARIA DE SOUSA BRAZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTALAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES EDUCACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000420302/08/2004106.1103634330000127INACIA MARIA DE SOUSA BRAZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMPLIACAO DA UMEIEF JOAQUIM SOARES.10022004NULLNULLObras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000419302/08/20041452.0012939963000134FRANCISCO BOSCO PINTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000417703/08/2004720.0000032555490434GERALDA GOMES DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO INTEGRANTES DO TREINAMENTO DO BB EDUCAR.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000417903/08/20043964.6008852923000183GERSON BEZERRA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000418003/08/2004560.0008852923000183GERSON BEZERRA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000418203/08/20041440.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS REGENTES DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA (06), REF. AGOSTO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000417803/08/2004140.0040938508000150MAQ-LAREM - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A COPIADORA DA SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000417403/08/2004696.0004887475000100NILDA CLARINDO GREGORIO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000417503/08/2004152.8224380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000418603/08/20041400.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 28/7 A 10/8/2004, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000418303/08/200450.0000054834953491JOSE FERNANDO FELIX DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REBOBINAMENTO DA ELETROBOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DA CENTRAL DE VELORIOS.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000418503/08/200470.0000002264864435JOSINALDO DA SILVA VIANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE BOVINOS DE SUME.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000420903/08/2004660.0010759850000121SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000417303/08/2004124.9224380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000417603/08/200420.0005391333000102MARLENE MARIA LEITE RAFAEL - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000418103/08/2004355.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000418403/08/200470.0000026219883420JANDUI DA COSTA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883 DA SECRETARIA DE SAUDE E NA AMBULANCIA, PLACA MNM-0006 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000418704/08/200439.6001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000418904/08/200480.0000004587639427JOAO JOSE DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A AMBULANCIA, PLACA MNM-0006, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000419004/08/200460.0000099634104487MOISES OLIVEIRA DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000419104/08/200458.0041199506000159OSAKA IMPORTADOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000419404/08/2004533.0000878597000171CORDEIRO & CALDAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQQUISICAO DE 13m DE BRITA DESTINADA A CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU.10082004NULLNULLObras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000418804/08/200460.0008852923000183GERSON BEZERRA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000419504/08/200441.0000878597000171CORDEIRO & CALDAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 1m DE BRITA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS PARA OS SERVICOS NA MURADA PARA ABERTURA DA RUA FRANCISCO PAULINO.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000419204/08/200430.0000004713719471SANDRA DA SILVA ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DA SRa SANDRA DA SILVA ARAUJO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000465404/08/20043625.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANValor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos bolsistas do PETI.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000465604/08/20041560.0099999999999999FOPAG - AGENTE JOVEMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Agentes Jovens.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000419605/08/2004200.4041133349000189JOSE AURINO CHAGAS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADA A DOACAO AO SR. HELENILDO DO NASCIMENTO FREITAS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000419805/08/200422.5409095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO PETI, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000420405/08/2004450.0000021950768449ANTONIO DE SOUZA IRMAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO AS MESMAS PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000419905/08/2004145.0008585010000148FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000420005/08/2004820.0011987039000160DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000420105/08/200480.0000087132834720IVALDO VIEIRA DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA DURANTE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000460105/08/20043150.0000000000000000CONSORCIO INTEMUNICIPAL DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORC IO ITERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, DEBITADAO NA CONTA DE No 58.045-7 ( FMS) REFERENTE AO MES DE JULHO/04.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000419705/08/200433.7003624439000183SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF DO SITIO RIACHAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000420506/08/200480.0000067389384468JANDECIRA CAVALCANTI SOARES SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000421906/08/200443.2100048499013449JOSE RICARDO TORRES DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS JOSE RICARDO, EDVALDO SILVA E JOSE DE SOUSA COELHO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA COMPRAR PECAS E CONDUZIR ONIBUS ESCOLAR DO CONSERTO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 10170, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000422006/08/200425.0000016145291400VITORIA REGINA BARBOSA GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS VITORIA REGINA, KALINA BARBOSA E JOSE AURINO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA,CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 10171, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000421806/08/20048.2934028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAIS DA SEDE DA PREFEITURA A CIDADE DE BRASILIA/DF E DO CONSELHO TUTELAR A CIDADE DE AGUARACI/PE, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000421006/08/200420.0035574540000163GERALDO ODON CHAVES FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTAO PARA CELULAR DA AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000421106/08/2004520.0002685191000106JOSE DA PENHA MENEZES MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GLP P45 DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000421206/08/2004108.0002375209000165LUNATICA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMA TUBULAR DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000421406/08/200471.0041132085000149CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS COM A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000421506/08/2004286.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000272004000421606/08/2004880.5012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000421706/08/200460.0041138033000180FABIANA GUIMARAES FRANCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000420606/08/2004720.0000076456110491HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000420706/08/20041890.0000037521519434PAULO CAVALCANTI BRAZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 2aS VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTOS DE PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000420806/08/2004700.0000063256967787EDISON GUILHERME PORTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000421306/08/2004220.0012606745000188WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CARROCAO DO LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000422109/08/200488.0000083961720487JOSE BARBOSA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000422309/08/2004250.0000021950768449ANTONIO DE SOUZA IRMAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA OS SERVICOS NA MURADA PARA ABERTURA DA RUA FRANCISCO PAULINO E ESGOTOS DA RUA SANTOS DUMONT E CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSComunicaçõesTelecomunicaçõesTELEFONIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000422609/08/20041040.0010740348000179RADIO SANTA MARIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADAS E NOTICIAS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, REF. AO PERIODO DE 21/7 A 20/11/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000423109/08/200410816.2609095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000423209/08/200433.8809095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSComunicaçõesTelecomunicaçõesTELEFONIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000423409/08/2004448.0409095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE DO SETOR DE COMUNICACOES E DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000423809/08/2004317.2409095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SERRARIA E DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000423609/08/2004503.5009095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MERCADOS E MATADOURO PUBLICOS, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000424309/08/20041019.8009095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTES (22) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000424009/08/200411.9109123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000424609/08/20041320.0099999999999999FOPAG DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (05), REF. AGOSTO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000424709/08/200458.4100033346260836PAULO ROBERTO DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO SR. PAULO ROBERTO DOS SANTOS SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000422409/08/2004158.4000075312417491ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000422509/08/2004142.0302421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2161 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000422709/08/200411.9009095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DE VACINACAO DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000423709/08/20041398.7909095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000423909/08/20041415.6609123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000424109/08/2004813.2309095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTES (11) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000422209/08/200421.6000020296592404ALBANITA MENDONCA RAPHAELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PARA PRESTACAO DE CONTAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000422809/08/2004102.9109095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO POLICIAL, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000423009/08/200414.8609095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000423309/08/200410257.4909095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JULHO/2004, E PARC. 16/60 DE DEBITO COM A SAELPA CONSTANTE NO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.4.03, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000422909/08/200433.8809095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000423509/08/2004574.4009095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO E GINASIO MUNICIPAIS, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000424209/08/20041792.9009095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTES (27) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000424409/08/2004750.0000000134935403GEOVANIO FARIAS BEZERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ARBITRAGEM DO CAMPEONATO SUMEENSE ABERTO/2004 DE FUTEBOL, REF. AO PERIODO DE 06/6 A 29/8/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000424509/08/2004450.0000005070122401JOSE BRAULIO MACEDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com APOIO (BANDEIRINHAS) DO CAMPEONATO SUMEENSE ABERTO/2004 DE FUTEBOL, REF. AO PERIODO DE 6/6 A 29/8/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000425510/08/2004600.0099999999999999FOPAG DA ESC. DE ENSINO FUND. DEP. EVALDO G. QUEIRValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE 28/7 A 17/8/2004, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000425710/08/2004979.8511889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO JOSE JACINTO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONTRIBUICOES AO INSS (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000465910/08/20041552.1300000000000000INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS para pagamento da parte patronal do pessoal do MDE .00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000425010/08/2004150.3500412020000170PAPELARIA ROCHA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIALPARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000433510/08/20047496.5500000000000000BANCO DO BRASIL - INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RETENCAO INSS,DEBITADO NA FONTE DO F.P.M., NA COTA DO DIA 10/08/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000433610/08/20041826.3700000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M., NA COTA DO DIA 10/08/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALCONTRIBUICOES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000466110/08/20043227.5600000000000000INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do dia 10/08/2004 para pagamento na GPS da parte patronal dos servidores municipais.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022004000425110/08/200414380.1604841207000140WELLINGTON DA SILVA COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO PSF.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022004000425210/08/200411205.8004841207000140WELLINGTON DA SILVA COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022004000425310/08/20043337.2004841207000140WELLINGTON DA SILVA COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022004000425410/08/200419029.4704841207000140WELLINGTON DA SILVA COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000425610/08/20041290.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU.10082004NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000425910/08/20041384.9311889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaCONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALCONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000466010/08/2004842.3100000000000000INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal do pessoal da saude na GPS debitada na cota do dia 10/08/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000424810/08/2004380.0006125693000125SERVICOS FUNERARIOS DA PARAIBA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SRa MARIA DE FATIMA DE FARIAS BRAZ, CONF. COPIA DE ATESTADO DE OBITO ANEXO, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000425810/08/2004240.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000436110/08/200465.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO A SRa JULIANE LUCENA VILAR, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000426010/08/2004699.8311889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000424910/08/2004351.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE TAMPAS DE ESGOTO PARA AS RUAS SANTOS DUMONT E CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000426111/08/2004550.0611889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000426311/08/2004299.9711889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000426511/08/2004206.7824380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000426711/08/20041119.7511889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECCCAO DE POSTES DESTINADOS A RUA FRANCISCO PAULINO, SITIOS JUREMA E CONCEICAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000426411/08/2004845.2711889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II (VARZEA REDONDA), III (CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO) E IV (CENTRO).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000426611/08/2004205.3224380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000426811/08/2004880.0000008934673400FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DECONCESSAO DE DIARIAS 63/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000426211/08/2004240.1911889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO DO DISTRITO DE PIO X.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000427912/08/2004764.5103349766000174PLASNOG - UNDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF DO SITIO BRAVA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000428012/08/2004781.2009368309000103DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE TRAVES PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL DO SITIO FEITAO E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000427312/08/200441.7333530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000427112/08/200429.7709123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONTRATO 3/2004 FIRMADO COM A SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCATIVA UNIAO E TRABALHO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000428212/08/200427.4309095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONTRATO 3/2004 FIRMADO COM A SOCIEDADE BENEFICANTE E EDUCATIVA UNIAO E TRABALHO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000428312/08/200434.0002692546000186JANDECIRA CAVALCANTE SOARES SOUZA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VIATURA POLICIAL, CONF. CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000429612/08/2004167.9700043711000810D.N.O.C.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 964580 E 961172 DO DNOCS, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000460212/08/200422.5000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000462912/08/200413.3500000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 7.404-7 (ACOES ESTRATEGICAS), NESTA DATA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000465212/08/200412.9400000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa efetuado na conta 58.044-9.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000426912/08/2004106.2809123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000427012/08/200426.9709123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF I, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000427212/08/20049.0033530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2526 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000427512/08/2004169.0700000000000000DETRAN - PBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DA LICENCA/2004 DA AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000428512/08/2004123.0009095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO, FISIOTERAPIA E RESIDENCIA MEDICA, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000272004000428612/08/2004266.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000428712/08/2004108.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000429712/08/20041300.8033669672007075BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROGRAMA DE PLANEJAMEMTO FAMILIAR, DISTRIBUICAO DE CONDONS, ANTICONCEPCIONAIS, COMPRIMIDOS, INJETAVEIS, DIU E MATERIAL EDUCATIVO, REF. AGOSTO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 105-PB, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSComunicaçõesTelecomunicaçõesTELEFONIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000429112/08/2004280.0070099759000159JOSE WILSON DA SILVA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DOS TRANSMISSORES DA TV GLOBO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000431012/08/2004203.8009196767000102ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000427412/08/20041922.0012801494000192RECAPE MORAIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000427612/08/200420.9502562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA LOGOMARCA DO PARQUE DE EXPOSICAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000427712/08/200415.8000735111000146COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA LOGOMARCA DO PARQUE DE EXPOSICAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000429012/08/2004352.2709095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO OSCAR SEVERO, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000392004000427812/08/2004811.2005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000428112/08/20042.7909095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242004000428412/08/20041612.0502746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES E MANUTENCAO DA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000428812/08/200421.6300003097502459MARIA REJANE ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa MARIA REJANE ALVES DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000428912/08/2004154.0000099137984420ANTONILDO PAULINO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. ANTONILDO PAULINO DE SOUSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000429212/08/200423.6000002530682402JESELI PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO SR. JESELI PEREIRA DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000429312/08/200477.1700098062948404MARIA JOSE DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SRa MARIA JOSE DOS SANTOS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000429412/08/2004100.0000040931900468JOSE NILO DE FRANCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. JOSE NILO DE FRANCA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000429512/08/2004100.0000009501959449INACIO CAITANO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000431413/08/2004130.6109123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000431513/08/200413.7233530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-1444 DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000430113/08/2004120.0000989523000102X-SUNG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DE MONITOR DO MICRO-COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000431213/08/200452.6809095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA PARA BETONEIRA DA PREFEITURA, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000430513/08/2004240.0000021951268415DEMOCRITO GONCALVES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000430813/08/2004260.0000042105102468SIZENANDO VALDEVINO SIMOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 13 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 20,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A RETIRADA DE PEDRAS PARA ABERTURA DA RUA BARATA BEZERRA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000429813/08/200432.9509095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALOJAMENTO DAS MEDICAS DO PSF, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000429913/08/2004158.3609123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO, PSF IV E ALOJAMENTO DAS MEDICAS, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000430213/08/200498.6724380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000430413/08/2004420.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000431113/08/200426.5409123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF II, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000431313/08/200455.2502421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2666 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000431713/08/200463.0034028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE AS CIDADES DE BRASILIA/DF E SAO PAULO/SP, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000436213/08/2004180.0041138033000180FABIANA GUIMARAES FRANCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO L-300 PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000430613/08/2004486.8700000000000000MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000430913/08/2004168.4800000000000000PODER JUDICIARIO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO No 045.2004.000293-8 REF. AO PAGAMENTO DE DILIGENCIA DE AVALIACAO PARA DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO NO SITIO CONCEICAO DESTINADO A UM CAMPO DE FUTEBOL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000430013/08/2004970.0004132145000105COMERCIAL AUTOPECAS GRILO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000430313/08/2004240.0001169338000134JOSELITO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200 DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000430713/08/20041575.0011889086000171SEVERINO BRITO DE ALCANTARA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CHUTEIRAS DESTINADAS AS EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000431613/08/200496.0000056982755487JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUISTIVEIS DOS VEICULOS S-10 (MNM-0386) E FIAT (MNM-0692) DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 27272 E 13453, ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000431813/08/20048.2934028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAIS DESTINADAS AS CIDADES DE ARCOVERDE/PE E JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000432816/08/2004150.0000020296592404ALBANITA MENDONCA RAPHAELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REGISTROS DE ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS UMEIEF`S IRINEU SEVERO, SEBASTIAO VITORINO E NITINHA SOARES.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000431916/08/2004575.0000008331294491JOSE FRANCISCO OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A PROFESSORES DA UNICAMPO DURANTE TREINAMENTO APRENDER A VIVER NO SEMI-ARIDO E FUNCIONARIOS DA FUNASA DURANTE VISITA AO PROJETO DE RECONSTRUCAO DE CASAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000432116/08/2004189.6000020296592404ALBANITA MENDONCA RAPHAELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A PRESTACAO DE CONTAS E A JUSTICA DO TRABALHO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000432316/08/200498.0008585010000148FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000432616/08/200480.0005663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DAS REFEICOES DA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000432016/08/2004510.8000020296592404ALBANITA MENDONCA RAPHAELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ESCRITURAS DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO CONCEICAO E DO ACUDE MULUNGU.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000432216/08/2004471.0008587057000140VALDEMAR DINIZ FIRMINO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TUBOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA BARTOLOMEU MARACAJA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000432716/08/2004230.0004684282000144MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000392004000432416/08/2004731.6005663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000402004000432516/08/2004791.0005663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000433217/08/200425.0000057706280497ANTONIO BRAZ DE AMORIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 01 PAR DE BOTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000433017/08/2004350.0000002817860462MARCIO DAMASIO NUNES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE AIH`S DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000542003000433417/08/20042125.4604656080000199CAROLINA LUCAS JORGE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES, CONF. RELACAO ANEXA, REF. JUNHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000436317/08/200448.0000049867830415FRANCISCO DE SALES CLEMENTINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A ENFERMEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DEVIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 64/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000436417/08/2004136.0000000810958481SALOMAO BEZERRA DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 65/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000432917/08/200450.0000005482505456RONALDO CLAUDINO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 5,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO, REF. AGOSTO/2004, DE ACORDO COM O CONTRATO 3/2004 FIRMADO COM A SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCATIVA UNIAO E TRABALHO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000433117/08/2004260.0000025126636472RICARDO GUERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000433317/08/200450.0009101411000148S/A O NORTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL O NORTE DA HOMOLOGACAO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 11/2004, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000102004000433717/08/20041750.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA DE SUME DURANTE O MES DE AGOSTO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000434718/08/200426.1109123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000436518/08/2004331.8009095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000434018/08/2004159.0602421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000433918/08/200412.9902421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000434418/08/2004150.0008852923000183GERSON BEZERRA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000434518/08/2004320.0008852923000183GERSON BEZERRA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000435018/08/2004710.4809123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTES (08) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000460518/08/20045800.0009295346000139RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000460618/08/20044800.0004055334000113JORDAO & BRITO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000433818/08/20042260.0099999999999999FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - PESSOALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CENTRO OFTALMOLOGICO (10), REF. AGOSTO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000542003000434118/08/20042078.6004656080000199CAROLINA LUCAS JORGE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000434218/08/2004179.5005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000434918/08/200499.2309123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000434618/08/200426.1109123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CURRAL MUNICIPAL, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000434818/08/2004653.1109123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO, REF. JUNHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000402004000434318/08/2004563.8005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO PETI, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000435119/08/2004130.0000804747000100FRANCISCO JUNIOR BARBOSA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO AO SR. JOSIVALDO ALVES FEITOSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000435219/08/200497.5000069126739453MARIA APARECIDA MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DA MENOR DANIELA MOURA DOS SANTOS FILHA DA SRa MARIA APARECIDA MOURA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000435319/08/2004142.9000073362301487DORACI MARIA DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA NA RESIDENCIA DA SRa DORACI MARIA DE MELO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000435619/08/2004110.0000095300333468JOSE NOGUEIRA DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DO SR. JOSE NOGUEIRA DE CARVALHO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000435819/08/2004100.0000025387544881COSME JEAN QUIRINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. COSME JEAN QUIRINO DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000435919/08/2004190.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000436019/08/200468.9200005348908495CICERA BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa CICERA BEZERRA DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000438219/08/200437.1708526451000179COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO JUREMA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000452219/08/2004376.0003624439000183SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A RUA PROJETADA POR TRAS DO GINASIO O NETAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000435419/08/200480.0041138033000180FABIANA GUIMARAES FRANCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000437019/08/20041060.1041138298000188VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000436619/08/200445.0041138298000188VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000436819/08/2004120.0041138298000188VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0006, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000436919/08/200422.5041138298000188VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADEA ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000436719/08/2004117.0041138298000188VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000438119/08/200478.0001169338000134JOSELITO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO DE AR DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000435519/08/2004266.5600636397000102FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000435719/08/200453.0000989523000102X-SUNG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DA CALCULADORA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000462820/08/200446.2000000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 22.064-7 (FUNDO ESPECIAL), NESTA DATA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000465520/08/20041005.0000000000000000BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente ao pagamento de servidores.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000463220/08/2004617.2200000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000439620/08/20041850.4502322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5303 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000463420/08/2004260.0000000000000000AMCAP-ASSOC.DOS MUN.DO CARIRI PARAIBANOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTINADA A AMCAP, DEBITADO NA C/C 8.221-X (ICMS-REPASSE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000438020/08/2004360.0005113702000103ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHOS DA PREFEITURA, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000439920/08/20041261.3902322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9971-0143, 9972-0198, 9972-1856, 9972-2137 E 9972-0213, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000441720/08/200411.8034028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAIS DA SEDE DA PREFEITURA AO TRIBUNAL DE CONTAS E A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000441920/08/2004500.