| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 64.00 | 00005818757455 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS DURANTE O MES DEDEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 40.00 | 00005195693420 | SEBASTIAO VICENTE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SRVICOS URBANOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2004 | 41.50 | 00002217644882 | SOLON ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE MECANICA DA CIDADE DE JOAO PESSOACOM A FINALIDADE DE CONSERTAR A PATROL PERTECENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2004 | 40.00 | 00005387218470 | MANOEL MIGUEL DOS SANTOS E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2004 | 184.00 | 00005241410457 | IVANILDO CIRIACO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMEMTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE EM DIVERSAS SERVICOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2004 | 72.00 | 00000000000000 | JAILSON CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE CONTRUCAO DE UM BOXE ANEXO AO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2004 | 96.00 | 00016124847434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2004 | 160.00 | 00031332832865 | GUTEMBEG PEDRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2004 | 24.00 | 00031332832865 | GUTEMBEG PEDRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2004 | 180.00 | 00046014314415 | ARLINDO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 135.00 | 00009891367797 | JOSE DOS SANTOS SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE CONTRUCACO DE UM BOXE ANEXO AO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2004 | 25.00 | 08846560000173 | J. FERREIRA COM. DE PECAS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2004 | 25.00 | 08846560000173 | J. FERREIRA COM. DE PECAS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2004 | 138.65 | 02773629000280 | XEROX COM. IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais, desctinado a maquina xerox desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2004 | 900.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contribuicao de saude feito com este municipio relativo ao mes de janeiro 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2004 | 190.00 | 00057914273449 | LUIZA MARIA FLORENCIO GOMES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE DIVERSAS RUAS EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2004 | 100.00 | 00002137137488 | AURICELIA DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 180.00 | 70093083000196 | ORTOPEDIA S C D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PECAS ORTOPETICAS PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 65.00 | 00004014662489 | MARIA APERECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2004 | 40.00 | 00002913302408 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2004 | 105.00 | 00072787643434 | JOSE CLEONIDIO OLIVEIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVICOS DE RECUPERACAO DE CASAS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANDREA PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS E POR SER TRATA DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2004 | 105.00 | 00040349446415 | JOSE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTO E REFORMA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2004 | 24.00 | 00000000000000 | NILSON FLOR DE VALENCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE EM CONSERTO E REFORMA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2004 | 45.93 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2004 | 33.00 | 00000000000000 | RESTAURANTE CONDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2004 | 18.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA, COBRADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE A CONTA 10.133-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2004 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO PELO BANCO DO BRASIL S.A, COBRE O EXTRATO DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2004 | 1545.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONE TELEMAR DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2004 | 720.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHOS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2004 | 5453.00 | 00003614871428 | WILLAMIS FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE AULAS MINISTRADAS POR EDUCANDARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2004 | 723.02 | 00000000000000 | SEC. DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO \2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2004 | 200.00 | 00098169874491 | LEANDRO QUEIROZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTROLE DO TABAGISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2004 | 240.00 | 00013203118491 | MARIA DA CONCEICAO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2004 | 100.00 | 00004540673483 | VALDEMAR REINALDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2004 | 100.00 | 00029926602487 | EDILMA QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2004 | 180.00 | 00000000000000 | ALEX MESSIAS MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE ACAO SOCIAL COMO DIGITADOR DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2004 | 230.00 | 00030882931415 | HERIBERTO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO DO CABO DE POLICIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2004 | 350.00 | 00021890269468 | JOAO FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P\CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO DO DELEGADO DE POLICIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2004 | 150.00 | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P\CUSTEAR COM DESPESAS COM ALIMENTACAO DO POLICIAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FABIANO FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P\CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO DO AUXILIAR DE POLICIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2004 | 250.00 | 00048662402453 | SEVERINO DO RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P\CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTACAO DO CABO DA POLICIAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2004 | 200.00 | 00087389150491 | CLAUDIA DA SILVA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS ATRAVES DA RADIO COMUNITARIA FM DA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/01/2004 | 200.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2004 | 50.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P\CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2004 | 90.00 | 00074515691791 | ARMANDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS COM ALIMENTACAO POR SER TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P\CUSTEAR COM AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2004 | 100.00 | 00002586214439 | MANOEL TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2004 | 130.00 | 00016124847434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS ALIMENTICIAS P\FILHOS MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2004 | 100.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P\CUSTEAR DESPESASALIMENTICIAS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/01/2004 | 180.00 | 00060363126449 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TOCATA QUANDO EM PEGUENAS FESTAS ANIMACAO COM O GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/01/2004 | 200.00 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE SEPUTAMENTO DE FAMILIARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/01/2004 | 160.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS E ATENDIMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/01/2004 | 270.00 | 00000000000000 | MARCELO DE ARAUJO FDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/01/2004 | 842.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADO A RECUPERACAO E CONSERTO DE CASAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/01/2004 | 90.00 | 00000000000000 | LAFAIETE RAIMUNDO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA RESOLVER ASSUNTO DE SEU INTERESSE JUNTO AO CARTORIO DAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | LAFAIETE RAIMUNDO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO INSS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2004 | 679.90 | 00054841143734 | EMIDIO FREIRES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E GALETOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2004 | 125.00 | 00000000000000 | VERONICA SANTOS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2004 | 125.00 | 00008316225719 | MARIA DAS VITORIAS FLORENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2004 | 105.00 | 00004204847447 | ROSA VIERA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2004 | 125.00 | 00000000000000 | CLEODETE MARTINS DE OLIVEEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2004 | 105.00 | 00060363126449 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO PROEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2004 | 125.00 | 00093602936449 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2004 | 105.00 | 00013890993850 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PORTEIRO DO PROEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2004 | 3433.38 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS E MICROONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2004 | 200.00 | 00099224810497 | ERCINALDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO GOMES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2004 | 200.00 | 00057914273449 | LUIZA MARIA FLORENCIO GOMES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA JUNTO A CRECHE CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2004 | 300.00 | 00004010168463 | VAMBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2004 | 100.00 | 00002884439420 | JOSEFA EUNICE RODRIGUES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2004 | 90.00 | 00064624617487 | IRENE FERREIRA DE LIMA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2004 | 100.00 | 00004143959488 | JOSE IVAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DOS SITIOS SANTA RITA E CAICARA NESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2004 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DOS SITIOS SANTA RITA E CAICARA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2004 | 100.00 | 00004395401430 | JOSEFA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2004 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2004 | 1117.20 | 08984502000106 | ANTONIO LEORNARDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2004 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2004 | 200.00 | 00003581261421 | JORGE CABRAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/01/2004 | 180.00 | 00022048928153 | FRANCISCA AZEVEDO MELO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/01/2004 | 110.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/01/2004 | 110.00 | 00000000000000 | EZAQUIAS LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/01/2004 | 50.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO A CORDENADORA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA EM VIAGENS REALIZADA NOS DIAS 06 E 07\11\2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/01/2004 | 640.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO A CORDENADORA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NOS DIAS 30\09 04\10 04\11 E 07\11\2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/01/2004 | 60.00 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO FUTEBOLISTICO NAQUELA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/01/2004 | 1726.08 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA PARTICIPATEM DE AULAS MINISTRADAS POR EDUNCARIOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/01/2004 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2004 | 500.00 | 08581605000125 | DIACLIN - CENTRO DE A. CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS DESTINADO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO (DEZEMBRO\03) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2004 | 300.00 | 00067602223420 | GENIVAL PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2004 | 40.00 | 09324914000182 | CASA CESAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2004 | 500.00 | 08581605000125 | DIACLIN - CENTRO DE A. CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE NILDO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM DIGITACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/01/2004 | 110.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/01/2004 | 90.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PESSOA PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NO HOSPITAL JOAO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/01/2004 | 180.00 | 00064524230459 | ADALBERTO INACIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIOP\RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS PESSOAIS E ATENDIMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/01/2004 | 130.00 | 00064524230459 | ADALBERTO INACIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS PARA DOAR SANGUE PARA O SENHOR MANOEL BEZERRA QUE SE ENCONTRA HOSPITALIZADO NO HU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2004 | 104.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO QUANDO ESTAVA A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2004 | 368.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACHINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CARRO-PIPA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2004 | 413.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACHINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICO URBANOS DESTE MUNICIPIO (CARRO PIPA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2004 | 343.00 | 00000000000000 | SEVERINO ANTUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM SEUS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2004 | 288.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADOS A VEICULO DA SEC. DE AMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2004 | 1789.35 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONE TIM CELULAR DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2004 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2004 | 200.00 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2004 | 120.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS EM SOLDA ELETRICA NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2004 | 29.20 | 00000000000000 | VIANA MATARIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2004 | 120.00 | 00004013463407 | JORGIANO DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2004 | 100.00 | 00022530177449 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO BALDE ACUA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2004 | 90.00 | 00098001086453 | NAILSON ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2004 | 100.00 | 00005298333443 | ROSELITA CAZADO DE SOUTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA LIMPEZA EM CISTERNA COMUNITARIA DOASSENTAMENTO SAO LUIZ NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2004 | 99.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2004 | 200.00 | 00013445541809 | JOSE ROBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERCICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR JUNTO AO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ALBERTO JORGE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2004 | 120.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2004 | 200.00 | 00047893893400 | ANTONIO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | GLAUCIO ADLER C. LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM PINTURAS EM GERAL DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2004 | 200.00 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS D\MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2004 | 120.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2004 | 200.00 | 00003621087494 | ANTONIO FRACIMAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2004 | 120.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2004 | 200.00 | 00005046978466 | JOSE AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE MAQUINAMOTONIVELADORA QUANDO A SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2004 | 200.00 | 00097814873487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2004 | 135.00 | 00003834995428 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM DILVULGACOES DE NOTAS E AVISOS ATRAVES DA RADIO COMUNITARIA FM DA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/01/2004 | 270.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO TECNICO DIGITADOR EM PROCESSAMENTO DE DADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO JORGE LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/01/2004 | 200.00 | 00003804463401 | ANTONIO VALDERI DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM PINTURAS EM GERAL NOS VEICULOS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/01/2004 | 200.00 | 00059543183791 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/01/2004 | 60.00 | 00005664817402 | IVONALDO DANTAS DE LIMA E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro junto ao departamento de servicos urbanos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/01/2004 | 200.00 | 00003286752452 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS D\MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/01/2004 | 320.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE EM VIAGEM REALIZADA EM DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/01/2004 | 180.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/01/2004 | 200.00 | 00005046986485 | ROBERVALIO JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR MASEY JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/01/2004 | 130.00 | 00064524230459 | ADALBERTO INACIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO PRESIDENTE DE ASSOCIACOES COMUNITARIAS PARA ASSINAR CONVENIOS JUNTO AO COPERAR PARA IMPLANTACAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/01/2004 | 200.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS N\MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/01/2004 | 75.00 | 00000000000000 | MARCELO DE ARAUJO FDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO QUANDO NA DISTRIBUICAO DE AGUA EM PLANTAS DE RUAS E CANTEIROS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/01/2004 | 120.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA EM CISTENA COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO SAO LUIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/01/2004 | 685.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LUNA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PREFEITO SEC. DE FINANCAS MEDICO E MEDICA E OUTROS QUANDO ESTAVA A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/01/2004 | 200.00 | 00005140105411 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM AJUDANTE DE MAQUINA MOTONIVELADORA QUANDO A SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/01/2004 | 420.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADOA QUANDO A SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/01/2004 | 200.00 | 00002455888410 | GILMAR DE OLIVEIRA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/01/2004 | 180.00 | 00000000000000 | LAFAIETE RAIMUNDO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTEV MUNICIPIO JUNTO AO CORMECIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/01/2004 | 160.00 | 00000000000000 | LAFAIETE RAIMUNDO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/01/2004 | 90.00 | 00000000000000 | LAFAIETE RAIMUNDO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/01/2004 | 525.00 | 00005664817402 | IVONALDO DANTAS DE LIMA E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contribuicao do mes de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2004 | 56.00 | 00000000000000 | CICERO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como servente em conserto e recuperacao residente nos sitios algodao e cachoeira neste nunicipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2004 | 45.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda de custo para compra de leite destinado a recem nascido por ser tratar de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2004 | 48.00 | 00000000000000 | SEVERINO FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS EM CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADO A CONTRUCAO DE CASAS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/01/2004 | 480.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS D\EDILIDADE E MANUTENCAO NO SISTEMA DE INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/01/2004 | 173.60 | 70117320000101 | CRISTAL COM. DE PROD. SERIGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/01/2004 | 163.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS E MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO IPANEMA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/01/2004 | 300.00 | 00085365351487 | JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/01/2004 | 150.00 | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO PROJETO DE LEI N 013\2003 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/01/2004 | 60.00 | 51067350007380 | HIGITEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTI ERVAS PRODUTO PARA LIMPEZA DE TELEFONE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/01/2004 | 320.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela elaboracao da fip, individualizacao do fgtd, relativo ao mes de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/01/2004 | 170.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL (RADIADOR) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/01/2004 | 810.00 | 02181005000193 | CAPITAL PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/01/2004 | 1300.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIERA DA SILVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/01/2004 | 69.40 | 24496283000253 | BIOFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2004 | 220.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/01/2004 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS EM TOCATA QUANDO EM PEQUENAS FESTAS ANIMADORAS COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/01/2004 | 240.00 | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES E EVENTOS NA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/01/2004 | 70.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/01/2004 | 46.00 | 24498719000162 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ENCADERNACAO EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/01/2004 | 15.00 | 00000000000000 | CLAUDIGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/01/2004 | 650.00 | 00005150312401 | MARTA R. DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO DEPT. DE CONTABILIDADE E FINANCAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/01/2004 | 250.00 | 08957441000350 | COMAG - COM. DE MAQ. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/01/2004 | 17.00 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/01/2004 | 3.90 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CARTA CORMECIAL REGISTRADA CONTENDO MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 15/01/2004 | 95.00 | 00000000000000 | LIPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 15/01/2004 | 450.00 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE OBRAS E SERVICOS DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/01/2004 | 1108.00 | 01413303000107 | PROEL CORMECIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/01/2004 | 1500.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEDRAS PARILELEPIPEDOS DESTINADO A CONTRUCAO DE CALCAMENTO NESTA CIDADE (3 E ULTIMA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/01/2004 | 220.00 | 00000000000000 | EDVALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) CARROS PIPAS DO ACUDE SAO JOSE DESTINADO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/01/2004 | 119.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE EM NOV.E DEZ\03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/01/2004 | 250.00 | 00003592616471 | JOAO DEUS CORDEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAL VIRGEM DESTINADO A PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS MEIO FIO POSTES E OUTROS SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/01/2004 | 3181.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/01/2004 | 843.50 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTOR DE PARTIDA A ALTERNADOR CONSERTO DE INSTALACAO E OUTROS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/01/2004 | 1760.09 | 00017627648491 | ANTONIO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 CARROS PIPAS DESTINADO AO CHAFARIZ P\SER DISTRUIDO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ELIDIO JESUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONFECCAO DE SUPORTE DE GRADE ARADOURA DO TRATOR DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MANOEL NICACIO DA SIVA JUNUIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DA PATROL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/01/2004 | 420.00 | 00002529506400 | ENILSON LIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FEIRA LIVRE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/01/2004 | 285.00 | 00005195010471 | SILVANILSON SOUZA SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS SERVICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2004 | 506.40 | 00000000000000 | GREGORIO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA DESTINADO AS CRIANCAS DE CRECHE CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/01/2004 | 400.00 | 00002529506400 | ENILSON LIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/01/2004 | 200.00 | 00098169998468 | JOSIVANIA FAUSTINO DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CORDENADORA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/01/2004 | 2865.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/01/2004 | 5389.00 | 02975946000107 | J.F. DOS SANTOS COMBUSTIVEIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/01/2004 | 145.00 | 00000000000000 | MANOEL NICACIO DA SIVA JUNUIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS EM VEICULO MICROONIBUS E ONIBUS LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/01/2004 | 660.00 | 00002529506400 | ENILSON LIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DE AULAS MINISTRADAS POR EDUCANDARIOS DESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/01/2004 | 1700.00 | 00003614871428 | WILLAMIS FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA PARTIPAREM DE AULAS MINISTRADAS POR EDUCANDARIO DESTA CIDADE (NOV E DEZ 2003) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONST. DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/01/2004 | 3000.00 | 01647188000127 | H B M - CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRUCAO DO GINASIO POLISESPORTATIVO DESTA CIDADE | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/01/2004 | 2190.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE SAUDE (AMBULANCIA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/01/2004 | 258.36 | 00000000000000 | ADAILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO COLABORADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI PEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/01/2004 | 55.00 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA GPS DO FUCIONARIOS DA DENGUE DESTE MUNICIPIO EM DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/01/2004 | 245.00 | 00022623485453 | JOAO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGENS DA ZONA RURAL TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAL DA REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/01/2004 | 64.00 | 00000000000000 | MANOEL NICACIO DA SIVA JUNUIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO AMBULANCIA SERVICOS EXECUTADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/01/2004 | 490.00 | 00022623485453 | JOAO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS P\ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NOS HOSPITAIS REGIONAIS DAS CIDADES DE CUITE E PICUI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/01/2004 | 300.00 | 00020441380425 | JOSE VIERA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM AS DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE E POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/01/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO AVEZEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P\CUSTEAR COM DESPESAS DE LEITE PARA FILHOS MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/01/2004 | 250.00 | 00002529506400 | ENILSON LIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO TRANSPORTANDO MUDANCA DE PESSOA CARENTE MUNICIPIO PARA O ASSENTAMENTO SAO LUIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/01/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | EGILA FERREIRA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM COMO ORIENTADORA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E DEZEMBRO 2003 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/01/2004 | 13000.00 | 00000000000000 | JANUSIA MOABIA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM RELATIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/01/2004 | 250.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2004 | 495.00 | 00034352627453 | OSORIO VELOSO DA C. GOUVEIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO PEDRO VIERA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela tarifa bancaria cobrada sobre debito em conta | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2004 | 2640.00 | 00017627648491 | ANTONIO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 CARROS PIPAS DESTINADO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DEBITO EM CONTA SOBRE O EXTRATO BANCARIO DO ICMS-ESTADO NO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2004 | 478.00 | 09094442000119 | O REI DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2004 | 300.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECA DESTINADO AO TRATOR VALMET DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2004 | 139.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL(CARTUCHOS) E CD DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2004 | 969.06 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM DEZEMBRO \03 E JANEIRO \04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2004 | 42.00 | 00037005103734 | BAR E RESTAURANTE FLECHA VIRGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2004 | 13.00 | 00000000000000 | RESTAURANTE CONDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2004 | 80.00 | 00002873111470 | LUIZ DE AZEVEDO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados referente aos servicos de limpeza no acude acaua neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2004 | 270.00 | 00000000000000 | INACIO DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA NOS VEICULOS PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2004 | 210.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2004 | 167.50 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL (CARTUCHO) DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2004 | 121.87 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO EM DEZEMBRO\03 E JANEIRO\04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2004 | 8.25 | 05552706000180 | VAREJAO DOS MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2004 | 43.29 | 06626253000151 | FARMACIA PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2004 | 382.00 | 35586742000125 | AUTO ESCAPE CENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao veiculo ambulancia lotado na sec. de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2004 | 632.00 | 00000000000000 | POSTO COMBUSTIVEIS GT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS (AMBULANCIA) NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2004 | 120.00 | 00003190593400 | MAGNA SUELI SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO SANTA RITA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2004 | 65.00 | 00003015024477 | CATIA CILENE DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO EM SANTA RITA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2004 | 65.00 | 00000000000000 | MADALENA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO JUNTO AO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO SANTA RITA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO\2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DAS VITORIAS MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO SANTA RITA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2004 | 65.00 | 00000000000000 | JOSEFA ZULEIDE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO SANTA RITA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2004 | 596.44 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE DEZEMBRO\03 JANEIRO\04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | ADALZIRA AMAVEL DE BARROS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 GAS DO GLP DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2004 | 1702.50 | 08984502000106 | ANTONIO LEORNARDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE AULAS MINISTRADAS POR EDUCANDARIO DESTA CIDADE EM DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2004 | 2350.00 | 00054841143734 | EMIDIO FREIRES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E PREPARO DE CARNES DESTINADO A MERENDA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2004 | 16.08 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESCONTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2004 | 340.00 | 00539580000190 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A UM SHOW PIROTECNICO 2 GIRANDOLA DE COR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2004 | 150.00 | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTACAO DO POLICIAL QUANDO EM SERVICOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2004 | 250.00 | 00048662402453 | SEVERINO DO RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO CABO DE POLICIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2004 | 230.00 | 00030882931415 | HERIBERTO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P\CUSTEAR COM DESPESAS COM ALIMENTACAO DO CABO DA POLICIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2004 | 350.00 | 00021890269468 | JOAO FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P\CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO DO DELEGADO DE POLICIA DESTA CIDADE- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FABIANO FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P\CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO DO AUXILIAR DE POLICIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2004 | 1600.00 | 00287114000164 | PANIFICADORA ROSELANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2004 | 100.00 | 00037382993434 | ROBERTO EPIFANIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PESSOA CARENTE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | RAQUEL DA SILVA MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2004 | 240.00 | 00072612150404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS PARA FILHOS MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2004 | 160.00 | 00097999512400 | ALMARIR GOMES DA SILV A OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO E CONSERTO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/01/2004 | 0.35 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESCONTO DO PASEP, NA CONTA DO ITR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/01/2004 | 3908.00 | 00000000000000 | POSTO COMBUSTIVEIS GT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/01/2004 | 111.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/01/2004 | 307.88 | 00000000000000 | OMEGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2004 | 148.50 | 00000000000000 | INFOBOX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2004 | 450.00 | 00000000000000 | RUBENS S OLIVEIRA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA BOMBA DE AGUA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2004 | 850.00 | 00025105523415 | JOSE ALVES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1 GRADE HIDRAULICA DE 24 DISCOS MARCA TATU DESTINADO AO SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2004 | 1677.95 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo desconto do Pasep, no fpm, durante o mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2004 | 1.69 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESCONTO DO PASEP, NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2004 | 860.00 | 00000000000000 | FRANCIS FREDIE CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2004 | 2835.73 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do desconto do parcelamento administrativo, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2004 | 909.01 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESCONTO DO FGTS INADIM JUNTO A CEF, DESCONTADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | GERALDA EUNICE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2004 | 86.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2004 | 861.50 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO PARA VEICULO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2004 | 1100.00 | 00041967151415 | JOSE MIRANDA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO QUANDO ESTADIA NA CIDADE DE J.PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2004 | 18.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material; destinado a secretaria de administracao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2004 | 25.00 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA DESPESAS COM POSTAIS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2004 | 2100.00 | 00000802000797 | H C PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (PNEUS CAMARA ETC) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2004 | 1239.95 | 00198679000175 | B B COM. E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2004 | 65.00 | 00000000000000 | JOSEFA ZULEIDE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO SITIO SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2004 | 960.00 | 12941092000193 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL E DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2004 | 120.00 | 00003810313491 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RESIDENCIA DE APOIO DO DELEGADO DE POLICIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2004 | 150.00 | 00057914273449 | LUIZA MARIA FLORENCIO GOMES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P\CUSTEAR DESPESAS DE TRATAMENTO MEDICO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2004 | 204.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM PARA RIO DE JANEIRO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | HERLLEY CAVALCANTE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA APRESENTACAO DA BANDA OS APACHES QUANDO EM COMEMORACAO DE INAURURACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE EM 29 DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2004 | 250.00 | 00003743181401 | HELENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P\CUSTEAR AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME ESXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2004 | 1170.00 | 00000000000000 | JOSE RILSON AFONSO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FEIJAO EM SEMENTE A DOACAO PARA AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2004 | 31.75 | 40960569000113 | ZENY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2004 | 280.00 | 00000000000000 | WILSON DA SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSERTO DO TRATOR VALMET DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2004 | 12078.20 | 00000000000000 | ALBECI ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/02/2004 | 1098.10 | 99999999999999 | EDILENE MOREIRA DA SILVA E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/02/2004 | 10916.30 | 00000000000000 | ADEMAR DA SILVA E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/02/2004 | 720.00 | 00005823844433 | GILVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENT0 DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2004 | 6858.10 | 99999999999999 | JURACI PEDRO GOMES E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/02/2004 | 250.00 | 00006979149415 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUCAO DE FILMAGEM REFERENTE A INAUGURACAO DA FEIRA LIVRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2004 | 1434.30 | 00000000000000 | JOSINETE RODRIGUES DE MORAIS E OUT. FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/02/2004 | 253.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/02/2004 | 270.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DIGITADOR EM PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/02/2004 | 590.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA REFERENTE AO PROVENTO DOS FUNCIONARIOS EM JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/02/2004 | 104.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO ESTAVA A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/02/2004 | 960.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE MACEDO E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/02/2004 | 54.26 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA GPS DO AGENTE DE SAUDE PEA RELATIVO A JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/02/2004 | 1375.50 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA GPS DOS FUNCIONARIOS (MEDICA E ENFERMEIRA) DESTE MUNICIPIO EM JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANTER ATIV. VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/02/2004 | 258.36 | 00000000000000 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI-PEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2004 | 5458.10 | 00000000000000 | DEUZIRAM DE SOUZA MELO E OUTROS -FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/02/2004 | 6550.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE BRITO DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DA MEDICA E ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/02/2004 | 2055.40 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA GPS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEF II 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/02/2004 | 2306.90 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO GPS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEF I 60 (PROFESSORES) RELATIVO A JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/02/2004 | 1562.48 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA GPS DOS FUNCIONARIOS DE EDUCACAO EM GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/02/2004 | 10792.40 | 00000000000000 | ANDREZA DE OLIVEIRA GOMES E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PESSOAL DE APOIO DO SETOR DE EDUCACAO RELATIVO A JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/02/2004 | 12186.30 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA P. DOS SANTOS E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEF II 40% RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/02/2004 | 12837.45 | 99999999999999 | EDUARDO VIEIRA DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEF 60% PROFESSORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/02/2004 | 357.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONE TELEMAR DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/02/2004 | 1018.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONES TELEMAR DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/02/2004 | 29.11 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE EMBRATEL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/02/2004 | 419.25 | 00000000000000 | FRANCIS FREDIE CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADA JUNTO A ESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 07/02/2004 | 102.10 | 00046850414453 | WAGNER DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com `PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS FEITO PELO SECRETARIO DE FINANCAS CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/02/2004 | 55.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL (PECAS) DESTINADO AO VEICULO PEUGEOUT LOTADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2004 | 2037.10 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD. EM G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO MATERIAL DESTINADO AO GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2004 | 384.54 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO PEUGEOUT LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2004 | 150.00 | 02990642000100 | KALLINA KEYLLA TERROSO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE HIGIENIZACAO COMPLETA DOS ESTOFADOS REALIZADO NO VEICULO PEUGEOUT DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2004 | 200.00 | 03802251000188 | PATRICIA AUTO ESCAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2004 | 36.00 | 02913738000175 | RESTAURANTE DO GARCON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADFE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2004 | 2861.57 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO RETIDO DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2004 | 6000.00 | 02453920000190 | M.M. COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS NO TRATOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2004 | 100.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2004 | 189.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM P. E IMPLEM. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2004 | 307.88 | 00000000000000 | OMEGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL (TONNER) DESTINADO A MAQUINA XEROX DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2004 | 1800.00 | 00622097000174 | AC CORMERCIO DE PNUES LDTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS) PARA VEICULO ONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2004 | 169.00 | 00000000000000 | ESTOFACAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ESTOFASSAMENTO EM GERAL NOS VEICULOS PEUGEOUT DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/02/2004 | 311.20 | 08680860000630 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/02/2004 | 480.00 | 10757805000138 | CENTRAL DE PREMOLDADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/02/2004 | 30.00 | 35504513000114 | RF CORMECIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/02/2004 | 249.00 | 00000000000000 | LASER ELETRO MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/02/2004 | 200.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/02/2004 | 200.00 | 00087389150491 | CLAUDIA DA SILVA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DILVULGACOES DE NOTAS E AVISOS ATRAVES DA RADIO COMUNITARIA FM DA CIDADE DE SOSSEGO DURANTE O MES DE JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/02/2004 | 100.00 | 00002137137488 | AURICELIA DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/02/2004 | 135.00 | 00003834995428 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS EXTRAORDINARIO EM DIVULGACOES E EVENTOS ATRAVES DA RADIO COMUNITARIA DA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/02/2004 | 100.00 | 00029926602487 | EDILMA QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/02/2004 | 240.00 | 00013203118491 | MARIA DA CONCEICAO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/02/2004 | 100.00 | 00004540673483 | VALDEMAR REINALDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/02/2004 | 200.00 | 00098169874491 | LEANDRO QUEIROZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO CONTROLE DE TABAGISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/02/2004 | 180.00 | 00000000000000 | ALEX MESSIAS MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MAURICIO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA P\CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/02/2004 | 200.00 | 00003581261421 | JORGE CABRAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE SOSSEGO DURANTE O MES DE JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/02/2004 | 40.00 | 00002913302408 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A FILHOS MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/02/2004 | 100.00 | 00002586214439 | MANOEL TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P\CUSTEAR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/02/2004 | 50.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA FILHOS MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/02/2004 | 90.00 | 00074515691791 | ARMANDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P\CUSTEAR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/02/2004 | 65.00 | 00000000000000 | JOSEFA PERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA FILHOS MENOR E POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO E POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/02/2004 | 100.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P\CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA FILHOS MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/02/2004 | 130.00 | 00016124847434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P\CUSTEAR DESPESAS MEDICAMENTOS E ALIMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/02/2004 | 150.00 | 00052097226434 | ZEZITO FERNANDES DE OLIVEIRA - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/02/2004 | 90.00 | 00098001086453 | NAILSON ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM TOCATA QUANDO EM PEQUENAS FESTAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/02/2004 | 300.00 | 00005195010471 | SILVANILSON SOUZA SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS CIRIACO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVIC0S PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RECUPERACAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/02/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MARCELO DE ARAUJO FDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSAS RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTE EM VIRTUDE DAS CHUVAS CAIDAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/02/2004 | 160.00 | 00005241410457 | IVANILDO CIRIACO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como servente em recuperacao de casa de pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P\CUSTEAR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/02/2004 | 91.36 | 08680860000630 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/02/2004 | 500.00 | 00002529506400 | ENILSON LIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENT0 PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO TIJOLOS DESTINADO A CONTRUCAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO JORGE LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 13/02/2004 | 100.00 | 00022530177449 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO BALDE DO ACUDE ACAUA NESTE MUMICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/02/2004 | 420.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA QUANDO A SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/02/2004 | 240.00 | 00079862233400 | JOSE JAELSON DA SIVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA FEIRA LIVRE NA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/02/2004 | 250.00 | 00003810313491 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM DA ZONA RURAL A SEDE PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/02/2004 | 5113.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO E SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/02/2004 | 200.00 | 00059543183791 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/02/2004 | 700.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE MOTOR DO CARRO PIPA E DA CAIXA DE MACHA VEICULO F-400 DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/02/2004 | 200.00 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS D\MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/02/2004 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS EM PINTURAS EM GERAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/02/2004 | 200.00 | 00097814873487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/02/2004 | 200.00 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/02/2004 | 200.00 | 00003804463401 | ANTONIO VALDERI DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS EM GERAL NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/02/2004 | 1025.00 | 00000000000000 | WILLAMIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO NO TRANSPORTE DE FEIRANTE PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ALBERTO JORGE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTA MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | GLAUCIO ADLER CORREIA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA EM GERAL NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/02/2004 | 200.00 | 00047893893400 | ANTONIO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/02/2004 | 200.00 | 00005140105411 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MAQUINA MOTONIVELADORA QUANDO A SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/02/2004 | 120.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA NOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/02/2004 | 120.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/02/2004 | 120.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVUCOS PRESTADOS COMO AUXILIAR VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/02/2004 | 200.00 | 00005046986485 | ROBERVALIO JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO TRATORISTA DO TRATOR MASSEY AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/02/2004 | 100.00 | 00005298333443 | ROSELITA CAZADO DE SOUTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CISTENAS COMUNITARIAS DO ASSENTAMENTO SAO LUIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/02/2004 | 200.00 | 00000094657408 | ARISTOFANES OLIVEIRA ANTUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/02/2004 | 120.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS (GARAGEM) NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/02/2004 | 200.00 | 00005046978466 | JOSE AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE MAQUINA MOTONIVELADORA PESADA QUANDO EM SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/02/2004 | 120.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA DISTRIBUICAO DE AGUA EM CISTERNAS COMUNITARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/02/2004 | 200.00 | 00003621087494 | ANTONIO FRACIMAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/02/2004 | 2640.00 | 00017627648491 | ANTONIO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45 (CARROS)PIPA DE AGUA DESTINADO AO CHAFARIZ PARA SER DISTRIBUIDO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/02/2004 | 99.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/02/2004 | 536.00 | 00000802000797 | H C PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/02/2004 | 178.00 | 00000000000000 | MANUEL NICACIO DA SILNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS EM CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/02/2004 | 200.00 | 00013445541809 | JOSE ROBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/02/2004 | 120.00 | 00004013463407 | JORGIANO DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/02/2004 | 350.00 | 00000000000000 | SHERLANE MICHELLE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM CONSERTO DE BOMBA DAGUA PERTENCENTE A MOTOR DO CAMINHAO PIPA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/02/2004 | 104.00 | 00000000000000 | JAILSON CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE EM CONSERTO E RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/02/2004 | 16.00 | 00009891367797 | JOSE DOS SANTOS SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/02/2004 | 195.00 | 00072612398449 | AGATANGELO OLIVEIRA ANTUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTO E RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/02/2004 | 400.00 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE (ZONA RURAL A SEDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/02/2004 | 1510.00 | 00002529506400 | ENILSON LIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO AGUA A POPULACAO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/02/2004 | 160.00 | 00002529506400 | ENILSON LIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/02/2004 | 240.00 | 00088681777149 | ALISSON DANIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS ONDONTOLOGICOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DAS VITORIAS MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO SITIO SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/02/2004 | 65.00 | 00000000000000 | MADALENA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO SITIO SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/02/2004 | 120.00 | 00003015024477 | CATIA CILENE DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/02/2004 | 200.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/02/2004 | 65.00 | 00000000000000 | MAGNA SUELI SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO SITIO SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE NILDO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM DIGITACAO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/02/2004 | 750.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LUNA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A MEDICO CONTADOR E OUTROS QUANDO ESTAVA A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/02/2004 | 1340.00 | 00000802000797 | H C PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/02/2004 | 45.00 | 00000000000000 | MANUEL NICACIO DA SILNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/02/2004 | 280.00 | 00067602223420 | GENIVAL PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/02/2004 | 400.00 | 00034352627453 | OSORIO VELOSO DA C. GOUVEIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/02/2004 | 625.00 | 00005260578406 | GEORCIANA FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO PESSO0S PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAL DA REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/02/2004 | 125.00 | 00093602936449 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/02/2004 | 125.00 | 00000000000000 | VERONICA SANTOS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/02/2004 | 105.00 | 00004204847447 | ROSA VIERA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROEJA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/02/2004 | 105.00 | 00060363126449 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO PROEJA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/02/2004 | 105.00 | 00013890993850 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO PROEJA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/02/2004 | 125.00 | 00000000000000 | CLEODETE MARTINS DE OLIVEEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/02/2004 | 125.00 | 00008316225719 | MARIA DAS VITORIAS FLORENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/02/2004 | 200.00 | 00057914273449 | LUIZA MARIA FLORENCIO GOMES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA JUNTO A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/02/2004 | 110.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/02/2004 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DOS SITIOS SANTA RITA E CAICARA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/02/2004 | 100.00 | 00004143959488 | JOSE IVAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO NOS CAMPOS DE SANTA RITA E CAICARA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/02/2004 | 40.00 | 00079862233400 | JOSE JAELSON DA SIVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL NO SITIO SAO MIGUEL PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO TORNEIO NO DIA 10 DE JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/02/2004 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM TOCATA QUANDO EM PEQUENAS FESTA COMEMORATIVA COM O GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/02/2004 | 180.00 | 00022048928153 | FRANCISCA AZEVEDO MELO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CRECHE CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/02/2004 | 200.00 | 00099224810497 | ERCINALDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO GOMES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/02/2004 | 180.00 | 00060363126449 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS EM TOCATA QUANDO EM ANIMACAO JUNTO AO GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/02/2004 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/02/2004 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO DE MACEDO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/02/2004 | 100.00 | 00004395401430 | JOSEFA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/02/2004 | 90.00 | 00064624617487 | IRENE FERREIRA DE LIMA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/02/2004 | 100.00 | 00002884439420 | JOSEFA EUNICE RODRIGUES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/02/2004 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS (MICRONIBUS .ONIBUS) LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MANUEL NICACIO DA SILNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS EM TROCA DE PNEUS DO MICROONIBUS ESCOLAR LOTADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/02/2004 | 110.00 | 00000000000000 | EZAQUIAS LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/02/2004 | 110.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/02/2004 | 150.00 | 00002529506400 | ENILSON LIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO TRANSPORTANDO VEICULO DESTA EDILIDADE PARA CONSERTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/02/2004 | 225.10 | 00000000000000 | RESTAURANTE CONDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/02/2004 | 1759.88 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTA DE TELEFONE TIM DESTA EDILIDADE RELATIVO A JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/02/2004 | 320.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ELABORACAO DO GFIP INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/02/2004 | 50.00 | 05248833000190 | PETROBEL PRETOLEO BELTRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOTADO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/02/2004 | 570.00 | 00056793456415 | JEAN LUIS R. VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 200 ADESIVOS PARA ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/02/2004 | 7809.10 | 02975946000107 | J.F. DOS SANTOS COMBUSTIVEIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO E SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/02/2004 | 480.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE E MANUTENCAO NO SISTEMA DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/02/2004 | 123.50 | 00000000000000 | RESTAURANTE CONDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/02/2004 | 8492.64 | 02975946000107 | J.F. DOS SANTOS COMBUSTIVEIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC DE ADMINISTRACAO E SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/02/2004 | 150.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM P. E IMPLEM. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 16/02/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/02/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/02/2004 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao decreto n 02\04 no diario oficial edicao 31.01.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/02/2004 | 923.00 | 03878091000150 | CEM POR CENTO CORMECIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/02/2004 | 4474.15 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS FEITO ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/02/2004 | 650.00 | 00005150312401 | MARTA R. DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, NA ELABORACAO DOS EMPENHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/02/2004 | 145.00 | 00000000000000 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | POSTO COMBUSTIVEIS GT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/02/2004 | 500.00 | 03021340000197 | PROMOVE CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NESTA EDILIDADE EM CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PARA ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/02/2004 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/02/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | JONIEL ELOI SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO A RADIO TRANSMISSAO DE TV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/02/2004 | 65.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DAS VITORIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P\CUSTEAR COM ALIMENTACAO PARA FILHOS MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/02/2004 | 380.00 | 00020441380425 | JOSE VIERA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | SEBASTIANA CLEMENTINA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE TRATAMENTO MEDICO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2004 | 130.00 | 00072612150404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P\CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTACAO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2004 | 408.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS P\ RIO DE JANEIRO POR SER TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FABIANO FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO P\CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO DO AUXILIAR DE POLICIA QUANDO ESTAVA A SERVICOS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/02/2004 | 150.00 | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P\CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO DO POLICIAL CIVIL QUANDOESTAVA A SERVICOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/02/2004 | 350.00 | 00021890269468 | JOAO FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P\CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO DO DELEGADO QUANDO ESTAVA A SERVICOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/02/2004 | 250.00 | 00048662402453 | SEVERINO DO RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P\CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO DO CABO DE POLICIA QUANDO ESTAVA A SERVICOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/02/2004 | 280.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/02/2004 | 230.00 | 00030882931415 | HERIBERTO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P\CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA O CABO DE POLICIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2004 | 120.00 | 04744807000190 | COMPUS INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DO SISTEMA WINDOWS 95 E OFFICE 97 E LIMPEZA EM GERAL DO GABINETE DO MICROCOMPUTADOR DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/02/2004 | 216.70 | 00000000000000 | JOSE AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DE RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/02/2004 | 1848.85 | 09382540000151 | LUIZ GONAZAGA BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO MATERIAL DESTINADO A CONTRUCAO DE RESIDENCIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2004 | 1561.34 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2004 | 16.79 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2004 | 1.69 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2004 | 550.00 | 10759850000202 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS (lamina) DESTINADO A PRATOL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/02/2004 | 1427.00 | 02433147000109 | POSTO SANTA JULIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS CAMINHAO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/02/2004 | 320.00 | 00000000000000 | LEOMAR RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NA CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | GERALDA EUNICE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIOS DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/02/2004 | 150.00 | 00031828282820 | JAIRO CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE CERCA DE ARAME EM REDOR NO PATIO DE GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/02/2004 | 439.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DOS MOTORES DE PARTIDA DOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO E SETOR NDE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/02/2004 | 200.00 | 00098000691434 | JOSEMAR AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2004 | 370.00 | 00000000000000 | JOSE MATEUS FILHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DO TRATOR VALMET DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/02/2004 | 27.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2004 | 243.50 | 00000000000000 | RESTAURANTE CONDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2004 | 3802.50 | 08984502000106 | ANTONIO LEORNARDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOV.DEZ.2003 E JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2004 | 83.45 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/02/2004 | 49.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/02/2004 | 230.00 | 00000000000000 | GERSON BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS EXECULTADO NO VEICULO DA SEC. DE ADMISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2004 | 51.59 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAIS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/02/2004 | 878.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONE TELEMAR DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DISTRITO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2004 | 1432.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE OLEO DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE ADMUNISTRACAO E OBRAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OCEANIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DF COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2004 | 2861.57 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2004 | 200.00 | 00002529506400 | ENILSON LIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ALFATETIZACAO SOLDARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2004 | 218.00 | 02524118000144 | PICUI MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/02/2004 | 504.00 | 00000000000000 | GREGORIO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AS CRIANCA DA CRECHE CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/02/2004 | 2921.00 | 02433147000109 | POSTO SANTA JULIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS IPANEMA E PEUGEOUT E PARATI NOS MESES DE JANEIRO E FEVEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/02/2004 | 1833.00 | 00000000000000 | ADALZIRA AMAVEL DE BARROS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2004 | 360.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO A CORDENADORA GERAL DA ALBETIZACAO SOLIDARIA QUANDO DE VISITA A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONUO DIAS DO NSACIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FRUTA E VERDURAS DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2004 | 60.00 | 00003810313491 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RESIDENCIA DO MEDICO DO PSF DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2004 | 270.00 | 09157280000110 | A. F. MAECEDO CIA. & LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2004 | 480.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO TROCA DE PECAS NA AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2004 | 407.95 | 00054841143734 | EMIDIO FREIRES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PREPARO DE CARNES DESTINADO MEDICA E ENFERMEIRA DO PSF QUANDO A SERVICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/02/2004 | 932.00 | 02433147000109 | POSTO SANTA JULIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULO AMBULANCIA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/02/2004 | 127.00 | 00000000000000 | JOSE RICARDO BARBOSA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CANO DE ESCARP DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (AMBULANCIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/02/2004 | 350.00 | 00022623485453 | JOAO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NAS CIDADES DE PICUI E CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/02/2004 | 270.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAL DA REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/02/2004 | 900.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO VALOR DA CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/02/2004 | 263.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONE TELEMAR DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2004 | 2435.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA LOTADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/02/2004 | 694.14 | 08680860000630 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2004 | 80.00 | 24496283000253 | BIOFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2004 | 175.00 | 03839815000157 | MAGNO EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/03/2004 | 140.40 | 10759850000202 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2004 | 30.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2004 | 212.00 | 00000000000000 | RESTAURANTE CONDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/03/2004 | 18.50 | 00000000000000 | RESTAURANTE CONDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/03/2004 | 220.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOPS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/03/2004 | 100.00 | 00029926602487 | EDILMA QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | POSTO COMBUSTIVEIS GT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO DO SETOR DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2004 | 225.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/03/2004 | 162.00 | 03155168000164 | CARLOS ANTONIO GOMES COUTINHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL(FILTRO DE BARRO) DESTINADO AO GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/03/2004 | 815.00 | 09249467000144 | LIVRARIA ESPACIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/03/2004 | 10535.35 | 00000000000000 | ANDREZA DE OLIVEIRA GOMES E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/03/2004 | 12795.90 | 99999999999999 | EDUARDO VIEIRA DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEF I 60% (PROFESSORES) DESTE MUNICIPIIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/03/2004 | 12168.20 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA P. DOS SANTOS E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEF II 40% DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/03/2004 | 960.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE MACEDO E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2004 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/03/2004 | 5378.10 | 00000000000000 | DEUZIRAM DE SOUZA MELO E OUTROS -FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/03/2004 | 1750.00 | 00000000000000 | VANIA CARLA PERREIRA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/03/2004 | 60.00 | 02280450000100 | N.F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS FOTOGRAFICOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/03/2004 | 1098.10 | 99999999999999 | EDILENE MOREIRA DA SILVA E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/03/2004 | 11589.15 | 00000000000000 | ALBECI ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/03/2004 | 10916.30 | 99999999999999 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/03/2004 | 19.00 | 00000000000000 | RESTAURANTE CONDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/03/2004 | 7.00 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE POSTAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADA JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA, REALIZADA CONFORME EXTRATO BANCARIO, DA CONTA10.133-8 ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/03/2004 | 1425.25 | 00000000000000 | JOSINETE RODRIGUES DE MORAIS E OUT. FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/03/2004 | 6858.10 | 99999999999999 | JURACI PEDRO GOMES E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/03/2004 | 720.00 | 00005823844433 | GILVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | SHERLANE MICHELLE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ROCHA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR AS DESPESAS COM MATERIAIS P/ PISO DE SUA RESIDENCIA POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 04/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOACI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR DESPESAS DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 04/03/2004 | 390.00 | 00000000000000 | LAFAIETE RAIMUNDO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS JUNTO AO INSS DA CIDADE DE J.PESSOA POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/03/2004 | 360.00 | 00000000000000 | LAFAIETE RAIMUNDO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO O SEC. DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 04/03/2004 | 380.00 | 00000000000000 | LAFAIETE RAIMUNDO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 04/03/2004 | 270.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO TECNICO DIGITADOR EM PROCESSAMENTOS DE DADOS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/03/2004 | 25.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/03/2004 | 390.00 | 02819900000190 | JOACIL DA LUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EMOLUMENTOS COBRADOS POR AUTENTICACAO E RECONHECIMENTOS FIRMAS E REGISTRO DE ATAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/03/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 04/03/2004 | 258.36 | 00000000000000 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO COLABORADOR EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGPTI-PEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/03/2004 | 54.25 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO GPS DO FUNCIONARIOS DO PEA (AGENTE) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/03/2004 | 367.50 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO GPS DA ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO EM FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 04/03/2004 | 1087.59 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA GPS DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 04/03/2004 | 300.00 | 00005166984439 | JOSELIO S CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA BANDA FERA MUSICAL QUANDO EM APRESENTACAO DO SHOW N/CIDADE DAS FESTA DOS CONCLUINTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/03/2004 | 100.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM PASSAGENS DE SOSSEGO/CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE AULAS MINISTRADAS PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/03/2004 | 2562.53 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA GPS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEF I 60% DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/03/2004 | 2471.70 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO GPS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEF II 40% E MDE 10% DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/03/2004 | 1944.80 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO GPS DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/03/2004 | 86.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPIA DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/03/2004 | 60.00 | 41198466000120 | AUTO POSTO INTERMARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 05/03/2004 | 651.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA TARIFA DE SERVICOS PELO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA NUMERO 10.142-7 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/03/2004 | 300.00 | 00015131192811 | JOSE DIONES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR D-4 DESTA EDILDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIVALDO SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA DE OXIGENIO NO CARRO -PIPA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/03/2004 | 40.00 | 00002884333436 | JOSE RUBENS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RETROVISOR DESTINADO AO MIROONIBUS LOTADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/03/2004 | 61.60 | 24122426000186 | AGRONORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/03/2004 | 200.00 | 00000094657408 | ARISTOFANES OLIVEIRA ANTUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2004 | 21.31 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2004 | 62.00 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2004 | 2883.57 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, RETIDO NO FPM, CONFORME CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2004 | 300.00 | 12941092000193 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CORDENADORA DO GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JAN. FEV./2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2004 | 862.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2004 | 850.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | MARINALDO LOURENCO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DE INSTRUMENTO DESTINADO A BANDA MARCIAL DA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2004 | 233.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A VIATURA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/03/2004 | 200.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A DELEGACIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/03/2004 | 200.00 | 00087389150491 | CLAUDIA DA SILVA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DILVULGACOES DE NOT0S E AVISOS ATRAVES DA RADIO COMUNITARIA FM DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/03/2004 | 170.00 | 00002586214439 | MANOEL TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO ATRAVES DA RADIO FM DA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/03/2004 | 200.00 | 00098169874491 | LEANDRO QUEIROZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO CONTROLE DE TABAGISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/03/2004 | 240.00 | 00013203118491 | MARIA DA CONCEICAO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/03/2004 | 50.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA FILHOS MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/03/2004 | 100.00 | 00016124847434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA FILHOS MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/03/2004 | 90.00 | 00074515691791 | ARMANDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P\CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA FILHOS MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/03/2004 | 200.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/03/2004 | 280.00 | 00067602223420 | GENIVAL PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/03/2004 | 135.00 | 00003834995428 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/03/2004 | 200.00 | 00003581261421 | JORGE CABRAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/03/2004 | 180.00 | 00060363126449 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM TOCATA EM PEQUENAS FESTAS COMEMORACAO JUNTO AO GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/03/2004 | 180.00 | 00022048928153 | FRANCISCA AZEVEDO MELO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/03/2004 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO GOMES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/03/2004 | 200.00 | 00099224810497 | ERCINALDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/03/2004 | 200.00 | 00057914273449 | LUIZA MARIA FLORENCIO GOMES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA JUNTO A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/03/2004 | 110.00 | 00000000000000 | EZAQUIAS LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/03/2004 | 420.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA PESADA QUANDO A SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/03/2004 | 200.00 | 00005140105411 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MAGUINA MOTONIVELADORA QUANDO A SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ALBERTO JORGE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/03/2004 | 120.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/03/2004 | 120.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/03/2004 | 200.00 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO JORGE LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO0S COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/03/2004 | 200.00 | 00005046978466 | JOSE AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MAQUINA MOTONIVELADORA PESADA QUANDO EM SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/03/2004 | 200.00 | 00000094657408 | ARISTOFANES OLIVEIRA ANTUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/03/2004 | 200.00 | 00059543183791 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | ALEX MESSIAS MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE ARVORES ORNAMENTAIS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/03/2004 | 120.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/03/2004 | 120.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA EM CISTENA COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO SAO LUIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/03/2004 | 200.00 | 00003286752452 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/03/2004 | 200.00 | 00013445541809 | JOSE ROBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/03/2004 | 200.00 | 00003804463401 | ANTONIO VALDERI DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS EM GERAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/03/2004 | 200.00 | 00097814873487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/03/2004 | 200.00 | 00005046986485 | ROBERVALIO JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO MASSEY JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/03/2004 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | GLAUCIO ADLER CORREIA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA EM GERAL NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/03/2004 | 200.00 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/03/2004 | 200.00 | 00047893893400 | ANTONIO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/03/2004 | 200.00 | 00003621087494 | ANTONIO FRACIMAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/03/2004 | 160.00 | 00022623485453 | JOAO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO O SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/03/2004 | 238.40 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS QUANDO A SERVICOS DA JUSTICA ELEITORAL D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/03/2004 | 225.00 | 00000000000000 | INACIO DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM ,PINTURAS E SOLDA ELETRICA EM VEICULO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/03/2004 | 300.00 | 00053672640425 | ABEL PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/03/2004 | 2640.00 | 00017627648491 | ANTONIO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45 CARRO-PIPA DESTINADO AO CHAFARIZ DESTA CIDADE COM A DISTRIBUICAO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/03/2004 | 104.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO ESTAVA A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/03/2004 | 6285.00 | 02975946000107 | J.F. DOS SANTOS COMBUSTIVEIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/03/2004 | 200.00 | 00098000691434 | JOSEMAR AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/03/2004 | 6405.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/03/2004 | 718.60 | 02773629000280 | XEROX COM. IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO CONTRATO DE MANUTENCAO DE MAQUINA XEROX DESTA EDILIDADE REFERENTE A DEZ/03 E JAN.FEV. E MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/03/2004 | 1964.35 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONE TIM DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/03/2004 | 22.00 | 00011213493404 | ANTONIO MONTEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS TIRADAS DE CASAS DESTRUIDAS QUANDO DAS FORTES CHUVAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/03/2004 | 99.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/03/2004 | 11460.71 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO GPS DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DESTA EDILIDADE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/03/2004 | 90.00 | 00098001086453 | NAILSON ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/03/2004 | 100.00 | 00022530177449 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO BALDE DO ACUDE ACUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/03/2004 | 100.00 | 00005298333443 | ROSELITA CAZADO DE SOUTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CISTENAS COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO SAO LUIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | TROKAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS A SEC. DE ADMUNISTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/03/2004 | 231.15 | 00054841143734 | EMIDIO FREIRES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E PREPARO DE CARNES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/03/2004 | 200.00 | 00098169998468 | JOSIVANIA FAUSTINO DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CORDENADORA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/03/2004 | 125.00 | 00000000000000 | CLEODETE MARTINS DE OLIVEEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/03/2004 | 125.00 | 00005027407440 | ADILSON CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/03/2004 | 125.00 | 00000000000000 | VALDENICE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/03/2004 | 105.00 | 00013890993850 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO PROEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/03/2004 | 105.00 | 00004204847447 | ROSA VIERA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/03/2004 | 125.00 | 00005465099402 | ENILMA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/03/2004 | 125.00 | 00000000000000 | VERONICA SANTOS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/03/2004 | 125.00 | 00008316225719 | MARIA DAS VITORIAS FLORENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/03/2004 | 105.00 | 00060363126449 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO PROEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/03/2004 | 125.00 | 00000000000000 | LAILSON JERRY DANTAS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/03/2004 | 125.00 | 00093602936449 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/03/2004 | 1648.00 | 02975946000107 | J.F. DOS SANTOS COMBUSTIVEIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/03/2004 | 159.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARBITAGEM DE FUTEBOL NOS JOGOS DA 1 RODADA E 1 FASE DA LIGA SOSSEGUENSE DE FUTEBOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEFA SANTOS DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/03/2004 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/03/2004 | 159.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DESPESAS COM ARBITRAGEM DE FUTEBOL E REPRESENTACOES DA LIGA SOSSEGUENSE DE FUTEBOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/03/2004 | 110.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/03/2004 | 100.00 | 00004143959488 | JOSE IVAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/03/2004 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/03/2004 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/03/2004 | 100.00 | 00002884439420 | JOSEFA EUNICE RODRIGUES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/03/2004 | 110.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTOESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/03/2004 | 90.00 | 00064624617487 | IRENE FERREIRA DE LIMA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONST. DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/03/2004 | 4835.12 | 01647188000127 | H B M - CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE NILDO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM DIGITACAO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/03/2004 | 65.00 | 00000000000000 | MADALENA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/03/2004 | 65.00 | 00000000000000 | JOSEFA ZULEIDE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DAS VITORIAS MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/03/2004 | 120.00 | 00003015024477 | CATIA CILENE DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO SITIO SANTA RITA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/03/2004 | 65.00 | 00003190593400 | MAGNA SUELI SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/03/2004 | 2485.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIUO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/03/2004 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TOCATA QUANDO EM PEQUENAS FESTAS COMEMORATIVAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/03/2004 | 65.00 | 00000000000000 | JOSEFA PERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/03/2004 | 100.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/03/2004 | 65.00 | 00004014662489 | MARIA APERECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/03/2004 | 100.00 | 00004540673483 | VALDEMAR REINALDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Saneamento | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUCAO MELHORIA UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/03/2004 | 9748.14 | 04324512000164 | CONSTRUCOES SOLLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO DE 02 CASAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00052002 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/03/2004 | 160.00 | 00022623485453 | JOAO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO O PREFEITO D/EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A ORGOAS PUBLICOS ESTADUAIS DA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/03/2004 | 100.00 | 00002137137488 | AURICELIA DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DILVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOANITO AMBROSIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO TRATOR VALMET EM SERVICOS DE CORTES DE TERRA DE PEQUENAS AGRICULTORES NO ASSENTAMENTO SAO LUIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/03/2004 | 132.86 | 00000000000000 | COELHO` S ALIMENTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/03/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/03/2004 | 47.00 | 41198466000120 | AUTO POSTO INTERMARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/03/2004 | 384.54 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO PEUGEOUT LOTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/03/2004 | 35.00 | 03532631000140 | JOSELITO DE MACEDO COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/03/2004 | 609.03 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECARDACAO DE RECEITA FEDERAL DESTA EDILIDADE NOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/03/2004 | 170.00 | 02637803000187 | DINA DE SOUZA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO DE TELEFONE CELULAR DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/03/2004 | 1832.03 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/03/2004 | 150.00 | 02637803000187 | DINA DE SOUZA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AODEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | HOSPITAL DO CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CELULAR DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/03/2004 | 570.00 | 00085365351487 | JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/03/2004 | 4944.82 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM MANDADO DE BLOGUEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/03/2004 | 980.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS EM MICROCOMPUTADOR COM MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA DA SEC. DE SAUDE DESYTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/03/2004 | 250.00 | 05968782000170 | TOALHAS & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL (TOALHAS) DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/03/2004 | 500.00 | 03021340000197 | PROMOVE CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/03/2004 | 47.00 | 00000000000000 | MARILINE BELTRAO B. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM QUANDO ESTAVA A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/03/2004 | 320.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ELABORACAO DA GFIP INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/03/2004 | 480.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE E MANUTENCAO NO SISTEMA DE INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/03/2004 | 49.50 | 70109699000108 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/03/2004 | 1750.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO PARA VEICULO DE SAUDE (AMBULANCIA) E KOMBI LOTADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/03/2004 | 380.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CARRO-PIPA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/03/2004 | 210.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/03/2004 | 1350.00 | 00622097000174 | AC CORMERCIO DE PNUES LDTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DE PNEUS DESTINADO A PATROL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/03/2004 | 270.00 | 10759850000202 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JEANCARLO MEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO O SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/03/2004 | 145.00 | 00000000000000 | JEANCARLO MEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO O PROCURADOR DESTE MUNICIPIO PARA ASSUNTO JUNTO AO MINISTRO DO TRABALHO DA COMARCA DE PICUI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JEANCARLO MEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO O SEC. DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO COPERAR E OUTROS OPRGAOS PUBLICOS ESTADUAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/03/2004 | 8.90 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/03/2004 | 55.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/03/2004 | 90.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/03/2004 | 246.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI LOTADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/03/2004 | 360.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RENOVACAO DE PNUES DESTINADO AO VEICULO KOMBI DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/03/2004 | 500.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS E MONTAGEM DO MOTOR NO VEICULO KOMBI LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/03/2004 | 400.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 19/03/2004 | 360.00 | 00000000000000 | JEANCARLO MEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JEANCARLO MEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/03/2004 | 116.90 | 09155763000186 | FARMALIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/03/2004 | 16.94 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/03/2004 | 360.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLER ASSUNTO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/03/2004 | 280.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/03/2004 | 482.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/03/2004 | 1020.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PNEUS DO VEICULO DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/03/2004 | 80.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO ESTAVA TRANSPORTANDO O SEC. DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/03/2004 | 40.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A CPT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/03/2004 | 23.00 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/03/2004 | 168.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SEC. DE ADMISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/03/2004 | 15.00 | 08526451000179 | COM E IND DE METAIS ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/03/2004 | 12.50 | 00000000000000 | LOJAO DOS ALUMINIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/03/2004 | 148.65 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CUSTAS E DILIGENCIA, REALIZADA EM FAVOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/03/2004 | 360.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/03/2004 | 312.17 | 01630115000122 | BRASIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIERA DA SILVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/03/2004 | 1640.00 | 00622097000174 | AC CORMERCIO DE PNUES LDTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/03/2004 | 250.00 | 00048662402453 | SEVERINO DO RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO DO CABO DE POLICIA D/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FABIANO FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO DO AUXILIAR DE POLICIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/03/2004 | 350.00 | 00021890269468 | JOAO FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO DO DELEGADO DE POLICIA D/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/03/2004 | 150.00 | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO DO POLICIAL CIVIL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | GARAILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS NA RADIO COMUNITARIA DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/03/2004 | 230.00 | 00030882931415 | HERIBERTO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO DO CABO DE POLICIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANDRE FERREIRA DE MACEDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR COM DESPESAS NA COMPRA DE PASSAGEM P/SAO PAULO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/03/2004 | 100.00 | 00009170295778 | MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS NA COMPRA DE PASSAGEM P/SAO PAULO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ELINEIDE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS NA COMPRA DE UMA PASSAGEM DESTINADO A SAO PAULO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/03/2004 | 65.00 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA FILHOS MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/ CUSTEAR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/03/2004 | 40.00 | 00037382993434 | ROBERTO EPIFANIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MEDICAMENTO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/03/2004 | 20.00 | 09265182000105 | PEREIRA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/03/2004 | 312.00 | 12941092000193 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARCELO DE ARAUJO FDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA GARAGEM MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/03/2004 | 200.00 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FEIRA LIVRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/03/2004 | 450.00 | 00005664817402 | IVONALDO DANTAS DE LIMA E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTOS E RECUPERACAO DE PEQUENAS SERVICOS PREDIOS PUBLICOS D/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/03/2004 | 56.00 | 00089512120410 | LUIZ ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE QUANDO DOS SERVICOS DA CERCA AO REDOR DA GARAGEM MUNICIPAL DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/03/2004 | 104.00 | 00004395381499 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOPS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BALDE DO ACUDE ACUA DO SITIO SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/03/2004 | 150.00 | 00020511965400 | VALDERI VASCONCELOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/03/2004 | 200.00 | 00005241410457 | IVANILDO CIRIACO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A PATROL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/03/2004 | 240.00 | 00031332832865 | GUTEMBEG PEDRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE EM DIVERSOS SERVICOS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/03/2004 | 168.00 | 00000000000000 | MANUEL NICACIO DA SILNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNUES DA PATROL NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/03/2004 | 734.16 | 00000000000000 | WILLAMIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS PARA PARTIPAREM DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/03/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCIS FREDIE CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | GERALDA EUNICE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/03/2004 | 11.00 | 00002217644882 | SOLON ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO MECANICO QUANDO DE CONSERTO DA PATROL DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/03/2004 | 35.00 | 99999999999999 | EDILENE MOREIRA DA SILVA E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO ESTAVA A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/03/2004 | 120.00 | 00005260578406 | GEORCIANA FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO O GERENTE DOS CORREIOS PARA FAZER PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/03/2004 | 17.60 | 09265158000168 | MURILO LIMEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/03/2004 | 200.00 | 00002529506400 | ENILSON LIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/03/2004 | 200.00 | 00006509925478 | AZEILTON CASTRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/03/2004 | 103.00 | 00000000000000 | MANUEL NICACIO DA SILNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/03/2004 | 216.00 | 00000000000000 | VALDENOR MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ALBATETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/03/2004 | 1770.00 | 00000000000000 | ADALZIRA AMAVEL DE BARROS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/03/2004 | 829.92 | 00000000000000 | WILLAMIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA CIDADE DE PICUI(JAN.FEV/2004) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/03/2004 | 534.00 | 00000000000000 | GREGORIO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 890 LITROS DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/03/2004 | 45.00 | 00005260578406 | GEORCIANA FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO PROFESSORA PARA FAZER CURSO DE CAPACITACAO COM PROFESSORES DE ALFATIZACAO SOLIDARIA E PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/03/2004 | 40.00 | 00098001850463 | EDNA CORDEIRO DA SILVA RIQUE ROQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO AO AGENTE COMUNITARIO DO PEA D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/03/2004 | 192.00 | 00064626350453 | SEVERINO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/03/2004 | 83.00 | 00000000000000 | MANUEL NICACIO DA SILNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/03/2004 | 424.00 | 00005818757455 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE EM SERVICOS CARPINAGEM DE VEGETACAO RASTEIRA LIMPEZAS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LUNA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A MEDICA E ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO EM MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/03/2004 | 90.00 | 00005260578406 | GEORCIANA FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/03/2004 | 45.00 | 00005260578406 | GEORCIANA FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/03/2004 | 125.00 | 00005260578406 | GEORCIANA FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/03/2004 | 180.00 | 00037382993434 | ROBERTO EPIFANIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTO E REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/03/2004 | 150.