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADAS PARA EXAMES, CHAMADAS DO DEPARTAMENTO PESSOAL, SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, NO PERIODO DE 08/8 A 07/9/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000438420/08/200421.7909095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE AREIA DO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000438820/08/200491.7000056982755487JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS S-10 (MNM-0386) E RETROESCAVADEIRA (PARA TESTAR EQUIPAMENTO) DURANTE VIAGENS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 10161 E CUPOM FISCAL 27315, ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000439320/08/200415.4302322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2134 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000441620/08/200421.4034028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000441820/08/200415.0001169338000134JOSELITO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000482003000442120/08/2004490.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADA PARA TREINAMENTO DOS PROFESSORES, AVISOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL NO PERIODO DE 08/8 A 07/9/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000437120/08/200448.0000065936345491BRAZ MENDES DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 06 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 8,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, REF. JULHO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000437220/08/2004700.0000069682615453JOSE MILTON DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE VETERANOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000437720/08/200434.1009095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIGACAO PROVISORIA NO BAIRRO MANDACARU PARA REALIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA VIRGEM DOS POBRES, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000437820/08/200471.0008852923000183GERSON BEZERRA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000437420/08/200455.0000989523000102X-SUNG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DE MICRO-COMPUTADOR DO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000437620/08/20041897.6204841207000140WELLINGTON DA SILVA COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000438920/08/2004199.4470097530000185NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000439020/08/200463.1324380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000439520/08/200465.0202322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1937 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000439720/08/200412.4302322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5307 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000440120/08/2004200.0000055633846400DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AGOSTO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000440220/08/2004500.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA AGENTE JOVEMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MONITORES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM (03), REF. AGOSTO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000440320/08/20049880.0099999999999999FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (38), REF. AGOSTO/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000440420/08/20043440.0099999999999999FOPAG DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL (14), REF. AGOSTO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000440720/08/2004420.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (11), REF. AGOSTO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000440820/08/20041100.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE (05), REF. AGOSTO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000440920/08/20042505.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE (10), REF. AGOSTO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000441020/08/2004760.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (03), REF. AGOSTO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000441120/08/20044730.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE (06), REF. AGOSTO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000441220/08/200443000.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (14), REF. AGOSTO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000441320/08/20045410.0099999999999999FOPAG DO LABORATORIO E FISIOTERAPIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA (09), REF. AGOSTO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000441420/08/200410570.0099999999999999FOPAG DA POLICLINICA TEREZINHA MATOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DA POLICLINICA TEREZINHA MATOS (07), REF. AGOSTO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000441520/08/200457.7034028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAIS E SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE BRASILIA/DF, UNIDADES BASICAS DE SAUDE A JOAO PESSOA/PB E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ, JOAO PESSOA/PB E SAO PAULO/SP, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000482003000442020/08/2004490.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADAS PARA EXAMES DE SAUDE, PETI, PSF E CAMPANHAS DE SAUDE NO PERIODO DE 08/8 A 7/9/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000442220/08/200430.0000027739708453JUCARA BARROS DE BRITO PAULINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 66/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000437920/08/2004252.0002562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TUBOS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000422002000439220/08/20043480.0000018596568468MARIA DO CARMO SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AS OBRAS DO MUNICIPIO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NO PERIODO DE 19/7 A 11/8/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000439420/08/2004700.5502322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1783 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSComunicaçõesTelecomunicaçõesTELEFONIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000439820/08/2004288.8302322271000199TELPA CELULAR S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5304, 9972-5320, 9972-5314, 9972-2148, 9972-1793 E 9972-5305, DE COMUNIDADES RURAIS, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000439120/08/20041600.0000006853293487JOSE DE ANCHIETAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E PROJETO DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS AO DISTRITO DE PIO X.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000437320/08/2004182.0000004204721427MAGNOLIA ANTONIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARRADAS DE MASSAME DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000437520/08/2004280.0008329237000122CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DA BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO PITOMBEIRA.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000438320/08/2004154.0000035106432839EDSON DOS SANTOS LUNAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. EDSON DOS SANTOS LUNA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000438520/08/200438.0600000000000000MARILENE EVANGELISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa MARILENE EVANGELISTA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000438620/08/20049.3900003302012470MARIA DE FATIMA FERREIRA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SRa MARIA DE FATIMA FERREIRA SANTOS, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000438720/08/2004348.0000027768823869LUIZ DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGENS A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADAS AO SR. LUIZ DA SILVA E SRa MIRANI FERREIRA CAMPOS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO OS MESMOS PESSOAS CARENTES, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000440020/08/20042505.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AGOSTO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000440520/08/2004174.0000030777020700VENANCIO FERNANDES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ DESTINADA AO SR. VENANCIO FERNANDES DE OLIVEIRA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000440620/08/2004100.0000064018393415CICERO DE FRANCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADAS AO SR. CICERO DE FRANCA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000442423/08/200430.0000000000000000GIRLENE SANTOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRa GIRLENE SANTOS DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000442523/08/200460.0000009501959449INACIO CAITANO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRANSPORTE DE AGREMIACAO DE FUTEBOL DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE A SEDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000442923/08/200484.5033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-1444 DO CONSELHO TUTELAR, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000443423/08/200480.0000006156036458VALDEMIRO FERREIRA DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. VALDEMIRO FERREIRA DE SOUSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000443323/08/2004425.0001196412000101FERROCAMP - COMERCIAL DE FERRAGENS CAMPINENSE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO IMPOEIRA DO POCO.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000444123/08/200434.2509095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR DO SITIO MANDACARU, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000443123/08/200411270.0099999999999999FOPAG DAS VARREDEIRASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EMERGENCIA A PESSOAS DESEMPREGADAS, AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. AGOSTO/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000443923/08/2004278.0000033346260836PAULO ROBERTO DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS DA PREFEITURA, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000444023/08/2004280.0000005178595483AURICLECIO GALDINO LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA VEICULOS DA PREFEITURA, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000442623/08/200412141.0099999999999999FOPAG DO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (12), REF. AGOSTO/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000442823/08/200440246.4799999999999999FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - MEDICOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO CENTRO OFTALMOLOGICO (03), REF. AGOSTO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000442323/08/2004100.0005215841000130LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REBOQUE DO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000443223/08/2004384.3041133778000156NPA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAIXA DAGUA DESTINADA A UMEIEF DO SITIO BRAVA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000443523/08/200461.0000735111000146COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF ESTANDISLAU SOARES DA SILVA DO SITIO CAICARA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000443623/08/200410.0024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A UMEIEF LUIZ MARIANO DE ARAUJO DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000443823/08/2004270.0041214578000128J. R. ELETRO MAGAZINE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PREMIACAO DO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTEBOL E REDE PARA CAMPO DO SITIO SANTO AGOSTINHO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000447323/08/2004550.0012672663000131FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000442723/08/2004150.0005589087000106J. C. PUBLICIDADE E EDICOES JORNALISTICAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 150 EXEMPLARES DO JORNAL DA CIDADE, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000443023/08/2004244.8409196767000102ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000443723/08/200451.5024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000463623/08/20042.9300000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 20.419-6 (INCRA).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000463124/08/20045.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 22.373-5 (IPTU), NESTA DATA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000463524/08/2004464.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 8.221-X (ICMS-REPASSE), EM FAVOR DE A UNIAO , PELA PUBLICACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000465124/08/200410.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C 5.166-7 (F.M.ASS. SOCIAL), NESTA DATA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000444724/08/2004385.2633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-1463 E 353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000444824/08/2004880.0000008934673400FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DECONCESSAO DE DIARIAS 67/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000444224/08/20049.9509095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UMEIEF SEBASTIAO DE SOUSA DO SITIO RIACHO DA ROCA, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000444324/08/200426.5001354636000102UNIVERSO ONLINE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000445024/08/20049.9509095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UMEIEF CICERO SOARES DO SITIO CINCO VACAS, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000447124/08/2004133.0005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000444424/08/2004173.6533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000444524/08/2004486.7033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2131 E 353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000444624/08/2004452.1133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000444924/08/200412.6109095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAITITU, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000445124/08/2004142.0002945907000159ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000445324/08/200440.0012672663000131FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0006, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000447024/08/2004136.5005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000447224/08/200462.6505663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000445224/08/2004160.0012672663000131FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CARROCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000445424/08/2004170.0010759850000121SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000445524/08/2004410.0010759850000121SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000445624/08/2004900.0010759850000121SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000342004000445724/08/200421712.5010759850000121SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVIAS E LOGRADOUROS URBANOSIMPLANTACAO DE PAVIMENTACOESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000467124/08/2004450.0000016670175434MARIA DE MELO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com desapropriacao do imovel partencente a credora para abertura desobstrucao e regularizacao do leito da rua Joao Inacio objetivando a implantacao de calcamento na area.10162004NULLNULLObras
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000465324/08/20043650.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANValor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos bolsistas do PETI.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000466224/08/2004150.0000054876877491JOAO BOSCO PALMEIRA DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de benfeitorias agricolas para formacao de uma area destinada a pratica de esportes.(campo de futebol).Conforme Decreto 681 de 22.07.2004.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000446025/08/200416.0000735111000146COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FECHADURA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000446225/08/2004182.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TUBOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS JOSE CIPRIANO E ESPERIDIAO ISIDORIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000445925/08/200459.0070099759000159JOSE WILSON DA SILVA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSELHO E A SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000450725/08/200498.6624380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000446125/08/2004234.0009157967000156MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS COMEMORACOES DO DIA DO FOLCLORE NAS UMEIEF`S MARIA LEITE RAFAEL, GONCALA RODRIGUES, NECO SOARES, DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ E SEBASTIAO VITORINO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000445825/08/200487.0000005372897473ROSALIA SILVA SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DESTINADAS AOS TECNICOS DA FUNASA E MECANICOS DA RETRO DURANTE PRESTACAO DE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000449426/08/20042845.5799999999999999FOPAG DA SEC. DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DE ADM. EValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - DEPTo DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000449526/08/20049219.3499999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - DEPTo DE ADMINISTRACAO GERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000446326/08/200456.7096722707000180MAXLIFE SEGURADORA DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000446526/08/200470.0000057006504449MIZAEL PIRES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FILMAGEM DA VI MOSTRA SUME NA PRACA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000446626/08/200450.0000065853482491JOSE GERALDO DO NASCIMENTO JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000446726/08/200432.5009157967000156MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO PARA FESTIVIDADES DA SEMANA DO FOLCLORE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000447926/08/2004300.0000003025525452JOSE APARECIDO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000448026/08/2004300.0000057705429420DECIO DE SOUZA BARROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000448226/08/2004300.0000008656797468EVERALDO ISAIAS DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000448326/08/2004300.0000000337892741EDIVALDO SILVA DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000448626/08/2004400.0000000130057401MARCIO FERREIRA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000448726/08/2004300.0000004374489401JOSENILDA PEREIRA DE SANTANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF DO SITIO FEIJAO, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000448926/08/200424685.5599999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUMDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000449026/08/200449001.6099999999999999FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEF - 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUMDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000449226/08/200417024.7499999999999999FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEF - 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000449326/08/2004260.0000080501141472SUZETE ALVES DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF HERCULANO DE BARROS DO SITIO MACAMBIRA, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000449926/08/2004400.0000000134935403GEOVANIO FARIAS BEZERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 40 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTES O NETAO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000450026/08/2004100.0000006613148474JANIELMA DE MELO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UMEIEF NECO SOARES, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000450126/08/200448.0000065936345491BRAZ MENDES DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000450426/08/20042700.0099999999999999FOPAG DA ESC. DE ENSINO FUND. DEP. EVALDO G. QUEIRValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE 01/8 A 08/9/2004, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000450826/08/2004130.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000446426/08/200452.8296722707000180MAXLIFE SEGURADORA DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000446826/08/2004139.0000067389384468JANDECIRA CAVALCANTI SOARES SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000446926/08/200443.0041133315000194JOSE ELIZIARIO FERREIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000447426/08/2004103.0009160276000101ALDO BRAZ DE MACEDO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000447726/08/200431010.0999999999999999FOPAG DOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (11), REF. AGOSTO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000449726/08/200410128.8599999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS -Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PEDREIROS E SERVENTES DESTA PREFEITURA, OS QUAIS PRESTAM SERVICOS NA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DE MANDACARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.10082004NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000449826/08/200432866.6899999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000450526/08/2004600.0000014282580860FLAVIANO SARAIVA CHAGASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM 30hs DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA FEIRA DA SAUDE NO ASSENTAMENTO MANDACARU.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000447826/08/2004300.0000054877849491RAIMUNDO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000448126/08/2004300.0000068323433453JOSE GILSON MACIEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000449126/08/2004240.0000054877164472JOSE GENECIR LIMEIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000449626/08/200417175.6899999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS -Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CURTEIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000450326/08/20041750.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 01 A 24/8/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000448426/08/2004300.0000028869680487FRANCISCO SAULO DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000448826/08/20045024.3699999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000450226/08/2004200.0000064214141415ANTONIO SOARES NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MATADOURO PUBLICO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000450626/08/2004460.0000014282580860FLAVIANO SARAIVA CHAGASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM 23hs DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA FEIRA DE ANIMAIS.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000447526/08/2004150.0000004272167456PEDRO NOGUEIRA NETO DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. PEDRO NOGUEIRA NETO DE MORAIS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000447626/08/200440.0000098063170415MARIA DE LIMA OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SRa MARIA DE LIMA OLIVEIRA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000448526/08/200472.0000076453286491EDILEIDE BEZERRA RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000451227/08/200412.0004199673000173MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000452127/08/200480.0000016145909404FRANCISCO DE MACEDO DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO E QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000451627/08/200425.0002562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000450927/08/20042710.0024105744000139ANTONIO BONILDO VIANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE EQUIPAMENTO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000451127/08/2004730.0002375209000165LUNATICA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERADOR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000451527/08/200445.0004199673000173MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000451927/08/200418.0034028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX DO CENTRO OFTALMOLOGICO A CIDADE DE NOVA OLINDA/PE, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000451027/08/2004115.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000451327/08/200469.0004199673000173MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000451827/08/200425.0000056982755487JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 27359 ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000452027/08/200422.3434028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS CIDADE DE BRASILIA/DF, JOAO PESSOA/PB E SAO PAULO/SP, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000451427/08/200484.0004199673000173MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000451727/08/200450.0009101411000148S/A O NORTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 12/2004, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000452530/08/2004450.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. AGOSTO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000454330/08/2004163.8000069535884468JOSE ALVES LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DEPARTAMENTO DE PESSOAL, ASSESSORIA DE COMUNICACOES E TESOURARIA, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000455030/08/2004110.0000030857791400GENILDO FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PLANTAS DE TERRENOS E PREDIOS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000456030/08/200426.1109123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, CONFORME CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000463330/08/2004430.2400000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE)CONTRIBUICOES PARA O IPAMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000465830/08/20048946.8800000000000000IPAMSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da parte patronal para o IPAMS relativo ao mes de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000452430/08/20041382.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000362004000453430/08/2004495.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000362004000453530/08/20041925.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000454130/08/2004350.0009365396000145FRANCISCO DE ASSIS MARTINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PAPEL TIMBRADO E FICHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000455130/08/20041464.7500001330887824MANOEL BARBOSA DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAITITU, OLHO DAGUA DO PADRE, DUAS SERRAS, MULUNGU, PASSAGEM RASA, CUPIRAS, CATONHO E BALANCO, REF. AGOSTO/2004, CONF. TOMADA DE PRECOS 2/2003 E TERMO ADITIVO 2/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000455230/08/20042455.2000076455980425JOSEFA DA SILVA FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAICARA, PAU DARCO, CINCO VACAS, BANANEIRAS, CABECA BRANCA, NANICO, POCO ESCURO, OLHO DAGUA BRANCO, SACADA, GREGORIO, TIGRE, CAZUZINHA, PIO X E BALANCO, REF. AGOSTO/2004, CONF. TOMADA DE PRECOS 2/2003 E TERMO ADITIVO 3/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000455330/08/20041218.0000044936761400EDVAL JOSE DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANGICO TORTO DE BAIXO e DE CIMA, SERROTE VERDE, MARACAJA, FORMIGUEIRO, RIACHO DA ROCA, MACAMBIRA, SANTA ROSA, GREGORIO, VOLTA DO RIO E PEDRA DAGUA, REF. AGOSTO/2004, CONF. TOMADA DE PRECOS 2/2003 E TERMO ADITIVO 5/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000455430/08/20042962.0500050712365400LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PITOMBEIRA, RIACHAO I e II, LAGINHA E REGIAO, REF. AGOSTO/2004, CONF. TOMADA DE PRECOS 2/2003 E TERMO ADITIVO 6/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000455530/08/20042557.8000059172819472GILVAN RAMOS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CONCEICAO, PORTEIRAS, PEDRA RACHADA, PRINCESA DO JUA, JUA, JUREMA DE PEROM, LOGRADOURO, ROCADO DO MATO E PINHOES, REF. AGOSTO/2004, CONF. TOMADA DE PRECOS 2/2003 E TERMO ADITIVO 7/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000455630/08/20041435.5000087276640400LINDOLFO CORREIA DE SOUZA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CARNAUBA DE BAIXO e DE CIMA, AREIAL, VARZEA, ABERTAS, POCO DA PEDRA, TERRA VERMELHA E CHORAO, REF. AGOSTO/2004, CONF. TOMADA DE PRECOS 2/2003 E TERMO ADITIVO 8/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000455730/08/20041276.0000058943471491JOAO BATISTA BRITO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANGICO TORTO DE BAIXO e DE CIMA, SERROTE VERDE, MARACAJA, FORMIGUEIRO, RIACHO DA ROCA, MACAMBIRA. SANTA ROSA, GREGORIO E PEDRA DAGUA, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000456230/08/2004380.2609123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (08), REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000456330/08/2004115.5633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2711 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000212004000452630/08/2004596.7502746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312004000452730/08/2004681.9502746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000212004000452830/08/20042587.8002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312004000452930/08/20042697.4502746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000453230/08/2004113.8502746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000453630/08/2004142.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000453730/08/2004311.5002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PSF DA ZONA RURAL, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000453830/08/2004317.3002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DA ZONA RURAL, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000212004000454030/08/20041372.8002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000454230/08/2004450.0009365396000145FRANCISCO DE ASSIS MARTINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE E AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000454430/08/2004120.0000069535884468JOSE ALVES LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA VISITAS NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312004000454630/08/2004280.2005663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312004000454730/08/2004265.6005663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000454930/08/2004216.0005543373000122KECIA CRUZ DANTAS MOTTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DE EXTINTORES DE INCENDIO DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000456130/08/200478.3309123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (03) REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000456430/08/200429.9091088328000167TERRA NETWORKS BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 21/7 A 20/8/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000456530/08/20044554.4109225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2004, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-MOTOCICLETA (MNM-0141); 2-FIAT (MNM-0692); 3-FIAT (MOW-4420); 4-L-300 (MMS-5883).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000456630/08/20045566.3009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2004, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-MOQ-2143; 2-MNM-0392; 3-MNM-0006; 4-MMO-7468.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaCONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE)CONTRIBUICOES PARA O IPAMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000465730/08/20041578.8600000000000000IPAMSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o IPAMS da parte patronal dos servidores da saude referente ao mes de Junho/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000455830/08/2004356.3309123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000455930/08/200426.1109123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CURRAL MUNICIPAL REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000453030/08/200495.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000453130/08/200461.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000454830/08/20041000.0004496270000196AUTO PECAS ROLIM LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000452330/08/2004160.0000005987265436EDJANE SIMEAO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRa EDJANE SIMEAO DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000453330/08/2004320.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FEIRAS DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000252004000453930/08/20041141.9502746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000454530/08/200453.0000069535884468JOSE ALVES LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL REF. AO PROJETO DA FUNASA (BANHEIROS).00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000457231/08/2004370.5003434739000108ACCS - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000461231/08/2004245.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000461531/08/2004245.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000461731/08/20041155.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000462231/08/200470.0000000000000000JOSEFA DOS SANTOS NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DA SRa JOSEFA DOS SANTOS NASCIMENTO, CONF. XEROX DE DOCUMENTO E RELACAO ANEXAS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOPROGRAMA DE ATENDIMENTO A IDOSOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000462331/08/20043800.0000287118000142ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUMEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBVENCAO DOADA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, REF. AGOSTO/2004, CONF. LEI 849/30.12.2002.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000462631/08/200440.0000083960414404JOSE ROBERTO SILVINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SR. JOSE ROBERTO SILVINO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000464531/08/2004290.0002115098000158JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000464731/08/2004622.2302115098000158JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000465031/08/200438.2600026947280818JAMBERTO PEDRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DO SR. JAMBERTO PEDRO DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000457631/08/2004500.0000011153881420JOSE RAMIRO DA COSTA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E MONTEIRO/PB TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA SERVICOS NO ESTADIO JOSE JACINTO, SECRETARIA DE OBRAS E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000457831/08/2004745.0000058869727491JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO DO DIFERENCIAL DA CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000459231/08/20046260.1009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADOS AOS TRATORES FORD, VALTET I e II E MASSEY FERGUSSON 275 E 290 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000460831/08/2004630.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A CACAMBA (OM-1000), PATROL, TRATORES FORD, VALMET I e II, MASSEY FERGUSSON 275 e 290 E ENGRENAGENS DOS CATAVENTOS, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000461831/08/200435.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000464031/08/2004240.0000032505850410PAULO MARCELO MARQUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ELETRIFICACAO DA ILUMINACAO NOS BAIRROS: CONJUNTO HABITACIONAL, MANDACARU, CARRO QUEBRADO, VARZEA REDONDA, FREI DAMIAO, ALTO DA CAIXA DAGUA, ESCOLA DEP. EVALDO G. QUEIROZ, RUA DO CAMPO E ALTO DA BELA VISTA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000464131/08/2004350.0000048498700400RONALDO DE OLIVEIRA RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TUBULACOES ELETRICAS E TROCA DE LAMPADAS NAS INSTALACOES ELETRICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000457731/08/200460.0000005298428401GILMARA SIMOES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAL DESTINADA AO PARQUE DE EXPOSICOES DA FEIRA DE ANIMAIS.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000457931/08/2004950.0000018861849415FRANCISCO BATISTA DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000459031/08/2004100.8308526451000179COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO DA FILARMONICA MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000459831/08/20048462.8509225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. AGOSTO/2004, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-CACAMBA (OM-1000); 2-RETROESCAVADEIRA; 3-PATROL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000456831/08/200445.0001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000457031/08/200420.0035574540000163GERALDO ODON CHAVES FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTAO PARA CELULAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000457331/08/2004132.6003434739000108ACCS - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000458031/08/200426.9109123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF I, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000458231/08/20047.0734028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS E CARTAO TELEFONICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000458331/08/200450.0000038734788468EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DURANTE VIAGEM DE FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 336, ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112004000458531/08/2004359.4005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312004000458631/08/2004197.6005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312004000458731/08/2004904.4005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112004000458831/08/2004875.0005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000459431/08/20041810.0509225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000459631/08/20041450.3509225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000460331/08/2004680.0000005647765483CICERA SIMONE EVANGELISTA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES A PROFISSIONAIS E EQUIPES PARTICIPANTES DO PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADANIA NA ROCA NO ASSENTAMENTO MANDACARU.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000460431/08/2004131.0000002739154445ANTONIA MARIA DE SANTANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PSF DURANTE ATENDIMENTO NO DISTRITO DE PIO X, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000460731/08/2004130.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000461331/08/2004175.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES DO PSF E AGENTES COMNUNITARIOS DE SAUDE, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000461631/08/2004105.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000462131/08/200491.8209123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO E DA UNIDADE DO PSF IV, REF. JULHO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000463831/08/2004280.0004252881000199VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE E NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000464231/08/2004564.5002115098000158JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000464631/08/2004454.0002115098000158JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES AS EQUIPES PARTICIPANTES DO PROGRAMA VIVENDO SAUDE NA ROCA NO ASSENTAMENTO MANDACARU.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000464831/08/2004321.0002115098000158JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SUDE E REUNIAO COM TECNICOS DA FUNASA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000464931/08/2004385.0002115098000158JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE VACINACAO ANTI-POLIO, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000456731/08/2004160.2001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000457131/08/2004240.0008399743000198O TAMBORIM DE OURO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000457431/08/2004858.0003434739000108ACCS - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000457531/08/200440.0000005298428401GILMARA SIMOES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAL DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000458131/08/2004845.0000038721422400INACIA DARIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TOCATA DA BANDA SALA DE REBOCO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO BAIRRO MANDACARU.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000282004000458931/08/20042397.3005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000459331/08/20041897.5009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000459531/08/20041458.6009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000459931/08/20048101.9509225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2004, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-GOL (MNL-0601); 2-SPRINTER (MMS-6037); 3-SPRINTER (MMS-6047); 4-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908); 5-MICRO-ONIBUS (MNM-0200).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000460931/08/2004250.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS SPRINTER (MMS-6047), MICRO-ONIBUS (MNM-0200), ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908) E GOL (MNL-0601) DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000461131/08/2004420.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000461931/08/20042170.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000463731/08/2004280.0004252881000199VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000464331/08/2004676.0002115098000158JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000464431/08/2004198.0002115098000158JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES PARA PLANEJAMENTO PCN`S E PROFA COM PROFESSORES DAS ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000463031/08/20043.6000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA C/C 283.142-2 (ICMS-DESONERACAO), NESTA DATA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000463931/08/2004140.0004252881000199VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000461031/08/200470.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. AGOSTO/2004, CONF. CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000461431/08/200435.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000462431/08/2004200.0000004521067450APOLONIA ALVES FEITOSA NETAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000462531/08/2004200.0000066399840244VALDIRENE SABINO DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2004 DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000462731/08/2004180.0000048500240415BRIGIDA BARBOSA XAVIERValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 68/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000012003000467031/08/20042400.0002363402000186ANTONIO FARIAS BRITO*Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento contabil relativo ao mes de agosto de 2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000456931/08/2004164.0001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000458431/08/2004248.2005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. AGOSTO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000459131/08/2004200.0001065402000137SANDRINO DE SOUZA AQUINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SETORES DE INFORMATICA, CONTABILIDADE E PESSOAL DA SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000459731/08/2004360.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A VIATURA DA EMATER, REF. AGOSTO/2004, DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000460031/08/20046.0600000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA COTA DA0O CEX EM FAVOR DO PASEP.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000122004000462031/08/20042150.0000000876690487JOAO BOSCO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS E DE CONSULTORIA JURIDICA NA PREPARACAO DE ATOS NORMATIVOS (DECRETOS E PORTARIAS), FORMULARIOS E TAMBEM ASSESSORAMENTO DIRETO E IMEDIATO A COMISSAO DE PROGRESSOES.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000468401/09/2004880.0000008934673400FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DECONCESSAO DE DIARIAS 69/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000505401/09/200410.0800000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 7.404-7, NESTA DATA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000469101/09/2004210.0004132145000105COMERCIAL AUTOPECAS GRILO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHA DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000467901/09/2004216.0000073964409472RIVELINO BARBOSA XAVIERValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 18 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 12,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000468001/09/2004120.0000080593089472JOSELITA FLORENCIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000542003000468301/09/20042178.0004656080000199CAROLINA LUCAS JORGE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACINTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000469401/09/2004803.2011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU.10082004NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000469901/09/200420.0035574540000163GERALDO ODON CHAVES FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO PARA CELULAR DA AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000470001/09/2004270.0000740446000152CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RELACAO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000469301/09/20041823.5411889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000469501/09/200460.0008852923000183GERSON BEZERRA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000468101/09/200480.0000006780569437HUGO RAFAEL ALVES CARNEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. HUGO RAFAEL ALVES CARNEIRO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000468201/09/200490.0000005630826409IVANILDA DA SILVA FREITASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DO MENOR ODAIR JOSE DA SILVA FREITAS FILHO DA SRa IVANILDA DA SILVA FREITAS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXAS, SENDO OS MESMOS PESSOAS CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000468501/09/2004100.0000040931382491JOAO BATISTA GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE DEBITO COM O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SR. JOAO BATISTA GOMES, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000468601/09/200435.6400009371046716RONALDO BARROS DE ASSISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO SR. RONALDO BARROS DE ASSIS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000468701/09/2004300.0000032432372468TENELUCIA ANDRADE DE QUEIROZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRa TENELUCIA ANDRADE DE QUEIROZ, CONF. RELACAO, XEROX DE DOCUMENTOS E NOTAS FISCAIS ANEXAS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000468801/09/200485.0000033916950487IRACEMA MOREIRA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE OCULOS DA SRa IRACEMA MOREIRA DE OLIVEIRA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000468901/09/2004100.0000001043988416ROSSIONE RAFAEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A SRa ROSSIONE RAFAEL DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000469001/09/200418.7900000000000000MARIA DAS DORES RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SRa MARIA DAS DORES RODRIGUES, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000469701/09/2004300.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000470101/09/2004800.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICO DE 40 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000470201/09/2004287.8200735111000146COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. CADASTROS E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000470301/09/200411.1300004745723407TELMA ALVES CARIRIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA SRa TELMA ALVES CARIRI, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000470401/09/20045.2000065136713453MARIA DE LOURDES AMORIM DAS NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SRa MARIA DE LOURDES AMORIM DAS NEVES, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000470501/09/200430.1000004782394403MARIA DE LOURDES PEREIRA BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa MARIA DE LOURDES PEREIRA BRITO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000470601/09/200419.5300006228830465FRANCISCA ALVES CARIRIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa FRANCISCA ALVES CARIRI, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000470701/09/200435.3200057706638472CARLOS ANTONIO DE ASSIS OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO SR. CARLOS ANTONIO DE ASSIS OLIVEIRA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000470801/09/200436.2500026408290841DILMA MARIA MARTINS GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa DILMA MARIA MARTINS GOMES, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000470901/09/200420.9900001306157498MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000471001/09/200424.1100004766700473MARIA DO SOCORRO LIMA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SRa MARIA DO SOCORRO LIMA DE OLIVEIRA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000471101/09/200449.7800005218290467SEVERINO GOMES DE ARAUJO NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO SR. SEVERINO GOMES DE ARAUJO NETO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000471201/09/200427.9700004760375490EDILEUZA DE BARROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SRa EDILEUZA DE BARROS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000471301/09/2004100.0000003208674473JAQUELINE DE OLIVEIRA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE FACULDADE DA SRa JAQUELINE DE OLIVEIRA SANTOS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000471401/09/2004100.0000063153815372FABIANA PAULINA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE FACULDADE DA SRa FABIANA PAULINA SANTOS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000471501/09/2004100.0000076000907400ANTONIO SANTA CRUZ DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. ANTONIO SANTA CRUZ DE LIMA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000471601/09/200450.0000005246363465JOSEFA QUITERIA DA SILVA CHAVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRa JOSEFA QUITERIA DA SILVA CHAVES, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000471701/09/200450.0000004738940414MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRa MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000471801/09/200475.0000069681040406BEATRIZ GOMES DE ARAUJO LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DESTINADO A SRa BEATRIZ GOMES DE ARAUJO LIMA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000471901/09/2004100.0000022558136453MARIA DE LOURDES DA MOTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DESTINADO A SRa MARIA DE LOURDES DA MOTA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000472001/09/200480.0000004601325471JOAO BATISTA DE FRANCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DESTINADO AO SR. JOAO BATISTA DE FRANCA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000472101/09/200490.0000099134926453MANOEL ZEFERINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL DO SR. MANOEL ZEFERINO DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000472201/09/200440.0000004316396471GILVANEIDE DE FATIMA FREITAS BERTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE SINDICATO DA SRa GILVANEIDE DE FATIMA FREITAS BERTO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000472301/09/200485.0000087277085434EDIVANILDA CORDEIRO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DO COREN DA SRa EDIVANILDA CORDEIRO DE OLIVEIRA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000472401/09/2004100.0000000135096405FRANCISCO ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE SINDICATO DO SR. FRANCISCO ALVES DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000472501/09/200431.5900045957797472MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE AMORIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRa MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE AMORIM, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000472601/09/200460.0000036159298453GERALDO QUINTINO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DO SR. GERALDO QUINTINO DE SOUSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000472701/09/200431.4600004752221489ADELICE TEOFILO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa ADELICE TEOFILO DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000472801/09/200440.4100080591701472IRENE MARIA DE JESUSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa IRENE MARIA DE JESUS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000472901/09/200426.5400005906902481JOSE EDLEDSON DE LIMA FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DO SR. JOSE EDLEDSON DE LIMA FERREIRA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000473001/09/200418.7800004760375490EDILEUZA DE BARROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa EDILEUZA DE BARROS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000469201/09/2004694.0409197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES DE SANTO AGOSTINHO E SERROTE VERDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000469601/09/200445.0010759850000121SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000469801/09/2004477.0008811812000129INDUSTRIA YVEL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DE CILINDROS DE CATAVENTOS DAS LOCALIDADES SANTO AGOSTINHO, SANTA ROSA E OFICINA DE POCOS.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000474202/09/200418.0005022297000100ALOISIO JOSE DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SELO MECANICO DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO 06 CASAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000474302/09/2004295.0005022297000100ALOISIO JOSE DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000474002/09/2004170.0009082009000163ADALBERTO BRAZ DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000474502/09/2004240.0000021951268415DEMOCRITO GONCALVES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000473302/09/2004150.0000054834953491JOSE FERNANDO FELIX DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE REFRIGERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000473402/09/200426.2524380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000473602/09/20041200.0008966228000142SINEZIO TELINO & CIA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU.10082004NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000473702/09/2004172.0009082009000163ADALBERTO BRAZ DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000473802/09/2004233.7009082009000163ADALBERTO BRAZ DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0006, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000474602/09/2004176.7208325938000193C. S. MACEDO & CIA. LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000474702/09/2004125.0008325938000193C. S. MACEDO & CIA. LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DO PSF IV.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000474802/09/20041372.0003030175000130CETEC - CENTRO DE TECNOLOGIA EM ENGENHARIA CLINICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E DO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000474902/09/20041375.9009095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000473102/09/2004240.0000040985644400JOSE LUDGERIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 24 DIARIAS AO PRECO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES O NETAO, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000473202/09/200456.0041138033000180FABIANA GUIMARAES FRANCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000473502/09/2004191.0009082009000163ADALBERTO BRAZ DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000473902/09/2004150.0009082009000163ADALBERTO BRAZ DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000474102/09/2004577.0005022297000100ALOISIO JOSE DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000475002/09/20041934.1609095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000474402/09/2004360.0000016670175434MARIA DE MELO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE JALECOS DESTINADOS AOS MOTOTAXISTAS QUANDO DA REGULARIZACAO DAS PRACAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000475403/09/200417.5534028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAIS DA SEDE DA PREFEITURA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE GLORIA DO GOITA/PE, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000475303/09/2004440.0070097514000192GERSON ALMEIDA LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000475103/09/2004160.0009245135000191SOFRIO REFRIGERACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MOTOR DA GELADEIRA DO REPOUSO MEDICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000475203/09/2004130.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA NA SRa MARIA DO CARMO SIMOES, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS E RELACAO ANEXAS.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000475503/09/200435.0000089291905453JOSE ROMERIO SOARES BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS JOSE ROMERIO, FRANCISCO SAULO E JOSE DE SOUSA COELHO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO VEICULO PATROL, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 10433, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000475906/09/2004171.2000075312417491ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000476406/09/20043277.4935505734000107J. ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000722003000476506/09/20043855.2535505734000107J. ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A USO PSIQUIATRICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022004000476606/09/200417937.1004841207000140WELLINGTON DA SILVA COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022004000476706/09/200416248.6404841207000140WELLINGTON DA SILVA COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022004000476806/09/200425653.5004841207000140WELLINGTON DA SILVA COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DAS UNIDADES DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000475706/09/2004700.0000018571921415ENOQUI SOARES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMPLIACAO DA REDE ELETRICA E IMPLANTACAO DE POSTES NAS RUAS: FRANCISCO PAULINO, MANOEL SABIA E PRACA ZE MARCOLINO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000476006/09/200460.0000067535879420EDMILSON DOS SANTOS BRAGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DESTINADO AO SR. EDMILSON DOS SANTOS BRAGA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000476106/09/200475.0000033837449491JOSE MARCELINO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DESTINADO AO SR. JOSE MARCELINO PEREIRA DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000476206/09/2004171.0000010971297487LOURIVAL ALVES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE SINDICATO DO SR. LOURIVAL ALVES DE OLIVEIRA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000476306/09/200480.0000058942777449EDILEUSA LUISA DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DA MENOR EDVIRGES BATISTA DE OLIVEIRA FILHA DA SRa EDILEUSA LUISA DE ARAUJO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000475606/09/20041080.0000008331294491JOSE FRANCISCO OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS SIMPLES AOS PROFESSORES DA UNICAMPO, NO PERIODO DE 20/8 A 24/9/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000475806/09/20041400.0010742195000107ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DOS BOLETINS OFICIAIS DO MUNICIPIO NoS 18 (JUNHO) E 19 (JULHO).00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000477508/09/200429.7009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONTRATO 3/2004 FIRMADO COM A SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCATIVA UNIAO E TRABALHO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADACONTRIBUICOES PARA O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000478408/09/20044858.5600000000000000BANCO DO BRASIL S/A - FGTSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AS COMPETENCIAS DE DEZEMBRO/70, JANEIRO/71, FEVEREIRO/71 E MARCO/71, CONF. GUIAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000478508/09/2004518.3700000000000000MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000477208/09/2004190.0000054876168415MARIA JOSE EVANGELISTA ANTONIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES AOS MUSICOS DA BANDA MARCIAL DURANTE APRESENTACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA DA PATRIA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000478808/09/200496.0009195066000159ANTONIO RAPOSO SOBRINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO BOTAS DESTINADAS AOS MEMBROS DA FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000478908/09/2004100.0000002871755450JOSE MARIVALDO ALBINO SARINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE SOM PARA OS DESFILES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O DIA DA PATRIA.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000476908/09/20042025.0000003731540460FRANCINEIDE BEZERRA DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. DISCRIMINACAO ABAIXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001: 1-MARILENE EVANGELISTA (RG 1730588-PB), R/ FRANCISCO PAULINO, 55; 2-MARIA MADALENA DA SILVA (RG 2302678-PB), R/ FRANCISCO BRAZ, S/N; 3-MARIA SELENE DA SILVA (RG 1856032-PB), R/ BELINO NOGUEIRA, 66; 4-JOSE FRANCIELSON CAETANO DE SOUSA (RG 2709902-PB), ST. RIACHO DA ROCA; 5-MARIA JOSE DA SILVA SOUZA (RG 1867633-PB), ST. CONCEICAO00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000477608/09/2004135.2009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000477908/09/200439.0001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000478308/09/2004447.5002375209000165LUNATICA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000477008/09/200485.1111889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000477108/09/200465.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA CERCAR TERRENO DESAPROPRIADO NA RUA MANOEL SABIA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000478108/09/2004810.0000003731540460FRANCINEIDE BEZERRA DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA SERVICOS NA MURADA DA RUA FRANCISCO PAULINO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000478608/09/200411270.0099999999999999FOPAG DAS VARREDEIRASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EMERGENCIA A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. SETEMBRO/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000478708/09/2004150.0000020716761491JOSE ROBERTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 15 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA MURADA PARA ABERTURA DE RUA FRANCISCO PAULINO, NO PERIODO DE 16 A 30/8/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000477708/09/2004118.0209123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO E UNIDADE DO PSF IV, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000477808/09/20041081.1309123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102004000478008/09/2004705.2001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000478208/09/2004260.0002685191000106JOSE DA PENHA MENEZES MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GLP/P45 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000503208/09/20043150.0000000000000000CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, DEBITADO NA C/C 58.045-7 (FMS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000477308/09/200490.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VALVULAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS BOMBAS DOS CATAVENTOS DOS SITIOS SANTO AGOSTINHO, JUREMA E SANTA ROSA.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000477408/09/2004120.8208526451000179COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ELETROBOMBA DO POCO DO SITIO FORMIGUEIRO.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000479709/09/200465.0010759850000121SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000479609/09/2004518.0004685950000158AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DA COPIADORA DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000479809/09/2004100.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000479909/09/20041850.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000480109/09/20041300.8033669672007075BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, DISTRIBUICAO DE CONDONS, ANTICONCEPCIONAIS, COMPRIMIDOS, INJETAVEIS, DIU E MATERIAL EDUCATIVO, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 105.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000480309/09/20042509.2099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TRABALHADORES CONTRATADOS PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DO PSF DO BAIRRO MANDACARU, REF. AGOSTO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.10082004NULLNULLObras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000479109/09/200430.0000058944052468JOSE JOAO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA COM SERVICOS NO ALTERNADOR DO TRATOR VALMET E MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000479209/09/2004100.0000058944052468JOSE JOAO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS NOS TRATORES VALMET E MASSEY FERGUSSON 275 DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000479309/09/200420.0000058944052468JOSE JOAO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA COM SERVICOS NO MOTOR DE PARTIDA DA CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000479409/09/2004150.0000058944052468JOSE JOAO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NA CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000488909/09/2004600.0000021950768449ANTONIO DE SOUZA IRMAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000479009/09/2004120.0009295346000210JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000479509/09/2004930.0002945907000159ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037 DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000480009/09/2004167.9700043711000810D.N.O.C.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 964580 E 961172 DO DNOCS, REF. SETEMBRO/2004, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000012003000480209/09/20042400.0002363402000186ANTONIO FARIAS BRITO*Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000482310/09/2004101.5001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAPEL OFICIO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000483510/09/2004230.2533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2122 DO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000483710/09/2004606.6233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2581 E 353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000483910/09/200481.3233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2391 DA DELEGACIA DE POLICIA, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000484810/09/2004176.0109095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO POLICIAL, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000485010/09/200416.0609095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIALPARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000503410/09/20047795.9800000000000000BANCO DO BRASIL - INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RETENCAO DO INSS, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000503610/09/20041361.9600000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M., NA COTA DO DIA 10/09/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALCONTRIBUICOES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000510410/09/20046437.5300000000000000INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da parte patronal na GPS, debitada na cota do dia 10/09/2004.