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE GOIANIA P/CAMPINA GRANDE POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/03/2004 | 105.00 | 00072612177434 | JOSE DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO QUANDO NA CONSTRUCAO DE UM QUARTO EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/03/2004 | 300.00 | 00072612398449 | AGATANGELO OLIVEIRA ANTUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTO E RECUPERACAO DE CASA DE DIVERSAS FAMILIAS D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | DEYSE FREIRE CALVACANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR COM DESPESAS NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIVAN DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR COM DESPESAS COM ALIMENTACAO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/03/2004 | 92.00 | 00057914273449 | LUIZA MARIA FLORENCIO GOMES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PALA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS PARA FILHOS MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/03/2004 | 128.00 | 00000000000000 | JAILSON CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE EM CONSERTO E RECUPERACAO DE CASAS DE DIVERSAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNUCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/03/2004 | 60.00 | 00098170023491 | TELMA LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTOS PARA FILHOS MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/03/2004 | 376.75 | 00000000000000 | JOSE DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES PARA CONSERTOS DE CASAS EM PROU DAS CHUVAS QUE CAIRAM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/03/2004 | 656.35 | 00000000000000 | JOSE DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/03/2004 | 56.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE QUANDO DA CONTRUCAO DE UM QUARTO NA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/03/2004 | 40.00 | 00002913302408 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PROVENIENTES DE DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS E EDITAIS DESTA EDILIDADE E SECRETARIAS ATRAVES DA RADIO SOCIEDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SHERLANE MICHELLE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVIOCOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE ATRAVES DA RADIO COMUNITARIA DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LUNA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SEC. DE FINANCAS , CHEFE DE GABINETE E OUTROS QUANDO ESTAVA A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/03/2004 | 60.00 | 00003810313491 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIOO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DO DELEGADO DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/03/2004 | 215.00 | 00000000000000 | JOSE DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONTRUCOES DESTINADO A RECUPERACAO DE CASA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/03/2004 | 370.00 | 00088681777149 | ALISSON DANIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS EM PROTESE DENTARIA DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/03/2004 | 1828.00 | 00287114000164 | PANIFICADORA ROSELANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTAS BASICAS PARA FEIRA DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MEDEIROS E AZEVEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA SE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/03/2004 | 442.50 | 02913738000175 | RESTAURANTE DO GARCON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/03/2004 | 420.88 | 08680860000630 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/03/2004 | 114.00 | 00000000000000 | DECORAT MOVEIS E DECORACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2004 | 19.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2004 | 208.00 | 00000000000000 | RESTAURANTE CONDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2004 | 912.95 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FGTS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2004 | 1754.21 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/03/2004 | 1.69 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/03/2004 | 400.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO F400 DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/03/2004 | 1012.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/04/2004 | 1129.59 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO GPS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/04/2004 | 1439.76 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO GPS DO MEDICO E ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/04/2004 | 960.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE MACEDO E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS POR SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/04/2004 | 6856.00 | 99999999999999 | JANDUI MEDEIROS LOPES E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE RELATIVO A MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/04/2004 | 5578.10 | 00000000000000 | DEUZIRAM DE SOUZA MELO E OUTROS -FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST/RECUP GALERIAS E ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/04/2004 | 9068.34 | 01647188000127 | H B M - CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA INSTALACAO DE UMA REDE DE ESGOTO SANITARIO COM TUBULACAO PVC, NESTA CIDADE | 10022002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/04/2004 | 2646.53 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA GPS DOS PROFESSORES DO FUNDEF I 60% DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/04/2004 | 2631.30 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO GPS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEF II 40% E MDE 10% DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/04/2004 | 12937.25 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA P. DOS SANTOS E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40% RELATIVO A MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/04/2004 | 13186.85 | 99999999999999 | EDUARDO VIEIRA DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES FUNDEF 60% DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/04/2004 | 10535.35 | 00000000000000 | ANDREZA DE OLIVEIRA GOMES E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/04/2004 | 30.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/04/2004 | 1098.10 | 99999999999999 | EDILENE MOREIRA DA SILVA E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/04/2004 | 11196.30 | 99999999999999 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/04/2004 | 12420.10 | 00000000000000 | ALBECI ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARC0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA, COBRADO PELA CONTA 10.133-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/04/2004 | 1425.25 | 00000000000000 | JOSINETE RODRIGUES DE MORAIS E OUT. FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/04/2004 | 6840.00 | 99999999999999 | JURACI PEDRO GOMES E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/04/2004 | 720.00 | 00005823844433 | GILVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/04/2004 | 16.00 | 00000000000000 | CIMAG ROLAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A VEICULO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/04/2004 | 926.00 | 09157280000110 | A. F. MAECEDO CIA. & LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/04/2004 | 659.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/04/2004 | 2000.00 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULO E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONSERTO DO VEICULO LOTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/04/2004 | 280.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITO DE FUTEBOL REFERENTE A DIVERSOS JOGOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/04/2004 | 60.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS E SERVICOS PARA FREIOS DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/04/2004 | 198.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A VEICULO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/04/2004 | 200.00 | 02913738000175 | RESTAURANTE DO GARCON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 05/04/2004 | 354.00 | 10736635000105 | ARAUJO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA LOTADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 06/04/2004 | 100.00 | 12609475000169 | REFRIGERACAO ZERO GRAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/04/2004 | 125.00 | 10757326000111 | JOSE MARIO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM A CORDERNADORA DO PROGRAMA ALFATEZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 06/04/2004 | 75.50 | 00000000000000 | RESTAURANTE CONDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/04/2004 | 33.00 | 04923262000189 | BONAPARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | CIMAG ROLAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/04/2004 | 250.00 | 35591213000110 | ASCOMTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MAQUINA DE ESCREVER DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 06/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/04/2004 | 378.60 | 47508411114755 | COMPAHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXES A SEREM DISTRUIBUIDOS COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/04/2004 | 5025.67 | 47508411114755 | COMPAHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/04/2004 | 190.00 | 00004885213436 | JOAB RANIEDSON ALMEIDA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PREFEITO ,SEC DE FINANCAS E OUTROS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/04/2004 | 158.00 | 09157280000110 | A. F. MAECEDO CIA. & LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DA SEC.ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/04/2004 | 2911.66 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DA DIVIDA CONTRATADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/04/2004 | 20.00 | 05747624000190 | MONTEUCO CULINARIA ITALIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/04/2004 | 110.00 | 08846560000173 | J. FERREIRA COM. DE PECAS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/04/2004 | 520.00 | 08846560000173 | J. FERREIRA COM. DE PECAS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/04/2004 | 50.86 | 03021349000106 | RESTAURANTE TABUA DO MARINHEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE REFEICOPES DESTINADO AO PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/04/2004 | 19.50 | 00000000000000 | RESTAURANTE CONDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E SUA EQUIPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/04/2004 | 70.00 | 00709786000110 | REBOQUE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO IPANEMA DE CAFE DO VENTO A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/04/2004 | 1130.72 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD. EM G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/04/2004 | 99.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/04/2004 | 860.00 | 00000000000000 | FRANCIS FREDIE CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/04/2004 | 320.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA ELABORACAO DA GFIP INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/04/2004 | 375.00 | 00000000000000 | OMEGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO COMPUTADOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/04/2004 | 142.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO-OBRA NO VEICULO IPANEMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/04/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR A ESTA EDILIDADE REFERENTE AOS MESES DE JAN.2004 E DEZ.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/04/2004 | 480.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/04/2004 | 20.00 | 08988818000176 | LOJA DO PAULISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/04/2004 | 1420.00 | 00041967151415 | JOSE MIRANDA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PREFEITO,SEC. DE FINANCAS E OUTROS QUANDO ESTAVA A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/04/2004 | 60.00 | 35586742000125 | AUTO ESCAPE CENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO CONSERTO E SERVICOS NO CANO DE ESCAPE DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/04/2004 | 4599.64 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADO DE PENHORA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/04/2004 | 384.54 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO PEUGEOUT LOTADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EVERALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/04/2004 | 230.00 | 00000000000000 | MARILINE BELTRAO B. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM DA CORDENADORA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARINALDO LOURENCO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA 2 PARCELA DA AQUISICAO DE INTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADO A BANDA MARCIAL DA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/04/2004 | 1966.20 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/04/2004 | 70.00 | 03810169000286 | POUSADA DO CAJU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE SAUDE QUANDO ESTAVA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/04/2004 | 1553.70 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL ACONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS RELATIVO A MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/04/2004 | 1521.30 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/04/2004 | 1938.10 | 00789328000139 | HORA FARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIERA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/04/2004 | 290.00 | 00000000000000 | PAULO COSTA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/04/2004 | 290.00 | 00000000000000 | PAULO COSTA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA LOTADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/04/2004 | 2006.04 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONE CELULAR DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 14/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | GLAUCIO ADLER C. LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS E OUTROS SERVICOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 14/04/2004 | 200.00 | 00005140105411 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MAQUINA MOTONIVELADORA QUANDO A SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/04/2004 | 200.00 | 00059543183791 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 14/04/2004 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/04/2004 | 200.00 | 00003804463401 | ANTONIO VALDERI DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/04/2004 | 200.00 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/04/2004 | 100.00 | 00022530177449 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO BALDE DO ACAUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/04/2004 | 1031.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONE TELEMAR DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/04/2004 | 2280.62 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/04/2004 | 200.00 | 00098000691434 | JOSEMAR AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUINICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/04/2004 | 99.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/04/2004 | 200.00 | 00003621087494 | ANTONIO FRACIMAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/04/2004 | 120.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/04/2004 | 2203.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/04/2004 | 106.00 | 00005046986485 | ROBERVALIO JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO MASSEY DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/04/2004 | 120.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/04/2004 | 200.00 | 00099224810497 | ERCINALDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/04/2004 | 200.00 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/04/2004 | 300.00 | 00015131192811 | JOSE DIONES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ALBERTO JORGE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 14/04/2004 | 200.00 | 00000094657408 | ARISTOFANES OLIVEIRA ANTUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/04/2004 | 104.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS AO SEC. DE ADMINISTRACAO QUANDO ESTAVA A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 14/04/2004 | 80.00 | 00018138055472 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO CONSERTO DO VEICULO F.4000 DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 14/04/2004 | 270.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DIGITADOR EM PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 14/04/2004 | 120.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA EM VEICULO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 14/04/2004 | 200.00 | 00047893893400 | ANTONIO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 14/04/2004 | 90.00 | 00098001086453 | NAILSON ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 14/04/2004 | 200.00 | 00003286752452 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMNTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/04/2004 | 100.00 | 00005298333443 | ROSELITA CAZADO DE SOUTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CISTERNA COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO SAO LUIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/04/2004 | 420.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADORDE MAQUINA MOTONIVELADORA QUANDO A SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/04/2004 | 200.00 | 00013445541809 | JOSE ROBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/04/2004 | 120.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA EM CISTERNA COMUNITARIA COM A POPULACAO DO ASSENTAMENTO SAO LUIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRUBUICAO DE AGUA PARA AS PLANTAS DE RUAS E CANTEIROS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 14/04/2004 | 200.00 | 00005046978466 | JOSE AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MAQUINA MOTONIVELADORA QUANDO A SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE NILDO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM DIGITACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/04/2004 | 280.00 | 00067602223420 | GENIVAL PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/04/2004 | 2255.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA LOTADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 14/04/2004 | 199.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/04/2004 | 105.20 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/04/2004 | 65.00 | 00000000000000 | MADALENA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO SITIO SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/04/2004 | 200.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DAS VITORIAS MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPIONISTA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/04/2004 | 120.00 | 00003015024477 | CATIA CILENE DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO SITIO SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/04/2004 | 65.00 | 00000000000000 | JOSEFA ZULEIDE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 14/04/2004 | 350.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LUNA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A MEDICO ENFERMEIRA QUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 14/04/2004 | 65.00 | 00003190593400 | MAGNA SUELI SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO SITIO SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 14/04/2004 | 200.00 | 00057914273449 | LUIZA MARIA FLORENCIO GOMES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA JUNTO A CRECHE CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/04/2004 | 180.00 | 00060363126449 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TOCATAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/04/2004 | 476.07 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/04/2004 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TOCATA JUNTO AO GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/04/2004 | 200.00 | 00097814873487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/04/2004 | 110.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/04/2004 | 100.00 | 00002884439420 | JOSEFA EUNICE RODRIGUES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/04/2004 | 90.00 | 00064624617487 | IRENE FERREIRA DE LIMA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO GRUPO ANTONIO DE MACEDO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO GOMES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/04/2004 | 3370.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/04/2004 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DOS SITIOS SANTA RITA E CAICARA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/04/2004 | 100.00 | 00004143959488 | JOSE IVAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/04/2004 | 200.00 | 00003581261421 | JORGE CABRAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 14/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEFA SANTOS DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 14/04/2004 | 110.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 14/04/2004 | 180.00 | 00022048928153 | FRANCISCA AZEVEDO MELO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A CRECHE CRIANCA FELIZ NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 14/04/2004 | 110.00 | 00000000000000 | EZAQUIAS LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 14/04/2004 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ORTICULTURA NO GRUPO ESCOLARES ANTONIO FERREIRA DE MACEDO NEST MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 14/04/2004 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/04/2004 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO JORGE LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 14/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/04/2004 | 200.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 14/04/2004 | 130.00 | 00003834995428 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A RADIO COMUNITARIA FM DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/04/2004 | 200.00 | 00087389150491 | CLAUDIA DA SILVA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS NA RADIO COMUNITARIA FM DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/04/2004 | 120.00 | 00002137137488 | AURICELIA DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS ATRAVES DA RADIO COMUNITARIA FM DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/04/2004 | 350.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LUNA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A PREFEITO,SECRETARIO DE FINANCAS E OUTROS QUANDO ESTAVA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/04/2004 | 170.00 | 00002586214439 | MANOEL TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS DE INTERESSRE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA RADIO COMUNITARIA DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/04/2004 | 200.00 | 00098169874491 | LEANDRO QUEIROZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE TABAGISMO DESTE MUINICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/04/2004 | 100.00 | 00029926602487 | EDILMA QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRATARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/04/2004 | 100.00 | 00004540673483 | VALDEMAR REINALDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 14/04/2004 | 240.00 | 00013203118491 | MARIA DA CONCEICAO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 14/04/2004 | 180.00 | 00000000000000 | ALEX MESSIAS MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/04/2004 | 1099.00 | 35486497000184 | DAMIAO SONY LIMA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/04/2004 | 50.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/04/2004 | 90.00 | 00074515691791 | ARMANDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P CUSTEAR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/04/2004 | 100.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/ CUSTEAR COM DESPEAS DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/04/2004 | 100.00 | 00016124847434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/04/2004 | 100.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EVERALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADSO AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/04/2004 | 306.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TELEFONE TELEMAR DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/04/2004 | 200.90 | 00558567000188 | PIZZARIA E RESTAURANTE KDF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/04/2004 | 2463.72 | 00017627648491 | ANTONIO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE 45 CARROS DAGUA DESTINADO AO CHAFARIZ PARA SEREM DISTRUBUIDO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/04/2004 | 5259.00 | 02975946000107 | J.F. DOS SANTOS COMBUSTIVEIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULOS DAS SEC.DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/04/2004 | 50.00 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | PROMOVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO VALOR DEBITADO CONFORME AVISO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/04/2004 | 7038.00 | 02975946000107 | J.F. DOS SANTOS COMBUSTIVEIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/04/2004 | 1649.40 | 02975946000107 | J.F. DOS SANTOS COMBUSTIVEIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 19/04/2004 | 40.00 | 41209032000189 | DR4 COMBUSTIVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 19/04/2004 | 28.00 | 05880264000109 | RESTAURANTE E PIZZARIA FORNO A LENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PREFEITO E SUA EQUIPE QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 19/04/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SHERLANE MICHELLE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A RADIO COMUNITARIA FM DA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/04/2004 | 378.00 | 00003367138436 | MORGANA KENYA BARROS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/04/2004 | 470.00 | 00088681777149 | ALISSON DANIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/04/2004 | 127.00 | 00000000000000 | MARIA DAS VITORIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE NUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/04/2004 | 640.00 | 00064524230459 | ADALBERTO INACIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/04/2004 | 47.11 | 03103155000141 | MERCADINHO MELHOR COMPRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/04/2004 | 65.00 | 00000000000000 | JOSEFA PERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/04/2004 | 40.00 | 00002913302408 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/04/2004 | 30.00 | 00098170023491 | TELMA LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/04/2004 | 50.00 | 00016629217802 | EDJANIRA BELO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P\CUSTEAR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOACARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/04/2004 | 280.00 | 08341943000190 | PNEUS VIERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS AQUISICACAO DE MATERIAL DESTINADO A BORRACHARIA DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/04/2004 | 56.00 | 00000000000000 | JAILSON CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/04/2004 | 158.00 | 00003333512408 | JUAN DO NASCIMENTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/04/2004 | 740.00 | 00000000000000 | PAULO COSTA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RETIFICA DO MOTOR DO VEICULO IPANEMA LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/04/2004 | 120.00 | 00058869581420 | JOSE ADERVAL ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/04/2004 | 104.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA EDILIDAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/04/2004 | 200.00 | 00061932477420 | HELENO FLORENTINO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/04/2004 | 740.00 | 00000000000000 | MANUEL NICACIO DA SILNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS MERCADORIAS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/04/2004 | 31.80 | 00000000000000 | MANUEL NICACIO DA SILNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS DA PATROL DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/04/2004 | 59.00 | 00000000000000 | MANUEL NICACIO DA SILNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS DO CAMINHAO F4000 DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/04/2004 | 320.00 | 00064524230459 | ADALBERTO INACIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INCRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/04/2004 | 195.00 | 00005195010471 | SILVANILSON SOUZA SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/04/2004 | 183.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR E LIMPEZA DE RADIODORES E OUTROS SERVICOS NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/04/2004 | 258.36 | 00000000000000 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS COLABORADORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES aegypti-PEAa DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/04/2004 | 45.00 | 00004885213436 | JOAB RANIEDSON ALMEIDA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO MEDICO E ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/04/2004 | 38.00 | 00000000000000 | MANUEL NICACIO DA SILNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS DO VEICULO PARATI LOTADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/04/2004 | 200.00 | 00098169998468 | JOSIVANIA FAUSTINO DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CORDENADORA DO PROGRAMA ALBATETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/04/2004 | 240.00 | 00004690466432 | JOSEN RICARDO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DEOMIRO FERREIRA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/04/2004 | 184.00 | 00031332832865 | GUTEMBEG PEDRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE EM SERVICOS DE PINTURAS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL DEOMIRO FERREIRA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/04/2004 | 851.60 | 00054841143734 | EMIDIO FREIRES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E PREPARO DE CARNES DESTINADO AS MERENDAS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/04/2004 | 200.00 | 00006509925478 | AZEILTON CASTRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE TEATRO DESTINADO AS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/04/2004 | 552.00 | 00000000000000 | GREGORIO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO A MERENDA DAS CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS F. DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL DEOMIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/04/2004 | 461.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO CONSERTO DE INSTALACAO DOS VEICULOS ONIBUS,MICROONIBUS E D-20 LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/04/2004 | 409.64 | 08984502000106 | ANTONIO LEORNARDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/04/2004 | 1000.16 | 08984502000106 | ANTONIO LEORNARDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 22/04/2004 | 210.00 | 00006126114426 | NIVALSIR OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/04/2004 | 270.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 22/04/2004 | 2473.80 | 08984502000106 | ANTONIO LEORNARDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO VEICULO QUANDO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 22/04/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS POR SER REALIZADO UMA CIRURGIA POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 22/04/2004 | 15.50 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 23/04/2004 | 32.00 | 04923262000189 | BONAPARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E SUA EQUIPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 23/04/2004 | 250.00 | 00048662402453 | SEVERINO DO RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DO CABO DE POLICIA DESTA CIDADE QUANDO A SERVICOS DURANTE O MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FABIANO FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO DO AUXILIAR DE POLICIA QUANDO ESTAVA A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FABIANO FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO DO AUXILIAR DE POLICIA QUANDO ESTAVA A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/04/2004 | 230.00 | 00030882931415 | HERIBERTO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P\CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO DO CABO DE POLICIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/04/2004 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P\ CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO DO DELEGADO DE POLICIA QUANDO A SERVICOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/04/2004 | 150.00 | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO DO POLICIAL CIVIL QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/04/2004 | 80.00 | 00000094553459 | ANA MARIA DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR COM DESPESAS NO TRATAMENTO DE OFTAMOLOGIA POR SERTRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 23/04/2004 | 100.00 | 00037382993434 | ROBERTO EPIFANIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM PEQUENAS OBRAS DE PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 23/04/2004 | 44.00 | 00000000000000 | RESTAURANTE CONDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA CONTABILDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/04/2004 | 150.00 | 00098001590453 | JOSE IREMAR DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO NA MAQUINA DE SOLDA ELETRICA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/04/2004 | 257.60 | 09368309000103 | O VERGALHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/04/2004 | 300.00 | 00053009800487 | ROSIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE TRANSPORTE JUNTO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 23/04/2004 | 125.00 | 00000000000000 | VERONICA SANTOS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 23/04/2004 | 125.00 | 00000000000000 | VALDENICE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 23/04/2004 | 105.00 | 00004204847447 | ROSA VIERA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROEJA RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 23/04/2004 | 125.00 | 00005027407440 | ADILSON CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 23/04/2004 | 105.00 | 00013890993850 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO PROEJA RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 23/04/2004 | 225.00 | 00008316225719 | MARIA DAS VITORIAS FLORENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 23/04/2004 | 125.00 | 00093602936449 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 23/04/2004 | 125.00 | 00000000000000 | CLEODETE MARTINS DE OLIVEEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 23/04/2004 | 125.00 | 00005465099402 | ENILMA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 23/04/2004 | 105.00 | 00060363126449 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO PROEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 23/04/2004 | 125.00 | 00000000000000 | LAILSON JERRY DANTAS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/04/2004 | 1000.00 | 00034352627453 | OSORIO VELOSO DA C. GOUVEIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIERA DA SILVANESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/04/2004 | 385.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/04/2004 | 416.90 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A 8 ANO DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE SOSSEFO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/04/2004 | 200.00 | 08680860000630 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIERA DA SILVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 26/04/2004 | 300.00 | 00085365351487 | JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA EM LICITACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/04/2004 | 50.00 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/04/2004 | 225.00 | 12797023000158 | BOM TOM ACESS E ARTEFATOS COURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/04/2004 | 21.40 | 00046850414453 | WAGNER DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/04/2004 | 13.00 | 00095232001434 | RESTAURANTE VANDERLEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/04/2004 | 201.95 | 00000000000000 | SULINA SEGURADORA S\A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/04/2004 | 31.00 | 35504513000114 | RF CORMECIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/04/2004 | 25.00 | 00031828282820 | JAIRO CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LANCHES NA CONFRATENIZACAO DO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/04/2004 | 100.00 | 09324914000182 | CASA CESAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/04/2004 | 458.00 | 04712864000197 | TECJUR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PROGRAMA DO BANCO DE PETICOES,BANCO DE CONTRATOS SERIE SOBRE TUDO MINISTERIO PUBLICO E DIREITO ACIDENTARIO PARA ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/04/2004 | 990.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) CARROS DE MASSAME DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/04/2004 | 180.00 | 00006003572442 | JOSELITO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PARATI LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/04/2004 | 150.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/04/2004 | 275.01 | 04358477000102 | ACO BOMPRECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/04/2004 | 187.00 | 00000000000000 | LOJAO DOS ALUMINIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEIS DO IMOVEL EM PROCESSO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/04/2004 | 80.00 | 08816035000105 | ALUSIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/04/2004 | 1012.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/04/2004 | 164.80 | 02913738000175 | RESTAURANTE DO GARCON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DIVERSAS SEC. A SERVICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/04/2004 | 1.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/05/2004 | 1012.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/05/2004 | 10.00 | 00024418030000 | JURACY BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITO EM JOGO PELA LIGA SOSSEGUENSE DE FUTEBOL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/05/2004 | 15.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITO DA LIGA SOSSEGUENSE DE FUTEBOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/05/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | P. B PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SERVICOS ARTISTICOS O QUAL EM APRESENTACAO COM ATRACAO DA BANDA PALOV EM VIRTUDE DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/05/2004 | 120.00 | 00005260578406 | GEORCIANA FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADOA CASA DE APOIO DO MEDICO E ENFERMEIRA QUANDOA SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/05/2004 | 338.10 | 00000000000000 | MANUEL MESSIAS F. MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/05/2004 | 37.62 | 00000000000000 | MANDACARU GRILL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/05/2004 | 143.22 | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/05/2004 | 224.00 | 00005818757455 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARPITAGEM DE VEGETACAO RASTEIRA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO PELO BANCO SOBRE A CONTA 10 ,133-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 04/05/2004 | 52.00 | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 04/05/2004 | 1669.60 | 09094442000119 | O REI DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/05/2004 | 527.00 | 00003584207410 | WELLIGTON OLIVEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMEMTO PELO ALUGUEL DO PARQUE DIVERSOES PORTO QUANDO DE ESTADIA NESTA CIDADE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 8 ANO DE EMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 05/05/2004 | 6858.10 | 99999999999999 | JURACI PEDRO GOMES E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 05/05/2004 | 1425.25 | 00000000000000 | JOSINETE RODRIGUES DE MORAIS E OUT. FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 05/05/2004 | 720.00 | 00005823844433 | GILVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTODA DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/05/2004 | 11986.85 | 99999999999999 | ELIENE DEMETRIO DOS SANTOS E OUTROS -FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF I DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 05/05/2004 | 10176.30 | 00000000000000 | ANDREZA DE OLIVEIRA GOMES E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/05/2004 | 12777.25 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA P. DOS SANTOS E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA 40% DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 05/05/2004 | 6856.00 | 99999999999999 | JANDUI MEDEIROS LOPES E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DO MEDICO E ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/05/2004 | 5058.10 | 00000000000000 | DEUZIRAM DE SOUZA MELO E OUTROS -FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 05/05/2004 | 17.00 | 00000000000000 | POINT GRAO GOIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 05/05/2004 | 12269.15 | 00000000000000 | ALBECI ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 05/05/2004 | 11178.20 | 99999999999999 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBARNOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 05/05/2004 | 1098.10 | 99999999999999 | EDILENE MOREIRA DA SILVA E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 05/05/2004 | 21.00 | 00000000000000 | RESTAURANTE CONDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/05/2004 | 1346.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TELEFONE TELEMAR DA SECRTARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/05/2004 | 582.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO REPASSE AO BANCO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/05/2004 | 9.00 | 00000000000000 | RESTAURANTE CONDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/05/2004 | 28.00 | 03092428000108 | LINCON CORMECIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 06/05/2004 | 270.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO TECNICO DIGITADOR EM PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 06/05/2004 | 1180.00 | 12609475000169 | REFRIGERACAO ZERO GRAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 06/05/2004 | 500.00 | 12609475000169 | REFRIGERACAO ZERO GRAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA MAQUINA DE REFRIAMENTO E CONGELAMENTO DE LEITE COM CAPACIDADE DE 500 LITROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 06/05/2004 | 5252.60 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DESTA EDILIDADE EM MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/05/2004 | 190.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ECO-CARDIOGRAMA DESTINADO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 06/05/2004 | 258.36 | 00000000000000 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI-PEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 06/05/2004 | 54.25 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DO FUNCIONARIOS DO PEAa DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 06/05/2004 | 821.29 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/05/2004 | 1439.76 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DO MEDICO E ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 06/05/2004 | 2190.45 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEF II 40% DESTA EDILIDADE EM ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/05/2004 | 1790.99 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 06/05/2004 | 1247.77 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 06/05/2004 | 2150.18 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEF I 60% DESTA EDILIDADE EM MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/05/2004 | 2308.00 | 70102025000181 | INDUSTRIA E CORMECIO DE ALUMINIO COMETA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 06/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS E EDITAIS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/05/2004 | 340.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/05/2004 | 100.00 | 00041461690463 | JOSE QUINTILIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO E POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/05/2004 | 50.00 | 00064592260406 | JOSE GALDINO FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR COM DFESPESAS PARA FILHOS MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/05/2004 | 65.00 | 00004725333476 | RUBIA CRISTINA FREIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA FILHOS MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/05/2004 | 288.00 | 00002851379488 | ANDREA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/05/2004 | 200.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/05/2004 | 718.20 | 00003621087494 | ANTONIO FRACIMAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL DA ZONA RURAL A URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/05/2004 | 195.00 | 00000000000000 | INACIO DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA E LATERNAGEM PRESTADOS EM VEICULO D-20 DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 07/05/2004 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA FRANCISCO TAVARES NO ASSENTAMENTO SAO LUIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/05/2004 | 320.00 | 00004099215482 | EDNA MARIA DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA FUNDAMENTAL MANUEL DELMIRO FERREIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/05/2004 | 223.89 | 00000000000000 | FARMACIA ZELULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/05/2004 | 90.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/05/2004 | 273.00 | 00000000000000 | SEVERINO BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO DE ATENDIMENTO MEDICO NA MATERNIDADE DE CUITE E EXAMES LABORATORIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/REFOR. POSTOS SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 07/05/2004 | 150.00 | 00004713959430 | RONIGREIS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO QUANDO DAS OBRAS DE CONTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS NESTE MUNICIPIO | 10022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/REFOR. POSTOS SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 07/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE BARBALHO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE QUANDO DAS OBRAS DE CONTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS NESTE MUNICIPIO | 10022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/05/2004 | 475.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO O SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/05/2004 | 104.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS AO SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO ESTAVA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/05/2004 | 90.00 | 00006534712466 | JOSE CLADIANO ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/05/2004 | 150.00 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 07/05/2004 | 180.00 | 00020511965400 | VALDERI VASCONCELOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/05/2004 | 152.00 | 00047893893400 | ANTONIO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR QUANDO DOS SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANUEL DELMIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/05/2004 | 258.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO CONSERTO DE FREIOS DO VEICULO IPANEMA LOTADO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/05/2004 | 2935.69 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO AMINISTRATIVO DO INSS DEBITADA DA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/05/2004 | 15.00 | 00000000000000 | VIANA MATARIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/05/2004 | 926.45 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento da CEF-FGTS-INADIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/05/2004 | 640.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMO PRESTACAO SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/05/2004 | 120.00 | 24496283000253 | BIOFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/05/2004 | 2266.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EVERALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/05/2004 | 950.00 | 00000000000000 | NEUZA CRISTINA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ATAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/05/2004 | 1801.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado as maes carentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/05/2004 | 456.64 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD. EM G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/05/2004 | 147.50 | 09190851000119 | MIRIAN ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS MAES GESTANTE CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/05/2004 | 780.59 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO MATERIAL DESTINADO AS MAES CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/05/2004 | 1902.60 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP,descontado na conta do FPM, durante o mes de maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/05/2004 | 559.75 | 03878091000150 | CEM POR CENTO CORMECIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/05/2004 | 500.00 | 03021340000197 | PROMOVE CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO JUNTO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/05/2004 | 960.00 | 00000000000000 | HERMES FRANCISCO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/05/2004 | 838.60 | 00000000000000 | POSTO COMBUSTIVEIS GT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/05/2004 | 630.00 | 10736635000105 | ARAUJO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA LOTADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/05/2004 | 86.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/05/2004 | 679.00 | 00000000000000 | POSTO COMBUSTIVEIS GT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/05/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR JUNTO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/05/2004 | 671.00 | 09268517000564 | F.S.VASCONCELOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/05/2004 | 1174.50 | 41116757000122 | FABIO FERRAGENS MAT. DE CONST. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/05/2004 | 320.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP RELATIVO AO MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/05/2004 | 480.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DOS PROGRAMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOPSE ANDRE MARQUES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DO FUNCIONARIOS RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/05/2004 | 3873.00 | 00000000000000 | POSTO COMBUSTIVEIS GT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/05/2004 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/05/2004 | 4.00 | 09155367000159 | POSTO JARDIM PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE ADMISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/05/2004 | 10.50 | 00000000000000 | RESTAURANTE CONDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/05/2004 | 139.94 | 00000000000000 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DO DERPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/05/2004 | 45.00 | 09265182000105 | PEREIRA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/05/2004 | 5561.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTO DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/05/2004 | 96.94 | 08680860000630 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/05/2004 | 272.70 | 00000000000000 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE (AMBULANCIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/05/2004 | 3340.00 | 12662466000131 | ALMEIDA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIERA DA SILVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/05/2004 | 745.96 | 00000000000000 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS SCANIA DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/05/2004 | 3027.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/05/2004 | 180.00 | 00060363126449 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TOCATA JUNTO AO GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/05/2004 | 200.00 | 00006509925478 | AZEILTON CASTRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE TEATRO DESTINADO AS CRIANCAS DESTE MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/05/2004 | 180.00 | 00022048928153 | FRANCISCA AZEVEDO MELO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A CRECHE CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/05/2004 | 200.00 | 00057914273449 | LUIZA MARIA FLORENCIO GOMES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA JUNTO A CRECHE CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/05/2004 | 90.00 | 00064624617487 | IRENE FERREIRA DE LIMA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO DE MACEDO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/05/2004 | 505.20 | 00000000000000 | GREGORIO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO A MERENDA DA CRECHE CRIANCA FELIZ NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/05/2004 | 110.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/05/2004 | 110.00 | 00000000000000 | EZAQUIAS LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTARMANTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/05/2004 | 240.00 | 00003527843426 | FRANCISCO DE ASSIS FEREEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUEL DELMIRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/05/2004 | 100.00 | 00004395401430 | JOSEFA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE NUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/05/2004 | 100.00 | 00002884439420 | JOSEFA EUNICE RODRIGUES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/05/2004 | 200.00 | 00003581261421 | JORGE CABRAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/05/2004 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORTICULTURA NO GRUPO ESCOLAR ANTONIO MACEDO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 13/05/2004 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 13/05/2004 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/05/2004 | 100.00 | 00004143959488 | JOSE IVAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO NOS CAMPOS DE FUTEBOL DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/05/2004 | 200.00 | 00097814873487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 13/05/2004 | 110.