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000481610/09/200457.5902421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000483810/09/2004462.2333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000484610/09/200450.2533530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000480610/09/20042606.0008852923000183GERSON BEZERRA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000481310/09/200475.0000057006504449MIZAEL PIRES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FILMAGENS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTES OS DESFILES DO DIA DA PATRIA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000481810/09/2004333.0009157967000156MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UMEIEF`S: DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, GONCALA RODRIGUES, NECO SOARES, MARIA LEITE, IRINEU SEVERO, SEBASTIAO VITORINO E NITINHA SOARES DURANTE DESFILES DO DIA DA PATRIA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000482210/09/2004168.0001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000482910/09/200445.0008585010000148FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908 DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000483110/09/2004105.7000663760000189MIGUEL DANIEL DA SILVA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200 E ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000483210/09/2004200.0008852923000183GERSON BEZERRA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000483310/09/200415.0008852923000183GERSON BEZERRA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000484210/09/2004210.1133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2402 E 353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000484910/09/200433.2509095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000485110/09/2004727.1809095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTES (27) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000485210/09/2004790.3409095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO JACINTAO E GINASIO O NETAO, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000485910/09/200440.0000056982755487JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF.CUPOM FISCAL 27448, ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONTRIBUICOES AO INSS (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000510210/09/20041462.2000000000000000INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao INSS da parte patronal debitada na cota do dia 10/09/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000480710/09/2004114.0002562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO AO SR. GENIVAL JOSE DE MELO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000481010/09/20042.8309095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DOS CONSELHOS, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000481110/09/200412.4409123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000481410/09/200440.0000002977266410JOSEILTON ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE CARRO DE BALAS DESTINADO AO SR. JOSEILTON ALVES DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000481710/09/200420.0000005298433405MARLENE PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRa MARLENE PEREIRA DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000484010/09/2004109.9233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000484510/09/20043.8533530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000485810/09/2004150.0000004272167456PEDRO NOGUEIRA NETO DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. PEDRO NOGUEIRA NETO DE MORAIS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000480910/09/2004130.0008852923000183GERSON BEZERRA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000483410/09/2004246.9133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2120 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000484710/09/200433.1809095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSComunicaçõesTelecomunicaçõesTELEFONIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000485410/09/2004286.3509095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV E UNIDADE DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000485710/09/2004100.0000003201312894VALDECI BATISTA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA CERCA NA RUA MANOEL SABIA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000480410/09/200460.0008816563000164CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000272004000480510/09/2004430.5012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000480810/09/200426.6209123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF I, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000481210/09/2004140.0000740446000152CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO NA SRa JOSEFA EDILENE BRITO FREITAS, CONF. RELACAO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000481510/09/2004110.9702421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2666 (SEC. SAUDE) E 353-2161 (VIGILANCIA SANITARIA), REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000481910/09/2004322.2724380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000482010/09/200477.9924380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AR MEDICINAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000482110/09/2004131.5001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000482410/09/200445.0070106513000248ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000482510/09/20041032.0070106513000248ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000482610/09/2004158.0011987039000160DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000482810/09/200498.0008585010000148FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000483610/09/20041149.7633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2526/353-2666 (SECRETARIA DE SAUDE) E 353-2621 (CENTRO OFTALMOLOGICO), REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000484110/09/200446.1233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000484310/09/20046.0033530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000484410/09/200415.0933530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2666 E 353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000485610/09/20041076.6009095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTES (13) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000486010/09/200449.9900055633846400DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM GASOLINA DO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DURANTE VIAGEM DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 1360 E 36263, ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaCONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALCONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000510310/09/2004828.4900000000000000INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da parte patronal na GPS, debitada na cota do dia 10/09/2004, parte referente ao pessoal da Saude.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000482710/09/2004190.0008585010000148FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000483010/09/200445.5008526451000179COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DO SITIO RIACHO DA ROCA.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000485310/09/2004570.7709095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO E MERCADOS PUBLICOS, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000485510/09/20041257.7609095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTES (22) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000486513/09/2004120.0005757746000168INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO CACHOEIRINHA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000486213/09/200465.0000087132834720IVALDO VIEIRA DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA DURANTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO PERIODO DE 7/8 A 10/9/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000486413/09/200450.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000486613/09/2004350.0000002817860462MARCIO DAMASIO NUNES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE AIH`S DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000486813/09/200492.6600016145674415ANTONIO ZACARIAS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS AO SITIO CONCEICAO E DISTRITO DE PIO X NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE PARA REALIZACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000486913/09/2004216.0010760171000334J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DO PISO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU.10082004NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000487013/09/20043172.2409368309000103DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU.10082004NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000487113/09/20041697.3005757746000168INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU.10082004NULLNULLObras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000422002000486113/09/20043480.0000018596568468MARIA DO CARMO SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AS OBRAS DO MUNICIPIO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NO PERIODO DE 12/8 A 4/9/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000486713/09/200440.0000065853482491JOSE GERALDO DO NASCIMENTO JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGEM DO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000486313/09/2004260.0000025126636472RICARDO GUERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000487614/09/200441.4109095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONTRATO 3/2004 FIRMADO COM A SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCATIVA UNIAO E TRABALHO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000487314/09/200490.0008585010000148FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000488014/09/2004982.0006267222000151JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMPLIACAO DA REDE ELETRICA DO BAIRRO VARZEA REDONDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000488114/09/2004585.0006267222000151JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMPLIACAO DA REDE ELETRICA DO SITIO CARNAUBA DE BAIXO.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000487214/09/20041360.0099999999999999FOPAG DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (05), REF. SETEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000488214/09/200449.6600058338489468JAILSON MEDEIROS DE FREITASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DO SR. JAILSON MEDEIROS DE FREITAS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000487414/09/200430.0009245135000272SOFRIO REFRIGERACOES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIMPEZA GERAL EM AR CONDICIONADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000487514/09/200415.9409095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA MEDICA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000487714/09/20041272.0009156209000113J. ALDY K. R. PATRICIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000487814/09/2004600.0009156209000113J. ALDY K. R. PATRICIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000487914/09/2004470.0035422021000180MB AUTO PECAS LIMITADAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000488615/09/2004197.3424380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000488715/09/20043291.0004405357000100MARIA APARECIDA DOS SANTOS ORTOPEDICOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000505715/09/2004110.0009156209000113J. ALDY K. R. PATRICIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000488415/09/2004398.3010759850000121SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A GRADE ARADORA DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000507915/09/20041700.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 25/8 A 8/9/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000488315/09/20041056.0005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000488515/09/2004317.4009095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP, REF. AGOSTO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000489116/09/2004203.8009196767000102ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000489216/09/2004230.0004684282000144MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000488816/09/20046800.0001328553000130ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONF. XEROX DE ATESTADOS DE OBITOS ANEXOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000489516/09/2004140.0041133349000189JOSE AURINO CHAGAS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUQISICAO DE TELHAS DESTINADAS A DOACAO AO SR. MARCONI SERVILIO FERREIRA DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000494216/09/2004138.0000048500330406NESTOR FERNANDES GALDINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA AO SR. NESTOR FERNANDES GALDINO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000505816/09/2004140.0041133349000189JOSE AURINO CHAGAS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICO DE TELHAS DESTINADAS A DOACAO A SRa RITA LUIZA DA SILVA ALVES, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000489016/09/200440.0000740446000152CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO NO SR. JOSE JOSINALDO DE SOUSA, CONF. RELACAO E XEROX DE DOCUMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000489316/09/2004201.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000489416/09/20041800.9027011022000103BL INDUSTRIA OTICA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000489717/09/2004636.0000006956004780ALESSANDRA BRANDAO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHO DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000489817/09/2004397.6141133349000189JOSE AURINO CHAGAS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU.10082004NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000490017/09/2004793.1333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2525 (SEC. SAUDE), 353-2131 (VIG. EPIDEMIOLOGICA) E 353-2161 (VIG. SANITARIA), REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000490117/09/2004482.4833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000490417/09/2004600.0005367863000115DINAMP - DIVISAO NACIONAL DE MARCAS E PATENTES S/CValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REGISTRO DA MARCA HOSPITAL ALICE ALMEIDA, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000490717/09/200430.0034028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000490917/09/200433.2000001897839405TANIELZY LELA ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS TANIELZY LELA E JOSE AURINO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 10528, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000491217/09/200415.0000028869680487FRANCISCO SAULO DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICAO DO FUNCIONARIO FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRANSPORTANDO MATERIAL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 10534, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000490217/09/2004521.3033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-1463 E 353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000490317/09/2004404.0000000000000000CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA EValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ART, REF. EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000490517/09/200432.0000000000000000CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA EValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ART, REF. PROJETO DE CASA POPULAR, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000490817/09/200439.6534028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX DA SEDE DA PREFEITURA A BRASILIA/DF E CARTAS COMERCIAIS DO SETOR DE TRIBUTOS A JOAO PESSOA/PB E DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS A BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000491117/09/200458.0011992963000135MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO JURIDICO DA PREFEITURA DE SUME.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000489917/09/2004280.0041214578000128J. R. ELETRO MAGAZINE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A DISTRIBUICAO COM EQUIPE DE FUTEBOL DO SITIO PORTEIRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000491317/09/200430.0000048499579434JOSE AURINO CHAGAS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 20023, ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000491417/09/200460.0000056982755487JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF.CUPONS FISCAIS 27488 E 147020, ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000490617/09/2004340.0002562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TUBOS DESTINADOS A ADUTORA DO SITIO ABERTAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000491017/09/200430.0000089291905453JOSE ROMERIO SOARES BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS JOSE ROMERIO E JOSE DEOCLECIANO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA ACONSUMIDOR 10529, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000492120/09/20042640.0099999999999999FOPAG DA ESC. DE ENSINO FUND. DEP. EVALDO G. QUEIRValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. SETEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000482003000496220/09/2004490.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADAS PARA TREINAMENTO DOS PROFESSORES, AVISOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS, REF. AO PERIODO DE 07/9 A 08/10/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000491720/09/2004360.0005113702000103ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHOS, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000492020/09/200450.0000005482505456RONALDO CLAUDINO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 5,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO, REF. SETEMBRO/2004, CONF. CONTRATO 3/2004 FIRMADO COM A SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCATIVA UNIAO E TRABALHO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000503820/09/2004904.4100000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M., NA COTA DO DIA 20/09/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000102004000494420/09/20041750.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA DE SUME DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000496320/09/2004500.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADAS PARA EXAMES, DEPARTAMENTO PESSOAL, SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REF. AO PERIODO DE 07/9 A 08/10/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000496420/09/2004150.0005589087000106J. C. PUBLICIDADE E EDICOES JORNALISTICAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 150 EXEMPLARES DO JORNAL DA CIDADE, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000507220/09/2004260.0000000000000000AMCAP-ASSOC.DOS MUN.DO CARIRI PARAIBANOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000491620/09/200430.7802421421001606INTELIG TELECOMUNICACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2131 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000491820/09/2004216.0000073964409472RIVELINO BARBOSA XAVIERValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 18 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 12,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000491920/09/2004120.0000080593089472JOSELITA FLORENCIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000482003000496120/09/2004490.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADAS PARA EXAMES DE SAUDE, PETI, PSF E CAMPANHAS DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 07/9 A 8/10/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000491520/09/200470.0000000000000000FRANCISCA DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE LENTES DE OCULOS DESTINADA A SRa FRANCISCA DE ALMEIDA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO E RELACAO ANEXAS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000507521/09/20041170.0099999999999999FOPAG - AGENTE JOVEMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos participantes do Programa Agente Jovem.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaCONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE)CONTRIBUICOES PARA O IPAMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000509721/09/20041972.0000000000000000IPAMSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal referente ao mes de julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000492321/09/200463.1324380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000492421/09/20041770.0012929519000138SERVPROL - SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000492521/09/200430.0000003621860495JOSE MARIVALDO LEOPOLDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO PARA CAPACITACAO TECNICA NO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000492621/09/200420.0035574540000163GERALDO ODON CHAVES FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTAO PARA CELULAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000506121/09/200449.4700000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 22.064-7 (FUNDO ESPECIAL).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000492221/09/2004145.0035495225000140MAURICIO ROMAO TORRESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FORMULARIOS CONTINUOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE)CONTRIBUICOES PARA O IPAMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000509621/09/20045600.7300000000000000IPAMSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal relativa ao mes de julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalCONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE)CONTRIBUICOES AO IPAMS (FUNDEF)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000509821/09/20042940.1000000000000000IPAMSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal referente ao mes de julho de 2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000493522/09/20041667.4908734196000150MARIA DAS NEVES COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTAS DESTINADAS A FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000493622/09/2004320.0041214578000128J. R. ELETRO MAGAZINE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A DISTRIBUICAO COM EQUIPES DE FUTSAL E VOLEIBOL DA ZONA URBANA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000493722/09/2004134.9008969578000162SA IRMAOS & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000493822/09/2004175.0041214578000128J. R. ELETRO MAGAZINE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO GINASIO O NETAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000493922/09/2004594.5003624439000183SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A UMEIEF DO SITIO RIACHAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000494022/09/200425.9309095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA DO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000506222/09/20040.4900000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 20.419-6 (INCRA).00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000494322/09/2004266.5600636397000102FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000493122/09/2004305.0035422021000180MB AUTO PECAS LIMITADAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000493222/09/2004850.0035422021000180MB AUTO PECAS LIMITADAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000493322/09/2004668.0035422021000180MB AUTO PECAS LIMITADAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000493422/09/2004120.0035422021000180MB AUTO PECAS LIMITADAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000494122/09/2004131.0024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU.10082004NULLNULLObras
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000492822/09/2004320.0035494772000101MARIANE DE FARIAS BELEMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SRa MARIA MARTINS DA SILVA, CONF. XEROX DE ATESTADO DE OBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000493022/09/2004412.0504684282000144MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000498422/09/200418.0003624439000183SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A LIXADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000492722/09/2004113.5608526451000179COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ELETROBOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO JUREMA.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000492922/09/2004246.5024285017000109SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000506322/09/2004448.6809197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DOS SITIOS CARNAUBA DE BAIXO E POCO DA PEDRA.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000494523/09/20042640.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DOS SITIOS POCO DA PEDRA E CARNAUBA DE BAIXO.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000495123/09/200491.0600004538720429ANA MARIA SIMIAO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SRa ANA MARIA SIMIAO DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000495223/09/200411.4400001429851473MARIA CELIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SRa MARIA CELIA DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000494623/09/200480.0000740446000233CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO NA SRa ELIDA MARINA MARQUES LEITE, CONF. XEROX DE DOCUMENTO E RELACAO ANEXAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000495023/09/20043273.3335505734000107J. ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000494723/09/2004257.0009245135000191SOFRIO REFRIGERACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES O NETAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000494823/09/200426.5001354636000102UNIVERSO ONLINE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000494923/09/200430.0004509437000106IDEAL PECAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000495324/09/200419.9109095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DAS UMEIEF`S SEBASTIAO DE SOUSA E VER. CICERO SOARES, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000495424/09/2004740.0008852923000183GERSON BEZERRA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000495724/09/2004134.0001169338000134JOSELITO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000496024/09/200436.0800016145291400VITORIA REGINA BARBOSA GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS VITORIA REGINA, JOSE AURINO E KALINA REJANE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARTICIPANDO DA COLACAO DE GRAU DE ALUNOS DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 8720, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000495824/09/200410.0034028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA JUNTA DO SERVICO MILITAR, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000495524/09/2004100.0000740446000152CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXAME RADIOLOGICO NA SRa THAIS JAMILA TRAVASSOS SOUSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000495624/09/200429.9091088328000167TERRA NETWORKS BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 20/9/2004, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000495924/09/20049.2534028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA A CIDADE DE SAO PAULO/SP, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000505924/09/2004210.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ARAME FARPADO DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. BENEFICIADOS: 1-MARIA DE FATIMA DE LIMA (RG 1267340), SITIO OLHO DAGUA BRANCO; 2-ZENILDA PEREIRA DE ARAUJO GOMES (RG 2825042), SITIO PITOMBEIRA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000506025/09/2004498.2509197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS PISCINAS DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES O NETAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000496827/09/200448.0000065936345491BRAZ MENDES DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000496927/09/2004300.0000008656797468EVERALDO ISAIAS DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000497027/09/2004300.0000057705429420DECIO DE SOUZA BARROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000497127/09/2004300.0000000337892741EDIVALDO SILVA DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000497427/09/2004200.0000000134935403GEOVANIO FARIAS BEZERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTES O NETAO, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000497527/09/2004300.0000003025525452JOSE APARECIDO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000497827/09/2004100.0000006613148474JANIELMA DE MELO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UMEIEF NECO SOARES, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000497927/09/2004300.0000004374489401JOSENILDA PEREIRA DE SANTANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF DO SITIO FEIJAO, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000498027/09/2004400.0000000130057401MARCIO FERREIRA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000498227/09/2004260.0000080501141472SUZETE ALVES DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF HERCULANO DE BARROS DO SITIO MACAMBIRA, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000498327/09/2004300.0000013462219871SILVIO SEVERINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000498627/09/2004155.0004119033000106ORIMAR BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DE MAQUINAS ELETRICAS DE DATILOGRAFIA DO DEPARTAMENTO PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000499327/09/20044.7633530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-1463 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. OUTUBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000402004000496527/09/2004791.0005663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000392004000496627/09/2004731.6005663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000497227/09/200472.0000076453286491EDILEIDE BEZERRA RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000499227/09/2004120.7033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-1444 DO CONSELHO TUTELAR, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000498727/09/2004281.0000033346260836PAULO ROBERTO DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIROS NOS CARROS DA PREFEITURA DE SUME.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000497627/09/2004300.0000068323433453JOSE GILSON MACIEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000497727/09/2004240.0000054877164472JOSE GENECIR LIMEIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PRACAS PUBLICAS, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000498127/09/2004300.0000054877849491RAIMUNDO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000498527/09/2004230.0004132145000105COMERCIAL AUTOPECAS GRILO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000498827/09/2004150.0000099138530449ODAIR PEREIRA DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO DO MOTOR DA AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000498927/09/2004265.0000010152979867JOSE CARLOS DE LIRA FREITASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE CENTRIFUGA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA PARA CONSERTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000499027/09/200490.0000740446000152CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO NO SR. TIAGO BELINHO DA SILVA, CONF. RELACAO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000499127/09/200413.0000013299565400JOSE HENRIQUE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE PORTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU.10082004NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000499427/09/200412.3909095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAITITU, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000496727/09/2004200.0000064214141415ANTONIO SOARES NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MATADOURO PUBLICO, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000497327/09/2004300.0000028869680487FRANCISCO SAULO DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000499728/09/200478.1702336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1937 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000499928/09/200412.4302336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5307 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000500228/09/2004250.0005688878000185UROCENTER - CENTRO DE UROLOGIA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME NA SRa SUELY ALVES DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO E RELACAO ANEXAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000500428/09/2004185.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000500528/09/2004180.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000512528/09/2004579.9802336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico do aparelho 9972-2137, pertencente a Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000499628/09/2004253.7002336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1783 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSComunicaçõesTelecomunicaçõesTELEFONIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000500028/09/2004248.9102336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5304, 9972-5320, 9972-5314, 9972-2148, 9972-1793 E 9972-5305 DE COMUNIDADES RURAIS, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000500128/09/2004721.8102336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9971-0143, 9972-0198, 9972-1856 E 9972-0213, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000500328/09/2004205.6109196767000102ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000499828/09/20041708.4602336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5303 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000499528/09/200415.4302336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2134 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000500729/09/20041440.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS REGENTES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA (06), REF. SETEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000501429/09/2004385.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000501729/09/20042135.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000502129/09/200435.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000502429/09/2004190.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS SPRINTER (MMS-6037 E MMS-6047), GOL (MNL-0601), MICRO-ONIBUS (MNM-0200) E ONIBUS ESCOLAR (MMS-5853 E MNM-0908), DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000501329/09/200470.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. SETEMBRO/2004, CONF. CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000501229/09/20041200.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 09 A 22/9/2004, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000501629/09/200435.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000502529/09/2004720.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A CACAMBA (OM-1000), PATROL E TRATORES FORD, MASSEY FERGUSSON 275 E 290 E VALMET I e II, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000501129/09/20042505.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (14), REF. SETEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000501529/09/2004280.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000501829/09/2004280.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000502229/09/20041085.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000500629/09/20042650.9400435963000118QUEIROZ, ARAUJO & CIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000500829/09/2004200.0000055633846400DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. SETEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000500929/09/20042260.0099999999999999FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - PESSOALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CENTRO OFTALMOLOGICO (09), REF. SETEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000501029/09/2004910.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (03), REF. SETEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000501929/09/2004140.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000502029/09/2004140.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES DO PSF E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000502329/09/2004100.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000502629/09/200485.0000016145909404FRANCISCO DE MACEDO DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO E QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000503930/09/20049555.1509225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. SETEMBRO/2004, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-CACAMBA (OM-1000); 2-RETROESCAVADEIRA; 3-PATROL.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000505130/09/200475.8309095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOXES DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO OSCAR SEVERO, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000507630/09/20045024.3699999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000502730/09/200480.0005663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000502930/09/2004280.0004252881000199VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000506930/09/2004270.0000005673681496JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS PARA O PROGRAMA SAUDE E CIDADANIA NA ROCA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000508130/09/2004123.5002115098000158JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO PROJETO MARIA MARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000508230/09/2004257.0002115098000158JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF DA ZONA RURAL E SECRETARIA DE SAUDE, TREINAMENTO DE AGENTES E PROFISSIONAIS DA SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000508630/09/2004394.7502115098000158JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE VACINACAO ANTI-RABICA NO PERIODO DE 18 A 30/9/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000508930/09/2004542.4002115098000158JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000509030/09/200493.8002115098000158JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000509530/09/200432965.6899999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000503530/09/20041471.8009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000504330/09/20044526.2509225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2004, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-MOTOCICLETA (MNM-0141); 2-FIAT (MNM-0692); 3-FIAT (MOW-4420); 4-L-300 (MMS-5883).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000504430/09/20045650.6009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2004, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-MOQ-2143; 2-MNM-0392; 3-MNM-0006; 4-MMO-7468.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000504730/09/20041745.7009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000504930/09/200411.1534028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAL E SEDEX DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000505230/09/20043440.0099999999999999FOPAG DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL (14), REF. SETEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000505530/09/200464.7800001897839405TANIELZY LELA ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS TANIELZY LELA E JOSE AURINO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 10633, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaCONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE)CONTRIBUICOES PARA O IPAMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000510030/09/20041972.0000000000000000IPAMSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal, referente ao mes de agosto de 2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000510530/09/20042422.9699999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS -Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos operarios da Secretaria de Obras utilizados na Construcao da Unidade Basica de Saude de Mandacaru, relativo ao mes de setembro de 2004.10082004NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000511630/09/200478.0003434739000108ACCS - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de leite destinado ao preparo das refeicoes do Hospital e Maternidade Alice de Almeida, ref.: 09/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312004000511830/09/2004263.6005663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de produtos destinados ao preparo das refeicoes do Centro Oftalmologico, ref.: 09/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312004000511930/09/2004332.0005663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de produtos destinados ao preparo das refeicoes do Hospital e Maternidade Alice Almeida, ref.: 09/2003.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112004000512030/09/20041382.0005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de produtos destinadas ao preparo das refeicoes do Hospital e Maternidade Alice de Almeida, ref.: 09/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312004000512130/09/2004499.2005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de produtos destinados ao preparo das refeicoes do Centro Oftalmologico, ref.: 09/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312004000512230/09/20041026.0005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de produtos destinados ao preparo das refeicoes do Hospital e Maternidade Alice de Almeida, ref.: 09/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000505330/09/2004390.0000804747000100FRANCISCO JUNIOR BARBOSA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TELHAS DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. BENEFICIADOS: MARIA ZELIA DA SILVA (1922140), R/ JOSE CIPRIANO; 2-MARINALVA MARINA DE SOUZA (1309255), R/ HERMES LEITE, 49; 3-JOSE SOARES DE OLIVEIRA (1956342), R/ RAIMUNDO SABIA, S/No.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000505630/09/2004760.0000000000000000MARCOS ANTONIO DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. MARCOS ANTONIO DE ARAUJO, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000506430/09/200440.0000083960414404JOSE ROBERTO SILVINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SR. JOSE ROBERTO SILVINO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOPROGRAMA DE ATENDIMENTO A IDOSOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000506730/09/20043800.0000287118000142ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUMEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBVENCAO DOADA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. LKEI 849/30.12.2002.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000507430/09/20043800.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANValor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos bolsistas do peti.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000508330/09/2004498.3002115098000158JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000508530/09/2004312.4502115098000158JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000511530/09/2004273.0003434739000108ACCS - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de leite destinado ao preparo das refeicoes da Creche municipal, ref.: 09/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000504530/09/20046395.4009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES FORD, MASSEY FERGUSSON 275 e 290 E VALMET I e II DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000506830/09/2004350.0000048498700400RONALDO DE OLIVEIRA RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE LAMPADAS E INSTALACOES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000507130/09/2004240.0000032505850410PAULO MARCELO MARQUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ELETRIFICACAO E TROCA DE LAMPADAS NOS BAIRROS: CARRO QUEBRADO, VARZEA REDONDA, FREI DAMIAO, MANDACARU, SEBASTIAO VITORINO, BELA VISTA, RENASCER, RUA DO CAMPO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ E RUA PAULO BRAZ.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000509430/09/200417055.6899999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS -Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000510730/09/20046002.7099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS -Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos pedreiros e serventes da Secretaria de Obras e trabalharam na limpeza de esgotos e servicos gerais da Prefeitura, durante o mes de setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000503130/09/2004140.0004252881000199VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000503330/09/20046.0600000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 9.197-9 (CEX).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000504030/09/2004222.2300000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M., NA COTA DO DIA 30/09/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000504130/09/20043.9100000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 283.142-2 (ICMS-DESONERACAO).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000503730/09/2004360.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A VIATURA DA EMATER, REF. SETEMBRO/2004, CONF. CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000506530/09/2004200.0000066399840244VALDIRENE SABINO DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000506630/09/2004200.0000004521067450APOLONIA ALVES FEITOSA NETAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000507330/09/2004995.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito de tarifa bancaria, referente ao pagamento dos servidores.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000509230/09/20042845.5799999999999999FOPAG DA SEC. DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DE ADM. EValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - DEPT. DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000509330/09/20049379.3499999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS - DEPT. DE ADMINISTRACAO GERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE)CONTRIBUICOES PARA O IPAMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000509930/09/20045460.4400000000000000IPAMSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal, referente ao mes de agosto de 2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000512330/09/2004429.2005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de produtos destinados ao preparo das refeicoes dos policiais, ref.: 09/2004, de acordo com o convenio 1/2004 firmado com a SSP/PB.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000502830/09/2004150.0000096409894449PAULO ROBERTO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RETOQUES NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000503030/09/2004280.0004252881000199VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000504230/09/20046903.6009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2004, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-GOL (MNL-0601); 2-SPRINTER (MMS-6037); 3-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908); 4-MICRO-ONIBUS (MNM-0200).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000504630/09/20042775.3009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000504830/09/20041390.9509225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000505030/09/2004133.7800056982755487JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS S-10 (MNM-0386) E AMBULANCIA (MOQ-2143), DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 58000, 45341 e 386519, ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000510630/09/20041703.1999999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS -Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos pedreiros e serventes da Sec. de Obras que prestaram servicos na Recuperacao de Escolas Municipais, relativo a competencia setembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000510830/09/20041604.2500001330887824MANOEL BARBOSA DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos dos sitios Caititu, Olho Dagua do Padre, Duas Serras, Mulungu, Passagem Rasa, Cupiras, Catonho e Balanco, ref.: 09/2004, conf.: tomada de precos 02/2003 e Termo Aditivo 02/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000510930/09/20042966.7000076455980425JOSEFA DA SILVA FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos dos sitios Caicara, Pau Dardo, Cinco Vacas, Bananeiras, Cabeca Branca, Nanico, Poco Escuro, Olho D agua Branco, Sacada, Gregorio, Tigre, Cazuzinha, Pio X e Balanco, ref.: 09/2004. Conf.: TP 02/2003 e Termo Aditivo 03/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000511030/09/20041948.8000044936761400EDVAL JOSE DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de alunos dos sitios Angino Torto de Baixo/Cima, Serrote Verde, Maracaja, Formigueiro, Ricaho da Roca, Macambira, Santa Rosa, Gregorio, Volta do Rio e Pedra D agua, ref.: 09/2004. Conf.: TP 02/2003 e Termo Aditivo 05/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000511130/09/20042901.6000050712365400LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de alunos dos Sitios Pitombeira, Riachao I e II, laginha e Regiao, ref.: 09/2004, Conf.: TP 02/2003 e Termo Aditivo 06/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000511230/09/20042923.2000059172819472GILVAN RAMOS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de alunos dos Sitios Conceicao, Porteiras, Pedra Rachada, Princesa do Jua, Juremade Peron, Logradouro, Rocado do Mato e Pinhoes. Ref.: 09/2004, conf.: TP 02/2003 e Termo Aditivo 07/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000511330/09/20041834.2500087276640400LINDOLFO CORREIA DE SOUZA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de alunos dos sitios Carnauba de Baico e de Cima, Areial, Varzea, Abertas, Poco de Pedra, Terra Vermelha e Chorao, ref.: 09/2004. Conf.: TP 02/2003 e Termo Aditivo 08/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000511430/09/20041403.6000058943471491JOAO BATISTA BRITO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de alunos dos sitios Angico Torto de Baixo e de Cima, Serrote Verde, Maracaja, Formigueiro, Riacho da Roca, Macambira, Santa Rosa, Gregorio e Pedra D Agua, ref.: 09/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000511730/09/2004416.0003434739000108ACCS - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite destinado ao preparo da merenda da escola de Ensino Fundamental Dep. Evaldo Goncalves, ref.: 09/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000512430/09/20041417.5505663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento epla aquisicao de produtos destinados ao preparo da merenda da escola de Ensino Fundamental Dep. Evaldo Goncalves, ref.: 09/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000507730/09/200425020.1899999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (MDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000507830/09/2004158.9733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2711 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUMDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000508030/09/200448843.6099999999999999FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. PAGOS COM 60% DE RECURSOS DO FUNDEF.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000508430/09/2004255.4502115098000158JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS E BANDA MARCIAL DURANTE DESFILES DO DIA DA PATRIA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000508730/09/2004383.0002115098000158JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE PLANEJAMENTO DOS PCN S DA ZONA RURAL, PROFA E CONCLUSAO DO CURSO DE PEDAGOGIA (UEPB), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000508830/09/2004487.0002115098000158JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUMDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000509130/09/200416980.0699999999999999FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM 40% DE RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalCONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE)CONTRIBUICOES AO IPAMS (FUNDEF)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000510130/09/20042940.1000000000000000IPAMSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal referente ao mes de agosto de 200400000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000514201/10/2004240.0000040985644400JOSE LUDGERIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 24 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000514601/10/2004726.7001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS DESFILES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O DIA DA PATRIA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000514801/10/20041440.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS REGENTES DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA (06), REF. OUTUBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000515101/10/20042594.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000515201/10/20041800.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO/2004 E OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000515801/10/200496.5001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000514001/10/200410248.5009095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA REF. AGOSTO/2004, E PARC. 17/60 DE DEBITO COM A SAELPA CONSTANTE NO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.04.03, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000514301/10/2004210.0009101411000148S/A O NORTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE AVISOS DA COMISSAO DE LICITACAO, CONF. (03) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADACONTRIBUICOES PARA O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000515001/10/20043395.7300000000000000BANCO DO BRASIL S/A - FGTSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AS COMPETENCIAS NOVEMBRO/70 E OUTUBRO/70, CONF. GUIAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000514401/10/2004280.0000005178595483AURICLECIO GALDINO LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000514501/10/2004240.0000021951268415DEMOCRITO GONCALVES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000516101/10/2004319.2004887475000100NILDA CLARINDO GREGORIO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSEnergiaEnergia ElétricaEXPANSAO E ATENDIMENTO COM ENERGIA ELETRICAEXTENSOES DE ENERGIA ELETRICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000516301/10/20047605.0004966148000136S. J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NAS RUAS MANOEL PAULINO, JOSE BITU E HIGINO MONTEIRO.10202004NULLNULLObras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVIAS E LOGRADOUROS URBANOSIMPLANTACAO DE PAVIMENTACOESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000516401/10/200414928.4605193007000190CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO NA RUA JOSE SEVERO.10172004NULLNULLObras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVIAS E LOGRADOUROS URBANOSIMPLANTACAO DE PAVIMENTACOESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000516501/10/20048192.6404966148000136S. J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO NA RUA MANOEL SEVERO.10212004NULLNULLObras
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000513801/10/2004109.0000088126480459QUITERIA FERREIRA DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA SRa QUITERIA FERREIRA DE ARAUJO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXAS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000514101/10/200440.3400036159298453GERALDO QUINTINO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO SR. GERALDO QUINTINO DE SOUSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000530601/10/20043477.6021998885000130MEDIPHACOS LIMITADAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LENTES DESTINADAS AO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000529101/10/20041228.0004966148000136S. J. L. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PISO EM GRANITO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU.10082004NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000514701/10/20042339.2099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TRABALHADORES CONTRATADOS PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE DO PSF DO BAIRRO MANDACARU, REF. SETEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.10082004NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000514901/10/200432501.9499999999999999FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - MEDICOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO CENTRO OFTALMOLOGICO (03), REF. SETEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000515301/10/20048570.0099999999999999FOPAG DA POLICLINICA TEREZINHA MATOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DA POLICLINICA TEREZINHA MATOS (07), REF. SETEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000515401/10/200428057.3199999999999999FOPAG DOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (12), REF. SETEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000515501/10/20044730.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE (06), REF. SETEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000515601/10/20041130.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE (05), REF. SETEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000515701/10/20042535.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE (10), REF. SETEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000515901/10/2004116.7601630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DO CENTRO OFTALMOLOGICO E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000516001/10/2004204.1501630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000516201/10/200440.0000740446000152CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO NA SRa ROSINEIDE OLIVEIRA DA SILVA, CONF. RELACAO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000516804/10/200472.0000020296592404ALBANITA MENDONCA RAPHAELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUTENTICACAO DE DOCUMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ENVIADOS A BRASILIA/DF E DE PROJETOS DESTINADOS A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000517204/10/2004210.0041138033000180FABIANA GUIMARAES FRANCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000517304/10/2004103.0041138033000180FABIANA GUIMARAES FRANCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVIAS E LOGRADOUROS URBANOSIMPLANTACAO DE PAVIMENTACOESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000516604/10/20048116.1904828552000143JR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REGULARIZACAO DE TERRENO, CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO NA RUA BARATA BEZERRA.10192004NULLNULLObras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000517104/10/20041700.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 19/8 A 23/9/2004, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000516704/10/200460.0000005070122401JOSE BRAULIO MACEDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM COM EQUIPE DE FUTEBOL PARA A CIDADE DO CONGO/PB PARA PARTICIPACAO A COPA CARIRI DE FUTEBOL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000516904/10/2004100.0000020296592404ALBANITA MENDONCA RAPHAELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REGISTRO DE ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES E REGISTRO DA ASSOCIACAO DE PIO X.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000517004/10/2004338.0000020296592404ALBANITA MENDONCA RAPHAELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE PRESTACAO DE CONTAS DA MERENDA, TRANSPORTE ESCOLAR E JUSTICA DO TRABALHO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000517405/10/2004220.0008852923000183GERSON BEZERRA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000518105/10/20041500.0000069535809415SEVERINO DOS RAMOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA, RECUPERACAO HIDRAULICA, RETELHAMENTO, CONSERTO DE PORTAS E PORTOES E PINTURA DAS UMEIEF`S: MARCOLINO F. BARROS, MANOEL D. FERREIRA, GONCALA R. FREITAS, JOSE A. SILVA, LUIZ M. ARAUJO, MARIA DO CARMO F. MOURA, PROF. JOSE GONCALVES E SEN. PAULO GUERRA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000518205/10/2004248.2200735111000146COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA UMEIEF DO SITIO FEIJAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000518305/10/2004278.8800735111000146COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA UMEIEF DO SITIO RIACHO DAS PORTEIRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000518405/10/2004351.3200735111000146COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA UMEIEF DO SITIO PITOMBEIRA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000517805/10/2004260.0000025126636472RICARDO GUERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000517905/10/2004308.0012672663000131FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A VIATURA POLICIAL, CONF. CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000518505/10/20041400.0000021573875449MARIA ZENEIDE DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS GARIS DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000517505/10/2004100.0041138033000180FABIANA GUIMARAES FRANCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000517605/10/2004448.0002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000518005/10/200450.0011987039000160DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0006, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000517705/10/2004220.0000054834953491JOSE FERNANDO FELIX DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REBOMBINAMENTO DE ELETROBOMBAS NOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DA: FILARMONICA, DISTRITO DE PIO X, SITIOS MARACAJA E JUREMA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000518606/10/2004439.0501630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000518706/10/2004199.8000075312417491ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000518906/10/2004125.0000002067126423LUCIANO DA SILVA NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA TROCA DA BOMBA DAGUA DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000519106/10/200420.0033484825000188CONASEMSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL AO CONASEMS E CONSEMS, REF. SETEMBRO/2004, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000519306/10/20041300.8033669672007075BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, DISTRIBUICAO DE CONDONS, ANTICONCEPCIONAIS, COMPRIMIDOS, INJETAVEIS, DIU E MATERIAL EDUCATIVO, REF. OUTUBRO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 105, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000519406/10/2004630.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE (13), REF. SETEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000519506/10/20045410.0099999999999999FOPAG DO LABORATORIO E FISIOTERAPIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA (09), REF. SETEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000519606/10/200426.2624380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000520006/10/20041740.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 87 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU.10082004NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000520906/10/200412303.0099999999999999FOPAG DO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (46), REF. SETEMBRO/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000518806/10/200460.0000023103051972NILTON VERISSIMO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDA DO CHASSI DA CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000519006/10/2004110.0000005189910407CLAUDIO ALVES DE QUEIROZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE POSTES DESTINADOS AO SITIO OLHO DAGUA BRANCO E RUA FRANCISCO PAULINO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000519206/10/2004160.0000025842951568PAIZINHO NUNES BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 40,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS OPERANDO MAQUINARETROESCAVADEIRA NA COLOCACAO DE MASSAME A AREIA PARA AS OBRAS DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000519706/10/20045000.0000067580769468FRANCISCO PAULINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTAURACAO DE BUSTO EM BRONZE MEDINDO 60 x 60CM.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaSERVICOS DE PARQUES E JARDINSCONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000520206/10/2004600.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 30 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER.10042003NULLNULLObras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000520306/10/2004360.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 18 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA RETOQUES NOS CALCAMENTOS DAS RUAS: GEDALVA SOUSA, BARATA BEZERRA, CONJ. HABITACIONAL, FRANCISCO PAULINO, JOAO INACIO, ANTONIO RODRIGUES, ELIAS DUARTE, PEDRO PAULO DE AMORIM E QUEBRA-MOLAS DA RUA FRANCISCO ODON.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000520406/10/2004160.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 08 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO ESCOGO DO MANDACARU (04) E LAJES PARA ESGOTOS (04) DAS RUAS GEDALVA SOUSA, FRANCISCO PAULINO E MANOEL MENDONCA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000520506/10/200480.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 SACOS DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DE POSTES PARA ILUMINACAO DA RUA FRANCISCO PAULINO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000520606/10/200460.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA SERVICOS NA PRACA NOBERTO PRETO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000520706/10/2004240.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 12 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONSTRUCAO DA MURADA DA RUA FRANCISCO PAULINO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000520806/10/200440.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA SERVICOS NA LINHA DAGUA DA RUA PAULO BRAZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000519806/10/2004517.9600000000000000MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000519906/10/2004129.5600000000000000DETRAN - PBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DA LICENCA/2004 DO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000520106/10/2004460.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 23 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AS UMEIEF`S: IRINEU SEVERO (06), SITIO FEIJAO (09) E DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ (08).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000521107/10/200425.0000069535884468JOSE ALVES LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DO PROJETO USD E FUNASA NO MES DE SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000521207/10/2004177.6000069535884468JOSE ALVES LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DEPARTAMENTO PESSOAL, GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA DE COMUNICACOES NO MES DE SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000521007/10/20043679.3103634330000127INACIA MARIA DE SOUSA BRAZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. CADASTROS ANEXOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000521307/10/200481.0011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU.10082004NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000521407/10/200495.0008585010000148FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000536807/10/20043150.0000000000000000CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTINADA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, DEBITADO NA C/C 58.045-7, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000521507/10/2004210.0008585010000148FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000523008/10/200419.9900028869680487FRANCISCO SAULO DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 43074, ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000523108/10/200415.0000028869680487FRANCISCO SAULO DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICAO DO FUNCIONARIO FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 10758, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000524808/10/2004660.5009095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DOS MERCADOS E MATADOURO PUBLICOS, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000525208/10/20041740.5909095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES (25) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000537108/10/20049880.0099999999999999FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (38), REF. SETEMBRO/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000528808/10/2004152.6005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL, REF. AO PERIODO DE 03/9 A 8/10/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000521608/10/200445.0009157967000156MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TESOURA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000521708/10/2004567.0000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO OFTALMOLOGICO E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000522208/10/200443000.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (14), REF. SETEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022004000522308/10/200410147.7204841207000140WELLINGTON DA SILVA COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022004000522408/10/200425629.3604841207000140WELLINGTON DA SILVA COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000522508/10/20041714.6004841207000140WELLINGTON DA SILVA COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000522708/10/20041245.1609123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000522808/10/2004149.9809123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF II (SET/04), UNIDADE DO PSF IV E LABORATORIO (OUT/04), COMFORME COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000523408/10/200448.0533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000523508/10/20041073.8033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2621 (CENTRO OFTALMOLOGICO) E 353-2526 / 353-2666 (SEC. DE SAUDE), REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000524308/10/20041530.9209095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DA LAVANDERIA E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000525108/10/2004962.9509095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES (10) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaCONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALCONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000550008/10/20041547.7000000000000000INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da Saude, descontado na cota do FPM, nesta data.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000524108/10/200479.0633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000402004000528908/10/2004808.3005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 3/9 A 8/10/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000392004000529008/10/2004563.8005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO PERIODO DE 3/9 A 8/10/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000524008/10/200462.3333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2120 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000524608/10/200434.5309095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000524908/10/2004316.8509095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SERRARIA E DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES (02)ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSComunicaçõesTelecomunicaçõesTELEFONIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000525008/10/2004398.8909095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA E DE UNIDADE DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIALPARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000522008/10/200410142.4300000000000000BANCO DO BRASIL - INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RETENCAO INSS, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M., NESTE DATA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000522108/10/20041593.3800000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000522608/10/200437.6509123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO, REF. OUTUBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONTRATO 3/2004 FIRMADO COM A SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCATIVA UNIAO E TRABALHO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000523608/10/2004341.2533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2122 (ALOJAMENTO) E 353-2391 (DELEGACIA), REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000523908/10/2004556.3033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2292 E 353-2581 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000524408/10/200416.5609095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000524508/10/2004180.0309095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO POLICIAL, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALCONTRIBUICOES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000550108/10/20046190.8400000000000000INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, descontado na cota do FPM, nesta data.