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 13/05/2004 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DE SANTA RITA E CAICARA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO GOMES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/05/2004 | 280.00 | 00067602223420 | GENIVAL PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/05/2004 | 580.00 | 00005260578406 | GEORCIANA FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NAS CIDADES DE CUITE PICUI E CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/05/2004 | 320.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LUNA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A MEDICO E ENFEREMEIRA DO PSF QUANDO A SERVICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/05/2004 | 323.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTA DE TELEFONE TELEMAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/05/2004 | 65.00 | 00000000000000 | JOSEFA ZULEIDE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO SITIO SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/05/2004 | 200.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE NILDO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM DIGITACOES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 13/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DAS VITORIAS MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE NO SITIO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 13/05/2004 | 120.00 | 00003015024477 | CATIA CILENE DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/05/2004 | 65.00 | 00000000000000 | MADALENA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE COMO AUXILIAR NO SITIO SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 13/05/2004 | 65.00 | 00003190593400 | MAGNA SUELI SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE NO SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/05/2004 | 360.00 | 00003367138436 | MORGANA KENYA BARROS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CORTES ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | GLAUCIO ADLER C. LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS E OUTROS SERVICOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/05/2004 | 200.00 | 00061932477420 | HELENO FLORENTINO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/05/2004 | 120.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/05/2004 | 158.00 | 00011213493404 | ANTONIO MONTEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/05/2004 | 99.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE NMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/05/2004 | 300.00 | 00053009800487 | ROSIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE TRANSPORTE JUNTO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/05/2004 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CISTERNA COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO SAO LUIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/05/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/05/2004 | 200.00 | 00059543183791 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/05/2004 | 200.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/05/2004 | 200.00 | 00047893893400 | ANTONIO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/05/2004 | 200.00 | 00005046978466 | JOSE AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MAQUINA MOTONIVELADORA QUANDO A SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/05/2004 | 200.00 | 00005140105411 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/05/2004 | 200.00 | 00003621087494 | ANTONIO FRACIMAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGHAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/05/2004 | 238.12 | 00000000000000 | SEVERINO ANTUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM SEUS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADO AS PLANTAS E RUAS CANTEIROS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/05/2004 | 36.70 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/05/2004 | 378.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LUNA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO CONTADOR CHEFE DE GABINETE E OUTROS QUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/05/2004 | 1296.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE TELEMAR DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/05/2004 | 2153.69 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONE CELULAR TIM DESTA EDILIDADE REFERENTE A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/05/2004 | 300.00 | 00015131192811 | JOSE DIONES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/05/2004 | 200.00 | 00003804463401 | ANTONIO VALDERI DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DAS VITORIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/05/2004 | 200.00 | 00027236752894 | LUZINALDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/05/2004 | 200.00 | 00003766672738 | LUIZ ALBERTO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/05/2004 | 90.00 | 00098001086453 | NAILSON ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/05/2004 | 120.00 | 00058869581420 | JOSE ADERVAL ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/05/2004 | 120.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/05/2004 | 420.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA QUANDO A SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/05/2004 | 100.00 | 00022530177449 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO BALDE DO ACUDE ACUA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/05/2004 | 362.89 | 02773629000280 | XEROX COM. IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO CONTRATO DA XEROX CORMECIO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/05/2004 | 77.23 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONE EMBRATEL DESTA EDILIDAE RELATIVO A MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/05/2004 | 200.00 | 00003286752452 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 13/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/05/2004 | 200.00 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/05/2004 | 200.00 | 00000094657408 | ARISTOFANES OLIVEIRA ANTUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SEREVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 13/05/2004 | 200.00 | 00099224810497 | ERCINALDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 13/05/2004 | 120.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRUIBUICAO DE AGUA EM CISTENA COMUNITARIA SAO LUIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ALBERTO JORGE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/05/2004 | 120.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/05/2004 | 200.00 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SEVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/05/2004 | 200.00 | 00013445541809 | JOSE ROBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SHERLANE MICHELLE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A RADIO COMUNITARIA FM DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/05/2004 | 170.00 | 00002586214439 | MANOEL TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/05/2004 | 200.00 | 00087389150491 | CLAUDIA DA SILVA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS ATRAVES DA RADIO COMUNITARIA FM DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/05/2004 | 280.00 | 00010956042449 | ADALBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E REPORTAGEM QUANDO REALIZADA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/05/2004 | 135.00 | 00003834995428 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A RADIO COMUNITARIA FM DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/05/2004 | 100.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE AVISOS E MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/05/2004 | 120.00 | 00002137137488 | AURICELIA DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EN DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE ATRAVES DA RADIO COMUNITARIA FM DA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/05/2004 | 120.00 | 00006107956433 | ANGEOLINE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/05/2004 | 100.00 | 00004540673483 | VALDEMAR REINALDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/05/2004 | 200.00 | 00098169874491 | LEANDRO QUEIROZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO TABAGISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/05/2004 | 100.00 | 00029926602487 | EDILMA QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRTESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/05/2004 | 180.00 | 00000000000000 | ALEX MESSIAS MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/05/2004 | 240.00 | 00013203118491 | MARIA DA CONCEICAO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/05/2004 | 190.00 | 00002432198492 | ERASMO ROBSON FLORENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/COMPRAS DE UMA PASSAGEM DESTINO GOIAS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/05/2004 | 90.00 | 00074515691791 | ARMANDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/05/2004 | 100.00 | 00016124847434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA FILHOS MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/05/2004 | 100.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA FILHOS MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/05/2004 | 50.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/05/2004 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TOCATA JUNTO AO GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO MEIO-AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO JORGE LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO MEIO- AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 14/05/2004 | 1521.30 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DE SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/05/2004 | 75.00 | 00093081057434 | JOSE ARIMENTEIA DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DE CONSERTO EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/05/2004 | 40.00 | 00029923689468 | JOSE IDALINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE CONSERTO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/05/2004 | 450.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE MASSAME AREIA TIJOLOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A RECUPERACAO DE CASA DESTRUIDAS PELAS FORTES CHUVAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 14/05/2004 | 60.00 | 00006140477492 | MARIA SANTANA TOMAZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS POR SER ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/05/2004 | 30.00 | 00098170023491 | TELMA LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/05/2004 | 65.00 | 00001390302474 | MARIA JOSE DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/05/2004 | 100.00 | 00008480431709 | JOSIEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA FILHOS MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/05/2004 | 100.00 | 01392872000105 | POLLYANA RIBEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA INFANTIL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/05/2004 | 120.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRUGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERTENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/05/2004 | 679.20 | 41209529000105 | JOSE ZENILDO G. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/05/2004 | 981.25 | 00000000000000 | JOSE DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO AS CASA DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/05/2004 | 100.00 | 00003621087494 | ANTONIO FRACIMAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO TRANSPORTANDO PESSOAS PARA PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 8 ANO DE EMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/05/2004 | 27.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL DESTINADO A PESSOAS QUANDO ESTAVA A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/05/2004 | 120.00 | 00003810313491 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RESIDENCIA DO CABO DE POLICIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 14/05/2004 | 400.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PRESIDENTES DOS ASSENTAMENTOS PADRE ASSIS E SAO LUIZ PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO INCRA E CPT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/05/2004 | 6383.30 | 02975946000107 | J.F. DOS SANTOS COMBUSTIVEIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBARNOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/05/2004 | 693.78 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/05/2004 | 120.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/05/2004 | 136.00 | 00003286752452 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/05/2004 | 80.00 | 00002586256433 | MARENILZE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EN CONSERTO DE POCO TUBULAR NA COMUNIDADE CAMPOS NOVOS MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/05/2004 | 285.00 | 00072612398449 | AGATANGELO OLIVEIRA ANTUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EXECUTADOS EM REFORMA E CONSERTO DE UMA CAIXA D AGUA NO ASSENTAMENTO SAO LUIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/05/2004 | 120.00 | 00005241410457 | IVANILDO CIRIACO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE TRATORISTA JUNTO AO DEPARMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/05/2004 | 710.00 | 00003621087494 | ANTONIO FRACIMAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PESSOAS PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/05/2004 | 100.00 | 00003621087494 | ANTONIO FRACIMAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO TRANSPORTANDO O TRATOR MASSEY PARA CONSERTO MECANICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/05/2004 | 450.00 | 00057841403453 | MARIA ANUNCIADA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PRESIDENTES E PESSOAS DO ASSENTAMENTO SAO LUIS E PADRE ASSIS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INCRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/05/2004 | 45.00 | 00057841403453 | MARIA ANUNCIADA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO O SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/05/2004 | 245.00 | 00057841403453 | MARIA ANUNCIADA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL ,CORMECIO E ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 14/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | GERALDA EUNICE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/05/2004 | 88.00 | 00004885213436 | JOAB RANIEDSON ALMEIDA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES REFRIGENTES,AGUA MINERAL DESTINADO AO CONTADOR E PESSOAS DA CONTABILIDADE QUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 14/05/2004 | 200.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS DO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS PARA PICUI E CUITE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/05/2004 | 1180.00 | 09157280000110 | A. F. MAECEDO CIA. & LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA LOTADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/05/2004 | 2198.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/05/2004 | 67.06 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO POSTO MEDICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/05/2004 | 120.00 | 00005260578406 | GEORCIANA FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DO MEDICO E ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/05/2004 | 120.00 | 00099680009491 | JOSE ERONIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/05/2004 | 380.00 | 00088681777149 | ALISSON DANIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/REFOR. POSTOS SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/05/2004 | 40.00 | 00004050774402 | DAVINO CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE CONTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE NO ASSENTAMENTO SAO LUIZ NESTE MUNICIPIO | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/05/2004 | 120.00 | 00011213493404 | ANTONIO MONTEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/05/2004 | 525.00 | 00022623485453 | JOAO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CUITE E PICUI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/REFOR. POSTOS SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/05/2004 | 195.00 | 00000000000000 | ADEMARIO INACIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDEREIRO NAS OBRAS DE CONTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO SAO LUIS NESTE MUNICIPIO | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/05/2004 | 600.00 | 00057841403453 | MARIA ANUNCIADA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 14/05/2004 | 468.00 | 00000000000000 | SEVERINO BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LANCHES E REFEICOES A PESSOAS QUANDO DE ATENDIMENTO MEDICO NA MATERNIDADES DE CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/REFOR. POSTOS SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 14/05/2004 | 80.00 | 00004465635443 | FRANCISCO MACIEL PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONTRUCAO DE UM POSTO MEDICO NO ASSENTAMENTO SAO LUIS NESTE MUNICIPIO | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 14/05/2004 | 620.00 | 00002075409420 | ADILSON ALMEIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/05/2004 | 489.44 | 00053672640425 | ABEL PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS P/TIMES DE FUTEBOL,ESTUDANTE,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE PROPRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/05/2004 | 4151.00 | 02975946000107 | J.F. DOS SANTOS COMBUSTIVEIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/05/2004 | 335.34 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/05/2004 | 2508.00 | 00000000000000 | ADALZIRA AMAVEL DE BARROS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS GPS DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/05/2004 | 1540.00 | 11989050000160 | AUTO MECANICA MARIO CARECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DASECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/05/2004 | 1901.90 | 00053672640425 | ABEL PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE NUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/05/2004 | 978.88 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/05/2004 | 300.00 | 00003621087494 | ANTONIO FRACIMAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO TRANSPORTANDO VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO PARA CONSERTO MECANICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 14/05/2004 | 1330.00 | 00047535253415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 14/05/2004 | 2330.16 | 00000000000000 | WILLAMIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES E OUTROS PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 14/05/2004 | 330.00 | 00000000000000 | INACIO DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECULTADOS EM PINTURAS EM GERAL DO VEICULO D-20 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/05/2004 | 160.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 17/05/2004 | 384.53 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO PEUGEOUT DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 17/05/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 17/05/2004 | 45.00 | 00037382993434 | ROBERTO EPIFANIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 17/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS RELATICO AO MES DE MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/05/2004 | 1612.00 | 00203852000186 | ARCO-IRIS TURISMO E VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS J.PESSOA -BRASILIA -J.PESSOA REALIZADAS SENHOR PREFEITO PARA ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/05/2004 | 280.00 | 00006979149415 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E REPORTAGEM DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/05/2004 | 48.00 | 00007914349747 | VAMBERTO CLEMENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE EM CONSERTO DA RESINDENCIA DO SENHOR JOAO PEDRO DOS SANTOS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 18/05/2004 | 1080.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENMHOS REFERENTE A DEZEMBRO 2003 FEVEREIRO E MARCO 2004 NESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 18/05/2004 | 395.32 | 00000000000000 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 19/05/2004 | 2951.75 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PEDRO VIERA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 19/05/2004 | 712.50 | 05552706000180 | VAREJAO DOS MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 19/05/2004 | 970.00 | 00539580000190 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SHOW DE QUEIMA DE FOGOS EM VIRTUDE DE EMACIPACAO POLITICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 19/05/2004 | 325.00 | 00000000000000 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS MAES GESTANTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/05/2004 | 18.73 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/05/2004 | 32.00 | 00073828432468 | DAMIAO FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE EM CONSERTO E RECUPERACAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/05/2004 | 2200.00 | 00789328000139 | HORA FARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/05/2004 | 5356.10 | 00789328000139 | HORA FARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/05/2004 | 1123.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/05/2004 | 5149.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/05/2004 | 185.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EVERALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/05/2004 | 3396.60 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/05/2004 | 340.00 | 08812240000100 | NOUJABIB - S.A COM. E IND. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO F-400 LOTADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/05/2004 | 500.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS A PATROL EM MOTOR MERCEDES E OUTROS SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/05/2004 | 1500.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO A PATROL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/05/2004 | 60.60 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POSTAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/05/2004 | 1600.00 | 00093075774472 | AURILANDIA DE ANDRADRE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALARIOS ATRASADOS DECORRENTE DA SETENCA JUDICIAL DO PROCESSOS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/02 E MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/05/2004 | 400.00 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 21/05/2004 | 200.00 | 00098169998468 | JOSIVANIA FAUSTINO DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS CORDENADORA DO PROGRAMA DE ALBETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/05/2004 | 240.00 | 00002851379488 | ANDREA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/05/2004 | 400.00 | 00002529506400 | ENILSON LIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADSO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/05/2004 | 480.00 | 00047535253415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/05/2004 | 2473.00 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL QUANDO DE TORNEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/05/2004 | 320.00 | 00097818011404 | BENJAMIN SUSANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ROBERTO JOSE DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PEDREIRO EM CONSERTO E RECUPERACAO DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/05/2004 | 64.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONTRUCAO DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/05/2004 | 40.00 | 00013890993850 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR COM DESPESAS TRATAMENTO MEDICO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MANUEL NICACIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO E POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/05/2004 | 90.00 | 00000000000000 | LAFAIETE RAIMUNDO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/05/2004 | 80.00 | 00005175894439 | GLEYSTON ALMEIDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P\ CUSTEAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO MEDICO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Saneamento | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUCAO MELHORIA UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 21/05/2004 | 4801.09 | 04324512000164 | CONSTRUCOES SOLLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTRUCAO DE UMA CASA POPULAR DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/05/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DE FOGOS DIVERSOS PARA SHOW PIROTECNICO NA EMANINCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 21/05/2004 | 3050.00 | 00287114000164 | PANIFICADORA ROSELANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADO A FESTA EMANICIPACAO POLITICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/05/2004 | 350.00 | 00021890269468 | JOAO FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/ CUSTEAR COM DESPESAS DO DELEGADO DE POLICIA DESTA CIDADE QUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FABIANO FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DO AUXILIAR DE CABO DE POLICIA DESTA CIDADE QUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/05/2004 | 250.00 | 00048662402453 | SEVERINO DO RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR COM DESPEAS DO CABO DE POLICIA DESTA CIDADE QUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/05/2004 | 230.00 | 00030882931415 | HERIBERTO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DO CABO DE POLICIA QUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/05/2004 | 23.00 | 00000000000000 | RESTAURANTE CONDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/05/2004 | 105.43 | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 24/05/2004 | 381.40 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MICROCOMPUTADOR COM MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 24/05/2004 | 280.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO A VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 24/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EVERALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO GRUPO ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/05/2004 | 10.00 | 00000000000000 | JUREZ SABINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITO DE JOGO RELIZADOS PELA LIGA SOSSEGUENSE DE FUTEBOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 24/05/2004 | 1212.84 | 04594381000135 | FRI CARNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO A FESTA DE 8 ANO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 24/05/2004 | 460.75 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO O PREFEITO , E OUTROS QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/05/2004 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIOS DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ANUNCIOS DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/05/2004 | 35.00 | 00000000000000 | RESTAURANTE CONDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/05/2004 | 9.00 | 00095232001434 | RESTAURANTE VANDERLEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/05/2004 | 320.00 | 08957441000350 | COMAG - COM. DE MAQ. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE MAQUINAS DE DATILOGRAFIA DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/05/2004 | 40.00 | 10759850000202 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/05/2004 | 200.00 | 00043613217449 | HIDELBRANDO GUEDES ROLIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ENTREGA DE JORNAL UNIAO E DIARIO DA JUSTICA A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/05/2004 | 300.00 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/05/2004 | 150.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/05/2004 | 560.00 | 99999999999999 | JOSE SEVERINO A. MORENO E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARPINAGEM DE VEGETACAO RASTEIRA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/05/2004 | 220.00 | 00064524230459 | ADALBERTO INACIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/05/2004 | 64.00 | 00005818757455 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE EM CONSERTO E RECUPERACAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | IVONALDO DANTAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTO E RECUPERACAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/05/2004 | 150.00 | 00004970612447 | JOSE SIMAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR COMO DESPESAS DE ALIMENTACAO E POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/05/2004 | 100.00 | 00005357302413 | CICERA AMERICA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA FILHOS MENORES E POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | NIVALCI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA EM CORTE DE TERRA DE PEQUENAS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/05/2004 | 66.00 | 00732024000135 | BUANI E PAULUCI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/05/2004 | 11.13 | 02064880000195 | TAIPAN GOUMERT CHINESE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PREFEITO QUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | SINDICATO DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/05/2004 | 280.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOQUE DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/05/2004 | 185.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/05/2004 | 1290.00 | 99999999999999 | ADILSON CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROEJA RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/05/2004 | 1344.20 | 12941092000193 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA DE ALUGUEL DA RESINDENCIA DO JUIZ DA COMARCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/05/2004 | 2172.01 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS FEITA A DIVERSOS CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/05/2004 | 120.00 | 00005241410457 | IVANILDO CIRIACO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA QUANDO A SERVICO DIVERSOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBARNOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/05/2004 | 90.69 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBARNOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/05/2004 | 76.45 | 00528877000150 | HOTEL DAS AMERICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/05/2004 | 35.00 | 03604733000123 | SINDICATO NACIONAL DOS TAXISTAS -SINTAX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO PREFEITO QUANDO A DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/05/2004 | 100.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P CUSTEAR COMDESPESAS DE MEDICAMENTOS A PESSOA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/05/2004 | 1.69 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO, NO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/05/2004 | 5841.81 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA GFIP REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2003 DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/05/2004 | 11302.08 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA GFIP REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO 2003 E FEVEREIRO MARCO E ABRIL 2004 DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/05/2004 | 5929.36 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA GFIP DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/05/2004 | 568.76 | 00034352627453 | OSORIO VELOSO DA C. GOUVEIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/05/2004 | 2876.73 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA GFIP REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2004 A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/06/2004 | 568.80 | 00000000000000 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/06/2004 | 1012.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consorcio intermunicipal saude curimatau | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/06/2004 | 122.31 | 08680860000630 | ABD EMPREDIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/06/2004 | 160.00 | 05552706000180 | VAREJAO DOS MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/06/2004 | 246.32 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FGTS DO SR JOSE EVERALDO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00019110200487 | BISMARCK MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/06/2004 | 375.00 | 00000000000000 | OMEGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CARTUCHO DESTINADO A MAQUINA XEROX DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/06/2004 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIOS DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO VEICULADO NESTE JORNAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/06/2004 | 97.00 | 00000000000000 | CIMAG ROLAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | OMEGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CARTUCHO PARA COPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/06/2004 | 737.00 | 02811589000133 | INFORTECH IMPORT.E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/06/2004 | 379.00 | 05552706000180 | VAREJAO DOS MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIERA DA SILVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/06/2004 | 375.76 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/06/2004 | 568.00 | 00034352627453 | OSORIO VELOSO DA C. GOUVEIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/06/2004 | 1172.00 | 09249467000144 | LIVRARIA ESPACIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/06/2004 | 11986.85 | 99999999999999 | EDUARDO VIEIRA DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES FUNDEF 60% RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/06/2004 | 10176.30 | 00000000000000 | ANDREZA DE OLIVEIRA GOMES E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/06/2004 | 12513.25 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA P. DOS SANTOS E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/06/2004 | 960.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE MACEDO E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHAS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE POR SRVICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/06/2004 | 6856.00 | 99999999999999 | JANDUI MEDEIROS LOPES E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/06/2004 | 5058.10 | 00000000000000 | DEUZIRAM DE SOUZA MELO E OUTROS -FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/06/2004 | 1930.95 | 04830606000105 | HIDRO PERFURACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ABSTUICAO E LIMPEZA DE UM POCO ARTESIANO NO MUNICIPIO DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/06/2004 | 140.00 | 01736247000133 | DIRIJA RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TRANSPOTANDO O SEC . DE FINANCAS QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/06/2004 | 11356.30 | 99999999999999 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/06/2004 | 12309.15 | 00000000000000 | ALBECI ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/06/2004 | 1098.10 | 99999999999999 | EDILENE MOREIRA DA SILVA E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/06/2004 | 1425.25 | 00000000000000 | JOSINETE RODRIGUES DE MORAIS E OUT. FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/06/2004 | 6858.10 | 99999999999999 | JURACI PEDRO GOMES E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/06/2004 | 720.00 | 00005823844433 | GILVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/06/2004 | 500.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MECANICA NOS VEICULOS PATROL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/06/2004 | 270.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO TECNICO DIGITADOR EM PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/06/2004 | 258.36 | 00000000000000 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO COLABORADOR DO AGENTE PEAa DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/06/2004 | 118.52 | 00000000000000 | FARMACIA ZELULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/06/2004 | 821.29 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/06/2004 | 1439.76 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA INSS DO MEDICO E ENFERMEIRA DO PSF DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MERS DE MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/06/2004 | 54.25 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS AGENTES DO PEAa DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/06/2004 | 665.00 | 00047535253415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/06/2004 | 731.50 | 00053672640425 | ABEL PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 05 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/06/2004 | 2101.40 | 00003614871428 | WILLAMIS FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/06/2004 | 734.16 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/06/2004 | 2135.01 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEF 40% DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/06/2004 | 2150.18 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS PROFESSORES DESTA EDILIDADE RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/06/2004 | 31.75 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/06/2004 | 11.17 | 00000000000000 | TRANSPORTE REAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM DESTINADO AO FUNCIONARIO A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/06/2004 | 11.17 | 00000000000000 | TRANSPORTE REAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM DESTINADO AO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 06/06/2004 | 960.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE MACEDO E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE POR SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 07/06/2004 | 20.00 | 09265182000105 | PEREIRA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/06/2004 | 48.16 | 00000000000000 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS-ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/06/2004 | 2960.73 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/06/2004 | 9132.17 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA GFIP REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO 2003 DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/06/2004 | 10.01 | 03690688000177 | POSTO TAMBIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/06/2004 | 195.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RECARGA PARA CARTUCHO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/06/2004 | 52.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/06/2004 | 150.00 | 00195064000195 | VELEIROS PRAIA HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS CORDENADORA DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/06/2004 | 490.00 | 05234875000171 | AUTO ELETRICA DOIS AMIGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO GERAL E SERVICOS NO ALTENADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/06/2004 | 2420.96 | 00003614871428 | WILLAMIS FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTRUICAO MENSAL A CONFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/06/2004 | 760.00 | 05351329000110 | MADEIREIRA SAO LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/REFOR. POSTOS SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/06/2004 | 1650.50 | 05351329000110 | MADEIREIRA SAO LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO EM SAO MIGUEL NESTE MUNICIPIO | 10032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/REFOR. POSTOS SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/06/2004 | 2037.00 | 05351329000110 | MADEIREIRA SAO LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONTRUCAO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE SAO LUIZ | 10042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/06/2004 | 220.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/06/2004 | 381.40 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONSERTO DO COMPUTADOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/06/2004 | 2699.31 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FGTS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/06/2004 | 1000.00 | 00019110200487 | BISMARCK MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/06/2004 | 467.69 | 08680860000630 | ABD EMPREDIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIERA DA SILVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/06/2004 | 6320.33 | 06013339000109 | MED- MAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/06/2004 | 869.33 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE MARCO,ABRIL E MAIO 2004 DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/06/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS RELATIVO AO MES DE JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 14/06/2004 | 38.90 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 14/06/2004 | 360.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 15/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 15/06/2004 | 200.00 | 00000094657408 | ARISTOFANES OLIVEIRA ANTUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 15/06/2004 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 15/06/2004 | 100.00 | 00005298333443 | ROSELITA CAZADO DE SOUTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CISTERNAS COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO SAO LUIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 15/06/2004 | 150.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 15/06/2004 | 90.00 | 00098001086453 | NAILSON ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 15/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ALBERTO JORGE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 15/06/2004 | 200.00 | 00059543183791 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 15/06/2004 | 200.00 | 00003621087494 | ANTONIO FRACIMAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBARNO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 15/06/2004 | 120.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 15/06/2004 | 200.00 | 00005046978466 | JOSE AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MAQUINA MOTONIVELADORA QUANDO A SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/06/2004 | 200.00 | 00061932477420 | HELENO FLORENTINO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADO AS PLANTAS DE CANTEIROS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/06/2004 | 120.00 | 00058869581420 | JOSE ADERVAL ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 15/06/2004 | 80.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA PARTICIPAREM DA MISSA EM CISPLATINA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 15/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 15/06/2004 | 200.00 | 00003286752452 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 15/06/2004 | 100.00 | 00022530177449 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CONSERVACAO DO BALDE DO ACUDE ACAUA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/06/2004 | 200.00 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | REMERSON SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO JORGE LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 15/06/2004 | 120.00 | 00011213493404 | ANTONIO MONTEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 15/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 15/06/2004 | 200.00 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTAJUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/06/2004 | 200.00 | 00013445541809 | JOSE ROBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/06/2004 | 120.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/06/2004 | 200.00 | 00097814873487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/06/2004 | 420.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA QUANDO A SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/06/2004 | 120.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/06/2004 | 200.00 | 00099224810497 | ERCINALDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/06/2004 | 120.00 | 00002408777488 | ROSENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | GLAUCIO ADLER C. LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS E OUTROS SERVICOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/06/2004 | 200.00 | 00003804463401 | ANTONIO VALDERI DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS EM GERAL JUNTO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/06/2004 | 200.00 | 00005140105411 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MAQUINA MOTONIVELADORA QUANDO A SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/06/2004 | 104.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO ESTAVA A SERVICO DESTA ESDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/06/2004 | 398.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LUNA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOAO CHEFE DE GABINETE SEC. DE FINANCAS E OUTROS QUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/06/2004 | 300.00 | 00053009800487 | ROSIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DAS VITORIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE ADMINIOSTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/06/2004 | 120.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA EM CISTERNA COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO SAO LUIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/06/2004 | 300.00 | 00015131192811 | JOSE DIONES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/06/2004 | 120.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/06/2004 | 200.00 | 00047893893400 | ANTONIO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 15/06/2004 | 340.00 | 00000000000000 | LAFAIETE RAIMUNDO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS QUANDO A SERVICOS ELETORAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 15/06/2004 | 3620.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS EICULOS LOTADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/06/2004 | 1923.62 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO TELEFONE TIM DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/06/2004 | 99.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 15/06/2004 | 200.00 | 00053672640425 | ABEL PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 15/06/2004 | 90.00 | 00064624617487 | IRENE FERREIRA DE LIMA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 15/06/2004 | 65.00 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO TAVARES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 15/06/2004 | 100.00 | 00004395401430 | JOSEFA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS F. DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/06/2004 | 320.00 | 00004099215482 | EDNA MARIA DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANUEL DELMIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/06/2004 | 110.00 | 00000000000000 | EZAQUIAS LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 15/06/2004 | 689.92 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 15/06/2004 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 15/06/2004 | 180.00 | 00022048928153 | FRANCISCA AZEVEDO MELO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CORDENADORA JUNTO A CRECHE CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/06/2004 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO NOS CAMPOS DE FUTEBOL DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/06/2004 | 100.00 | 00004143959488 | JOSE IVAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO NO CAMPO DE FUTEBOL DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO GOMES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/06/2004 | 200.00 | 00057914273449 | LUIZA MARIA FLORENCIO GOMES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA JUNTO A CRECHE CRIANCA FELIZ NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/06/2004 | 110.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTOAO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/06/2004 | 180.00 | 00060363126449 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TOCATA JUNTO AO GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/06/2004 | 240.00 | 00002851379488 | ANDREA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/06/2004 | 100.00 | 00002884439420 | JOSEFA EUNICE RODRIGUES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/06/2004 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/06/2004 | 200.00 | 00003581261421 | JORGE CABRAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/06/2004 | 110.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/06/2004 | 120.00 | 00031828282820 | JAIRO CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNIIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 15/06/2004 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TOCATA JUNTO AO GRUPO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/06/2004 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORTICULTURA NO GRUPO ESCOLAR ANTONIO DE MACEDO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/06/2004 | 3398.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/06/2004 | 600.00 | 08722662000187 | EQUIPADORA ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE NILDO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM DIGITACAO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/06/2004 | 65.00 | 00002362758443 | JANECLEIDE LIMA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE DE SANTA RITA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 15/06/2004 | 140.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 15/06/2004 | 65.00 | 00000000000000 | MADALENA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 15/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DAS VITORIAS MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 15/06/2004 | 280.00 | 00067602223420 | GENIVAL PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/06/2004 | 120.00 | 00003015024477 | CATIA CILENE DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO POSTO DE SAUDE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 15/06/2004 | 200.00 | 00000073481424 | ELISMAR MARTINS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/06/2004 | 65.00 | 00000000000000 | JOSEFA ZULEIDE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE AUXILIAR JUNTO AO POSTO DE SAUDE RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/06/2004 | 65.00 | 00003190593400 | MAGNA SUELI SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/06/2004 | 360.00 | 00003367138436 | MORGANA KENYA BARROS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LUNA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A MEDICO ENFERMEIRA DO PSF QUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 15/06/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/06/2004 | 200.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/REFOR. POSTOS SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 15/06/2004 | 90.00 | 00003826515455 | LUIZ FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO SAO LUIS NESTE MUNICIPIO | 10042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LAFAIETE RAIMUNDO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CUITE E PICUI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 15/06/2004 | 685.00 | 00002075409420 | ADILSON ALMEIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 15/06/2004 | 100.00 | 00004540673483 | VALDEMAR REINALDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 15/06/2004 | 240.00 | 00013203118491 | MARIA DA CONCEICAO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 15/06/2004 | 180.00 | 00000000000000 | ALEX MESSIAS MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO EM DIGITACOES JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/06/2004 | 200.00 | 00098169874491 | LEANDRO QUEIROZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CONTROLE DE TABAGISMO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/06/2004 | 100.00 | 00029926602487 | EDILMA QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/06/2004 | 180.00 | 04962989000175 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ATAUDE DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 15/06/2004 | 200.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A DELEGACIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 15/06/2004 | 120.00 | 00005214863438 | MARCIO RICARDO CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A RADIO COMUNITARIA FM DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SHERLANE MICHELLE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A RADIO COMUNITARIA FM DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/06/2004 | 100.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A RADIO COMUNITARIA FM DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/06/2004 | 120.00 | 00002137137488 | AURICELIA DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DILVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/06/2004 | 135.00 | 00003834995428 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A RADIO COMUNITARIA FM DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 15/06/2004 | 120.00 | 00006107956433 | ANGEOLINE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/06/2004 | 170.00 | 00002586214439 | MANOEL TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A RADIO COMUNITARIA FM ATRAVES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/06/2004 | 200.00 | 00087389150491 | CLAUDIA DA SILVA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A RADIO COMUNITARIA FM DESTA CIDADE QUANDO EM DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 15/06/2004 | 80.00 | 00001390302474 | MARIA JOSE DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA FILHOS MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 15/06/2004 | 100.00 | 00037382993434 | ROBERTO EPIFANIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/06/2004 | 200.00 | 00006509925478 | AZEILTON CASTRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO POFESSOR DE TEATRO DESTINADO AS CRIANCAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/06/2004 | 80.00 | 00099218461400 | MANOEL ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS COM MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/06/2004 | 90.00 | 00074515691791 | ARMANDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA DOENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/06/2004 | 50.