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000523808/10/2004340.0333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000521808/10/2004350.0111987039000160DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000521908/10/200490.0000054834953491JOSE FERNANDO FELIX DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FREEZER DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000522908/10/20049.1534028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000523208/10/200429.0000048499013449JOSE RICARDO TORRES DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 13953, ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000523308/10/200416.9600048499013449JOSE RICARDO TORRES DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 14288, ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000523708/10/2004210.9833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2402 E 353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000524208/10/2004993.3109095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO O NETAO E ESTADIO JACINTAO, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000524708/10/200434.3609095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000525308/10/2004692.6409095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES (26) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000525408/10/20042254.7909095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000525508/10/2004526.6305663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONTRIBUICOES AO INSS (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000549908/10/20042579.5100000000000000INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimnto do INSS empresa sobre fopags do MDE, descontado na cota do FPM, nesta data.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000526311/10/20041700.0000057706280497ANTONIO BRAZ DE AMORIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE BOTAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000525611/10/20042640.0000008934673400FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 70/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSComunicaçõesTelecomunicaçõesTELEFONIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000525911/10/20041450.0003958625000159SISTEM HARDWARE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA COM TROCA DE COMPONENTES DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000526211/10/2004125.0000057706280497ANTONIO BRAZ DE AMORIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE BOTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000525811/10/200463.7309123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PETI, REF. OUTUBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000525711/10/200442.6009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000526011/10/200444.5709095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000526111/10/200450.0000087132834720IVALDO VIEIRA DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA DURANTE VIAGENS A DE CAMPINA GRANDE/PB TRANSPORTANDO PACIENTES.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000526411/10/200420.0035574540000163GERALDO ODON CHAVES FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTAO PARA CELULAR DA AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000526613/10/200450.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000526713/10/2004132.0000069535884468JOSE ALVES LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI TRANSPORTANDO EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO AS ZONAS RURAL E URBANA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000526913/10/2004136.5000082226296468JOAO CORREIA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DO LABORATORIO, SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES DO PSF II E III E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000527213/10/20041540.0010742195000107ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE TALOES DE RECEITUARIO, REQUISICAO DE EXAMES E ATENDIMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000527513/10/2004311.5002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312004000528213/10/2004485.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000212004000528313/10/2004479.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312004000528413/10/20042401.2002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000212004000528513/10/20042904.6502746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000212004000528713/10/20041323.6502746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000540413/10/2004780.0035589456000113DIAGOSTICA - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAME PULMONAR NO SR. JOSE JACKSON DE BARROS JUNIOR, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000242004000527413/10/20041124.4502746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000252004000527613/10/20041258.4502746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000527813/10/2004616.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000528113/10/2004300.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000527313/10/2004299.1009196767000102ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000526513/10/200460.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000550213/10/200497.3400000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do PASEP, efetuado na conta 9392-0.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000527013/10/20041126.0010742195000107ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE TALOES DE NOTAS FISCAIS, DAM E PAPEL TIMBRADO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000528613/10/2004893.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. SETEMBRO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000527113/10/2004470.0010742195000107ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE TALOES DE PAPEL OFICIO E ORDENS DE COMPRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000527713/10/20041774.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000362004000527913/10/2004945.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000362004000528013/10/20045835.6502746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000529614/10/2004346.8209123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTES (08) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000530314/10/200432.0024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000532714/10/2004202.6505663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000529314/10/200426.1109123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA PREVIDENCIA, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000529414/10/200427.2409123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000529814/10/200431.3309095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO, REF. OUTUBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONTRATO 3/2004 FIRMADO COM A SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCATIVA UNIAO E TRABALHO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000529714/10/20041650.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 9/9 A 21/10/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000530214/10/200456.0024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000529514/10/200478.3309123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000529914/10/200481.7209095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2004, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000530114/10/200490.2702562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU.10082004NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000532514/10/2004188.3005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000532614/10/200477.7005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000529214/10/2004273.7609123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO E DO CURRAL MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000530014/10/2004396.0000002739154445ANTONIA MARIA DE SANTANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DURANTE RECUPERACAO DE ESTRADAS COM OS VEICULOS PATROL, CACAMBA (OM-1000) E RETROESCAVADEIRA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000533015/10/2004130.0008585010000148FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000530715/10/2004375.0000004109550432DJAIR QUEIROZ DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000531115/10/2004234.0000002739154445ANTONIA MARIA DE SANTANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PSF E DE VACINACAO, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000531315/10/2004247.8124380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000531415/10/2004141.0009082009000163ADALBERTO BRAZ DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS AMBULANCIAS, PLACAS MMO-7468 E MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000531515/10/2004208.7009082009000163ADALBERTO BRAZ DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000531815/10/2004272.0000000810958481SALOMAO BEZERRA DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 71/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000531915/10/200496.0000002085859402NALBA LUCIA GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAODE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 72/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000532015/10/200480.0000003463106442MARIA LUCINEIDE DA SILVA FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAODE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 73/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000532115/10/200478.8524380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AR MEDICINAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000532215/10/200459.0000001897839405TANIELZY LELA ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS TANIELZY LELA E GENILDO MACIEL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. NOTA DE FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 33669, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000532315/10/200430.3134028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARTAO TELEFONICO E ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000530915/10/2004260.0004684282000144MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000422002000531215/10/20043335.0000018596568468MARIA DO CARMO SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA OBRAS DO MUNICIPIO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NO PERIODO DE 5 A 30/9/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000531715/10/2004359.0009082009000163ADALBERTO BRAZ DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 E A CACAMBA (PLACA OM-1000), D SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000530515/10/200495.0000004109550432DJAIR QUEIROZ DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000531015/10/2004104.0000002739154445ANTONIA MARIA DE SANTANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS DURANTE ELEICOES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000532415/10/20049.6534028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAIS DA SEDE DA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000012003000547815/10/20042400.0002363402000186ANTONIO FARIAS BRITO*Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000530415/10/200437.8096722707000180MAXLIFE SEGURADORA DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000530815/10/200450.0000004109550432DJAIR QUEIROZ DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000531615/10/2004150.0009082009000163ADALBERTO BRAZ DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000532818/10/200411245.5099999999999999FOPAG DAS VARREDEIRASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EMERGENCIA A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. OUTUBRO/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000532918/10/20041030.0000053085388400ROBERTO DA CONCEICAO ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS DESTINADAS A CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU.10082004NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000533618/10/200470.0035484971000139DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIMPEZA DE FOSSA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000533119/10/200453.7709123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DO PSF I e II, REF. OUTUBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000533219/10/200491.0109095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DO PSF I, FISIOTERAPIA E RESIDENCIA MEDICA, REF. OUTUBRO/2004, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000533419/10/20042.7509095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ, REF. AGOSTO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000550519/10/2004333.9609095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000533519/10/200465.0033530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. OUTUBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000533319/10/200486.4809095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE DISTRIBUICAO OSCAR SEVERO, REF. OUTUBRO/2004, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000543820/10/2004260.0000000000000000AMCAP-ASSOC.DOS MUN.DO CARIRI PARAIBANOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, DEBITADO NA C/C 8.221-X, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000535020/10/2004360.0005113702000103ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHOS, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000536620/10/2004638.3600000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000536720/10/200453.3700000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 22.064-7 (FUNDO ESPECIAL), NESTA DATA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000533720/10/2004400.0000009501959449INACIO CAITANO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL DA ZONA RURAL PARA PARTICIPACAO DE CAMPEONATO NA SEDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000533820/10/200426.5001354636000102UNIVERSO ONLINE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. OUTUBRO/2004, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000535120/10/2004659.8009369653000117C. UCHOA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000535220/10/200450.4003761081000130COM. ASSIST.TEC. MEDICA HOSPITALAR LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAPEL MILIMETRADO P/ ECG DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000533920/10/2004540.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 01 A 30/10/2004, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000534621/10/200416.0024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO BANHEIRO PUBLICO DA PRACA JOSE AMERICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000534721/10/200462.0024106874000196JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA PEDRO PAULO DE AMORIM NO CONJUNTO HABITACIONAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000482003000534121/10/2004490.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADAS PARA EXAMES DE SAUDE, PETI, PSF E CAMPANHAS DE SAUDE NO PERIODO DE 8/10 A 7/11/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000534421/10/200410.3009157967000156MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000534521/10/20042778.1305645737000185ANA VALERIA BATISTA GOUVEIA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000482003000534021/10/2004490.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADAS PARA TREINAMENTO DOS PROFESSORES, AVISOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS, REF. AO PERIODO DE 08/10 A 7/11/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000537021/10/200422.7500000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 20.419-6 (INCRA), NESTA DATA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000534221/10/2004500.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADAS PARA EXAMES, DEPARTAMENTO PESSOAL, SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NO PERIODO DE 8/10 A 7/11/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000534321/10/2004150.0005589087000106J. C. PUBLICIDADE E EDICOES JORNALISTICAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 150 EXEMPLARES DO JORNAL DA CIDADE, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000535522/10/2004167.9700043711000810D.N.O.C.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 964580 E 961172 A ESTA PREFEITURA, REF. OUTUBRO/2004, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000534822/10/200413.5009095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE AREIA DO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO, REF. OUTUBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000535722/10/200430.0000048499579434JOSE AURINO CHAGAS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 76356, ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000535822/10/200472.2900016145291400VITORIA REGINA BARBOSA GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS VITORIA REGINA, JOSE AURINO, LUCIA SIMOES E SALETE FEITOSA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 46111, ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000722003000534922/10/20043157.2035505734000107J. ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000535422/10/2004198.2424380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000535622/10/200448.0034028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE BRASILIA/DF E DO CENTRO OFTALMOLOGICO A CIDADE DE OLINDA/PE, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000536222/10/200446.8509095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO ALOJAMENTO DAS MEDICAS DO PSF, REF. OUTUBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000536322/10/200430.5809123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO ALOJAMENTO DAS MEDICAS DO PSF, REF. OUTUBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000535322/10/200449.5724380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVIAS E LOGRADOUROS URBANOSIMPLANTACAO DE PAVIMENTACOESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000302004000540522/10/200428928.9104667686000120CONSTRUTORA GONCALVES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO DAS RUAS SEVERINO GALDINO E SEVERINO PEREIRA (1a PARCELA).10222004NULLNULLObras
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000535922/10/200411.8309123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. OUTUBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000536022/10/20042.9209095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. OUTUBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000536122/10/2004105.4433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-1444 DO CONSELHO TUTELAR, REF. OUTUBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000536525/10/2004200.0000697267000180B DA SILVA OLIVEIRA & CIA. LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SRa JURACI BATISTA DE OLIVEIRA, CONF. XEROX DE ATESTADO DE OBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000537525/10/200463.6200028857321487FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000536425/10/200496.0000075312743453KARLA PATRICIA LEITE DE FREITASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A FARMACEUTICA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS DURANTE PARTICIPACAO NA CAPACITACAO DO CORPO TECNICO SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE AVALIACAO DOS SERVICOS DE SAUDE-PNASS , CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000537225/10/200423.7409123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO ALOJAMENTO DAS MEDICAS DO PSF, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000537325/10/2004574.0000878597000171CORDEIRO & CALDAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BRITA DESTINADA A CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU.10082004NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000537425/10/200460.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000536925/10/2004266.5600636397000102FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000537726/10/2004976.3500008934673400FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS AEREA DO PREFEITO COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000538726/10/20041524.9302336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5303 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. OUTUBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000537926/10/2004519.0833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-1463 E 353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. OUTUBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000538226/10/200411.0001065402000137SANDRINO DE SOUZA AQUINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFIL PARA IMPRESSORA DO SETOR DE INFORMATICA DA SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000539126/10/2004782.7802336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9971-0143, 9972-0198, 9972-1856 E 9972-0213, REF. OUTUBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000538826/10/200415.4302336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2134 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. OUTUBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000538026/10/2004869.4533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2161 (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA), 353-2131 (VIG. SANITARIA) E 353-2525 (SEC. SAUDE), REF. OUTUBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000538126/10/2004607.2633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000538326/10/20044194.8004405357000100MARIA APARECIDA DOS SANTOS ORTOPEDICOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000538426/10/2004890.4002336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2137 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000538526/10/2004555.0502336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1937 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000538926/10/200412.4302336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5307 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000537826/10/20041320.0099999999999999FOPAG DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (05), REF. OUTUBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000537626/10/200475.0041138298000188VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS PRACAS JOSE AMERICO E JOSE MARCOLINO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000538626/10/200416.0802336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1783 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. OUTUBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSComunicaçõesTelecomunicaçõesTELEFONIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000539026/10/2004225.1502336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5304, 9972-5320, 9972-5314, 9972-2148, 9972-1793 E 9972-5305 DE COMUNIDADES RURAIS, REF. OUTUBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000539327/10/200429.9091088328000167TERRA NETWORKS BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 21/9 A 20/10/2004, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000539627/10/200454.7809095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000539227/10/2004900.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, REF. NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000539427/10/2004134.4333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2711 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. OUTUBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000539527/10/200413.4109095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DAS UMEIEF`S HUGO SANTA CRUZ (RIACHAO) E VER. CICERO SOARES (CINCO VACAS), REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000539727/10/2004558.0000001330887824MANOEL BARBOSA DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAITITU, OLHO DAGUA DO PADRE, DUAS SERRAS, MULUNGU, PASSAGEM RASA, CUPIRAS, CATONHO E BALANCO, REF. OUTUBRO/2004, DE ACORDO COM A TOMADA DE PRECOS 2/2003 E TERMO ADITIVO 2/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000539827/10/20041227.6000076455980425JOSEFA DA SILVA FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAITITU, PAU DARCO, CINCO VACAS, BANANEIRAS, CABECA BRANCA, NANICO, PAU ESCURO, OLHO DAGUA BRANCO, SACADA, GREGORIO, TIGRE, CAZUZINHA, PIO X E BALANCO, REF. OUTUBRO/2004, CONF. TOMADA DE PRECOS 2/2003 E TERMO ADITIVO 3/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000539927/10/2004568.4000044936761400EDVAL JOSE DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANGICO TORTO DE BAIXO e DE CIMA, SERROTE VERDE, MARACAJA, FORMIGUEIRO, RIACHO DA ROCA, MACAMBIRA, SANTA ROSA, GREGORIO, VOLTA DO RIO E PEDRA DAGUA, REF. OUTUBRO/2004, CONF.TOMADA DE PRECOS 2/2003 E TERMO ADITIVO 5/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000540027/10/2004846.3000050712365400LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PITOMBEIRA, RIACHAO I e II, REF. OUTUBRO/2004, CONF. TOMADA DE PRECOS 2/2003 E TERMO ADITIVO 6/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000540127/10/20041278.9000059172819472GILVAN RAMOS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CONCEICAO, PORTEIRAS, PEDRA RACHADA, JUA, PRINCESA DO JUA, JUREMA DE PEROM, LOGRADOURO, ROCADO DO MATO E PINHOES, REF. OUTUBRO/2004, CONF. TOMADA DE PRECOS 2/2003 E TERMO ADITIVO 7/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000540227/10/2004558.2500087276640400LINDOLFO CORREIA DE SOUZA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CARNAUBA DE BAIXO e DE CIMA, AREAL, VARZEA, ABERTAS, POCO DA PEDRA, TERRA VERMELHA E CHORAO, REF. OUTUBRO/2004, CONF. TOMADA DE PRECOS 2/2003 E TERMO ADITIVO 8/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000540327/10/20042233.0000058943471491JOAO BATISTA BRITO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANGICO TORTO DE BAIXO e DE CIMA, SERROTE VERDE, MARACAJA, FORMIGUEIRO, RIACHO DA ROCA, MACAMBIRA, SANTA ROSA, GREGORIO E PEDRA DAGUA, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000551327/10/2004234.8100000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos financeiros debitados na conta 58.045-7, relativo ao empenho 4945/2000, relativo a aquisicao de um imovel.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000541328/10/200450.0000005482505456RONALDO CLAUDINO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 5,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO, REF. OUTUBRO/2004, CONF. CONTRATO 3/2004 FIRMADO COM A SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCATIVA UNIAO E TRABALHO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000540828/10/2004390.0000004772661425JOSENEZ DE CARVALHO SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA UMEIEF DO SITIO RIACHAO, REF. OUTUBRO/2004.15/9 a 30/10.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000540928/10/20042640.0099999999999999FOPAG DA ESC. DE ENSINO FUND. DEP. EVALDO G. QUEIRValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. OUTUBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000541528/10/200448.0000065936345491BRAZ MENDES DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000541628/10/2004300.0000057705429420DECIO DE SOUZA BARROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000541728/10/2004300.0000008656797468EVERALDO ISAIAS DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000541828/10/2004300.0000000337892741EDIVALDO SILVA DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000542128/10/2004200.0000000134935403GEOVANIO FARIAS BEZERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTES O NETAO, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000542228/10/2004300.0000003025525452JOSE APARECIDO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000542528/10/2004100.0000006613148474JANIELMA DE MELO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UMEIEF NECO SOARES, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000542628/10/2004300.0000004374489401JOSENILDA PEREIRA DE SANTANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF DO SITIO FEIJAO, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000542728/10/2004400.0000000130057401MARCIO FERREIRA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000542928/10/2004260.0000080501141472SUZETE ALVES DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA UMEIEF HERCULANO DE BARROS DO SITIO MACAMBIRA, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000543028/10/2004300.0000013462219871SILVIO SEVERINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000544528/10/200425.0009323148000131NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTOR DE INCENDIO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000540628/10/200415.3001630076000163MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAPEL OFICIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000540728/10/20044.5009157967000156MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000541128/10/2004216.0000073964409472RIVELINO BARBOSA XAVIERValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 18 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 12,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000541228/10/2004120.0000080593089472JOSELITA FLORENCIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000542328/10/2004300.0000068323433453JOSE GILSON MACIEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000542428/10/2004240.0000054877164472JOSE GENECIR LIMEIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000542828/10/2004300.0000054877849491RAIMUNDO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000541928/10/200472.0000076453286491EDILEIDE BEZERRA RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000541028/10/2004250.9000000000000000INMETRO-INST.NAC.DE METROLOGIA,NORMALIZACAO E QUALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AFERICAO DE BALANCAS DO MATADOURO PUBLICO, CONF. ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000541428/10/2004200.0000064214141415ANTONIO SOARES NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MATADOURO PUBLICO, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000542028/10/2004300.0000028869680487FRANCISCO SAULO DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000544429/10/200480.0000016145909404FRANCISCO DE MACEDO DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO EM FRENTE AO GINASIO O NETAO E QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. SETEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000547629/10/20049405.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS (RETROESCAVADEIRA E PATROL) E DA SECRETARIA DE OBRAS (CACAMBA), REF. OUTUBRO/2004, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-CACAMBA (OM-1000); 2-RETROESCAVADEIRA; 3-PATROL.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOPROGRAMA DE ATENDIMENTO A IDOSOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000543529/10/20043800.0000287118000142ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUMEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBVENCAO DOADA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO E VELHICE DE SUME, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. LEI 849/30.12.2002.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000545229/10/2004372.2002115098000158JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000545329/10/2004495.1002115098000158JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000546029/10/2004315.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000546129/10/2004245.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000546729/10/2004525.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACOES ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000543929/10/2004280.0000005178595483AURICLECIO GALDINO LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000544029/10/2004240.0000032505850410PAULO MARCELO MARQUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DOS BAIRROS DA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/204.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000544129/10/2004350.0000048498700400RONALDO DE OLIVEIRA RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS EM PREDIOS PUBLICOS E INSTALACOES DE ENERGIA SOLAR NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000544229/10/2004280.0000033346260836PAULO ROBERTO DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000545729/10/2004810.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES FORD, MASSEY FERGUSSON 275 e 290 E VALMET I e II E CACAMBA (OM-1000) DA SECRETARIA DE OBRAS E RETROESCAVADEIRA A PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000546329/10/200435.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000547529/10/20046260.1009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES FORD, MASSEY FERGUSSON 275 E 290 E VALMET I e II, DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000544329/10/2004350.0000002817860462MARCIO DAMASIO NUNES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE AIH`S DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000544629/10/200431.6534028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX E NORMAL DA SECRETARIA DE SAUDE E DO CENTRO OFTALMOLOGICO, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000542003000544929/10/20042113.0004656080000199CAROLINA LUCAS JORGE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA, REF. SETEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000545129/10/2004534.6502115098000158JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000545529/10/200460.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS AMBULANCIAS, PLACAS: MNM-0392, MOQ-2143, MNM-0006 E MMO-7468.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000545829/10/2004105.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000546229/10/2004105.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA ZONA RURAL, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000546929/10/20041641.7509225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000547129/10/20041386.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000547329/10/20044620.0409225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2004, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-MOTOCICLETA (MNM-0141); 2-FIAT (MNM-0692); 3-FIAT (MOW-4420); 4-L-300(MMS-5883).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000547429/10/20045807.5409225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2004, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-MOQ-2143; 2-MNM-0392; 3-MNM-0006; 4-MMO-7468.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000547929/10/2004774.1900046130080425JUCY ALVES EVANGELISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMASSAMENTO E PINTURA INTERNA E EXTERMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU.10082004NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000548029/10/2004123.9011889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU.10082004NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000548129/10/200420.0000017638518420MARIA DE FATIMA LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSCRICAO DA FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA LIMA NO II ENCONTRO DE SERVICO SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000548229/10/200420.0000020561989400MARIA JOSE RAMOS DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSCRICAO DA FUNCIONARIA MARIA JOSE RAMOS DE BRITO NO II ENCONTRO DE SERVICO SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312004000549329/10/2004294.6505663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000312004000549429/10/2004263.6005663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000544829/10/200460.0100048499579434JOSE AURINO CHAGAS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 108526, ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000545029/10/2004184.0002115098000158JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO TREINAMENTO DE PCN`S COM PROFESSORES DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000545429/10/2004680.0002115098000158JOSE BONIFACIO SOARES LEITE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000545629/10/2004235.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908), MICRO-ONIBUS (MNM-0200), GOL (MNL-0601) E SPRINTER (MMS-6037) DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000545929/10/2004455.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000546629/10/200435.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000546829/10/20042970.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000547029/10/20041305.1509225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000547729/10/20046927.7509225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. OUTUBRO/2004, CONF. DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-GOL (MNL-0601); 2-SPRINTER (MMS-6037); 3-ONIBUS ESCOLAR (MMS-5853); 4-MICRO-ONIBUS (MNM-0200).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000549529/10/20042065.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000543129/10/20046.0600000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 9.197-9 (CEX), NESTA DATA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000543229/10/2004431.4600000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000543329/10/20043.9100000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 283.142-2, NESTA DATA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000102004000543429/10/20041750.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA DE SUME DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000543629/10/2004200.0000004521067450APOLONIA ALVES FEITOSA NETAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO PSOTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000543729/10/2004200.0000066399840244VALDIRENE SABINO DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000544729/10/200442.6534028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAIS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E SUME/PB, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000546429/10/200470.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. OUTUBRO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000546529/10/200435.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000547229/10/2004360.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A VIATURA DA EMATER, REF. OUTUBRO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000548330/10/2004891.9200000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifa bancaria por conta do pagamento dos funcionarios.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000548830/10/20042845.5799999999999999FOPAG DA SEC. DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DE ADM. EValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - DEPT. DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000549030/10/20049132.9499999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS - DEPT. DE ADMINISTRACAO GERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE)CONTRIBUICOES PARA O IPAMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000549830/10/20043979.9400000000000000IPAMSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal ao IPAMS referente aos funcionarios dos diversos setores, relativo ao mes de Setembro/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalCONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE)CONTRIBUICOES AO IPAMS (FUNDEF)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000549630/10/20044431.8200000000000000IPAMSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao patronal da parte dos servidores da Educacao, repassado pela Prefeitura para o IPAMS, relativa ao mes de Setembro/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000548530/10/200423079.5899999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUMDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000548630/10/200448926.3099999999999999FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM 60% DE RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUMDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000548730/10/200416980.0699999999999999FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM 40% DE RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaCONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE)CONTRIBUICOES PARA O IPAMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000549730/10/20041977.9400000000000000IPAMSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal do IPAMS relativo ao mes de Setembro do pessoal da Saude.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000549230/10/200432965.6899999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000549130/10/200417055.6899999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS -Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000550330/10/200410420.4899999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS -Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS (CAPITAL) RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2004, OS QUAIS PRESTARAM SERVICOS NO CONSERTO DE CALCAMENTOS E ESGOTOS.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000548930/10/2004325.0099999999999999FOPAG - AGENTE JOVEMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de beneficados do programa agente jovem, neste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000548430/10/20045024.3699999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000552101/11/2004240.0000021951268415DEMOCRITO GONCALVES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000552201/11/2004310.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS NA LIMPEZA PUBLICA DA ZONA URBANA, REF. AO PERIODO DE 09 A 18/11/2004, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SEO MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000552301/11/200445000.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AS EQUIPES DO PSF (15), REF. OUTUBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000552401/11/20049880.0099999999999999FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (38), REF. OUTUBRO/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000552501/11/20042505.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES (10) DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000552601/11/20041100.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE (05), REF. OUTUBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000552701/11/20044730.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE (06), REF. OUTUBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000552801/11/20043440.0099999999999999FOPAG DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL (14), REF. OUTUBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000552901/11/20043480.0099999999999999FOPAG DO LABORATORIO E FISIOTERAPIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA (08), REF. OUTUBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000553001/11/20042260.0099999999999999FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - PESSOALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO CENTRO OFTALMOLOGICO (09), REF. OUTUBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000553101/11/2004910.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (03), REF. OUTUBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000553201/11/20045900.0099999999999999FOPAG DA POLICLINICA TEREZINHA MATOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DA POLICLINICA TEREZINHA MATOS (04), REF. OUTUBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000553301/11/200430164.6199999999999999FOPAG DOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (11), REF. OUTUBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000553401/11/200412279.1599999999999999FOPAG DO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (45), REF. OUTUBRO/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022004000553901/11/200415758.1004841207000140WELLINGTON DA SILVA COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POPULARES DESTINADOS AS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000282004000553501/11/20041869.9905663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000553601/11/20041285.8502746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000553701/11/2004994.5002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UMEIEF`S: MARCOLINO F. BARROS, MANOEL D. FERREIRA, GONCALA R. FREITAS, JOSE A. SILVA, LUIZ M. ARAUJO, MARIA DO CARMO F. MOURA, PROF. J. GONCALVES E SEN. PAULO GUERRA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000282004000553801/11/20043080.0102746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000554201/11/20041813.9811889912000182FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DAS UMEIEF`S: MARCOLINO F. BARROS, MANOEL D. FERREIRA, GONCALA R. FREITAS, JOSE A. SILVA, LUIZ M. ARAUJO, MARIA DO CARMO F. MOURA, PROF. JOSE GONCALVES E SEN.PAULO GUERRA, COM SERVICOS DE PINTURA, ALVENARIA, INSTALACAO HIDRAULICA E RECUPERACAO DAS PORTAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000554301/11/20041709.3024288649000118BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UEIEF`S: MARCOLINO F. BARROS, MANOEL D. FERREIRA, GONCALA R. FREITAS, JOSE A. SILVA, LUIZ M. ARAUJO, MARIA DO CARMO F. MOURA, PROF. JOSE GONCALVES E SEN. PAULO GUERRA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000554001/11/2004485.8800000000000000MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADACONTRIBUICOES PARA O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000554101/11/20043176.9200000000000000BANCO DO BRASIL S/A - FGTSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AS COMPETENCIAS DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/1970, CONF. GUIAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000554403/11/200495.0070109012000134APAG EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE EXTINTORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000554503/11/2004300.6302562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU.10082004NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022004000566504/11/200425158.7404841207000140WELLINGTON DA SILVA COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000554705/11/20047.0035574540000163GERALDO ODON CHAVES FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000554805/11/200425.0009245135000191SOFRIO REFRIGERACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO AR-CONDICIONADO DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000554905/11/2004140.0040938508000150MAQ-LAREM - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS EM COPIADORA DA SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000566005/11/20040.9200000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 22.064-7 (FUNDO ESPECIAL), NESTA DATA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000555008/11/200450.0009101411000148S/A O NORTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL O NORTE DA HOMOLOGACAO DA TOMADA DE PRECOS 7/2004, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000555208/11/2004380.0000010361243472LUIZ CARLOS GOMES DE LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 75/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000555108/11/20042200.0000008934673400FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 DIARIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, BRASILIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 74/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000555308/11/20043231.9021998885000130MEDIPHACOS LIMITADAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LENTES DESTINADAS AO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000555409/11/2004193.8624380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000567309/11/2004510.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE (13), REF. OUTUBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000555510/11/200420.0035574540000163GERALDO ODON CHAVES FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTAO PARA CELULAR DA AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000555610/11/200477.7224380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000555710/11/200438.5005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. OUTUBRO ENOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000555810/11/2004126.0005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000722003000566610/11/20042751.0035505734000107J. ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000557510/11/2004400.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA DO DIABETE.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIALPARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000559110/11/20048782.8600000000000000BANCO DO BRASIL - INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RETENCAO INSS, DEBITADO NA COTA DO F.P.M., NESTA DATA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000559210/11/20041569.4200000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000555910/11/2004119.0005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000556411/11/200426.5001354636000102UNIVERSO ONLINE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. NOVEMBRO/2004, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000556711/11/20041440.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS REGENTES DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA (06), REF. NOVEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000556111/11/2004350.2409095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000102004000556311/11/20041750.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA DE SUME DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000557611/11/200445.0008847865000108S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA DE LAVAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000557711/11/2004274.1009368309000103DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU.10082004NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000556211/11/2004407.1624380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000556511/11/2004200.0000055633846400DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. OUTUBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000556811/11/20041300.8033669672007075BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA BENFAM, REF. NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 105, REF. AO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, DISTRIBUICAO DE CONDONS, ANTICONCEPCIONAIS, COMPRIMIDOS, INJETAVEIS, DIU E MATERIAL EDUCATIVO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000566311/11/20043150.0000000000000000CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTINADA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, DEBITADO NA C/C 28.731-8 (SEC. DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000556011/11/200411147.5099999999999999FOPAG DAS VARREDEIRASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EMERGENCIA A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. NOVEMBRO/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000556611/11/20042505.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (14), REF. OUTUBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000558912/11/2004107.0724380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000557812/11/2004235.8000075312417491ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000558112/11/200438.4034028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE BRASILIA/DF E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000559012/11/2004167.2024380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AR MEDICINAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000557012/11/20041350.0041122979000158COMERCIAL GABRIEL DE MATERIAIS DE PAPELARIA E LIVRValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PARTE SOCIAL DO CONVENIO 1230/2002 - PMSUME/FUNASA - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000557112/11/20049056.4301000418000161CARLOS ALBERTO LUNA DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A PARTE SOCIAL DO CONVENIO 1230/2002 - PMSUME/FUNASA - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000557212/11/2004356.5341122979000158COMERCIAL GABRIEL DE MATERIAIS DE PAPELARIA E LIVRValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PARTE SOCIAL DO CONVENIO 1297/2003 - PMSUME/FUNASA - MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000557312/11/2004343.0001000418000161CARLOS ALBERTO LUNA DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A PARTE SOCIAL DO CONVENIO 1297/2003 - PMSUME/FUNASA - MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000557412/11/200450.0000002693443490OTECAR DO REGO LUNA ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXA DESTINADA A PARTE SOCIAL DO CONVENIO 1297/2003 - PMSUME/FUNASA - MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000558212/11/200456.1534028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAIS E SEDEX DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E SUME/PB, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000556912/11/20041977.7500008934673400FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO AO PREFEITO POR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS AS CIDADES DE RECIFE/PE, BRASILIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000557912/11/200421.8700048499579434JOSE AURINO CHAGAS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS JOSE AURINO E VITORIA REGINA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 11128, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000558012/11/2004120.0100056982755487JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DOS VEICULOS S-10 (MNM-0386) E GOL (MNL-0601), DURANTE VIAGENS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 118653 E 25298, ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000559316/11/2004266.5600636397000102FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000012003000558416/11/20042400.0002363402000186ANTONIO FARIAS BRITO*Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000558516/11/2004167.9700043711000810D.N.O.C.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 961172 E 961580, REF. NOVEMBRO/2004, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000558316/11/200420.0033484825000188CONASEMSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL AO CONASEMS E COSEMS, REF. OUTUBRO/2004, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000558616/11/200426.9002562907000250T. ALCANTARA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU.10082004NULLNULLObras
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000558716/11/2004240.0000032505850410PAULO MARCELO MARQUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NOS BAIRROS MANDACARU, SEBASTIAO VITORINO, PEDRO FERREIRA, CARRO QUEBRADO, VARZEA REDONDA, BELA VISTA, FREI DAMIAO, PEDREGAL, RENASCER E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000558816/11/2004350.0000048498700400RONALDO DE OLIVEIRA RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TROCA DE LAMPADAS E CONSERTO NAS INSTALACOES ELETRICAS DO MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVIAS E LOGRADOUROS URBANOSAQUISICAO DE IMOVEISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000559518/11/20045000.0000005178594401MARIA LINDACI DE OLIVEIRA QUEIROZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TERRENO 14mX800m NO SITIO ORIENTE DESTINADO A CONTRUCAO DE ESTRADA QUE LIGA A BR-412 AO ALTO DA SERRA ONDE ESTAO LOCALIZADOS OS TRANSMISSSORES DA PREFEITURA DE SUME.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000559618/11/200429.9091088328000167TERRA NETWORKS BRASIL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2004, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000559818/11/20043440.0099999999999999FOPAG DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL (14), REF. NOVEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000559718/11/2004240.0000040985644400JOSE LUDGERIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 24 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000560119/11/2004900.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, REF. DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000560419/11/200421.5534028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAIS E NORMAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (05) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000567519/11/20042000.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTValor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho complementar ao empenho 5485, relativo a folha do mes de Outubro/2004, que foi empenhado a menor.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000559919/11/2004360.0005113702000103ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, REF. NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000565919/11/2004564.5000000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000565619/11/2004260.0000000000000000AMCAP-ASSOC.DOS MUN.DO CARIRI PARAIBANOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, DEBITADA NA C/C 8.221-X, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000560319/11/200430.3034028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000560019/11/2004120.0000016145909404FRANCISCO DE MACEDO DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO E QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. OUTUBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000560522/11/200445.0035495225000140MAURICIO ROMAO TORRESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000560722/11/20041320.0099999999999999FOPAG DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (05) REF. NOVEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000566122/11/200455.1800000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 22.064-7 (FUNDO ESPECIAL), NESTA DATA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000560622/11/2004283.0004252881000199VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DA TESOURARIA, CONTABILIDADE E DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000561023/11/200450.0000005482505456RONALDO CLAUDINO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 5,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO, REF. NOVEMBRO/2004, CONF. CONTRATO 3/2004 FIRMADO COM A SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCATIVA UNIAO E TRABALHO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000561223/11/2004200.0000004521067450APOLONIA ALVES FEITOSA NETAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002, FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000561323/11/2004200.0000066399840244VALDIRENE SABINO DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000566223/11/20041.1800000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 22.064-7 (FUNDO ESPECIAL), NESTA DATA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000565723/11/2004240.0001518579000141A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 8.221-X (ICMS-REPASSE), EM FAVOR DE A UNIAO , REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000567223/11/2004992.5000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA POR CONTA DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000560823/11/2004216.0000073964409472RIVELINO BARBOSA XAVIERValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 18 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 12,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000560923/11/2004120.0000080593089472JOSELITA FLORENCIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000561424/11/2004260.0000025126636472RICARDO GUERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REF. NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000562725/11/20042.3500000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 20.419-6 (INCRA).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000566425/11/2004520.9900000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M., NESTA DATA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000568325/11/200494.8100000000000000CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do da CEF, efetuado na cota do dia 25/11/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE)CONTRIBUICOES PARA O IPAMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000568126/11/20048389.0400000000000000IPAMSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da parte patronal dos servidores relativo ao mes de Outubro/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaCONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE)CONTRIBUICOES PARA O IPAMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000568226/11/20042012.3200000000000000IPAMSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patroanl do IPAMS relativo ao mes de Outubro do sator da saude.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000567129/11/20043775.0099999999999999FOPAG PETI BOLSISTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA PETI.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000561529/11/20041464.7500001330887824MANOEL BARBOSA DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAITITU, OLHO DAGUA DO PADRE, DUAS SERRAS, MULUNGU, PASSAGEM RASA, CUPIRAS, CATONHO E BALANCO, REF. NOVEMBRO/2004, CONF. TOMADA DE PRECOS 2/2004 E TERMO ADITIVO 2/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000561629/11/20042659.8000076455980425JOSEFA DA SILVA FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAITITU, PAU DARCO, CINCO VACAS, BANANEIRAS, CABECA BRANCA, NANICO, PAU ESCURO, OLHO DAGUA BRANCO, SACADA, GREGORIO, TIGRE, CAZUZINHA, PIO X E BALANCO, REF. NOVEMBRO/2004, CONF. TOMADA DE PRECOS 2/2003 E TERMO ADITIVO 3/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000561729/11/20041705.2000044936761400EDVAL JOSE DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANGICO TORTO DE BAIXO e DE CIMA, SERROTE VERDE, MARACAJA, FORMIGUEIRO, RIACHO DA ROCA, MACAMBIRA, SANTA ROSA, GREGORIO, VOLTA DO RIO E PEDRA DAGUA, REF. NOVEMBRO/2004, CONF. TOMADA DE PRECOS 2/2003 E TERMO ADITIVO 5/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000561829/11/20042538.9000050712365400LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PITOMBEIRA, RIACHAO I e II, REF. NOVEMBRO/2004, CONF. TOMADA DE PRECOS 2/2003 E TERMO ADITIVO 6/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000561929/11/20041918.3500059172819472GILVAN RAMOS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CONCEICAO, PORTEIRAS, PEDRA RACHADA, JUA, PRINCESA DO JUA, JUREMA DE PEROM, LOGRADOURO, ROCADO DO MEIO E PINHOES, REF. NOVEMBRO/2004, CONF. TOMADA DE PRECOS 2/2003 E TERMO ADITIVO 7/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000562029/11/20041674.7500087276640400LINDOLFO CORREIA DE SOUZA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CARNAUBA DE BAIXO e DE CIMA, AREAL, VARZEA, ABERTAS, POCO DA PEDRA, TERRA VERMELHA E CHORAO, REF. NOVEMBRO/2004, CONF. TOMADA DE PRECOS 2/2003 E TERMO ADITIVO 8/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000562129/11/20041339.8000058943471491JOAO BATISTA BRITO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANGICO TORTO DE CIMA e DE BAIXO, SERROTE VERDE, MARACAJA, FORMIGUEIRO, RIACHO DA ROCA, MACAMBIRA, SANTA ROSA, GREGORIO E PEDRA DAGUA, REF. NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000562230/11/20042415.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000562330/11/2004420.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000563130/11/2004180.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETRIA DE EDUCACAO, REF. NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000563530/11/20043018.5009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. NOVEMBRO/2004, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-GOL (MNL-0601); 2-SPRINTER (MMS-6037); 3-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908); 4-MICRO-ONIBUS (MNM-0200).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000563630/11/2004819.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000563830/11/2004455.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000564230/11/200448.0000065936345491BRAZ MENDES DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, REF. NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000564330/11/2004300.0000057705429420DECIO DE SOUZA BARROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. NOVMEBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000564430/11/2004300.0000000337892741EDIVALDO SILVA DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000564630/11/2004200.0000000134935403GEOVANIO FARIAS BEZERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTES O NETAO, REF. NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000564830/11/2004100.0000006613148474JANIELMA DE MELO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA UMEIEF NECO SOARES, REF. NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000564930/11/2004300.0000004374489401JOSENILDA PEREIRA DE SANTANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF DO SITIO FEIJAO, REF. NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000565030/11/2004400.0000000130057401MARCIO FERREIRA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000565130/11/2004260.0000080501141472SUZETE ALVES DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UMEIEF HERCULANO DE BARROS DO SITIO MACAMBIRA, REF. NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000567030/11/2004230.0000068352565400MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA REF. AO PERIODO DE 09/11 A 09/12/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUMDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000567930/11/200448949.0599999999999999FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS, PAGOS COM 60% DOS RECURSOS DO FUNDEF.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000566830/11/200432.0000000000000000CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA EValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ART REF. AO PROJETO PARA CONSTRUCAO DE 60 CASAS POPULARES NO LOTEAMENTO NOVO SUME, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000565230/11/200436.1534028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTA COMERCIAL E SEDEX DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000565530/11/20046.0600000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 9.197-9 (CEX).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000565830/11/20043.9100000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 283.142-2 (ICMS-DESON.).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000567630/11/20042845.5799999999999999FOPAG DA SEC. DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DE ADM. EValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - DEPTo DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000567730/11/20049132.9499999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMININSTRACAO E FINANCAS - DEPTo DE ADMINISTRACAO GERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/O4, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000562630/11/200470.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. NOVEMBRO/2004, CONF. CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000566730/11/20041039.3500008934673400FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DO SR. PREFEITO A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000566930/11/2004880.0000008934673400FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 76/2004, ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000567430/11/20042730.0099999999999999FOPAG - AGENTE JOVEMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag agente jovem.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000562430/11/2004245.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000562830/11/2004175.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000564530/11/200472.0000076453286491EDILEIDE BEZERRA RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO, REF. NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000563030/11/2004360.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A CACAMBA (OM-1000) E TRATORES FORD/VALMET I e II/MASSEY FERGUSSON 275 e 290 DA SECRETARIA DE OBRAS E PATROL E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF.NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000563330/11/20043276.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES FORD, VALMET I e II E MASSEY FERGUSSON 275 e 290 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000564730/11/2004240.0000054877164472JOSE GENECIR LIMEIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PRACAS DO MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000567830/11/200417385.9299999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS -Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000568030/11/200410473.2899999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS -Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos pedreiros e serventes desta Prefeitura que prestaram servicos na Reforma do Auditorio da E. Agricola, Recuperacao de Calcamento, e pintura das Escolas da Conceicao e Balanco deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000562530/11/200470.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PSF E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000562930/11/2004105.0009225665000259JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. NOVMEBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000563230/11/20044410.6509225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2004, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-MOTOCICLETA (MNM-0141); 2-FIAT (MNM-0692); 3-FIAT (MOW-4420); 4-L-300 (MMS-5883).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000563430/11/20045289.8809225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2004, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-MOQ-2143; 2-MNM-0392; 3-MNM-0006; 4-MMO-7468.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000563730/11/2004728.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000563930/11/2004546.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000565330/11/200411.7034028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTA COMERCIAL E SIMPLES DA SECRETARIA DE SAUDE AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, LAGOA SECA/PB E NATAL/RN, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000565430/11/200455.0000055633846400DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO DE SAUDE MENTAL, CONF. CUPONS FISCAIS 126 E 4685, ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012004000564030/11/20043094.0009225665000178JOSE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA E PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E A CACAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. NOVEMBRO/2004, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-CACAMBA (OM-1000); 2-RETROESCAVADEIRA; 3-PATROL.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000564130/11/2004200.0000064214141415ANTONIO SOARES NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MATADOURO PUBLICO, REF. NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000587201/12/20045744.3699999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000568401/12/2004420.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (11), REF. NOVEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000568501/12/20049880.0099999999999999FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (38), REF. NOVEMBRO/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000568701/12/20042120.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A OPERARIOS CONTRATADOS PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU, CONF. FOLHA ANEXA.10082004NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000569001/12/2004760.