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA FILHOS MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 15/06/2004 | 40.00 | 00098170023491 | TELMA LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA FILHOS MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/06/2004 | 100.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTOS PARA FILHOS MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/06/2004 | 100.00 | 00016124847434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTOS PARA FILHOS MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 16/06/2004 | 165.00 | 00098001590453 | JOSE IREMAR DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTOS PARA FILHOS MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 16/06/2004 | 990.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO TRANSPORTANDO MASSAMES PARA REFORMA DAS CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 16/06/2004 | 414.00 | 00006759619471 | ANDRE VITAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM REFORMA EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 16/06/2004 | 216.00 | 00099165295404 | JOSE NILSON LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE CONTRUCAO DE UMA CISTENA EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 16/06/2004 | 150.00 | 00003974964436 | JOSE ANTONIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO MEDICO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 16/06/2004 | 256.00 | 00004885213436 | JOAB RANIEDSON ALMEIDA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JANTARES DESTINADO AO PREFEITO E SEUS SECRETARIOS QUANDO EM SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 16/06/2004 | 280.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 16/06/2004 | 2283.00 | 00054841143734 | EMIDIO FREIRES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO PREPARO DE CARNES DE CHARQUES DESTINADO AS CESTAS BASICAS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 16/06/2004 | 300.00 | 00010943218420 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INSS E RECEITA FEDERAL POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/REFOR. POSTOS SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 16/06/2004 | 662.00 | 00000000000000 | JOSE AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS DESTE MUNICIPIO | 10022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 16/06/2004 | 1910.00 | 09157280000110 | A. F. MAECEDO CIA. & LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 16/06/2004 | 48.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ARBITAGEM DE FUTEBOL NOS JOGOS DOS TORNEIOS REALIZADOS NOS DIAS 03 E 10 DE ABRIL E DIA 12 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 16/06/2004 | 542.40 | 00000000000000 | GREGORIO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AS CRIANCA DA CRECHE CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 16/06/2004 | 260.00 | 00093602936449 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/06/2004 | 4487.00 | 02975946000107 | J.F. DOS SANTOS COMBUSTIVEIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/06/2004 | 250.00 | 00001104807408 | JOSE TARGINO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO FEIRANTES PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 16/06/2004 | 645.26 | 00017627648491 | ANTONIO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO P/ ABASTECIMENTO DE 11 CARROS DE AGUA DESTINADO AO CHAFARIZ PARA SER DISTRIBUIDO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 16/06/2004 | 2640.00 | 00017627648491 | ANTONIO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO NO ABASTECIMENTO DE 45 CARROS DE AGUA DESTINADO AO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 16/06/2004 | 170.58 | 12882650001754 | LIVRARIA MODELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 16/06/2004 | 508.00 | 00002933108402 | JOSE ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO FEIRANTES PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 16/06/2004 | 100.00 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PECAS DESTINADO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 16/06/2004 | 2029.35 | 02700155000166 | O BONZAO II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DOS POCOS PERFURADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 16/06/2004 | 645.26 | 00017627648491 | ANTONIO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE 11 CARROS DE AGUA DESTINADO AO CHAFARIZ PARA SEREM DISTRIBUIDO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 17/06/2004 | 150.00 | 00058402675700 | FRANKLIN RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 17/06/2004 | 2158.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 18/06/2004 | 100.00 | 04915945000194 | CENTRAL DA CONTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/06/2004 | 129.60 | 00000000000000 | RESTAURANTE CONDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 21/06/2004 | 997.22 | 00017627648491 | ANTONIO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE 17 CARROS DE AGUA NO CHAFARIZ DESTA CIDADE DESTINADO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 21/06/2004 | 146.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DO PARQUE DE DIVERSAO QUANDO DE REALIZACAO DAS FESTAS DA PADROEIRA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/06/2004 | 48.00 | 00004050774402 | DAVINO CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO POSTO MEDICO E TELEFONICO DE SAO LUIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 21/06/2004 | 48.00 | 00005112807423 | JOSE FRANCISCO S. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO POSTO MEDICO E TELEFONICO DO ASSENTAMENTO SAO LUIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/06/2004 | 48.00 | 00005393318480 | JOSE NILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO POSTO MEDICO DE SAO LUIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/06/2004 | 750.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS E SERVICOS NO VEICULO MICROONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/06/2004 | 2985.00 | 35486497000184 | DAMIAO SONY LIMA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 21/06/2004 | 17.18 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 21/06/2004 | 48.00 | 00031332832865 | GUTEMBEG PEDRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR EM RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 22/06/2004 | 523.17 | 08680860000630 | ABD EMPREDIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/06/2004 | 206.15 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL (CARTUCHO) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/06/2004 | 179.85 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD. EM G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 22/06/2004 | 200.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO IPANEMA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/06/2004 | 50.00 | 04302646000184 | IRONILDO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/06/2004 | 1206.63 | 00000000000000 | OMEGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UM CILINDRO REVELADOR DESTINADO A MAQUINA XEROX DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/06/2004 | 2882.04 | 03694811000128 | NEW CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/06/2004 | 86.57 | 70109699000108 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/06/2004 | 330.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PATROL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/06/2004 | 10.60 | 05552706000180 | VAREJAO DOS MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/06/2004 | 2300.00 | 00003614871428 | WILLAMIS FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/06/2004 | 700.00 | 00053672640425 | ABEL PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/06/2004 | 1200.00 | 00047535253415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | RESTAURANTE CONDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/06/2004 | 800.00 | 10759850000202 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/06/2004 | 219.99 | 05504160000191 | O & L TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO TRANSPORTANDO O SEC. DE FINANCAS QUANDO ESTAVA A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/06/2004 | 210.00 | 00010943218420 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS A CAMPINA GRANDE POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/06/2004 | 200.00 | 00053009614420 | ROMERO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/ CUSTEAR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/06/2004 | 29.80 | 00303784000470 | THE ALBATROSS REST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PREFEITO QUANDO ESTAVA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/06/2004 | 32.00 | 00000000000000 | OSMAR MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO PREFEITO QUANDO ESTAVA A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/06/2004 | 250.00 | 00048662402453 | SEVERINO DO RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA CABO DE POLICIA QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/06/2004 | 1235.05 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/06/2004 | 1.69 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO 283-141 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/06/2004 | 100.00 | 09283185000163 | TRIB. DE JUSTICA DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL EM PROCESSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/06/2004 | 930.14 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FGTS, JUNTO A CEF, DESCONTADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/06/2004 | 645.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO PELO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/06/2004 | 148.04 | 00000000000000 | SULINA SEGURADORA S\A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO MICROONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/07/2004 | 5106.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA, DESTINADO A CRECHE CRIANCA FELIZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/07/2004 | 1778.40 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/07/2004 | 2259.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE CRIANCAS FELIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/07/2004 | 100.00 | 09382862000109 | ENZILAR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/07/2004 | 285.00 | 08401713000179 | GENIEZER PERREIRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/07/2004 | 3200.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORM NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/07/2004 | 48.00 | 00000000000000 | VALDENOR MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/07/2004 | 35.00 | 08957441000350 | COMAG - COM. DE MAQ. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM MAQUINA ESCREVER DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO SOBRE O EXTRATO DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/07/2004 | 1288.00 | 99999999999999 | JOSE SEVERINO A. MORENO E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CAPINAGEM DE VEGETACAO RASTEIRA LIMPEZA GERAL EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/07/2004 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA, COBRADO PELO EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/07/2004 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIOS DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ANUNCIOS VEICULADOS DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | NILSON FLOR DE VALENCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTO DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/07/2004 | 1023.00 | 00000000000000 | ADALZIRA AMAVEL DE BARROS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 31 GAS GLP DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/07/2004 | 23.00 | 01814253000242 | ALMEIDA DISTRI DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/07/2004 | 180.00 | 00002776830416 | ADELIANO HORACIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUSPENSAO DE VEICULO IPANEMA E SUSTITUICAO DE BORRACHA DE PLACA LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE NUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/07/2004 | 615.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/07/2004 | 230.00 | 35426402000137 | J. SILVEIRA PECAS & SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 06/07/2004 | 15146.07 | 00000000000000 | ALBECI ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 06/07/2004 | 1141.90 | 99999999999999 | EDILENE MOREIRA DA SILVA E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS RELATIVO AO MES DE JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/07/2004 | 14157.02 | 99999999999999 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/07/2004 | 50.00 | 01736247000133 | DIRIJA RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO SEC.DE FINANCAS QUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 06/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/07/2004 | 12472.75 | 00000000000000 | ANDREZA DE OLIVEIRA GOMES E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/07/2004 | 15418.46 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA P. DOS SANTOS E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/07/2004 | 13969.10 | 99999999999999 | EDUARDO VIEIRA DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 06/07/2004 | 6439.90 | 00000000000000 | DEUZIRAM DE SOUZA MELO E OUTROS -FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 06/07/2004 | 6856.00 | 99999999999999 | JANDUI MEDEIROS LOPES E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 06/07/2004 | 1734.75 | 00000000000000 | JOSINETE RODRIGUES DE MORAIS E OUT. FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 06/07/2004 | 760.00 | 00005823844433 | GILVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 07/07/2004 | 6941.90 | 00000000000000 | WALDENIR PEREIRA JERONIMO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST/RECUP GALERIAS E ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 07/07/2004 | 22414.78 | 03263174000135 | ECL - ENGENHARIA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA CONST. DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTA CIDADE. | 10052004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 07/07/2004 | 59.28 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTA DE ENERGIA DA CASA DO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 07/07/2004 | 265.00 | 00000000000000 | PAULO COSTA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONSERTO DE CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO IPANEMA LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 07/07/2004 | 150.00 | 00048419540404 | JOAO DE MELO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO IPANEMA LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 07/07/2004 | 370.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PRECATORIOS REALIZADOS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 07/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | POSTO COMBUSTIVEIS GT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/07/2004 | 100.00 | 00022530177449 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO BALDE ACAUA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/07/2004 | 120.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA EM VEICULO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/07/2004 | 90.00 | 00098001086453 | NAILSON ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO DEAPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/07/2004 | 300.00 | 00053009800487 | ROSIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE TRANSPORTE JUNTO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ALBERTO JORGE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DAS VITORIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | GLAUCIO ADLER C. LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS E OUTROS SERVICOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/07/2004 | 200.00 | 00047893893400 | ANTONIO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO GOMES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/07/2004 | 120.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA CISTERNA DO ASSENTAMENTO SAO LUIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/07/2004 | 120.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADO AS PLANTAS DE RUAS E CANTEIROS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/07/2004 | 200.00 | 00003621087494 | ANTONIO FRACIMAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASISTENTE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/07/2004 | 200.00 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/07/2004 | 200.00 | 00003804463401 | ANTONIO VALDERI DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/07/2004 | 200.00 | 00005140105411 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MAQUINA MOTONIVELADORA QUANDO A SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/07/2004 | 200.00 | 00005046978466 | JOSE AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MAQUINA MOTONIVELADORA QUANDO A SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/07/2004 | 120.00 | 00002408777488 | ROSENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/07/2004 | 270.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DIGITADOR EM PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/07/2004 | 200.00 | 00000073481424 | ELISMAR MARTINS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/07/2004 | 200.00 | 00059543183791 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/07/2004 | 120.00 | 00005214863438 | MARCIO RICARDO CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/07/2004 | 2500.00 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/07/2004 | 5000.00 | 02975946000107 | J.F. DOS SANTOS COMBUSTIVEIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINDO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/07/2004 | 160.00 | 00000000000000 | MANUEL NICACIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO NA DISTRIBUICAO DE LEITE NESTE MUNICIPIO JUNHO E JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 09/07/2004 | 490.00 | 05234875000171 | L S AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS DE INSTALACAO GERAL E SERVICOS NO ALTERNADOR DOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 09/07/2004 | 120.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO MERCADO PUBILCO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/07/2004 | 200.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/07/2004 | 112.00 | 00000000000000 | CICERO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO NO TRECHO DE ESTRADAS DO SITIO SAO MIGUEL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/07/2004 | 150.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 09/07/2004 | 200.00 | 00027236752894 | LUZINALDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 09/07/2004 | 48.00 | 00003617013490 | INACIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS DE RODAGEM DO SITIO CAICARA NO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/07/2004 | 120.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 09/07/2004 | 200.00 | 00099224810497 | ERCINALDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 09/07/2004 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 09/07/2004 | 120.00 | 00011213493404 | ANTONIO MONTEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 09/07/2004 | 100.00 | 00005298333443 | ROSELITA CAZADO DE SOUTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA COMUNITARIAS DO ASSENTAMENTO SAO LUIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 09/07/2004 | 200.00 | 00061932477420 | HELENO FLORENTINO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 09/07/2004 | 500.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA QUANDO A SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 09/07/2004 | 200.00 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 09/07/2004 | 120.00 | 00058869581420 | JOSE ADERVAL ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/07/2004 | 110.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/07/2004 | 120.00 | 00027735508468 | SEBASTIAO PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/07/2004 | 200.00 | 00000094657408 | ARISTOFANES OLIVEIRA ANTUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/07/2004 | 99.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/07/2004 | 300.00 | 00015131192811 | JOSE DIONES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/07/2004 | 200.00 | 00003286752452 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/07/2004 | 200.00 | 00013445541809 | JOSE ROBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE NILDO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 09/07/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM EMPENHO DESTA EDILIDADE, REFERNTE AO MÓS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 09/07/2004 | 30.00 | 00003246776423 | EDMILSON FERNANDES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 09/07/2004 | 957.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONE TELEMAR DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/07/2004 | 2985.77 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/07/2004 | 935.09 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, INADIM. JUNTO A CEF, DESCONTADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/07/2004 | 400.00 | 00088681777149 | ALISSON DANIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGA DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/07/2004 | 270.00 | 00046014187472 | MARLUCE FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/07/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE MACEDO E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/07/2004 | 360.00 | 00003367138436 | MORGANA KENYA BARROS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/07/2004 | 65.00 | 00003190593400 | MAGNA SUELI SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO POSTO DE SAUDE DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/07/2004 | 1150.00 | 00034352627453 | OSORIO VELOSO DA C. GOUVEIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO VIERA DA SOLVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/07/2004 | 65.00 | 00000000000000 | MADALENA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO POSTO DE SAUDE EM SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/07/2004 | 65.00 | 00002362758443 | JANECLEIDE LIMA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO SITIO SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 09/07/2004 | 120.00 | 00003015024477 | CATIA CILENE DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO SITIO SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 09/07/2004 | 280.00 | 00067602223420 | GENIVAL PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 09/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DAS VITORIAS MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SEREVICOS PRESTADOPS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO SITIO SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/07/2004 | 65.00 | 00000000000000 | JOSEFA ZULEIDE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO POSTO DE SAUDE DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/07/2004 | 200.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/07/2004 | 2338.18 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DE SAUDE EM GERAL E MEDICO E ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/07/2004 | 282.00 | 00000000000000 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO COLABORADOR DE ERRADICACAO DO AEDES-PEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/07/2004 | 133.00 | 05552706000180 | VAREJAO DOS MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/07/2004 | 320.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LUNA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO MEDICO ENFERMEIRA DO PSF QUANDO A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/07/2004 | 320.00 | 00004099215482 | EDNA MARIA DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA MANOEL DELMIRO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/07/2004 | 110.00 | 00000000000000 | EZAQUIAS LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/07/2004 | 110.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/07/2004 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/07/2004 | 90.00 | 00064624617487 | IRENE FERREIRA DE LIMA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/07/2004 | 100.00 | 00004395401430 | JOSEFA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/07/2004 | 200.00 | 00053672640425 | ABEL PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/07/2004 | 120.00 | 00031828282820 | JAIRO CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO GINASIO DE ESPORTE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/07/2004 | 200.00 | 00057914273449 | LUIZA MARIA FLORENCIO GOMES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO JUNTO AS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/07/2004 | 200.00 | 00098169998468 | JOSIVANIA FAUSTINO DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CORDENADORA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/07/2004 | 240.00 | 00003527843426 | FRANCISCO DE ASSIS FEREEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR JUNTO A ESCOLA MANUEL DELMIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/07/2004 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/07/2004 | 240.00 | 00002851379488 | ANDREA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR MANUEL DELMIRO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/07/2004 | 1223.42 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 09/07/2004 | 1330.00 | 00047535253415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/07/2004 | 200.00 | 00097814873487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/07/2004 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TOCATAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/07/2004 | 200.00 | 00003581261421 | JORGE CABRAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAETRO DA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/07/2004 | 240.00 | 00093602936449 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANUEL DELMIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 09/07/2004 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DE SANTA RITA E CAICARA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 09/07/2004 | 100.00 | 00004143959488 | JOSE IVAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE SANTA RITA E CAICARA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 09/07/2004 | 180.00 | 00060363126449 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TOCATA JUNTO AO GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 09/07/2004 | 65.00 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/07/2004 | 1869.51 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEF I 60% RELATIVO AO MES DE JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/07/2004 | 100.00 | 00002884439420 | JOSEFA EUNICE RODRIGUES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/07/2004 | 180.00 | 00022048928153 | FRANCISCA AZEVEDO MELO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A CRECHE CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/07/2004 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/07/2004 | 1642.88 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS II 40% E MDE 10% DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/07/2004 | 846.23 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFEFENTE AO MES DE JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/07/2004 | 110.00 | 08520504000225 | JOAO BATISTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO AO MICROONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/07/2004 | 120.00 | 00002137137488 | AURICELIA DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SHERLANE MICHELLE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A RADIO COMUNITARIA FM DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/07/2004 | 170.00 | 00002586214439 | MANOEL TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DILVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 09/07/2004 | 100.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/07/2004 | 135.00 | 00003834995428 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A RADIO COMUNITARIA FM DA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 09/07/2004 | 120.00 | 00006107956433 | ANGEOLINE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/07/2004 | 200.00 | 00087389150491 | CLAUDIA DA SILVA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/07/2004 | 2300.00 | 10758951000188 | DISTRIBUIDORA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MERCADORIA REFERENTE A 1 PARCELA DESTINADO A FESTA EMANCIPACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFERACAO NACIONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FABIANO FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO COMO AUXILIAR DE POLICIA QUANDO A SERVICOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 09/07/2004 | 380.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LUNA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PREFEITO SEC. DE FINANCAS E OUTROS QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/07/2004 | 350.00 | 00021890269468 | JOAO FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P\ CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA O DELEGADO DE POLICIA QUANDO A SERVICOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/07/2004 | 230.00 | 00030882931415 | HERIBERTO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA O CABO DE POLICIA, QUANDO A SERVICOS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/07/2004 | 100.00 | 00004540673483 | VALDEMAR REINALDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/07/2004 | 100.00 | 00029926602487 | EDILMA QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/07/2004 | 200.00 | 00098169874491 | LEANDRO QUEIROZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE TABAGISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 09/07/2004 | 180.00 | 00000000000000 | ALEX MESSIAS MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/07/2004 | 240.00 | 00013203118491 | MARIA DA CONCEICAO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/07/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 09/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/07/2004 | 1284.39 | 00012345678909 | . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESCONTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/07/2004 | 225.00 | 00003826515455 | LUIZ FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVICOS DE CONTRUCAO E RECUPERACAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 09/07/2004 | 100.00 | 00016124847434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA FILHOS MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/07/2004 | 65.00 | 00001390302474 | MARIA JOSE DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO MEDICO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/07/2004 | 100.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/07/2004 | 100.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA FILHOS MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/07/2004 | 50.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA FILHOS MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/07/2004 | 90.00 | 00074515691791 | ARMANDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 09/07/2004 | 40.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO JORGE LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO MEIO-AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/07/2004 | 50.00 | 09155367000159 | POSTO JARDIM PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/07/2004 | 258.70 | 00000000000000 | RESTAURANTE CONDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FPRNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/07/2004 | 63.80 | 70109699000108 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PREFEITO SUA COMITIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/07/2004 | 44.99 | 70109699000108 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PREFEITO ESUA COMITIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/07/2004 | 59.99 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PREFEITO E SUA COMITIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/07/2004 | 320.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO TECNICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS ELABORACAO MENSALMENTE RELATIVO AO MES DE MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/07/2004 | 520.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 12/07/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/07/2004 | 275.50 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 12/07/2004 | 55.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 12/07/2004 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANCAS, NO EMPENHAMENTO DA DESPESA CLASSIFICACAO DA DESPESA NO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/07/2004 | 215.00 | 04665017000119 | FERRO VELHO BOA ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/07/2004 | 680.00 | 00622097000174 | AC CORMERCIO DE PNUES LDTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/07/2004 | 2480.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS E KOMBI LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/07/2004 | 885.31 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | OMEGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/07/2004 | 650.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA TARIFA DE SERVICOS REALIZADO PELO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 14/07/2004 | 714.69 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONE TIM DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 14/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | OMEGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 14/07/2004 | 70.00 | 02502570000105 | RAA COM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 14/07/2004 | 31.40 | 04923262000189 | ANB CORMERCIO ALIMENTICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 14/07/2004 | 532.55 | 08680860000630 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 15/07/2004 | 33.00 | 00000000000000 | CIMAG ROLAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DERPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 15/07/2004 | 270.00 | 01736247000133 | DIRIJA RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 16/07/2004 | 13.00 | 00095232001434 | RESTAURANTE VANDERLEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 16/07/2004 | 12.00 | 11606365000261 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 16/07/2004 | 55.00 | 41198466000120 | AUTO POSTO INTERMARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 16/07/2004 | 4.00 | 05552706000180 | VAREJAO DOS MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/07/2004 | 50.00 | 12781233000158 | PRETOCAL PRETOLEO CALVANTI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GASOLINA A VEICULO DESTINADO AO PRFFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/07/2004 | 20.52 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESCONTO DO PASEP, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/07/2004 | 8.99 | 08680860000630 | ABD EMPREDIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/07/2004 | 2893.19 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO GFIP RELATIVO AO MES DE JUNHO 2004 DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEF 60% PROFESSORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS RELATIVO AO MES DE JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/07/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO MES DE JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/07/2004 | 17.00 | 04252119000102 | LE CHATEUS CORMECIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E BEB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SECRTARIA DE ADMINISTRCAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/07/2004 | 456.57 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/07/2004 | 1037.40 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PSAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO NO TRANSPORTE DE FEIRANTE PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/07/2004 | 600.00 | 00010943218420 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/07/2004 | 1130.00 | 00002454551403 | ROSELIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA NA CAIXA DE MACHA DA PATROL DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/07/2004 | 150.00 | 00003590713410 | MANUEL PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA PARTICIPAREM DE FEIRA LIVRE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/07/2004 | 1000.00 | 00019110200487 | BISMARCK MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DURANTE O MES DE JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/07/2004 | 44.77 | 11654126000104 | RESTAURANTE E PIZZARIA BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/07/2004 | 5000.00 | 02975946000107 | J.F. DOS SANTOS COMBUSTIVEIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/07/2004 | 3550.00 | 02975946000107 | J.F. DOS SANTOS COMBUSTIVEIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/07/2004 | 200.00 | 00027236752894 | LUZINALDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/07/2004 | 105.00 | 00004885213436 | JOAB RANIEDSON ALMEIDA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JANTARES PARA OS TREINADORES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/07/2004 | 2172.01 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS REALIZADO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/07/2004 | 30.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/07/2004 | 3.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TALOES DE CHEQUES, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/07/2004 | 260.00 | 00008316225719 | MARIA DAS VITORIAS FLORENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMEMTO SAO LUIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/07/2004 | 1276.80 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/07/2004 | 1150.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE MOTOR E SUSPENCAO DO MICROONIBUS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/07/2004 | 1680.00 | 00053672640425 | ABEL PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO DE ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DE AULAS MINISTRADAS POR EDUCANDARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/07/2004 | 724.22 | 00003590713410 | MANUEL PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/07/2004 | 3200.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/07/2004 | 350.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/07/2004 | 1390.00 | 00000000000000 | JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO PROEJA RELATIVO AO MES DE JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/07/2004 | 434.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/07/2004 | 140.00 | 00022623485453 | JOAO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO FORD BELINA QUANDO DE VIAGENS DA ZONA RURAL A CUITE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/REFOR. POSTOS SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/07/2004 | 80.00 | 00004465635443 | FRANCISCO MACIEL PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE UM POSTO MEDICO NO ASSENTAMENTO SAO LUIZ NESTE MUNICIPIO | 10042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/REFOR. POSTOS SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/07/2004 | 210.00 | 00072787643434 | JOSE CLEONIDIO OLIVEIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO QUANDO EM CONTRUCAO DE UM POSTO MEDICO NO ASSENTAMENTO SAO LUIS NESTE MUNICIPIO | 10042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/REFOR. POSTOS SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/07/2004 | 150.00 | 00004713959430 | RONIGREIS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO QUANDO DOS SERVICOS DE CONTRUCAO DE UM POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO | 10022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/07/2004 | 390.00 | 00088681777149 | ALISSON DANIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ODOTOLOGIA DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/REFOR. POSTOS SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/07/2004 | 80.00 | 00005830554437 | JOAB MARINHO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE CONTRUCAO DE UM POSTO MEDICO NO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS NESTE MUNICIPIO | 10022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/07/2004 | 50.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/07/2004 | 270.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DOS VEICULOS AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/07/2004 | 270.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA E INSTALACAO NO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/07/2004 | 1012.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/07/2004 | 120.00 | 00005465099402 | ENILMA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO DO MEDICO DO PSF DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST/RECUP GALERIAS E ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/07/2004 | 33579.22 | 03263174000135 | ECL - ENGENHARIA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NA IMPLATANCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA CIDADE DE SOSSEGO | 10052004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/07/2004 | 560.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MONITOR EM PRATICA DESPORTIVA PARA AS CRIANCAS DO PETI JORNADA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,ABRIL E MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/07/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | MARIA VALDETE LUCENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO CORDENADORA DO PETI JORNADA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL E MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/07/2004 | 560.00 | 00005122779406 | LUCIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MONITORA NA OFICIONA DE ARTES DURANTES OS MESES DE JAN.FEV,MARC,ABRIL,E MAIO 2004 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/07/2004 | 340.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO A VIAGEM TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/07/2004 | 56.00 | 00002736576403 | JOSE ROBERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/07/2004 | 105.00 | 00002506049495 | JOSE FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/07/2004 | 225.00 | 00000000000000 | ROBERTO JOSE DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PEDREIRO QUANDO A SERVICOS DE CONTRUCAO DE UMA RESINDENCIA DE PESSOA CARENTE POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/07/2004 | 88.00 | 00005112807423 | JOSE FRANCISCO S. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/07/2004 | 165.00 | 00003826515455 | LUIZ FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO QUANDO NA CONTRUCAO EM REFORMA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/07/2004 | 390.00 | 00005195010471 | SILVANILSON SOUZA SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO QUANDO DOS SERVICOS DE CONTRUCAO DE UMA RESIDENCIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/07/2004 | 285.00 | 00025432385813 | EVALDO VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE OBRAS DE CONTRUCAO DE RESIDENCIA DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/07/2004 | 690.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 21/07/2004 | 80.00 | 00007898116771 | SILVANO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 21/07/2004 | 595.00 | 00022623485453 | JOAO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR ME HOSPITAIS DA REGIAO, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 21/07/2004 | 2515.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 21/07/2004 | 26.00 | 03383250000146 | CHURRASCARIA DELICIA DE CARNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DE SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 21/07/2004 | 330.00 | 01470617000133 | EMPREITEIRA NISSIN LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NA PATROL EMBUCHAMENTO DO BOLDOZO E CONFECCAO DOS SUPORTES DAS LATERNA E OUTROS SERVICOS NESTE VEICULO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 21/07/2004 | 1256.00 | 99999999999999 | JOSE SEVERINO A. MORENO E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CAPINAGEM DE VEGETACAO RASTEIRA ,LIMPEZA GERAL EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/07/2004 | 120.00 | 08846560000173 | J. FERREIRA COM. DE PECAS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/07/2004 | 657.80 | 09157280000110 | A. F. MAECEDO CIA. & LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENMTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/07/2004 | 35.00 | 00000000000000 | RESTAURANTE CONDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/07/2004 | 2527.80 | 09157280000110 | A. F. MAECEDO CIA. & LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 22/07/2004 | 260.00 | 00005929824401 | CLAUDETI INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RESIDENCIA DE FAMILIAS QUE FOREM DESABRIGADAS NESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/07/2004 | 560.00 | 00004015305400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MONITOR DE AULAS DE REFORCO PARA AS CRIANCAS DO PETI JORNADA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/07/2004 | 560.00 | 00004150855439 | PATRICIA SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS AULAS COMO MONITORA DAS CRIANCAS DO PETI JORNADA DURANTE OS MESES DE JAN, FEV.MARC,ABRIL E MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/07/2004 | 560.00 | 00002736576403 | JOSE ROBERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MONITORA EM PRATICA DESPORTIVAS PARA AS CRIANCAS DO PETI JORNADA RELATIVO AOS MESES DE JAN. FEV. MARC. ABRIL. E MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/07/2004 | 560.00 | 00005431910442 | JOSEFA SILMARA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS AULAS DE ARTESANATO PARA AS CRIANCAS DO PETI JORNADA REFERENTE AOS MESES DE JAN,FEV,MARC, ABRIL E MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/07/2004 | 560.00 | 00073945641420 | JOELMA LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MONITORA DE OFICINA DE ARTES PARA AS CRIANCAS DO PETI JORNADA DURANTE OS MESES DE JAN,FEV,MARC,ABRIL, E MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/07/2004 | 560.00 | 00005214863438 | MARCIO RICARDO CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MONITOR DE PRATICAS DESPORTIVAS PARA AS CRIANCAS DO PETI JORNADA REFERENTE AOS MESES DE JAN,FEV,MARC,ABRIL E MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/07/2004 | 560.00 | 00005827300403 | CARLA DANIELE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MONITORA EM AULAS DE REFORCO PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DO PETI NOS MESES DE JANEIRO,FEV,MARCO, ABRIL E MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/07/2004 | 560.00 | 00005260578406 | GEORCIANA FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA OFICIONA DE ARTES REFERENTE AOS MESES DE JAN,FEV,MARC,ABRIL,E MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/07/2004 | 560.00 | 00005869637406 | JUCARA QUEIROZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA OFICIONA DE ARTES PARA AS CRIANCAS DO PETI NOS MESES DE JAN,FEV,MARCO,ABRIL E MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/07/2004 | 560.00 | 00005046982498 | OZINELE MARQUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MONITORA EM AULAS DE ARTESANATO PARA AS CRIANCAS DO PETI JORNADA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JAN,FEV,MARCO,ABRIL,E MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/07/2004 | 560.00 | 00087703718149 | RIZONEIDE CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MONITORA DO PETI JORNADA RELATIVO AO MESES DE JAN.FEV.MARC.ABRRIL E MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/07/2004 | 1472.90 | 00789328000139 | HORA FARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/07/2004 | 664.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DE CAPINAGEM DE VEGETACAO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/07/2004 | 800.00 | 10759850000202 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/07/2004 | 27.00 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE ADMISNITRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/07/2004 | 13.00 | 00000000000000 | VIANA MATARIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/07/2004 | 50.00 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMAOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A VEICULO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/07/2004 | 25.00 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CORREIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/07/2004 | 210.00 | 01736247000133 | DIRIJA RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO SEC. DE FINANCAS QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/07/2004 | 697.52 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS REALIZADO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOSA PRECATORIOS REALIZADOS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/07/2004 | 370.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS REALIZADOS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/07/2004 | 100.00 | 09283185000163 | TRIB. DE JUSTICA DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL EM PROCESSO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/07/2004 | 2500.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/07/2004 | 1146.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/07/2004 | 2100.00 | 05284937000150 | KNUTRE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/07/2004 | 1.69 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DESCONTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/07/2004 | 16.02 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEX, NO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/07/2004 | 58.27 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESCONTO DO PASEP, NA CONTA DO CIDE, NO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/08/2004 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIOS DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ANUNCIOS VEICULADOS DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUINICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/08/2004 | 50.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM CONSERTO DE APARELHO TUTOR DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/08/2004 | 52.00 | 05552706000180 | VAREJAO DOS MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/08/2004 | 70.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM ANA MARIA OLIVEIRA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/08/2004 | 300.00 | 00085365351487 | JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/08/2004 | 28.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND DE PLASTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/08/2004 | 65.90 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECINENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADA JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/08/2004 | 3362.00 | 00789328000139 | HORA FARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/REFOR. POSTOS SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/08/2004 | 4447.50 | 00000000000000 | JOSE DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONTRUCAO DO POSTO MEDICO SAO MIGUEL NESTE MUNICIPIO | 10032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/08/2004 | 2311.54 | 00003614871428 | WILLAMIS FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/08/2004 | 436.00 | 00000000000000 | JAIR RANIERY ALMEIDA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MANUEL DELMIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/08/2004 | 607.80 | 00000000000000 | GREGORIO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO (MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/08/2004 | 230.00 | 00030882931415 | HERIBERTO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO DO CABO DE POLICIA QUANDO A SERVICOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/08/2004 | 250.00 | 00048662402453 | SEVERINO DO RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO DO CABO DE POLICIA QUANDO A SERVICOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FABIANO FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO AO AUXILIAR DE POLICIA QUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/08/2004 | 350.00 | 00021890269468 | JOAO FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO AO DELEGADO DE POLICIA QUANDO A SERVICOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/08/2004 | 1600.00 | 00287114000164 | PANIFICADORA ROSELANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 04/08/2004 | 336.00 | 00002912080452 | GERLANDIA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS AULAS COMO MONITORA AS AULAS DE PRATICA DESPORTIVA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/08/2004 | 224.00 | 00000000000000 | MISS LANE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS AULAS COMO MONITORA DE PRATICA DESPORTIVAS PARA AS CRIANCAS DO PETI DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 04/08/2004 | 224.00 | 00099876124315 | JOSE OSEIAS ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS AULAS COMO MONITOR EM AULAS DE PRATICA DESPORTIVA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 04/08/2004 | 336.00 | 00004127546492 | JOSIANE DE LIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MONITORA PETI JORNADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/08/2004 | 2268.00 | 00087703718149 | RIZONEIDE CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 04/08/2004 | 80.00 | 00006126113454 | DAMIANA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 04/08/2004 | 240.