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (03), REF. NOVEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000569101/12/2004400.0000055633846400DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000569201/12/20042260.0099999999999999FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - PESSOALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CENTRO OFTALMOLOGICO (09), REF. NOVEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000542003000578401/12/20042306.0004656080000199CAROLINA LUCAS JORGE - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIAZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA, REF. OUTUBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000482003000578601/12/2004490.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACO DE CHAMADAS PARA EXAMES DE SAUDE, PETI, PSF E CAMPANHAS DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 07/11 A 08/12/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000578801/12/200433.2624380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000569301/12/20042050.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 03 A 30/11/2004, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000588301/12/200432978.8899999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000012003000573901/12/20042400.0002363402000186ANTONIO FARIAS BRITO*Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000578501/12/2004500.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADAS PARA EXAMES, DEPARTAMENTO PESSOAL, SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NO PERIODO DE 07/11 A 08/12/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000568601/12/2004600.0099999999999999FOPAG DA ESC. DE ENSINO FUND. DEP. EVALDO G. QUEIRValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE 21/10 A 11/11/2004, CONF. FOLHA ANEXA. POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000568801/12/20042040.0099999999999999FOPAG DA ESC. DE ENSINO FUND. DEP. EVALDO G. QUEIRValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. NOVEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000568901/12/20041440.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS REGENTES DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA (06), REF. DEZEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUMDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000587701/12/200416980.0699999999999999FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, PAGOS COM 40% DE RECURSOS DO FUNDEF, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000482003000578701/12/2004490.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADAS PARA TREINAMENTO DOS PROFESSORES, AVISOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, CRECHE MUNICIPAL E DEMAIS GRUPOS ESCOLARES, REF. AO PERIODO DE 07/11 A08/12/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000587401/12/200426103.9899999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (MDE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000569502/12/200421.9260703923000131VIACAO AEREA SAO PAULO S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA AO GABINETE DO DEPUTADO INALDO LEITAO NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000569602/12/2004606.5800000000000000MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADACONTRIBUICOES PARA O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000569702/12/20045207.2800000000000000BANCO DO BRASIL S/A - FGTSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AS COMPETENCIAS DEZEMBRO/69, JANEIRO/70, FEVEREIRO/70, MARCO/70 E ABRIL/70, CONF. GUIAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000569402/12/200420.0033484825000188CONASEMSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL AO CONASEMS E COSEMS, REF. NOVEMBRO/2004, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000570603/12/2004390.0000002641181460JOSEFA VASCONCELOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-ECD.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000578903/12/2004515.0824380578001827WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000402004000569803/12/2004800.7005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 30/11/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000402004000569903/12/20041155.9205663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000282004000570003/12/20041172.0805663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 30/11/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000402004000570103/12/2004769.9405663903000176SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000570706/12/2004425.0000003435544457GLAUBER ROCHA OLIVEIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO GLAUBER ROCHA DURANTE JANTAR DE CONFRATERNIZACAO DO ATO DE ENTREGA DO TITULO DE CIDADA SUMEENSE A DRa ANA PENAZZI.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000570206/12/20047460.0004379813000195PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000570306/12/20041269.6002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REF. NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000570806/12/2004150.0000006853293487JOSE DE ANCHIETAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TOPOGRAFICOS NOS ACUDES MULUNGU, ALEIXO E CONCEICAO.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000570906/12/2004100.0000030857791400GENILDO FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESENHO DOS ACUDES MULUNGU, ALEIXO E CONCEICAO E CROQUI DO TERRENO DO NOVO MERCADO PUBLICO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000570507/12/2004900.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, REF. DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000571207/12/20041046.2500001330887824MANOEL BARBOSA DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS DUAS SERRAS, MULUNGU, PASSAGEM RASA, CUPIRA, CATONHO E BALANCO, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. TOMADA DE PRECOS 2/2003 E TERMO ADITIVO 2/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000571307/12/20041534.5000076455980425JOSEFA DA SILVA FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAICARA, PAU DARCO, CINCO VACAS, BANANEIRAS, CABECA BRANCA, NANICO, POCO ESCURO, OLHO DAGUA BRANCO, SACADA, GREGORIO, TIGRE, CAZUZINHA, PIO X E BALANCO, REF. DEZEMBRO/2004,CONF. TOMADA DE PRECOS 2/2003 E TERMO ADITIVO 3/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000571407/12/20041136.8000044936761400EDVAL JOSE DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANGICO TORTO DE BAIXO e DE CIMA, SERROTE VERDE, MARACAJA, FORMIGUEIRO, RIACHO DA ROCA, MACAMBIRA, SANTA ROSA, GREGORIO, VOLTA DO RIO E PEDRA DAGUA, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. TOMADA DE PRECOS 2/2003 E TERMO ADITIVO 5/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000571507/12/20041329.9000050712365400LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PITOMBEIRA, RIACHAO I e II, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. TOMADA DE PRECOS 2/2003 E TERMO ADITIVO 6/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000571607/12/20041004.8500059172819472GILVAN RAMOS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CONCEICAO, PORTEIRAS, PEDRA RACHADA, JUA, PRINCESA DO JUA, JUREMA DE PERON, LOGRADOURO, ROCADO DO MATO E PINHOES, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. TOMADA DE PRECOS 2/2003 E TERMO ADITIVO 7/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022003000571707/12/20041116.5000087276640400LINDOLFO CORREIA DE SOUZA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CARNAUBA DE BAIXO e DE CIMA, AREAL, VARZEA, ABERTAS, POCO DA PEDRA, TERRA VERMELHA E CHORAO, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. TOMADA DE PRECOS 2/2003 E TERMO ADITIVO 8/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000571807/12/2004893.2000058943471491JOAO BATISTA BRITO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANGICO TORTO DE BAIXO e DECIMA, SERROTE VERDE, MARACAJA, FORMIGUEIRO, RIACHO DA ROCA, MACMABIRA, SANTA ROSA, GREGORIO E PEDRA DAGUA, REF. DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONTRIBUICOES AO INSS (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000589807/12/20043565.8100000000000000INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagsmento da parte patronal ao INSS, dos servidores do MDE, efetuado atraves do debitoautomatico no FPM.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000571107/12/2004440.0000071438017472GILDASIO PINHEIRO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DAS PUBLICACOES NO DIARIO DA JUSTICA DO ESTADO, CADERNO I e II.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIALPARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000575707/12/20049399.0900000000000000BANCO DO BRASIL - INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RETENCAO DO INSS, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000575807/12/20041249.5700000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALCONTRIBUICOES PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000589707/12/20042906.9900000000000000INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal ao INSS, atraves do debito automatico da GPS, na cota do dia 07.12.2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaCONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALCONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000590007/12/20041142.2600000000000000INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal dos servidores da saude, debitado na cota do FPM.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000571007/12/200462.0000005636670443LUIZ FRANCISCO LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000570407/12/20047.0035574540000163GERALDO ODON CHAVES FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000572009/12/20043.0233530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000572109/12/20045.7833530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000571909/12/200457.9509157967000156MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE ARTESANATO NATALINO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPREVENCAO E CONTROLE DE DOENCASMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000578309/12/20041300.8033669672007075BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA BEMFAM, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 105, REF. AO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, DISTRIBUICAO DE CONDONS, ANTICONCEPCIONAIS, COMPRIMIDOS, INJETAVEIS, DIU E MATERIAL EDUCATIVO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000572209/12/20043.6633530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-1463 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000572310/12/2004190.0001017325000140SEVERINO SEBASTIAO DO OValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A SOLENIDADE DO ATO DE ENTREGA DO TITULO DE CIDADA SUMEENSE A DRa ANA PENAZZI.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000588610/12/20043750.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANValor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para pagamento dos bolsistas do PETI.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000572413/12/20043750.0004863566000106BARRETO SERVICOS DE BUFFET LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET QUANDO DA SOLENIDADE FESTIVA DA ENTREGA DO TITULO DE CIDADA SUMEENSE A DRa ANA PENAZZI.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000577713/12/20041552.8005940620000205NOVA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DE 06 AVESTRUZES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE 19/6 A 31/12/2004.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000573014/12/200443.8533530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000392004000572514/12/20041287.4002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000572614/12/2004414.6002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000572714/12/2004269.6502746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000402004000572814/12/20041859.0002746125000190JOSE ARNALDO NOGUEIRA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000573214/12/200412.4033530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-1444 DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000572914/12/200448.0500735111000146COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000573114/12/20045.6333530486003225EMBRATELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2666 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000577815/12/2004371.8804252881000199VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS DA SEDE DA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000576316/12/2004358.9309095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP, REF. NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000573317/12/200428.6034028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTA COMERCIAL E SEDEX DA SEDE DA PREFEITURA A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000573417/12/200423.4734028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, BRASILIA/DF E SAO PAULO/SP, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000573617/12/2004180.0000056982755487JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM GASOLINA DO VEICULO FIAT, PLACA MNL-0601, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 20974, 21402, 37676E 28234, ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000573717/12/200419.9000048499013449JOSE RICARDO TORRES DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICAO DO FUNCIONARIO JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 11388, ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000573817/12/200416.0000048499013449JOSE RICARDO TORRES DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESA COM DIESEL DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 7034, ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000573517/12/200476.8034028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000574020/12/2004260.0000002588901425JOSE ROBERTO ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MOTORISTA DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0006, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000575320/12/20043150.0000000000000000CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTINADA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, DEBITADO NA C/C 58.045-7 (FMS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSHabitaçãoHabitação UrbanaHABITACOES URBANASMELHORIA DO SISTEMA HABITACIONALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000042004000574320/12/200420737.5105193007000190CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE 02 UNIDADES HABITACIONAIS, CONF. CONTRATO 42/2004 E TOMADA DE PRECOS 4/2004.10232004NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000588420/12/200426074.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUMDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000587820/12/200414572.8099999999999999FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM 40% DE RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000587520/12/200418889.7599999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUMDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000587620/12/200433613.0099999999999999FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004, PAGOS COM 60% DE RECURSOS DO FUNDEF, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000574220/12/200461.6000000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 22.064-7 (FUNDO ESPECIAL).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000578120/12/2004360.0005113702000103ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO REF. DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000575920/12/20041327.6900000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000587920/12/20041996.3099999999999999FOPAG DA SEC. DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DE ADM. EValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DEPT. DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO EXERCICIO 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000588020/12/20041012.5000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria por conta do pagamento dos servidores.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000588120/12/20046148.4099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - DEPT. DE ADMINISTRACAO GERAL, REFERENTE AO EXERCICIO 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000574120/12/2004880.0000008934673400FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 77/2004 ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000574920/12/2004260.0000000000000000AMCAP-ASSOC.DOS MUN.DO CARIRI PARAIBANOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, DEBITADA NA C/C 8.221-X, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000587320/12/20044272.7399999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO EXERCICIO 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000588220/12/200413308.0699999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS -Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CUSTEIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000588520/12/20047677.4099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS -Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CAPITAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000574421/12/200411130.0099999999999999FOPAG DAS VARREDEIRASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EMERGENCIA A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. GRATIFICACAO NATALINA/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000574521/12/20041278.5470097530000185NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000574621/12/20042505.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE (10), REF. NOVEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000574722/12/20041100.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE (05), REF. NOVEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000574822/12/20043480.0099999999999999FOPAG DO LABORATORIO E FISIOTERAPIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA (08), REF. NOVEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000575022/12/20044600.0099999999999999FOPAG DA POLICLINICA TEREZINHA MATOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DA POLICLINICA TEREZINHA MATOS (04), REF. NOVEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000575122/12/20044730.0099999999999999FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE (06), REF. NOVEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000576522/12/200425260.8299999999999999FOPAG DOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (12), REF. NOVEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000576622/12/200412065.0099999999999999FOPAG DO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (45), REF. NOVEMBRO/2004, CONF. FOLHAS ANEXAS.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000590122/12/20043055.0099999999999999FOPAG - AGENTE JOVEMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do pessoal do programa agente jovem.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000576022/12/20040.8100000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 20.419-6 (INCRA).00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000575223/12/20041352.3500008934673400FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOA/BRASILIA - BRASILIA/RECIFE DESTINADAS AO PREFEITO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000576123/12/200478.2800000000000000DETRAN - PBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DA LICENCA/2004 DO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000575523/12/20041155.0000021950768449ANTONIO DE SOUZA IRMAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000072004000575423/12/200415887.0404841207000140WELLINGTON DA SILVA COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000575623/12/2004377.9200663760000189MIGUEL DANIEL DA SILVA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU.10082004NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000578027/12/2004199.4470097530000185NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000576427/12/20042505.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (12), REF. NOVEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000577927/12/200425.0000000000000000CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA EValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ART REF. AO PROJETO PARA CONSTRUCAO DE 03 BARRAGENS SUBTERRANEAS NOS SITIOS JUREMA, CARNAUBA E POCO ESCURO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEAgriculturaExtensão RuralAGRICULTURA FAMILIARMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000576227/12/200490.0000016145909404FRANCISCO DE MACEDO DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA COTA DE LUZ ELETRICA DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO FRENTE AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000576728/12/2004280.0000033346260836PAULO ROBERTO DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO DA FROTA MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000576828/12/2004280.0000005178595483AURICLECIO GALDINO LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000576928/12/200445000.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (15), REF. NOVEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000577028/12/2004439.0000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-ECD.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000577128/12/2004491.4000075312417491ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000577229/12/200485.0000004511001405GENILSON DE OLIVEIRA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE TROFEUS DESTINADOS A 1a JORNADA ESPORTIVA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000580629/12/20042505.0099999999999999FOPAG DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (12), REF. DEZEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000580830/12/2004164.9709123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000583130/12/2004147.4733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-1444 DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000583430/12/2004103.8333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000584630/12/2004173.5533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-1444 DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000585530/12/20046.0209095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000577630/12/2004440.0000021950768449ANTONIO DE SOUZA IRMAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. CADASTROS ANEXOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000579930/12/200423.0609123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000580230/12/200497.1709123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000589030/12/200472.0000076453286491EDILEIDE BEZERRA RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO, REF. DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaCONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE)CONTRIBUICOES PARA O IPAMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000590230/12/20041606.5000000000000000IPAMSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da parte patronal ao IPAMS relativo a folha do mes de Novembro/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000072004000590730/12/200414845.4004841207000140WELLINGTON DA SILVA COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital e Maternidade Alice de Almeida.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000579130/12/2004123.2133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2120 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000581130/12/200416.1802336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1783 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSComunicaçõesTelecomunicaçõesTELEFONIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000581530/12/2004364.0102336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5304, 9972-5320, 9972-5314, 9972-2148, 9972-1793 E 9972-5303, DE COMUNIDADES RURAIS, REF. NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000585730/12/2004721.9509095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES (06) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSComunicaçõesTelecomunicaçõesTELEFONIA COMUNITARIAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000585830/12/2004938.4409095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV E UNIDADE DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000579230/12/20042748.1709123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES (16) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000579530/12/2004182.7005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000579630/12/200443.4005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000580730/12/200426.1109123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA UNIDADO DO PSF II, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000580930/12/2004244.9702336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2137 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000581030/12/2004295.3602336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1937 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000581430/12/200412.4302336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5307 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000581730/12/20042260.0099999999999999FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - PESSOALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CENTRO OFTALMOLOGICO (09), REF. DEZEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000581830/12/20042120.0099999999999999FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A PESSOAL CONTRATADO PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO MANDACARU, CONF. FOLHA ANEXA.10082004NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000581930/12/2004408.8433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2621 DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000582230/12/20041900.0333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2666 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000582630/12/2004374.3833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000582730/12/2004375.5733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000582930/12/2004349.6833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2131 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000583230/12/2004102.1033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000583330/12/2004145.8633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2526 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000583630/12/2004804.2733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000584830/12/20042378.7309095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES (34) ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000584930/12/20042863.0509095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E LAVANDERIA, REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES (04)ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000585130/12/200487.3109095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000586830/12/2004216.0000073964409472RIVELINO BARBOSA XAVIERValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 18 DIARIAS AO PRECO DE R$ 12,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000586930/12/2004120.0000080593089472JOSELITA FLORENCIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000578230/12/2004167.9700043711000810D.N.O.C.S.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 961172 E 964580 A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000577330/12/200435.9034028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX E COMERCIAL DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE BRASILIA/DF E SERTANIA/PE, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000579430/12/200470.3209123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONTRATO 3/2004 FIRMADO COM A SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCATIVA UNIAO E TRABALHO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000579830/12/200452.2209123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO CEDIDO AO INSS COMO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000580330/12/20046.0600000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 9.197-9.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000580430/12/2004699.5600000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA FONTE DO F.P.M., NA COTA DO DIA 30/12/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONSTRIBUICOES PARA O PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000580530/12/20043.9100000000000000BANCO DO BRASIL - PASEPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 283.142-2 (ICMS-DESONERACAO).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000581630/12/20042291.7202336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9971-0143, 9972-0198, 9972-1856 E 9972-0213, REF. NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000582030/12/2004863.6533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000582430/12/2004188.7433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2581 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000582530/12/2004544.6133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO PREDIO PUBLICO UTILIZADO COMO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000582830/12/2004444.7933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-1464 DO PREDIO PUBLICO CEDIDO AO INSS COMO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000583730/12/2004942.7633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2122 (POSTO DA VARZEA) E 353-2391 (DELEGACIA), REF. A OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000585230/12/2004345.1709095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO POLICIAL, REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2004 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000585330/12/200437.3609095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO CEDIDO AO INSS COMO POSTO DA PREVIDENCIA, REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000586130/12/200444.8309095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONTRATO 3/2004 FIRMADO COM A SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCATIVA UNIAO E TRABALHO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000586430/12/200450.0000005482505456RONALDO CLAUDINO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 DIARIAS AO PRECO DE R$ 5,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIAO E TRABALHO, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. CONTRATO 3/2004 FIRMADO COM A SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCATIVA UNIAO E TRABALHO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000586630/12/2004200.0000066399840244VALDIRENE SABINO DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DAPREVIDENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000586730/12/2004200.0000004521067450APOLONIA ALVES FEITOSA NETAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA ODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000587030/12/2004260.0000025126636472RICARDO GUERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REF. DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE)CONTRIBUICOES PARA O IPAMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000590430/12/20045900.1700000000000000IPAMSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal ao IPAMS dos servidores do municipio, relativo ao mes de Novembro/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE)CONTRIBUICOES PARA O IPAMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000590530/12/20047593.1500000000000000IPAMSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal ao IPAMS relativo a contribuicao do 13o salario.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000581230/12/20042321.6702336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5303 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000582130/12/2004884.4033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000586530/12/2004266.5600636397000102FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000577430/12/200418.7534028316374372EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DA CRECHE MUNICIPAL AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, SAO PAULO/SP E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000577530/12/200428.5001354636000102UNIVERSO ONLINE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000588930/12/2004300.0000000337892741EDIVALDO SILVA DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000589130/12/2004200.0000000134935403GEOVANIO FARIAS BEZERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTES O NETAO, REF. DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000579030/12/2004526.5041214578000128J. R. ELETRO MAGAZINE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIACAO DOS CAMPEONATOS RURALZAO E VETERANOS.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000579330/12/20041036.4009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONF. COMPROVANTES (16) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000579730/12/200458.8005663932000138GLAUCIA DA SILVA TORRES - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000581330/12/200415.4302336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2134 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000582330/12/2004526.7133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000583030/12/2004152.0233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2711 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000583530/12/2004112.6133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2402 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000585430/12/200470.8709095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOMANUTENCAO DOS DESPORTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000586030/12/200426.0009095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DE AREIA DO CONJUNTO HABITACIONAL, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000587130/12/2004198.5033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2711 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalCONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE)CONTRIBUICOES AO IPAMS (FUNDEF)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000590330/12/20043027.7900000000000000IPAMSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte paronal ao IPAMS relativo aos servidores da Educacao.00000000NULLNULLCombustível
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000580030/12/200452.2209123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO CURRAL MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000580130/12/2004466.0409123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000585630/12/2004226.5009095183000140SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO OSCAR SEVERO, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTES (08) ANEXOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000589230/12/2004240.0000054877164472JOSE GENECIR LIMEIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTEComércio e ServiçosPromoção ComercialPROMOCAO COMERCIALMANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000588830/12/2004200.0000064214141415ANTONIO SOARES NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MATADOURO PUBLICO, REF. DEZEMBRO/2004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000590631/12/20042400.0003262650000101FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse financeiro destinado a doacoes de bolsas de estudos a alunos carentes da Filarmonica Municipal Maestro Antonio Josue de Lima.00000000NULLNULLServiços

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Última atualização: 11/06/2024