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO A BANDA MARCIAL DA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 04/08/2004 | 9030.00 | 99999999999999 | JANDUI MEDEIROS LOPES E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 04/08/2004 | 27.21 | 00000000000000 | FARMACIA ZELULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/REFOR. POSTOS SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/08/2004 | 150.00 | 00028795695400 | MANOEL FREIRES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO AO POSTO DE SAUDE SAO MIGUEL NESTE MUNICIPIO | 10032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/REFOR. POSTOS SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/08/2004 | 165.00 | 00004395405428 | JOSE DE OLIVEIRA MELO E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONTRUCAO DO POSTO DE SAUDE SAO MIGUEL NESTE MUNICIPIO | 10032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/REFOR. POSTOS SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/08/2004 | 315.00 | 00053262255734 | SEBASTIAO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A CONTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DE SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO | 10032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/REFOR. POSTOS SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 04/08/2004 | 240.00 | 00072787643434 | JOSE CLEONIDIO OLIVEIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE NO SITIO SAO MIGUEL NESTE MUNICIPIO | 10032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/REFOR. POSTOS SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 04/08/2004 | 80.00 | 00073829480482 | ANTONIO PASCAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE NO SITIO SAO MIGUEL NESTE MUNICIPIO | 10032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/REFOR. POSTOS SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 04/08/2004 | 150.00 | 00028795695400 | MANOEL FREIRES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A CONTRUCAO DO POSTO DE SAUDE NO SAO MIGUEL NESTE MUNICIPIO | 10032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/08/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE MACEDO E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE POR SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/08/2004 | 240.00 | 00005260578406 | GEORCIANA FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RESIDENCIA DE APOIO DO MEDICO E ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/REFOR. POSTOS SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 04/08/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE FREIRES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONTRUCAO DE UM POSTO MEDICO NO SITIO SAO MIGUEL NESTE MUNICIPIO | 10032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 04/08/2004 | 270.00 | 12609475000169 | REFRIGERACAO ZERO GRAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NO AR CONDICIONADO DA SEC DE ADMINISTACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 04/08/2004 | 270.00 | 12609475000169 | REFRIGERACAO ZERO GRAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO AR -CONCICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/08/2004 | 240.00 | 00005014401430 | ERIVELTON MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/08/2004 | 32.00 | 00040725650400 | ISIDRO EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADAS DO ASSENTAMENTO SAO LUIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 04/08/2004 | 32.00 | 00003946097430 | JOSE OSIVAN COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO DE ESTRADA DO ASSENTAMENTO SAO LUIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 04/08/2004 | 400.00 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO FEIRANTES PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/08/2004 | 420.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS OFICIAIS DE JUSTICA E MOTORISTA QUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/08/2004 | 180.00 | 00003810313491 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIOMENTO DE UMA CASA DE APOIO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANTER ATIV. VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 05/08/2004 | 282.00 | 00000000000000 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES -PEA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/08/2004 | 59.22 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA DENGUE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 05/08/2004 | 1583.30 | 00034352627453 | OSORIO VELOSO DA C. GOUVEIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 05/08/2004 | 600.00 | 08722662000187 | ACESSORISO PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO A D-20 LOTADO NAS SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 05/08/2004 | 170.00 | 00011213493404 | ANTONIO MONTEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOTOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/08/2004 | 125.00 | 00005465099402 | ENILMA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 05/08/2004 | 105.00 | 00004204847447 | ROSA VIERA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROEJA DURANTE O MES DE JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 05/08/2004 | 125.00 | 00000000000000 | VALDENICE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA NESTE MUNICIPIO DURASNTE O MES DE JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/08/2004 | 125.00 | 00000000000000 | VERONICA SANTOS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/08/2004 | 125.00 | 99999999999999 | ADILSON CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA DURANTE O MES DE JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/08/2004 | 950.00 | 00000000000000 | NEUZA CRISTINA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ATAUDES COMPLETOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 06/08/2004 | 65.00 | 00000000000000 | JOSEFA PERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR COM ALIMENTACAO E MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 06/08/2004 | 1664.00 | 00006759619471 | ANDRE VITAL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAPITAGEM DE VEGETACAO RASTEIRA LIMPEZA GERAL EM RUAS E AVENIDAS E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 07/08/2004 | 70.95 | 01002404000187 | SUSHI BESSA JAPANESE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DESTINADO AO PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/08/2004 | 58.10 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/08/2004 | 20.00 | 01420327000185 | MOTOGAS IND DE COMPRESSAO E CONS DE GAS NATURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/08/2004 | 20.00 | 03473780000185 | NOVO MILENIUM CORMECIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/08/2004 | 10.50 | 08271314000130 | SOUTO SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COPIAS AUTENTICADA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/08/2004 | 39.30 | 04744400000162 | MARCOS ANTONIO VIESTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COM REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/08/2004 | 1914.00 | 00203852000186 | ARCO-IRIS TURISMO E VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINADO AO PREFEITO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/08/2004 | 6600.00 | 99999999999999 | JURACI PEDRO GOMES E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 20004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/08/2004 | 1580.00 | 00012345678909 | . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/08/2004 | 1535.33 | 00000000000000 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PROGRAMA DE SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/08/2004 | 740.00 | 00005823844433 | GILVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/08/2004 | 320.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA ELABORACAO DA GFIP E INDIVUALIZACAO DO FGTS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/08/2004 | 461.00 | 00001764476956 | IVAIR GONCALVES THIHER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PREFEITO, CONTADOR ADVOGADO E MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/08/2004 | 520.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE E MANUTENCAO NO SISTEMA DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/08/2004 | 819.06 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD. EM G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/08/2004 | 12976.64 | 00000000000000 | ADEMAR DA SILVA E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/08/2004 | 1120.00 | 99999999999999 | EDILENE MOREIRA DA SILVA E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/08/2004 | 13700.00 | 00000000000000 | ALBECI ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/08/2004 | 3012.03 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMDNTO DO INSS DESCONTADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/08/2004 | 940.27 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FGTS, FEITO JUNTO A CEF, INADIM, DESCONTADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/08/2004 | 12982.50 | 99999999999999 | EDUARDO VIEIRA DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES FUNDEF I 60% DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/08/2004 | 14036.63 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA P. DOS SANTOS E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEF II 40% DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/08/2004 | 7100.00 | 00000000000000 | ANDREZA DE OLIVEIRA GOMES E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/08/2004 | 4220.00 | 00042009189949 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO E OUTROS FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/08/2004 | 446.00 | 10736635000105 | ARAUJO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS LOCADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/08/2004 | 1387.00 | 02811589000133 | INFORTECH IMPORT.E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/08/2004 | 4170.00 | 00000000000000 | HELENA FREIRES MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/08/2004 | 1989.00 | 00093075774472 | AURILANDIA DE ANDRADRE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/08/2004 | 1023.82 | 02643577000147 | AHMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/08/2004 | 27.50 | 05552706000180 | VAREJAO DOS MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/08/2004 | 191.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/08/2004 | 30.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/08/2004 | 28.00 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMEMNTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/08/2004 | 91.00 | 35574649000109 | PAPELARIA MODERNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/08/2004 | 2200.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/08/2004 | 650.00 | 08812240000100 | NOUJABIB - S.A COM. E IND. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS E PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/08/2004 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/08/2004 | 572.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA, COBRADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/08/2004 | 1500.00 | 02513621000102 | TRATOR SOLO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PLATO DISCO DE EMBREAGEM E SISTEMA HIDRAULICO DA MOTO-NIVELADORA HUBER-WACO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/08/2004 | 3500.00 | 02975946000107 | J.F. DOS SANTOS COMBUSTIVEIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMNENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/08/2004 | 200.00 | 00000073481424 | ELISMAR MARTINS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/08/2004 | 30.00 | 02728991000159 | GUADRAMARES CORMECIO DE COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/08/2004 | 270.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DIGITADOR DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/08/2004 | 120.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOPS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/08/2004 | 120.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA EM GERAL NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/08/2004 | 250.00 | 00047893893400 | ANTONIO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/08/2004 | 100.00 | 00005298333443 | ROSELITA CAZADO DE SOUTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CISTERNA COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO SAO LUIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/08/2004 | 200.00 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/08/2004 | 200.00 | 00000094657408 | ARISTOFANES OLIVEIRA ANTUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/08/2004 | 150.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | GLAUCIO ADLER CORREIA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS E ABRIMENTO DE LETREIRO E OUTROS SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/08/2004 | 100.00 | 00022530177449 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO BALDE DO ACUDE ACAUA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/08/2004 | 200.00 | 00003804463401 | ANTONIO VALDERI DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE ARVORES ORNAMENTAIS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/08/2004 | 600.00 | 00069125481487 | ANTONIO CORREIA DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANTAMENTO DE TOPOGRAFICOS NA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/08/2004 | 120.00 | 00011213493404 | ANTONIO MONTEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/08/2004 | 200.00 | 00005140105411 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MAQUINA MOTONIVELADORA QUANDO A SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/08/2004 | 120.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NPELOS SERVICPOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM LIMPEZA DE CISTERNA COMUNITARIA SAO LUIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/08/2004 | 200.00 | 00097814873487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/08/2004 | 200.00 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/08/2004 | 200.00 | 00061932477420 | HELENO FLORENTINO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/08/2004 | 200.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 12/08/2004 | 120.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/08/2004 | 200.00 | 00003621087494 | ANTONIO FRACIMAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 12/08/2004 | 120.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 12/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DAS VITORIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/08/2004 | 120.00 | 00058869581420 | JOSE ADERVAL ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERICOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO GOMES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/08/2004 | 200.00 | 00013445541809 | JOSE ROBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/08/2004 | 300.00 | 00053009800487 | ROSIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE TRANSPORTE JUNTO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/08/2004 | 120.00 | 00006888826414 | JANAINA PERRERA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ALBERTO JORGE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUINICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/08/2004 | 500.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA QUANDO A SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/08/2004 | 200.00 | 00003286752452 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/08/2004 | 120.00 | 00002408777488 | ROSENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOSA SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/08/2004 | 200.00 | 00005046978466 | JOSE AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDASNTE DE MAQUINA MOTONIVELADORA QUANDO A SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADO AS PLANTAS DE CANTEIROS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/08/2004 | 200.00 | 00027236752894 | LUZINALDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/08/2004 | 3556.80 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SECRTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/08/2004 | 200.00 | 00053672640425 | ABEL PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETRARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/08/2004 | 110.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOSA SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/08/2004 | 200.00 | 00057914273449 | LUIZA MARIA FLORENCIO GOMES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO JUNTO AS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/08/2004 | 200.00 | 00099224810497 | ERCINALDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/08/2004 | 224.00 | 00002851379488 | ANDREA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/08/2004 | 100.00 | 00002884439420 | JOSEFA EUNICE RODRIGUES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/08/2004 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TOCATA JUNTO AO GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/08/2004 | 110.00 | 00000000000000 | EZAQUIAS LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/08/2004 | 100.00 | 00004143959488 | JOSE IVAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DOS CAMPOS DE SANTA RITA E CAICARA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/08/2004 | 100.00 | 00004395401430 | JOSEFA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/08/2004 | 260.00 | 00008316225719 | MARIA DAS VITORIAS FLORENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO ASSENTAMENTO SAO LUIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS F. DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUEL DELMIRO DETA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/08/2004 | 120.00 | 00031828282820 | JAIRO CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/08/2004 | 65.00 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 12/08/2004 | 90.00 | 00064624617487 | IRENE FERREIRA DE LIMA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO GRUPO ESCOLAR ANTONIO DE MACEDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/08/2004 | 200.00 | 00003581261421 | JORGE CABRAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/08/2004 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DE SANTA RITA E CAICARA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/08/2004 | 320.00 | 00004099215482 | EDNA MARIA DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL DELMIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/08/2004 | 110.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 12/08/2004 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOSB SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO NOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/08/2004 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/08/2004 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGASMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/08/2004 | 65.00 | 00000000000000 | JOSEFA ZULEIDE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO POSTO DE SAUDE DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/08/2004 | 360.00 | 00003367138436 | MORGANA KENYA BARROS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANTER ATIV. VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/08/2004 | 120.00 | 00002137137488 | AURICELIA DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DILVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 12/08/2004 | 365.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LUNA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A MEDICO ENFEREMEIRA DO PSF QUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DAS VITORIAS MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/08/2004 | 65.00 | 00003190593400 | MAGNA SUELI SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO POSTO DE SAUDE DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/08/2004 | 200.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/08/2004 | 65.00 | 00002362758443 | JANECLEIDE LIMA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/08/2004 | 65.00 | 00000000000000 | MADALENA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/08/2004 | 120.00 | 00003015024477 | CATIA CILENE DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO POSTO DE SANTA RITA NESDTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/08/2004 | 280.00 | 00067602223420 | GENIVAL PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOPS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO MEIO- AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO JORGE LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/08/2004 | 100.00 | 00029926602487 | EDILMA QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/08/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/08/2004 | 200.00 | 00098169874491 | LEANDRO QUEIROZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO TABAGISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/08/2004 | 100.00 | 00004540673483 | VALDEMAR REINALDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/08/2004 | 180.00 | 00000000000000 | ALEX MESSIAS MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DIGITADOR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/08/2004 | 120.00 | 00006107956433 | ANGEOLINE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DILVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SHERLANE MICHELLE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A RADIO COMUNITARIA FM DA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/08/2004 | 200.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/08/2004 | 135.00 | 00003834995428 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A RADIO COMUNITARIA FM DA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/08/2004 | 335.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LUNA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PREFEITO E OUTROS QUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/08/2004 | 200.00 | 00087389150491 | CLAUDIA DA SILVA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 12/08/2004 | 234.00 | 00002586214439 | MANOEL TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DILVUGACOES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/08/2004 | 65.00 | 00001390302474 | MARIA JOSE DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA FILHOS MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/08/2004 | 90.00 | 00074515691791 | ARMANDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTE EM TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/08/2004 | 100.00 | 00016124847434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTOS E POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/08/2004 | 100.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA FILHOS MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/08/2004 | 100.00 | 00002882709404 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 12/08/2004 | 50.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA FILHOS MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 12/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/08/2004 | 80.00 | 00000074181408 | FRANCISCA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/08/2004 | 100.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR COM DESPESAS E ALIMENTACAO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/08/2004 | 200.00 | 00005352619427 | JOSEMERY FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA FILHOS MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/08/2004 | 80.00 | 00005305826438 | JOELMA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE EXAMES MEDICO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 13/08/2004 | 99.00 | 00037382993434 | ROBERTO EPIFANIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/08/2004 | 120.00 | 00939931000150 | ENDOCENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EXAMES DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 13/08/2004 | 65.00 | 00004725333476 | RUBIA CRISTINA FREIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA FILHOS MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/08/2004 | 70.00 | 00098002120434 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE EXAMES DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 13/08/2004 | 100.00 | 00033801738434 | NIVALDO GUILHERME DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE EXAMES MEDICOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/08/2004 | 80.00 | 00004163733485 | FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS PARA TRATAMENTO MEDICO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/08/2004 | 120.00 | 00005214863438 | MARCIO RICARDO CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS RECEPCIONISTA JUNTO A RADIO COMUNITARIA FM DA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/08/2004 | 100.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA RADIO COMUNITARIA FM DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/08/2004 | 280.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 13/08/2004 | 240.00 | 00013203118491 | MARIA DA CONCEICAO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/08/2004 | 2130.00 | 09157280000110 | A. F. MAECEDO CIA. & LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/08/2004 | 35.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPOSTANDO PESSOA DOENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 13/08/2004 | 350.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO PESSOA DO PADRE ASSIS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/08/2004 | 6900.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 13/08/2004 | 240.00 | 00093602936449 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO GRUPO ESCOLAR MANUEL DELMIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 13/08/2004 | 180.00 | 00022048928153 | FRANCISCA AZEVEDO MELO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/08/2004 | 160.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DA SEC. DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 13/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 13/08/2004 | 260.00 | 00002312260476 | JUNIA MARIA DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANUEL DELMIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/08/2004 | 120.00 | 00006869332495 | EVERALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO NA ESTRADA DE SAO MIGUEL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 13/08/2004 | 99.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE NILDO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 13/08/2004 | 4000.00 | 05222431000116 | PERFURACAO AGUA VIVA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO E LIMPEZA DE POCOS ARTESIANO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 13/08/2004 | 240.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO OS PRESIDENTES DE DIVERSOS ASSOCIACOES COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 13/08/2004 | 70.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO O SEC. DE FINANCAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/08/2004 | 80.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/08/2004 | 160.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 13/08/2004 | 210.00 | 00003590713410 | MANUEL PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO FEIRANTES PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/08/2004 | 300.00 | 00015131192811 | JOSE DIONES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 13/08/2004 | 320.00 | 00064524230459 | ADALBERTO INACIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO PESSSOAS CARENTES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PROPRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 13/08/2004 | 261.03 | 00000000000000 | SEVERINO ANTUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 13/08/2004 | 574.10 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASGAMENTO PELOS SERVICOS COMO SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 13/08/2004 | 104.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS DIARIAS DO SEC. DE ADMINISTRACAO QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 13/08/2004 | 200.00 | 00059543183791 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 13/08/2004 | 150.00 | 00053752716487 | SEBASTIAO DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM PINTURAS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/08/2004 | 90.20 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 16/08/2004 | 316.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/08/2004 | 317.64 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE TIM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 16/08/2004 | 2771.60 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DO PETI JORNADA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOA MESES DE JAN. FEV, MARC, ABRIL E MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 16/08/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ADALZIRA AMAVEL DE BARROS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/08/2004 | 150.00 | 00195064000195 | VELEIROS PRAIA HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/08/2004 | 4790.89 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/08/2004 | 3028.04 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA GPS DE SAUDE E ENFERMEIRA EM GERAL REFERENTE AO MES DE JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 16/08/2004 | 6088.95 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 16/08/2004 | 40.70 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 17/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 17/08/2004 | 6299.80 | 00789328000139 | HORA FARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 17/08/2004 | 12.10 | 05517810000133 | ANA CLADIA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 17/08/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/08/2004 | 1949.30 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONE TIM DESTA EDILIDADE RELATIVO A MES DE JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/08/2004 | 320.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/08/2004 | 630.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/08/2004 | 572.05 | 09382540000151 | LUIZ GONAZAGA BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/08/2004 | 634.00 | 09382540000151 | LUIZ GONAZAGA BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/08/2004 | 2172.01 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAIS CONFORME COMPROVANTE ANEXO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/08/2004 | 70.00 | 08929259000123 | NEYWA CENTROFOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/08/2004 | 2000.00 | 00019110200487 | BISMARCK MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE REFERENTE A AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/08/2004 | 56.00 | 00040725650400 | ISIDRO EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA PAREDE DO ACUDE ACUA NO SITIO SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/08/2004 | 56.00 | 00003946097430 | JOSE OSIVAN COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA PAREDE DO ACUDE ACAUA NO SITIO SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/08/2004 | 500.00 | 00064524230459 | ADALBERTO INACIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS PARA CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PROPRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/08/2004 | 635.00 | 00002075409420 | ADILSON ALMEIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/08/2004 | 1548.80 | 09157280000110 | A. F. MAECEDO CIA. & LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/08/2004 | 900.00 | 00010943218420 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL DA REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/08/2004 | 635.00 | 00002075409420 | ADILSON ALMEIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/08/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | ADALZIRA AMAVEL DE BARROS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/08/2004 | 708.00 | 00000000000000 | GREGORIO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/08/2004 | 1984.95 | 00087703718149 | RIZONEIDE CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTA BASICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/08/2004 | 19.80 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/08/2004 | 120.00 | 00002617551458 | JOSE LAELSON ISMAEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/08/2004 | 112.00 | 00080507328434 | FRANCISCO BARBOSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/08/2004 | 210.00 | 00052097226434 | ZEZITO FERNANDES DE OLIVEIRA - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 23/08/2004 | 1744.00 | 02975946000107 | J.F. DOS SANTOS COMBUSTIVEIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 23/08/2004 | 2269.00 | 02975946000107 | J.F. DOS SANTOS COMBUSTIVEIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A PATROL LOTADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 23/08/2004 | 5987.00 | 02975946000107 | J.F. DOS SANTOS COMBUSTIVEIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 23/08/2004 | 30.00 | 41142936000134 | D GIL VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA EMISSAO DE DUAS CERTIDOES DE IMOVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 23/08/2004 | 505.13 | 02773629000280 | XEROX COM. IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PGAMENTO DE MAQUINA XEROX DESTA EDILIDADE REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 24/08/2004 | 320.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 24/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 24/08/2004 | 520.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE E MANUTENCAO NO SISTEMA DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/08/2004 | 700.00 | 00069125481487 | ANTONIO CORREIA DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/08/2004 | 73.00 | 00000000000000 | RESTAURANTE CONDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/08/2004 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 26/08/2004 | 23.00 | 00000000000000 | J B AUTOPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 26/08/2004 | 57.90 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISATRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 26/08/2004 | 90.00 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 26/08/2004 | 985.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 26/08/2004 | 412.20 | 04594381000135 | FRI CARNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PARA REFEICOES DO MEDICO DEMAIS SERVIDORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 26/08/2004 | 368.97 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/08/2004 | 210.50 | 00001166901785 | ESPEDITO ANTONIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR NA COMPRA DE UMA PASSAGEM DESTINO RIO DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/08/2004 | 685.00 | 00000000000000 | NEUZA CRISTINA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ATAUDE POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/08/2004 | 15.00 | 00047893893400 | ANTONIO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITO DE FUTEBOL DA LIGA SOSSEGUENSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/08/2004 | 36.99 | 05914609000190 | MARIA CRISTINA FEITOSA DE VASCONCELOS FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/08/2004 | 250.00 | 06964399002312 | CASA PIO CALCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLSAS EXECUTIVAS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/08/2004 | 84.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/08/2004 | 60.39 | 70109699000108 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFERICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/08/2004 | 15.00 | 05012593000120 | SSP-2002 BAR E RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/08/2004 | 100.00 | 09283185000163 | TRIB. DE JUSTICA DA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL EM PROCESSO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAIS CONFORME COMPROVANTE ANEXO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAIS CONFORME COMPROVANTE ANEXO RELATIVO AO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/08/2004 | 370.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAIS COMPROVANTE ANEXO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESOPITO JUDICIAIS CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESOPITO JUDICIAIS CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/08/2004 | 130.00 | 00005929824401 | CLAUDETI INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RESIDENCIA DE PESSOA DESABRIGADA PELAS CHUVAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/08/2004 | 750.00 | 00010943218420 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO SECRETARIOS E OUTROS PARA ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/08/2004 | 350.00 | 00002933108402 | JOSE ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO FEIRANTES PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/08/2004 | 1870.00 | 09157280000110 | A. F. MAECEDO CIA. & LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOCADO NA SEC. DE SAUDE DESTINADO A SEC. DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/08/2004 | 102.00 | 00000000000000 | MANUEL MESSIAS F. MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA COMO MOTORISTA QUANDO ESTAVA A SERVICOS DA CAMPANHA DE VACINACAO DE IDOSO E POLIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/08/2004 | 102.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS DA CAMPANHA DE VACINACAO DE IDOSO POLO 1 E 2 ETAPA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/08/2004 | 51.00 | 00067604218415 | TEREZINHA NOEMI DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DE IDOSO POLIO 1 E 2 ETAPA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/08/2004 | 153.00 | 00099679264491 | MARIA MADALENA DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO POLIO 1 E 2 ETAPA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/08/2004 | 2310.80 | 02896042000188 | REALMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIERA DA SILVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/08/2004 | 161.55 | 00000000000000 | VIANA MATARIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/08/2004 | 1012.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONVENIO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/08/2004 | 104.00 | 00087270412472 | ANTONIO LIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE EM REFORMA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/08/2004 | 195.00 | 00099165295404 | JOSE NILSON LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/08/2004 | 230.00 | 00098001590453 | JOSE IREMAR DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/08/2004 | 200.00 | 00029445060482 | PEDRO GOMES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO E MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/08/2004 | 190.00 | 00037414330478 | JOSE FELICIANO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/08/2004 | 251.00 | 00002506049495 | JOSE FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PALA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DESTINADO SOSSEGO/SAO PAULO EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/08/2004 | 200.00 | 00003810313491 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MAURICIO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE TRATAMENTO DENTARIO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/08/2004 | 70.00 | 00091828015415 | REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/08/2004 | 70.00 | 00004970612447 | JOSE SIMAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO E POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JAILSON CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/08/2004 | 195.00 | 00057417032400 | SEVERINO ALIPIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/08/2004 | 1670.96 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESCONTO DO PASEP, FEITO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FABIANO FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO DO AUXILIAR DE POLICIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/08/2004 | 350.00 | 00021890269468 | JOAO FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P\CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO DO DELEGADO DE POLICIA DESTA CIDADE QUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/08/2004 | 1.69 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO NO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/08/2004 | 2.62 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEX EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/08/2004 | 2980.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/08/2004 | 126.80 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULO E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DE VEICULO DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/08/2004 | 697.52 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DE AURILANDIA DE ANDRANDE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/08/2004 | 50.71 | 00000000000000 | BAR DA PRAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/09/2004 | 1030.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/09/2004 | 61.00 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE POSTAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/09/2004 | 1299.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A ILUMINICAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/09/2004 | 82.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/09/2004 | 419.98 | 08680860000630 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/09/2004 | 80.00 | 08532350000100 | LABORATORIO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/09/2004 | 1580.00 | 00000000000000 | JOSINETE RODRIGUES DE MORAIS E OUT. FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/09/2004 | 6600.00 | 99999999999999 | JURACI PEDRO GOMES E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/09/2004 | 740.00 | 00005823844433 | GILVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/09/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | POSTO COMBUSTIVEIS GT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA LOTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESES DE MAIO JUNHO E JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/09/2004 | 291.02 | 08680860000630 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 02/09/2004 | 9030.00 | 99999999999999 | JANDUI MEDEIROS LOPES E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/09/2004 | 640.00 | 00046014187472 | MARLUCE FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO A AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/09/2004 | 3530.00 | 00000000000000 | HELENA FREIRES MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/09/2004 | 2075.66 | 99999999999999 | AURILANDIA DE ANDRADRE SOUZA E OUTROS -FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/09/2004 | 987.00 | 00000000000000 | POSTO COMBUSTIVEIS GT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO JUNHO E JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/09/2004 | 13022.50 | 99999999999999 | ELIENE DEMETRIO DOS SANTOS E OUTROS -FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/09/2004 | 9386.66 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA P. DOS SANTOS E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% FUNDEF II RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/09/2004 | 1960.00 | 00042009189949 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO E OUTROS FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/09/2004 | 4823.32 | 00000000000000 | ANGELITA VIEIRA DA SILVA E OUTROS FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE 10% RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/09/2004 | 7100.00 | 00000000000000 | ANDREZA DE OLIVEIRA GOMES E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/09/2004 | 2240.00 | 99999999999999 | ELIZABETE MARQUES SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/09/2004 | 2080.00 | 00000000000000 | POSTO COMBUSTIVEIS GT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/09/2004 | 75.00 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/09/2004 | 13326.66 | 99999999999999 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/09/2004 | 14806.64 | 00000000000000 | ALBECI ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/09/2004 | 1120.00 | 99999999999999 | EDILENE MOREIRA DA SILVA E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/09/2004 | 1100.00 | 00041967151415 | JOSE MIRANDA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFEICOES DESTINADO AO PREFEITO DESTA EDILIDADE E FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/09/2004 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 05/09/2004 | 157.00 | 00206260000460 | MODAK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 06/09/2004 | 200.00 | 00002077230444 | JOSE TRINDADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE JUNTA HOMOCINETICA DO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 08/09/2004 | 1535.33 | 00000000000000 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/09/2004 | 1968.00 | 00006759619471 | ANDRE VITAL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVICOS PRESTADOS EM CAPINAGEM DE VEGETACAO RASTEIRA LIMPEZA GERAL EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/09/2004 | 120.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA DO VEICULO CARRO-PIPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/09/2004 | 120.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA DISTRIBUICAO DE AGUA EM CISTERNA COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO SAO LUIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/09/2004 | 200.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/09/2004 | 500.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA QUANDO A SERVICOS DE ESTRADAS RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/09/2004 | 110.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CISTERNA COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO SAO LUIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/09/2004 | 270.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DIGITADOR EM PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/09/2004 | 200.00 | 00000073481424 | ELISMAR MARTINS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/09/2004 | 200.00 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/09/2004 | 200.00 | 00003804463401 | ANTONIO VALDERI DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ALBERTO JORGE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/09/2004 | 300.00 | 00053009800487 | ROSIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/09/2004 | 120.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE ARVORES ORNAMENTAIS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/09/2004 | 120.00 | 00006888826414 | JANAINA PERRERA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/09/2004 | 99.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/09/2004 | 150.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/09/2004 | 110.00 | 00000000000000 | EZAQUIAS LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/09/2004 | 200.00 | 00003286752452 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/09/2004 | 200.00 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/09/2004 | 200.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PINTOR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MAQUINA MOTONIVELADORA QUANDO A SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/09/2004 | 200.00 | 00003621087494 | ANTONIO FRACIMAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/09/2004 | 300.00 | 00015131192811 | JOSE DIONES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/09/2004 | 120.00 | 00058869581420 | JOSE ADERVAL ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/09/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUAS DESTINADO AS PLANTAS DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/09/2004 | 120.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | GLAUCIO ADLER CORREIA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR EM ABRIMENTO DE LETREIROS E OUTROS SERVICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/09/2004 | 200.00 | 00047893893400 | ANTONIO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/09/2004 | 200.00 | 00005046978466 | JOSE AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MAQUINA MOTONIVELADORA QUANDO A SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/09/2004 | 120.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/09/2004 | 100.00 | 00022530177449 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO BALDE DO ACUDE ACUA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/09/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DAS VITORIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/09/2004 | 200.00 | 00059543183791 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/09/2004 | 318.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LUNA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PREFEITO,CHEFE DE GABINETE,SEC. DE FINANCAS QUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MADEIREIRA CONTRULAR E DEPOSITO CONTRULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/09/2004 | 200.00 | 00061932477420 | HELENO FLORENTINO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/09/2004 | 300.00 | 00053672640425 | ABEL PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/09/2004 | 878.00 | 00041967151415 | JOSE MIRANDA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PREFEITO DESTA EDILIDADE E FUNCIONARIOS PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/09/2004 | 120.00 | 00002408777488 | ROSENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/09/2004 | 200.00 | 00027236752894 | LUZINALDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTENOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/09/2004 | 240.00 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO FEIRANTES PARA PARTICIPAREM DE FEIRA LIVRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/09/2004 | 150.00 | 00053752716487 | SEBASTIAO DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM PINTURAS DE PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/09/2004 | 120.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA ELETRICA EM GERAL DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/09/2004 | 200.00 | 00006688618435 | MOACI MARQUES FERREIRA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/09/2004 | 24.00 | 00004050774402 | DAVINO CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE MATO DA ESTRADA DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/09/2004 | 200.00 | 00013445541809 | JOSE ROBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPT. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/09/2004 | 200.00 | 00000094657408 | ARISTOFANES OLIVEIRA ANTUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIOS GERAIS NO DEPT. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/09/2004 | 24.00 | 00005103469448 | FABIO VIEIRA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA ESTRADA DO SITIO SANTA RITA NESTE MUNICIPIO EM CORTE DE MATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/09/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/09/2004 | 2885.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DO DEPT. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/09/2004 | 32.00 | 00067494030425 | CICERO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CORTE DE MATO NA ESTRADA DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/09/2004 | 1762.98 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DESCONTADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/09/2004 | 945.20 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FGTS-CEF INADIM. PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/09/2004 | 65.00 | 00000000000000 | MADALENA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC DE SAUDE EM POSTO EM SANTA RITA NESTE MUNICIPIOO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/09/2004 | 65.00 | 00000000000000 | JOSEFA ZULEIDE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO SITIO SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/09/2004 | 65.00 | 00003190593400 | MAGNA SUELI SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/09/2004 | 200.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A SEC. DE SAUDE NO POSTO DO ASSENTAMENTO SAO LUIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/09/2004 | 282.00 | 00000000000000 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO COLBORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE AEDES AEGPTI-PEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/09/2004 | 65.00 | 00002362758443 | JANECLEIDE LIMA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO POSTO DE SAUDE DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/09/2004 | 280.00 | 00067602223420 | GENIVAL PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/09/2004 | 200.00 | 00097814873487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/09/2004 | 380.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LUNA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A MEDICO ENFERMEIRA PSICOLOGA E OUTROS QUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/09/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE MACEDO E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE POR SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/09/2004 | 64.00 | 00088465764468 | MANUEL FREIRES DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO AO POSTO DE SAUDE NO SITIO SAO MIGUEL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/09/2004 | 120.00 | 00003015024477 | CATIA CILENE DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO SITIO SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/09/2004 | 2360.00 | 02181005000193 | CAPITAL PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PNEUS DESTINADO A AMBULANCIA DA SECRETARIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/09/2004 | 1000.00 | 05234875000171 | AUTO ELETRICA DOIS AMIGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO NOS VEICULOS AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/09/2004 | 630.00 | 00002075409420 | ADILSON ALMEIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE PICUI E CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/09/2004 | 700.00 | 00000000000000 | LAFAIETE RAIMUNDO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/09/2004 | 245.00 | 00022623485453 | JOAO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/09/2004 | 360.00 | 00003367138436 | MORGANA KENYA BARROS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/09/2004 | 620.00 | 04204929000193 | RONILDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A CASA DOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST/RECUP GALERIAS E ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/09/2004 | 1440.00 | 03263174000135 | ECL - ENGENHARIA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO SISTEMA DO ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO | 10052004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/09/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DAS VITORIAS MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NO SITIO SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO GOMES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/09/2004 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/09/2004 | 90.00 | 00064624617487 | IRENE FERREIRA DE LIMA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOLS PRESTADOS COMO AUXILIARJUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/09/2004 | 100.00 | 00004143959488 | JOSE IVAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DE SANTA RITA E CAICARA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/09/2004 | 180.00 | 00022048928153 | FRANCISCA AZEVEDO MELO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO CORDENADORA DA CRECHE CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS F. DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO PELAS HORAS AULAS EXTRAS REALIZADAS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/09/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JAIR RANIERY ALMEIDA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEFA SANTOS DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/09/2004 | 400.00 | 00098169874491 | LEANDRO QUEIROZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS F. DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO GRUPO ESCOLAR MANOEL DELMIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/09/2004 | 260.00 | 00008316225719 | MARIA DAS VITORIAS FLORENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROPFESSORA JUNTO AO GRUPO ESCOLAR MANOEL DELMIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/09/2004 | 200.00 | 00099224810497 | ERCINALDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/09/2004 | 340.00 | 00002851379488 | ANDREA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL J V MEDEIROS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/09/2004 | 100.00 | 00002884439420 | JOSEFA EUNICE RODRIGUES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/09/2004 | 320.00 | 00004099215482 | EDNA MARIA DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL DELMIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/09/2004 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CONSERVACAO E MANUTENCAO NOS VEICULOS ONIBUS LOTADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/09/2004 | 120.00 | 00031828282820 | JAIRO CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/09/2004 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/09/2004 | 110.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/09/2004 | 240.00 | 00093602936449 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO GRUPO ESCOLAR MANUEL DELMIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/09/2004 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TOCATA JUNTO AO GRUPO DE IDOSO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/09/2004 | 100.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TOCATA QUANDO EM ANIMANCAO COM GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/09/2004 | 200.00 | 00003581261421 | JORGE CABRAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/09/2004 | 65.00 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/09/2004 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/09/2004 | 1021.44 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/09/2004 | 5900.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/09/2004 | 2119.23 | 00003614871428 | WILLAMIS FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, PARA PARTICIPAREM DE AULAS EM COLEGIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/09/2004 | 650.00 | 00000000000000 | INACIO DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS E SOLDAS ELETRICAS NO VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO JORGE LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/09/2004 | 135.00 | 00003834995428 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A RADIO COMUNITARIA DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/09/2004 | 234.00 | 00002586214439 | MANOEL TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA RADIO COMUNITARIA FM DA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/09/2004 | 230.00 | 00030882931415 | HERIBERTO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO DO CABO DE POLICIA DESTA CIDADE QUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/09/2004 | 200.00 | 00087389150491 | CLAUDIA DA SILVA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE NILDO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/09/2004 | 120.00 | 00002137137488 | AURICELIA DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SHERLANE MICHELLE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A RADIO COMUNITARIO FM DA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/09/2004 | 250.00 | 00048662402453 | SEVERINO DO RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO AO CABO DE POLICIA DESTA CIDADE QUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/09/2004 | 120.00 | 00011213493404 | ANTONIO MONTEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS FOTOGRAFICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/09/2004 | 100.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DILGUGACOES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/09/2004 | 120.00 | 00006107956433 | ANGEOLINE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/09/2004 | 120.00 | 00005214863438 | MARCIO RICARDO CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA RADIO COMUNITARIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/09/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/09/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/09/2004 | 180.00 | 00000000000000 | ALEX MESSIAS MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO DIGITADOR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/09/2004 | 100.00 | 00029926602487 | EDILMA QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC. DE ACA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/09/2004 | 100.00 | 00004540673483 | VALDEMAR REINALDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/09/2004 | 240.00 | 00013203118491 | MARIA DA CONCEICAO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/09/2004 | 516.64 | 00045312591491 | MARIA DE FATIMA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS AULAS DE NOCOES GERAIS SOBRE ARTES PARA INICIANTES AOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NOS MESES DE JAN FEV MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/09/2004 | 8125.00 | 99999999999999 | ALEX OLIVEIRA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS AGENTES JOVEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESES DE JAN.FEV.MARCO,ABRIL E MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/09/2004 | 250.00 | 00005260578406 | GEORCIANA FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/09/2004 | 90.00 | 00074515691791 | ARMANDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/09/2004 | 100.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA FILHOS MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO MEDICO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/09/2004 | 65.00 | 00001390302474 | MARIA JOSE DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA FILHOS MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/09/2004 | 50.00 | 00004015305400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO E MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/09/2004 | 200.00 | 00037382993434 | ROBERTO EPIFANIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDEREIRO EM CONTRUCAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/09/2004 | 360.00 | 00053262255734 | SEBASTIAO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/09/2004 | 150.00 | 00002506049495 | JOSE FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/09/2004 | 120.00 | 00004395405428 | JOSE DE OLIVEIRA MELO E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE EM RESINDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/09/2004 | 40.00 | 00006688619407 | JOEL ADRIANE FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/09/2004 | 120.00 | 00031308252404 | GENIVAL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PEDREIRO DE REFORMA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/09/2004 | 100.00 | 00016124847434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO MEDICO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/09/2004 | 100.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO E POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/09/2004 | 105.00 | 00002617551458 | JOSE LAELSON ISMAEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM REBOCO EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/09/2004 | 200.00 | 00022530177449 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PROPRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/09/2004 | 230.00 | 00002873111470 | LUIZ DE AZEVEDO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A PESSOA CARENTES PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/09/2004 | 200.00 | 00002736576403 | JOSE ROBERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/09/2004 | 300.00 | 00004465634471 | EDVAN SOARES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/09/2004 | 250.00 | 00004127172479 | JOSE VERONILDO PONTES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/09/2004 | 350.00 | 00939931000150 | ENDOCENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO SR FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 13/09/2004 | 4000.00 | 00789328000139 | HORA FARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIANA DA SILVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 13/09/2004 | 1110.00 | 10759850000202 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/09/2004 | 375.00 | 00000000000000 | OMEGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 14/09/2004 | 124.60 | 06015528000110 | RESTAURANTE CHINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 14/09/2004 | 279.30 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 15/09/2004 | 86.00 | 00000000000000 | SULINA SEGURADORA S\A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEGURO ONIBUS LOTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 15/09/2004 | 41.20 | 10746592000149 | SEBASTIAO SOLANO DE ANDRADRE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 15/09/2004 | 52.90 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 15/09/2004 | 17.05 | 02564601000152 | RESTAURANTE CHALE CAMPESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 16/09/2004 | 35.00 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 16/09/2004 | 240.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 16/09/2004 | 140.00 | 00005112255471 | MARCELO ANRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERTO DE REPARO DE DISCO DE VEICULO LOTADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DEESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 16/09/2004 | 5961.59 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS CRECHES DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 16/09/2004 | 2052.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 17/09/2004 | 2100.00 | 09157280000110 | A. F. MAECEDO CIA. & LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 17/09/2004 | 60.00 | 02280450000100 | N.F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 17/09/2004 | 365.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E CORMECIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 17/09/2004 | 6000.00 | 02975946000107 | J.F. DOS SANTOS COMBUSTIVEIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/09/2004 | 274.00 | 00004885213436 | JOAB RANIEDSON ALMEIDA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO CONTADOR E PESSOAL DE APOIO QUANDO DE VISITAS A TRABALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/09/2004 | 110.00 | 00004395381499 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO ACUDE ACUA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/09/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/09/2004 | 290.00 | 12609475000169 | REFRIGERACAO ZERO GRAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARACAO DO SISTEMA DE FILTRO E MANUTENCAO PREVENTIVA E OUTROS SERVICOS DE REFRIGERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | OMEGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DE TONER DESTINADO A MAQUINA XEROX DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/09/2004 | 104.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO ESTAVA A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/09/2004 | 360.00 | 00000000000000 | GERALDA EUNICE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA AGENCIA DOS CORREIOS DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/09/2004 | 318.00 | 00003590713410 | MANUEL PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/09/2004 | 720.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/09/2004 | 2000.00 | 00019110200487 | BISMARCK MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/09/2004 | 2172.01 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS, DE DIVERSAS PESSOAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/09/2004 | 1686.80 | 00034352627453 | OSORIO VELOSO DA C. GOUVEIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIERA DA SILVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/09/2004 | 22.75 | 08680860000630 | ABD EMPREDIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/09/2004 | 340.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR EN HOSPITAIS DA REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/09/2004 | 350.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST/RECUP GALERIAS E ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/09/2004 | 7474.21 | 03263174000135 | ECL - ENGENHARIA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE SOSSEGO | 10052004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/09/2004 | 2000.00 | 02975946000107 | J.F. DOS SANTOS COMBUSTIVEIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/09/2004 | 125.00 | 99999999999999 | ADILSON CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/09/2004 | 125.00 | 00000000000000 | VERONICA SANTOS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/09/2004 | 125.00 | 00005465099402 | ENILMA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/09/2004 | 105.00 | 00004204847447 | ROSA VIERA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/09/2004 | 125.00 | 00000000000000 | VALDENICE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/09/2004 | 1675.26 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULO E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS E SERVICOS DESTINADO AO VEICULO PEUGEOUT LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/09/2004 | 567.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/09/2004 | 260.00 | 00004222409405 | MARIA VERONILDA SANTOS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/09/2004 | 643.20 | 00000000000000 | GREGORIO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES E CRECHE CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/09/2004 | 105.00 | 00031308252404 | GENIVAL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONTRUCAO E REFORMA EM CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/09/2004 | 3500.00 | 06234565000110 | NOSSO MERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTAS BASICAS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/09/2004 | 100.00 | 00053672674400 | ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/09/2004 | 80.00 | 00004465631456 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/09/2004 | 270.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR DIVERSOS EXAMES REALIZADOS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/09/2004 | 60.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR EXAMES REALIZADOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/09/2004 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR EXAMES REALIZADOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/09/2004 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/09/2004 | 90.00 | 00099165295404 | JOSE NILSON LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS EM REFORMA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/09/2004 | 105.00 | 00052097226434 | ZEZITO FERNANDES DE OLIVEIRA - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/09/2004 | 230.00 | 00006235864442 | JOELMA CALIXTO DE OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DE HORAS AULAS EM ARTES PARA INICIANES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/09/2004 | 230.00 | 00006140477492 | MARIA SANTANA TOMAZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMA DO AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/09/2004 | 516.64 | 00093074646420 | GIBERTO DE LIMA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS AULAS DE NOCOES GERAIS AOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/09/2004 | 258.32 | 00006092956403 | ELENORA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS AULAS DE NOCOES GERAIS SOBRE ESPORTE PARA INCIANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM EM MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/09/2004 | 258.32 | 00074515691791 | ARMANDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE NOCOES GERAIS SOBRE ESPORTE PARA INCIANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO EM JANEIRO E FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/09/2004 | 258.32 | 00005232327488 | CRISTELANIA PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS DE NOCOES DE ARTES PARA INCIANTES AOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO EM MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/09/2004 | 258.32 | 00002408777488 | ROSENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE AULAS DE NOCOES GERAIS GERAIS SOBRE ARTES PARA INCIANTES DO PROGRAMA DO AGENTE JOVEM EM JANEIRO E FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS NO MES DE SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/09/2004 | 1493.30 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 21/09/2004 | 21.20 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 21/09/2004 | 2800.00 | 02975946000107 | J.F. DOS SANTOS COMBUSTIVEIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 21/09/2004 | 73.53 | 00547195000194 | FARMACIA SAO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 21/09/2004 | 2362.64 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA TIM DOS TELEFONES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 22/09/2004 | 500.00 | 00018162746404 | JOSE MARCOS SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ELABORACAO DO PROJETO COM CONFECCAO DE PLANTAS, DESTINADO AO PROGRAMA MORAR MELHOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/09/2004 | 1540.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE LOTADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/09/2004 | 1.00 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 23/09/2004 | 125.00 | 00005465099402 | ENILMA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO AO MES DE JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 23/09/2004 | 125.00 | 99999999999999 | ADILSON CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO AO MES DE JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 23/09/2004 | 125.00 | 00000000000000 | VERONICA SANTOS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 23/09/2004 | 125.00 | 00000000000000 | LAILSON JERRY DANTAS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 23/09/2004 | 125.00 | 00000000000000 | VALDENICE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO AO MES DE JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 23/09/2004 | 7800.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 24/09/2004 | 1872.00 | 35486497000184 | DAMIAO SONY LIMA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 24/09/2004 | 640.00 | 00064524230459 | ADALBERTO INACIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PROPRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 24/09/2004 | 1323.00 | 02975946000107 | J.F. DOS SANTOS COMBUSTIVEIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNELCIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 24/09/2004 | 80.00 | 00040725650400 | ISIDRO EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 24/09/2004 | 80.00 | 00003946097430 | JOSE OZIVAN COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 24/09/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO TRANSPORTE QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 24/09/2004 | 48.00 | 08814683000122 | A REX AUTOELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL PECAS ELETRICAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 24/09/2004 | 640.00 | 00088681777149 | ALISSON DANIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ODONTOLOGICO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 24/09/2004 | 560.00 | 00033801738434 | NIVALDO GUILHERME DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 24/09/2004 | 200.00 | 00002077230444 | JOSE TRINDADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONSERTO DE JUNTA HOMOCINETICA DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 24/09/2004 | 1500.00 | 06234565000110 | NOSSO MERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 24/09/2004 | 400.00 | 00026274493468 | JOSE AURINO DE BARROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO DO DELEGADO DE POLICIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 24/09/2004 | 65.00 | 00000000000000 | JOSEFA PERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 27/09/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MANUEL NICACIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 27/09/2004 | 230.00 | 00001970449489 | MARIA DO CARMO REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/09/2004 | 70.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/09/2004 | 6792.52 | 00789328000139 | HORA FARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | CLAUDIGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/09/2004 | 77.00 | 00095232001434 | RESTAURANTE VANDERLEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/09/2004 | 40.00 | 04946074000176 | JEFFERSON POLETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/09/2004 | 12.00 | 09265182000105 | PEREIRA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO A VEICULO DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/09/2004 | 10.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/09/2004 | 260.00 | 00010284363782 | JOSE TOAMZ DE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DISTRIBUICAO DE AGUA EM PLANTAS DE RUAS E CANTEIROS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/09/2004 | 752.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA TELEMAR DA SEC. DE ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/09/2004 | 214.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DA TELEMAR, FEITO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/09/2004 | 23.65 | 06626253000151 | FARMACIA PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/09/2004 | 2365.00 | 02896042000188 | REALMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/09/2004 | 160.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO A UMA SALA ONDE FUNCIONA AULAS DE MUSICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/09/2004 | 260.00 | 00061932701400 | EUCLIDES ADELINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO COLEIO J.V. DE MEDEIROS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/09/2004 | 513.50 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULO E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS E SERVICOS DESTINADO AO VEICULO PEUGEOUT LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/09/2004 | 230.00 | 00095300058491 | EVERALDO ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/09/2004 | 1012.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/09/2004 | 1400.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/09/2004 | 2980.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/09/2004 | 34.40 | 00000000000000 | VIANA MATARIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/09/2004 | 370.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO N 073/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS COMFORME MANDADO DE BLOQUEIO N 101/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ERNANDES DE ANDRADE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO N 102/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/09/2004 | 1446.96 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/09/2004 | 1.69 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/09/2004 | 2.62 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEX, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/09/2004 | 80.00 | 00005818757455 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/09/2004 | 150.00 | 00002202389440 | JOAO BATISTA ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/10/2004 | 100.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/10/2004 | 400.00 | 00026274493468 | JOSE AURINO DE BARROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM O DELEGADO DE POLICIA COM DESPESAS DE ALIMENTACAO QUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/10/2004 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANUNCIOS VEICULADOS DE INTERESSE DESTE MUNIOCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/10/2004 | 6983.58 | 01297834000173 | SUPEMERCADO SUPER BOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA NOS MESES DE JULHO AGOSTO,E SETEMBRO 2004 AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/10/2004 | 13000.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDIACAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/10/2004 | 10.00 | 01292944000142 | SANTA ANA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 04/10/2004 | 148.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 04/10/2004 | 30.00 | 00000000000000 | POSTO COMBUSTIVEIS GT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 04/10/2004 | 382.53 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO N 169/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 04/10/2004 | 382.53 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CONFORME MADADO DE BLOQUEIO N 168/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 04/10/2004 | 2500.60 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO N 170/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 04/10/2004 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO NA CONTA DO FPM, NUMERO 9.646-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 05/10/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 05/10/2004 | 20.00 | 04200651000186 | DIAS NETO CORMECIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GASOLINA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 05/10/2004 | 15.70 | 04077382000102 | QUALITE CORMECIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 05/10/2004 | 20.00 | 05914609000190 | MARIA CRISTINA FEITOSA DE VASCONCELOS FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 05/10/2004 | 319.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 05/10/2004 | 40.00 | 03604229000123 | PETROSERVICE COM COM DER PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 05/10/2004 | 420.00 | 05285252000128 | PRIMEIRA FROTA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 06/10/2004 | 60.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 07/10/2004 | 50.00 | 00709786000110 | REBOQUE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO REBOQUE DO VEICULO IPANEMA LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | PAULO COSTA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS NA EMBREAGEM DO VEICULO DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/10/2004 | 300.00 | 00085365351487 | JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES DESTA EDILIDADE REFERENTE A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/10/2004 | 640.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/10/2004 | 1040.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO PROGRAMA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE E MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/10/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE RELATIVO A AGOSTO E SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/10/2004 | 1300.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOSPRESTADOS NA ELABORACAO DOS EMPENHOS, CLASSIFICACAO DA DESPESA, EMISSAO DE GUIA DE RECEITA E OUTROS, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/10/2004 | 9897.50 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSOS PRECATORIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 08/10/2004 | 41.03 | 01002404000187 | SUSHI BESSA JAPANESE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/10/2004 | 20.00 | 05747008000210 | AUTO POSTO RONALDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/10/2004 | 48.09 | 05230009002903 | CORMECIAL DRUSTORE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/10/2004 | 5180.00 | 02975946000107 | J.F. DOS SANTOS COMBUSTIVEIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/10/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/10/2004 | 991.02 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE REFERENTE AOS MESES DE JULHO ,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 09/10/2004 | 39.49 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMUNISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/10/2004 | 463.00 | 04763776000114 | LIBERTY NEGOCIOS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/10/2004 | 831.00 | 06912080000138 | PB CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/10/2004 | 30.00 | 03425870000109 | ULTRA LEVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 11/10/2004 | 20.00 | 04923262000189 | BONAPARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 11/10/2004 | 2078.81 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD. EM G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 13/10/2004 | 46.38 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM QUE FOI CONDENADO O SUCUMBENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 13/10/2004 | 38.36 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA CIDE NO MES DE OUT. DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 14/10/2004 | 1480.00 | 00000000000000 | JOSINETE RODRIGUES DE MORAIS E OUT. FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 14/10/2004 | 6600.00 | 99999999999999 | JURACI PEDRO GOMES E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 14/10/2004 | 740.00 | 00005823844433 | GILVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 14/10/2004 | 11880.00 | 00000000000000 | ALBECI ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 14/10/2004 | 11960.00 | 99999999999999 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 14/10/2004 | 1120.00 | 99999999999999 | EDILENE MOREIRA DA SILVA E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 14/10/2004 | 10600.00 | 99999999999999 | ELIZABETE MARQUES SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 14/10/2004 | 11692.50 | 99999999999999 | EDUARDO VIEIRA DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 14/10/2004 | 11390.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALMEIDA BARBOSA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 14/10/2004 | 73.00 | 08847410000184 | CORMECIO DE COMBUSTIVEIS CAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 14/10/2004 | 85.00 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 14/10/2004 | 7280.00 | 99999999999999 | JANDUI MEDEIROS LOPES E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 14/10/2004 | 5379.00 | 00000000000000 | DEUZIRAM DE SOUZA MELO E OUTROS -FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 15/10/2004 | 35.35 | 08401713000179 | GENIEZER PERREIRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 15/10/2004 | 315.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LUNA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A MEDICO E ENFERMEIRA QUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 15/10/2004 | 390.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS F. DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO GRUPO ESCOLAR MANOEL DEOMIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 15/10/2004 | 240.00 | 00047893893400 | ANTONIO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRERSTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 15/10/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DOIS MESES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 15/10/2004 | 385.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LUNA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO SECRETARIO DE FINANCAS E OUTROS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 15/10/2004 | 557.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA TARIFA DO PAG. DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 15/10/2004 | 2000.00 | 00087703718149 | RIZONEIDE CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 16/10/2004 | 47.96 | 70109699000108 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 17/10/2004 | 32.80 | 00772527000568 | PIZZA HUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 18/10/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 18/10/2004 | 3798.64 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PATROL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 18/10/2004 | 5050.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 18/10/2004 | 104.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO QUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 18/10/2004 | 2331.36 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 18/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 19/10/2004 | 68.42 | 00000000000000 | POSTO QUATRO FOLHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/10/2004 | 1500.00 | 00034352627453 | OSORIO VELOSO DA C. GOUVEIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIERA DA SILVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/10/2004 | 280.00 | 00067602223420 | GENIVAL PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/10/2004 | 120.00 | 00003015024477 | CATIA CILENE DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECECPIONISTA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/10/2004 | 85.00 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DESTINADO AO PESSOAL DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/10/2004 | 200.00 | 00097814873487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/10/2004 | 360.00 | 00003367138436 | MORGANA KENYA BARROS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/10/2004 | 200.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A SEC. DE SAUDE DO POSTO DO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/10/2004 | 900.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LDTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PNEUS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/10/2004 | 2052.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/10/2004 | 1500.00 | 00287114000164 | PANIFICADORA ROSELANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PAES E BOLACHAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/10/2004 | 65.00 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/10/2004 | 110.00 | 00000000000000 | EZAQUIAS LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/10/2004 | 100.00 | 00002884439420 | JOSEFA EUNICE RODRIGUES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/10/2004 | 100.00 | 00004395401430 | JOSEFA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/10/2004 | 100.00 | 00004143959488 | JOSE IVAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DE SANTA RITA E CAICARA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/10/2004 | 110.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO GOMES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTACOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/10/2004 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/10/2004 | 200.00 | 00003804463401 | ANTONIO VALDERI DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/10/2004 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TOCATA QUANDO EM ANIMANCAO JUNTO AO GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/10/2004 | 200.00 | 00003581261421 | JORGE CABRAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/10/2004 | 200.00 | 00099224810497 | ERCINALDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/10/2004 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DE SANTA RITA E CAICARA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/10/2004 | 180.00 | 00022048928153 | FRANCISCA AZEVEDO MELO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MONITORA DE CRECHE CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/10/2004 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/10/2004 | 120.00 | 00031828282820 | JAIRO CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/10/2004 | 110.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/10/2004 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/10/2004 | 200.00 | 00057914273449 | LUIZA MARIA FLORENCIO GOMES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA JUNTO A CRECHE CRIANCA FELIZ NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/10/2004 | 120.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA EM GERAL EM VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/10/2004 | 200.00 | 00059543183791 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/10/2004 | 200.00 | 00013445541809 | JOSE ROBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/10/2004 | 120.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/10/2004 | 120.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/10/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRUBUICAO DE AGUA DESTINADO AS PLANTAS DE CANTEIROS DE RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/10/2004 | 200.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/10/2004 | 200.00 | 00027236752894 | LUZINALDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVIVOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/10/2004 | 120.00 | 00002408777488 | ROSENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/10/2004 | 99.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/10/2004 | 200.00 | 00003621087494 | ANTONIO FRANCIMAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/10/2004 | 200.00 | 00005046978466 | JOSE AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MAQUINA MOTONIVELADORA PESADA QUANDO A SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/10/2004 | 300.00 | 00053009800487 | ROSIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIIRETOR DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | GLAUCIO ADLER C. LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ABRIMENTO DE LETREIROS E OUTROS SERVICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/10/2004 | 200.00 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/10/2004 | 200.00 | 00000094657408 | ARISTOFANES OLIVEIRA ANTUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/10/2004 | 200.00 | 00061932477420 | HELENO FLORENTINO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/10/2004 | 200.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CORTES DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/10/2004 | 100.00 | 00005298333443 | ROSELITA CAZADO DE SOUTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CISTERNAS COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO SAO LUIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/10/2004 | 120.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA EM CISTERNAS COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO SAO LUIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/10/2004 | 500.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SEVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA PESADA QUANDO A SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/10/2004 | 100.00 | 00022530177449 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO BALDE DO ACUDE ACAUA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/10/2004 | 200.00 | 00000073481424 | ELISMAR MARTINS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE MOTONIVELADORA QUANDO A SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/10/2004 | 150.00 | 00005357301441 | JOSILNALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/10/2004 | 120.00 | 00011213493404 | ANTONIO MONTEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE ARVORES ORNAMENTAIS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/10/2004 | 200.00 | 00003286752452 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/10/2004 | 150.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE NILDO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/10/2004 | 200.00 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ALBERTO JORGE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SHERLANE MICHELLE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM AUXILIAR JUNTO A RADIO COMUNITARIA FM DA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/10/2004 | 120.00 | 00002137137488 | AURICELIA DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/10/2004 | 100.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS ATRAVES DA RADIO COMUNITARIA DA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/10/2004 | 120.00 | 00005214863438 | MARCIO RICARDO CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A RADIO COMUNITARIA FM DA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/10/2004 | 135.00 | 00003834995428 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A RADIO COMUNITARIA DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/10/2004 | 200.00 | 00087389150491 | CLAUDIA DA SILVA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/10/2004 | 120.00 | 00006107956433 | ANGEOLINE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS ATRAVES DA RADIO COMUNITARIA FM DA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/10/2004 | 240.00 | 00013203118491 | MARIA DA CONCEICAO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/10/2004 | 100.00 | 00004540673483 | VALDEMAR REINALDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/10/2004 | 180.00 | 00000000000000 | ALEX MESSIAS MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DIGITADOR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/10/2004 | 22.87 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESCONTO DO PASEP, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/10/2004 | 50.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA FILHOS MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/10/2004 | 90.00 | 00074515691791 | ARMANDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/10/2004 | 120.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TOCATA JUNTO AO GRUPO DE IDOSO QUANDO EM ANIMACAO DE FESTAS COMEMORATIVAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/10/2004 | 65.00 | 00001390302474 | MARIA JOSE DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA FILHOS MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/10/2004 | 100.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA FILHOS MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO JORGE LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 21/10/2004 | 100.00 | 00048634590410 | ELISA ELISEU FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 21/10/2004 | 77.00 | 00031332832865 | GUTEMBEG PEDRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE EM PINTURAS EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 21/10/2004 | 1.82 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESCONTO DO PASEP, DESCONTADO NACONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 21/10/2004 | 234.00 | 00002586214439 | MANOEL TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DILGUGACOES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE ATRAVES DA RADIO COMUNITARIO DA CIDADEB DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 21/10/2004 | 300.00 | 00053672640425 | ABEL PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 21/10/2004 | 150.00 | 00053752716487 | SEBASTIAO DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 21/10/2004 | 270.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DIGITADOR EM PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 21/10/2004 | 2400.00 | 00006759619471 | ANDRE VITAL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAPITANAGEM DE VEGETACAO ,LIMPEZA GERAL E RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 21/10/2004 | 392.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO CONSERTO DE ALTERNADOR COM TROCA DE PECAS E OUTROS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 21/10/2004 | 400.00 | 00098169874491 | LEANDRO QUEIROZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 21/10/2004 | 260.00 | 00061932701400 | EUCLIDES ADELINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 21/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JAIR RANIERY ALMEIDA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 21/10/2004 | 3674.00 | 09157280000110 | A. F. MACEDO CIA. & LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANTER ATIV. VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 21/10/2004 | 282.00 | 00000000000000 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI-PEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 21/10/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE MACEDO E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE POR SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 22/10/2004 | 600.00 | 05234875000171 | LUCIANO SANTOS DA MATA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO NO VEICULO PARATI E PAMPA LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 22/10/2004 | 120.00 | 00098173456453 | JOANA ORTILISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 22/10/2004 | 600.00 | 00002075409420 | ADILSON ALMEIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CUITE E PICUI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 22/10/2004 | 260.00 | 00008316225719 | MARIA DAS VITORIAS FLORENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO GRUPO ESCOLAR MANUEL DELMIRODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 22/10/2004 | 240.00 | 00093602936449 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NESTE MUNICIPIO NO GRUPO ESCOLAR MANUEL DELMIRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 22/10/2004 | 5249.64 | 00003590713410 | MANUEL PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 22/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MOACIR MARQUE FREIRE JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTRE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 22/10/2004 | 317.64 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELA 3/9 DO PARCELAMENTO DA CONTA DE TELEFONE TIM DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 22/10/2004 | 2014.15 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONE TIM DESTA EDILIDADE EM SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 22/10/2004 | 348.00 | 00004885213436 | JOAB RANIEDSON ALMEIDA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, AGUA MINERAL E REFRIGERANTE DESTINADO AS PESSOAS QUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 22/10/2004 | 250.00 | 00048662402453 | SEVERINO DO RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO DO CABO DE POLICIA QUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 22/10/2004 | 210.00 | 00005340585409 | JEOVANE ELISEU FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESA NA COMPRA DE PASSAGEM DESTINO SOSSEGO/RIO DE JANEIRO EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 22/10/2004 | 100.00 | 00006021996461 | JOSEFA MONICA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 22/10/2004 | 210.00 | 00004142789414 | JEOVA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS NA COMPRA DE UMA PASSAGEM DESTINO SOSSEGO/RIO DE JANEIRO EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 23/10/2004 | 34.24 | 05914609000190 | MARIA CRISTINA FEITOSA DE VASCONCELOS FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 25/10/2004 | 2000.00 | 00019110200487 | BISMARCK MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 25/10/2004 | 5000.00 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 25/10/2004 | 5820.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 25/10/2004 | 160.00 | 00000000000000 | PAULO COSTA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO CONSERTO DA AMBULANCIA DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 25/10/2004 | 150.00 | 00002077230444 | JOSE TRINDADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RECUPERACAO JUNTA HOMOCINETICA E CONSERTO NO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 26/10/2004 | 52.30 | 00000000000000 | INTERBRAZIL SEGURADORA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 26/10/2004 | 1080.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHOS REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/10/2004 | 2400.00 | 00053672640425 | ABEL PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 27/10/2004 | 120.00 | 00018138055472 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULO ONIBUS LOTADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 27/10/2004 | 150.00 | 00002776830416 | ADELIANO HORACIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO CONSERTO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 27/10/2004 | 4221.40 | 00789328000139 | HORA FARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/10/2004 | 34.94 | 05914609000190 | MARIA CRISTINA FEITOSA DE VASCONCELOS FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | TROKAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LAVAGEM ROLAMENTO E OUTROS SERVICOS NO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/10/2004 | 480.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/10/2004 | 2443.50 | 09157280000110 | A. F. MACEDO CIA. & LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/10/2004 | 30.00 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/10/2004 | 300.00 | 08680860000630 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNMICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/10/2004 | 1012.00 | 24520025000184 | CONSELHO DE SEC. MUNICIPAIS SAUDE RN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO, DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/10/2004 | 70.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/10/2004 | 1780.05 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESCONTO DO INSS, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, COBRADO NO EXTRATO DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/10/2004 | 1366.00 | 09382540000151 | LUIZ GONAZAGA BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A CONTRUCAO E REFORMA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/10/2004 | 1548.50 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESCONTO DO PASEP, NA CONTA DO FPM, NO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/10/2004 | 1.69 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESCONTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/10/2004 | 2.62 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESCONTO DO PASEP, COBRADO NA CONTA DO FEX CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/11/2004 | 950.00 | 00000000000000 | NEUZA CRISTINA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/11/2004 | 1980.00 | 00087703718149 | RIZONEIDE CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/11/2004 | 230.00 | 00098169998468 | JOSIVANIA FAUSTINO DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/11/2004 | 240.00 | 00098001590453 | JOSE IREMAR DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/11/2004 | 210.00 | 00010749908700 | NIVONILDO CARDOSO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS NA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTINO RIO DE JANEIRO EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MAURICIO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/11/2004 | 210.00 | 00006414538418 | JOSE LINDEILSON CARDOSO DE VALENCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE UMA PASSAGEM DESTINO RIO DE JANEIRO EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/11/2004 | 235.00 | 00004465634471 | EDVAN SOARES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS PARA FILHOS MENORES POR SER TRATAR MENORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/11/2004 | 290.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO IPANEMA LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/11/2004 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ANUNCIOS VEICULADOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/11/2004 | 45.65 | 06015528000110 | RESTAURANTE CHINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/11/2004 | 100.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/11/2004 | 65.00 | 41152836000199 | FORPECAS -EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/11/2004 | 200.00 | 08846560000173 | J. FERREIRA COM. DE PECAS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/11/2004 | 469.00 | 08680860000630 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/11/2004 | 240.00 | 00088681777149 | ALISSON DANIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROTESE DENTARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/11/2004 | 65.00 | 00003190593400 | MAGNA SUELI SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/11/2004 | 65.00 | 00002362758443 | JANECLEIDE LIMA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO POSTO DE SAUDE DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/11/2004 | 65.00 | 00000000000000 | JOSEFA ZULEIDE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO POSTO DE SAUDE DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/11/2004 | 65.00 | 00000000000000 | MADALENA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/11/2004 | 1500.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/11/2004 | 2400.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS LOTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/11/2004 | 350.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/11/2004 | 403.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/11/2004 | 125.00 | 99999999999999 | ADILSON CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/11/2004 | 48.00 | 00004050774402 | DAVINO CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE VEGETACAO RASTEIRA LIMPEZA GERAL NO PATIO DO GRUPO ESCOLAR PLINIO LEMOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/11/2004 | 105.00 | 00004204847447 | ROSA VIERA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/11/2004 | 160.00 | 00000000000000 | NIVALCI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO AO GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/11/2004 | 90.00 | 00064624617487 | IRENE FERREIRA DE LIMA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/11/2004 | 60.00 | 00079862233400 | JOSE JAELSON DA SIVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DE AULA DE CULTURA NA CIDADE DE NOVA FLORESTA PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/11/2004 | 243.39 | 00053672674400 | ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL PARAPARTICIPAREM DE TORNEIO REALIZADO PELA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/11/2004 | 125.00 | 00000000000000 | VALDENICE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/11/2004 | 125.00 | 00005465099402 | ENILMA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/11/2004 | 125.00 | 00000000000000 | VERONICA SANTOS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/11/2004 | 633.60 | 00000000000000 | GREGORIO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO A MERENDA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/11/2004 | 820.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado a veiculo da sec. de Educacao, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE EXTRATO BANCARIO COBRADO PELO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA JUNTO A ESTA EDILIDADE, DUTANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 04/11/2004 | 1000.00 | 00005806925404 | GILSON ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE DOIS RELATORIOS DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 04/11/2004 | 25.50 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 04/11/2004 | 482.40 | 04594381000135 | FRI CARNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 130KG DE CARNE ARANHA DESTINADO A CASA DE APOIO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 06/11/2004 | 100.00 | 35426485000164 | CASAS DAS JUNTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 07/11/2004 | 36.41 | 05078067000243 | PORTO DAS FRANCESINHAS CORMECIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 07/11/2004 | 125.73 | 70109699000108 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 08/11/2004 | 6600.00 | 99999999999999 | JURACI PEDRO GOMES E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 08/11/2004 | 1580.00 | 00000000000000 | MARIA VALDETE LUCENA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 08/11/2004 | 740.00 | 00005823844433 | GILVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 08/11/2004 | 1120.00 | 99999999999999 | EDILENE MOREIRA DA SILVA E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 08/11/2004 | 11860.00 | 00000000000000 | ALBECI ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 08/11/2004 | 11960.00 | 99999999999999 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 08/11/2004 | 2300.00 | 02891579000155 | PAHEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MERCADORIA DE ILUMINACAO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 08/11/2004 | 5749.00 | 99999999999999 | AURILANDIA DE ANDRADRE SOUZA E OUTROS -FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 08/11/2004 | 11692.50 | 99999999999999 | EDUARDO VIEIRA DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 08/11/2004 | 7546.20 | 00000000000000 | CIRA MARIA INANCIA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 08/11/2004 | 15060.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALMEIDA BARBOSA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO MDE 10% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 09/11/2004 | 70.00 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 09/11/2004 | 25.50 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 09/11/2004 | 8409.00 | 99999999999999 | JANDUI MEDEIROS LOPES E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/11/2004 | 2300.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/11/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE MACEDO E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE POR SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANTER ATIV. VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/11/2004 | 282.00 | 00000000000000 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO COLABORADOR EVENTUAL DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI-PEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/11/2004 | 226.60 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/11/2004 | 6800.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/11/2004 | 998.00 | 03878091000150 | CEM POR CENTO CORMECIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DE MUSICA DESTINADO A BANDA MARCIAL DA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/11/2004 | 539.81 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS PROFESSORES MAGISTIERIO, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, A SER TRANSFERIDO DO FUNDEF I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/11/2004 | 658.16 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS EM GERAL, DA SEC. DE EDUCACAO, DESCONTADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/11/2004 | 39.60 | 02564601000152 | RESTAURANTE CHALE CAMPESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/11/2004 | 200.00 | 00059543183791 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBARNO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/11/2004 | 88.00 | 00000000000000 | CICERO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO EM ESTRADAS DO SITIO SAO MIGUEL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/11/2004 | 150.00 | 00053262255734 | SEBASTIAO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO EM VEGETACAO EM ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/11/2004 | 150.00 | 00002506049495 | JOSE FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO EM VEGETACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ALBERTO JORGE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/11/2004 | 120.00 | 00003630610455 | FRANCINALDO CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO NAS ESTRADAS DO SITIO SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/11/2004 | 2500.60 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME MADADO DE BLOQUEIO N 173/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/11/2004 | 2500.60 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO N 172/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/11/2004 | 2500.60 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO N 171/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/11/2004 | 2091.85 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE TIM CELULAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/11/2004 | 5900.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVIEIS DESTINADO AO VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/11/2004 | 2183.80 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SEC. DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/11/2004 | 1796.56 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DESCONTADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/11/2004 | 286.15 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS COBRADO SOBRE DESCONTO DO INSS DEBITADO NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/11/2004 | 1543.67 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/11/2004 | 150.00 | 00000741909464 | ANANIAS ALVES TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 11/11/2004 | 450.00 | 00002933108402 | JOSE ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPOTANDO FEIRANTES DO SITIO GALANTE A SOSSEGO PARA FEIRA LIVRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 12/11/2004 | 520.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DO PROGRAMA DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDIILIDADE E MANUTENCAO NO SISTEMA DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 12/11/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 12/11/2004 | 304.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 12/11/2004 | 33.37 | 05914609000190 | MARIA CRISTINA FEITOSA DE VASCONCELOS FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 12/11/2004 | 1140.00 | 00000000000000 | EDVALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA DESTINADOAO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 12/11/2004 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ELABORACAO DOS EMPENHOS, GUIA DE RECEITAS, GUIA DE DESPESA CLASSIFICACAO DA DESPESA NO NO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 14/11/2004 | 15.00 | 00000000000000 | RESTAURANTE CONDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 15/11/2004 | 19.80 | 05998892000185 | SARAH CALVANTI PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 16/11/2004 | 115.00 | 00000000000000 | RESTAURANTE CONDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 16/11/2004 | 170.00 | 70109699000108 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 17/11/2004 | 180.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 17/11/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 17/11/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA TAFIRA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 18/11/2004 | 571.52 | 02773629000280 | XEROX COM. IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE XEROX SEC. DE SAUDE RELATIVO AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 18/11/2004 | 13.00 | 00021995427420 | CHURRASCARIA RIACHO VERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 19/11/2004 | 993.00 | 00000000000000 | POSTO COMBUSTIVEIS GT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 19/11/2004 | 120.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE LOTADO NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 19/11/2004 | 100.00 | 00004540673483 | VALDEMAR REINALDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 19/11/2004 | 280.00 | 00031308252404 | GENIVAL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 19/11/2004 | 65.00 | 00003190593400 | MAGNA SUELI SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/11/2004 | 200.00 | 00097814873487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 19/11/2004 | 200.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 19/11/2004 | 65.00 | 00000000000000 | JOSEFA ZULEIDE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO POSTO DE SAUDE DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/11/2004 | 65.00 | 00002362758443 | JANECLEIDE LIMA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 19/11/2004 | 200.00 | 00098169874491 | LEANDRO QUEIROZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO TABAGISMO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 19/11/2004 | 270.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DIGITADOR EM PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 19/11/2004 | 120.00 | 00011213493404 | ANTONIO MONTEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DESTE MUNICIPIO (EVENTOS) DE VACINACAO EM PROGRAMAS JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 19/11/2004 | 65.00 | 00000000000000 | MADALENA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 19/11/2004 | 120.00 | 00003015024477 | CATIA CILENE DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMEGEM JUNTO AO POSTO DE SAUDE DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 19/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAUDE PEDRO VIERA DA SILVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 19/11/2004 | 95.00 | 00047893893400 | ANTONIO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITO DA LIGA SOSSEGUENSE DE FUTEBOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 19/11/2004 | 240.00 | 00093602936449 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MANUEL DEOMIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 19/11/2004 | 260.00 | 00008316225719 | MARIA DAS VITORIAS FLORENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO GRUPO FRANCISCO TAVARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 19/11/2004 | 260.00 | 00061932701400 | EUCLIDES ADELINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MANUEL DELMIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 19/11/2004 | 100.00 | 00002884439420 | JOSEFA EUNICE RODRIGUES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 19/11/2004 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO GRUPO ESCOLAR ANTONIO MACEDO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 19/11/2004 | 90.00 | 00064624617487 | IRENE FERREIRA DE LIMA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO GRUPO ESCOLAR ANTONIO MACEDO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 19/11/2004 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TOCATA JUNTO AO GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 19/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JAIR RANIERY ALMEIDA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MANUEL DEOMIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 19/11/2004 | 390.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS F. DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR JUNTO A ESCOLA MANUEL DEOMIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 19/11/2004 | 110.00 | 00000000000000 | EZAQUIAS LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 19/11/2004 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO NOS VEICULOS ONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 19/11/2004 | 180.00 | 00022048928153 | FRANCISCA AZEVEDO MELO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 19/11/2004 | 200.00 | 00003581261421 | JORGE CABRAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 19/11/2004 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO SANTA RITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 19/11/2004 | 110.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 19/11/2004 | 65.00 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 19/11/2004 | 100.00 | 00004395401430 | JOSEFA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 19/11/2004 | 200.00 | 00057914273449 | LUIZA MARIA FLORENCIO GOMES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA JUNTO A CRECHE CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 19/11/2004 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 19/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO GOMES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 19/11/2004 | 100.00 | 00004143959488 | JOSE IVAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NACONSERVACAO E MANUTENCAO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DE SANTA RITA E CAICARA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 19/11/2004 | 120.00 | 00031828282820 | JAIRO CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 19/11/2004 | 1900.00 | 00000000000000 | POSTO COMBUSTIVEIS GT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 19/11/2004 | 16.20 | 04828390000143 | TMLA CORMECIO ALIMENTICIOS - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 19/11/2004 | 200.00 | 00003286752452 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 19/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | GLAUCIO ADLER CORREIA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR EM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 19/11/2004 | 120.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA EM CISTERNA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 19/11/2004 | 100.00 | 00005298333443 | ROSELITA CAZADO DE SOUTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CISTERNA NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO SAO LUIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 19/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE MOTONIVELADORA QUANDO A SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 19/11/2004 | 200.00 | 00005046978466 | JOSE AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 19/11/2004 | 200.00 | 00003621087494 | ANTONIO FRANCIMAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 19/11/2004 | 120.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 19/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MOACIR MARQUE FREIRE JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 19/11/2004 | 200.00 | 00027236752894 | LUZINALDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMUNISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 19/11/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 19/11/2004 | 120.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 19/11/2004 | 200.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 19/11/2004 | 200.00 | 00013445541809 | JOSE ROBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/11/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUAS PARA AS PLANTAS DE RUAS E CANTEIROS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/11/2004 | 99.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 19/11/2004 | 300.00 | 00053672640425 | ABEL PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 19/11/2004 | 104.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS DO SEC. DE FINANCAS QUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 19/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 19/11/2004 | 120.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/11/2004 | 200.00 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPARTANENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 19/11/2004 | 200.00 | 00000094657408 | ARISTOFANES OLIVEIRA ANTUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 19/11/2004 | 200.00 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPATAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 19/11/2004 | 200.00 | 00047893893400 | ANTONIO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 19/11/2004 | 200.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 19/11/2004 | 150.00 | 00053752716487 | SEBASTIAO DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM PINTURAS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 19/11/2004 | 200.00 | 00003804463401 | ANTONIO VALDERI DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 19/11/2004 | 200.00 | 00061932477420 | HELENO FLORENTINO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 19/11/2004 | 120.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 19/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 19/11/2004 | 500.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA QUANDO A SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 19/11/2004 | 150.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 19/11/2004 | 100.00 | 00022530177449 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CONSERVACAO DO BALDE ACUDE ACAUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 19/11/2004 | 190.00 | 00000073481424 | ELISMAR MARTINS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 19/11/2004 | 200.00 | 00087389150491 | CLAUDIA DA SILVA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DILVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 19/11/2004 | 120.00 | 00005214863438 | MARCIO RICARDO CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A RADIO COMUNITARIA DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 19/11/2004 | 234.00 | 00002586214439 | MANOEL TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DILVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DE RADIO COMUNITARIA FM DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 19/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SHERLANE MICHELLE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A RADIO COMUNITARIA DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 19/11/2004 | 135.00 | 00003834995428 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A RADIO COMUNITARIA FM DA CIDADE DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/11/2004 | 120.00 | 00006107956433 | ANGEOLINE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA RADIO COMUNITARIA DE SOSSEGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 19/11/2004 | 100.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 19/11/2004 | 1957.93 | 00087703718149 | RIZONEIDE CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTAS BASICAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 19/11/2004 | 180.00 | 00000000000000 | ALEX MESSIAS MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 19/11/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 19/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE NILDO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 19/11/2004 | 120.00 | 00098173456453 | JOANA ORTILISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 19/11/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 19/11/2004 | 240.00 | 00013203118491 | MARIA DA CONCEICAO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 19/11/2004 | 120.00 | 00002408777488 | ROSENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 19/11/2004 | 100.00 | 00006021996461 | JOSEFA MONICA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 19/11/2004 | 90.00 | 00074515691791 | ARMANDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO E POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 19/11/2004 | 100.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 19/11/2004 | 100.00 | 00048634590410 | ELISA ELISEU FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA FILHOS MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 19/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS E POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 19/11/2004 | 50.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTOS PARA FILHOS MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 19/11/2004 | 100.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA FILHOS MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 19/11/2004 | 110.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 19/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 19/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO JORGE LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/11/2004 | 12.20 | 00000000000000 | RECANTO DO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 23/11/2004 | 823.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 23/11/2004 | 35.00 | 10736635000105 | ARAUJO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 23/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO COSTA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA LOTADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 23/11/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | LAFAIETE RAIMUNDO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 23/11/2004 | 3018.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 23/11/2004 | 80.00 | 05104151000103 | J M DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 23/11/2004 | 223.00 | 02693756000512 | LEONARDO SANTANA NEIVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 23/11/2004 | 51.30 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 23/11/2004 | 120.00 | 00098173219400 | ATENAGORAS OLIVEIRA ANTUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 23/11/2004 | 24.54 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 24/11/2004 | 2052.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 24/11/2004 | 383.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA RECARGA PARA JATOS DE TINTA COLOR E PRETO DESTINADO AO COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 25/11/2004 | 80.00 | 05104151000103 | J M DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 25/11/2004 | 0.10 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO NO MES DE NOVEMBRO DE 20074 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 26/11/2004 | 271.00 | 08680860000630 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 26/11/2004 | 25.00 | 09265182000105 | PEREIRA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS A VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 26/11/2004 | 180.00 | 00015439593420 | CARLOS ISIDORO SANTOS HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LATERNAGEM E PINTURA DO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 26/11/2004 | 707.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/11/2004 | 1330.30 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS RELATIVO AO PROCESSOS DE PRECATORIOS COM MANDADO DE BLOQUEIO REFERENTE A DIVERSOS PROCESSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/11/2004 | 2000.00 | 00019110200487 | BISMARCK MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/11/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | POSTO COMBUSTIVEIS GT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/11/2004 | 44.80 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/11/2004 | 370.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO N 073/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO N 101/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO N 102/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/11/2004 | 1034.00 | 00000000000000 | POSTO COMBUSTIVEIS GT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/11/2004 | 50.00 | 04923262000189 | ANB CORMERCIO ALIMENTICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/11/2004 | 1.69 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/11/2004 | 2.62 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEX, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/11/2004 | 1012.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/11/2004 | 2440.00 | 02896042000188 | REALMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/11/2004 | 370.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO N 073/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIOS N 101/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO N 102/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/11/2004 | 562.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO PELO ATRAVES DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/11/2004 | 2084.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DEBITO FEITO ATRAVES DA FOLHA DE PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/12/2004 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE EDITAL PARA O CONCURSO PUBLICO A REALIZAR-SE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA 9.784-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 02/12/2004 | 3200.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CARRO-PIPA QUANO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 02/12/2004 | 1530.00 | 00053672674400 | ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO FEIRANTES PARA FEIRA LIVRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 02/12/2004 | 720.00 | 00010943218420 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM DE SOSSEGO/CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 02/12/2004 | 880.00 | 00064524230459 | ADALBERTO INACIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO DE PESSOAS SOSSEGO/CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/12/2004 | 2500.80 | 00789328000139 | HORA FARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 02/12/2004 | 1081.40 | 00034352627453 | OSORIO VELOSO DA C. GOUVEIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIERA DA SILVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 02/12/2004 | 360.00 | 00099225913400 | GERALDA EUNICE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIOMAMENTO DE UMA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIOS DESTA CIDADE (AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/12/2004 | 49.50 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 02/12/2004 | 4800.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/12/2004 | 240.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DE MUSICA AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO ( AGOSTO ,SETEMBRO E NOVEMBRO 2004 ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 02/12/2004 | 2793.63 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 02/12/2004 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA SOCORRO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIOMANTO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 02/12/2004 | 500.00 | 00048662402453 | SEVERINO DO RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO DO CABO DE POLICIA DESTA CIDADE QUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO (OUTUBRO E NOVEMBRO 2004) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 02/12/2004 | 400.00 | 00026274493468 | JOSE AURINO DE BARROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO DO DELEGADO DE POLICIA QUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 02/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MAURICIO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/12/2004 | 84.80 | 00000000000000 | RESTAURANTE CONDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 03/12/2004 | 1890.00 | 00087703718149 | RIZONEIDE CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTAS BASICAS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 03/12/2004 | 2500.00 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 03/12/2004 | 147.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A VEICULO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 03/12/2004 | 340.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 03/12/2004 | 595.20 | 00000000000000 | GREGORIO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 03/12/2004 | 900.00 | 00287114000164 | PANIFICADORA ROSELANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E OUTROS DESTINADO A CASA DE APOIO MEDICO QUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/12/2004 | 562.50 | 09157280000110 | A. F. MACEDO CIA. & LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LUNA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE ALIMENTOS DESTINADO AO MEDICO E ENFERMEIRA QUANDO A SERVICOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 03/12/2004 | 300.00 | 00088681777149 | ALISSON DANIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROTESE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 03/12/2004 | 600.00 | 00020643977449 | ADEILSON JOSE DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA EM HOSPITAL DA REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/12/2004 | 65.00 | 00011213493404 | ANTONIO MONTEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 03/12/2004 | 2310.00 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTOS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 03/12/2004 | 281.00 | 00000000000000 | SEVERINO ANTUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM SEUS DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/12/2004 | 120.00 | 00000000000000 | INACIO DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 04/12/2004 | 175.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 05/12/2004 | 154.00 | 00000000000000 | RESTAURANTE CONDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 06/12/2004 | 117.50 | 00000000000000 | RESTAURANTE CONDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 06/12/2004 | 10774.71 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESES DE AGOSTO A SETEMBRO 20O4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 06/12/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | ELIZABETE MARQUES SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 06/12/2004 | 34.70 | 00966053000161 | SKILUS STEAK HOUSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 06/12/2004 | 12096.67 | 00000000000000 | ALBECI ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 06/12/2004 | 1120.00 | 99999999999999 | EDILENE MOREIRA DA SILVA E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 06/12/2004 | 12470.00 | 99999999999999 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 06/12/2004 | 7410.00 | 00000000000000 | ALBECI ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2004 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 06/12/2004 | 6900.00 | 99999999999999 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 06/12/2004 | 1080.00 | 99999999999999 | EDILENE MOREIRA DA SILVA E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 06/12/2004 | 1580.00 | 00000000000000 | JOSINETE RODRIGUES DE MORAIS E OUT. FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 06/12/2004 | 440.00 | 00071880771420 | MARIA VALDETE LUCENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2004 DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 06/12/2004 | 600.00 | 00000244244472 | VALDENIR PEREIRA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 06/12/2004 | 740.00 | 00005823844433 | GILVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 06/12/2004 | 740.00 | 00005823844433 | GILVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 07/12/2004 | 26.00 | 03040772000307 | NATALTEC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 08/12/2004 | 120.00 | 02524118000144 | PICUI MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO A VEICULO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 09/12/2004 | 1980.00 | 99999999999999 | ELIZABETE MARQUES SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 09/12/2004 | 12272.50 | 99999999999999 | EDUARDO VIEIRA DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 09/12/2004 | 11570.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA P. DOS SANTOS E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 09/12/2004 | 8890.00 | 00000000000000 | ANDREZA DE OLIVEIRA GOMES E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 09/12/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE MACEDO E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 09/12/2004 | 2300.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/12/2004 | 5729.00 | 99999999999999 | AURILANDIA DE ANDRADRE SOUZA E OUTROS -FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 09/12/2004 | 9050.00 | 00000000000000 | FLAVIA VANESSA BASTOS DE ANDRANDE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 09/12/2004 | 2083.27 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONE TIM CELULAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 09/12/2004 | 720.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHOS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 09/12/2004 | 45.00 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POSTAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 09/12/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/12/2004 | 520.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE E MANUTENCAO DE INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 09/12/2004 | 320.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA ELABORACAO DO GFIP E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 09/12/2004 | 1093.66 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL ORIGINARIO DE BLOQUEIO JUNTO A CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 09/12/2004 | 6600.00 | 99999999999999 | JURACI PEDRO GOMES E OUTRO - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/12/2004 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONF. NACIONARIO DOS MUNICIPIOS, DEBITADONA CONTA DO FPM NO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/12/2004 | 245.00 | 00000123630495 | JOSEFA GISELIA DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aula nocoes gerais sobre artes para iniciantes do programa agente jovem | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/12/2004 | 448.00 | 00005122779406 | LUCIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORA AULAS COMO MONITORA NA OFICINA DE ARTES PARA AS CRIANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO EM JUNHO,JULHO,AGOOSTO E SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/12/2004 | 880.00 | 00071880771420 | MARIA VALDETE LUCENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS AULAS COMO CORDERNADORA DO PETI DESTE MUNICIPIO EM JUNHO,AGOSTO E SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/12/2004 | 448.00 | 00004150855439 | PATRICIA SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS AULAS COMO MONITORA NA OFICINA DE ARTES DESTE MUNICIPIO EM JUNHO JULHO,AGOSTO E SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/12/2004 | 448.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS HORAS AULAS COMO MONITOR EM PRATICA DESPORTIVAS PARA AS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/12/2004 | 448.00 | 00005869637406 | JUCARA QUEIROZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MONITORA NA OFICINA DE ARTES PARA AS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO EM JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/12/2004 | 245.00 | 00000000000000 | ALEX MESSIAS MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTODE AULAS NOCOES GERAIS SOBRE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM PARA MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/12/2004 | 448.00 | 00005046982498 | OZINELE MARQUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MONITORA EM AULAS DE ARTESANATO PARA AS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO 2004) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | GENEALDO DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LILIANE REIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEFA ADRIANA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EMERSON FABRICIO LUCENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/12/2004 | 17200.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO BOLSA FAMILIA, FEITO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE NA SEC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/12/2004 | 139.04 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DA SAELPA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/12/2004 | 206.00 | 00000000000000 | VIANA MATARIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/12/2004 | 270.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DIGITADOR EM PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/12/2004 | 620.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/12/2004 | 289.72 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JUROS COBRADO SOBRE INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, NA GUIA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/12/2004 | 1813.63 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, COBRADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/12/2004 | 345.00 | 00005352619427 | JOSEMERY FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NAS CIDADES DE CUITE E PICUI EM OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/12/2004 | 19.03 | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANTER ATIV. VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/12/2004 | 282.00 | 00000000000000 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES -PEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/12/2004 | 575.00 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E CUITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/12/2004 | 400.00 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CUITE E PICUI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/12/2004 | 59.22 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DO COLABORADOR DO PEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MANUEL NICACIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DO ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 11/12/2004 | 8.25 | 00000000000000 | CHURRASCARIA DR-4 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 12/12/2004 | 210.00 | 02874672000151 | GICLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 12/12/2004 | 35.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 12/12/2004 | 20.00 | 00000000000000 | LIPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 12/12/2004 | 220.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 12/12/2004 | 37.00 | 01002404000187 | SUSHI BESSA JAPANESE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 14/12/2004 | 89.00 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 14/12/2004 | 559.50 | 08680860000630 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 15/12/2004 | 32.00 | 00000000000000 | RECANTO DO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 15/12/2004 | 11459.50 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 15/12/2004 | 18.00 | 12674768000391 | AGROSENA CORMECIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 16/12/2004 | 77.08 | 24217242000108 | RESTAURANTE CHINATOW MANAIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 16/12/2004 | 26.70 | 03425870000109 | ULTRA LEVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 16/12/2004 | 14.50 | 00980390000103 | RAM ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 19/12/2004 | 11.50 | 00078989337453 | CHURRASCARIA E RESTAURANTE DO GOGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 19/12/2004 | 65.00 | 00001390302474 | MARIA JOSE DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA FILHOS MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/12/2004 | 100.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS NACOMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RECREACAO E LAZER | MANTER ATIV ASSISTENCIA AO MENOR CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/12/2004 | 320.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTAS BASICAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/12/2004 | 120.00 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY G. DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ATAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/12/2004 | 26.40 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. CONTA 9.659-8 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/12/2004 | 580.00 | 00026274493468 | JOSE AURINO DE BARROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COMO DESPESAS DE ALIMENTACAO DO DELEGADO DE POLICIA DESTA CIDADE QUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/12/2004 | 400.00 | 00067667899487 | JOMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DEALIMENTACAO AO CABO DE POLICIA DESTA CIDADE QUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/12/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE MACEDO E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/12/2004 | 390.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/12/2004 | 1800.00 | 02181005000193 | CAPITAL PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNUEUS DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/12/2004 | 1272.30 | 09094442000119 | O REI DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO VEICULO E POSTO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/12/2004 | 62.51 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/12/2004 | 459.10 | 08680860000630 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/12/2004 | 936.00 | 12941092000193 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/12/2004 | 840.00 | 09157280000110 | A. F. MACEDO CIA. & LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/12/2004 | 9050.00 | 99999999999999 | JANDUI MEDEIROS LOPES E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/12/2004 | 578.40 | 00000000000000 | GREGORIO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/12/2004 | 1012.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/12/2004 | 313.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANTER ATIV. VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/12/2004 | 282.00 | 00000000000000 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO AGENTE ADMINISTRATIVO DO AEDES-PEAa DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANTER ATIV. VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/12/2004 | 282.00 | 00000000000000 | ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI-PEA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/12/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE MACEDO E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/12/2004 | 351.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE TELEMAR DA SECRATARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DCOM PARCELAMENTO FEITO CO ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/12/2004 | 75.00 | 00060364386487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADO AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/12/2004 | 18.50 | 00000000000000 | RECANTO DO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/12/2004 | 390.00 | 09096264000165 | WALDEMAR JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/12/2004 | 358.81 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/12/2004 | 200.00 | 09139171000170 | ACRILUZ-INDUSTRIA CORMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO EM UMA PLACA DE CONCLUINTES EM VIDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/12/2004 | 340.00 | 00091823498434 | GEILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/12/2004 | 260.00 | 00061932701400 | EUCLIDES ADELINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR JUNTO A ESCOLA MANUEL DELMIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/12/2004 | 260.00 | 00008316225719 | MARIA DAS VITORIAS FLORENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/12/2004 | 6800.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/12/2004 | 100.00 | 00005298333443 | ROSELITA CAZADO DE SOUTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CISTERNAS COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO SAO LUIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/12/2004 | 104.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS CONDEDIDAS AO SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/12/2004 | 859.39 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/12/2004 | 3332.28 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/12/2004 | 270.00 | 02819900000190 | JOACIL DA LUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTES A EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS EXTRA-JUDICIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/12/2004 | 613.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO EM INSTALACAO PATROL PECAS E OUTROS SERVICOS NO VEICULO PATROL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/12/2004 | 3488.36 | 02891579000155 | PAHEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/12/2004 | 2032.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/12/2004 | 270.00 | 02401445000109 | O & L RENT A CASR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/12/2004 | 1450.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE TELEMAR PARCELAMENTO FEITA COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/12/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/12/2004 | 104.00 | 00003946097430 | JOSE OZIVAN COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS QUE LIGA CAICARA MANICOBA E CISPLATINA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/12/2004 | 120.00 | 00098173456453 | JOANA ORTILISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/12/2004 | 2000.00 | 00019110200487 | BISMARCK MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/12/2004 | 5900.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO E SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/12/2004 | 2973.41 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIUERSOS MANDADO DE BLOQUEO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 21/12/2004 | 200.00 | 00059543183791 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGLANTE NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 21/12/2004 | 340.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 21/12/2004 | 300.00 | 00053672640425 | ABEL PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 21/12/2004 | 200.00 | 00027236752894 | LUZINALDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 21/12/2004 | 200.00 | 00061932477420 | HELENO FLORENTINO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 21/12/2004 | 200.00 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 21/12/2004 | 200.00 | 00003286752452 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com P[AGSAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 21/12/2004 | 120.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 21/12/2004 | 100.00 | 00022530177449 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 21/12/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA EM PLANTA DE RUAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 21/12/2004 | 300.00 | 00053009800487 | ROSIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE TRANSPORTE JUNTO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 21/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSJUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SEVICOS URBANOPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 21/12/2004 | 200.00 | 00005046978466 | JOSE AILTON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MAQUINA MOTONIVELADORA QUANDO A SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 21/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MANUEL MESSIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MAQUINA MOTONIVELADORA QUANDO A SERVICOS DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 21/12/2004 | 120.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 21/12/2004 | 200.00 | 00003621087494 | ANTONIO FRANCIMAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 21/12/2004 | 120.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 21/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | GLAUCIO ADLER CORREIA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARES EM PINTURAS EM GERAL DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 21/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ALBERTO JORGE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 21/12/2004 | 120.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 21/12/2004 | 410.00 | 00052094278468 | EDMAR LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 21/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 21/12/2004 | 120.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 21/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR MASSEY QUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 21/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 21/12/2004 | 500.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA PESADA QUANDO A SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 21/12/2004 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ANUNCIO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 21/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADA JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 21/12/2004 | 180.00 | 00022048928153 | FRANCISCA AZEVEDO MELO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CORDENADORA DA CRECHE CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 21/12/2004 | 240.00 | 00093602936449 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 21/12/2004 | 120.00 | 00031828282820 | JAIRO CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 21/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JAIR RANIERY ALMEIDA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/12/2004 | 100.00 | 00004395401430 | JOSEFA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 21/12/2004 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO CAMPOS DE FUTEBOL DE CAICARAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 21/12/2004 | 200.00 | 00057914273449 | LUIZA MARIA FLORENCIO GOMES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA JUNTO A CRECHE CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 21/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO GOMES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 21/12/2004 | 360.00 | 00091823498434 | GEILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 21/12/2004 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PREST6ADOS EM LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAMN DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 21/12/2004 | 90.00 | 00064624617487 | IRENE FERREIRA DE LIMA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRSTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 21/12/2004 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 21/12/2004 | 65.00 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO EM LIMPEZA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 21/12/2004 | 260.00 | 00008316225719 | MARIA DAS VITORIAS FLORENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 21/12/2004 | 200.00 | 00003804463401 | ANTONIO VALDERI DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 21/12/2004 | 100.00 | 00004143959488 | JOSE IVAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. SETOR CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 21/12/2004 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS EM TOCATAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 21/12/2004 | 110.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 21/12/2004 | 340.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS F. DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 21/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | RAQUEL VIERA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E OUTROS SERVICOS NOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 21/12/2004 | 110.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 21/12/2004 | 260.00 | 00061932701400 | EUCLIDES ADELINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 21/12/2004 | 110.00 | 00000000000000 | EZAQUIAS LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 21/12/2004 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 21/12/2004 | 65.00 | 00002362758443 | JANECLEIDE LIMA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 21/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE NILDO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM DIGITACAO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTGE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 21/12/2004 | 65.00 | 00000000000000 | MADALENA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 21/12/2004 | 120.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS-PRESTADOS EM CONSERTO E SOLDA ELETRICA NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 21/12/2004 | 200.00 | 00013445541809 | JOSE ROBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 21/12/2004 | 200.00 | 00000094657408 | ARISTOFANES OLIVEIRA ANTUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 21/12/2004 | 65.00 | 00003190593400 | MAGNA SUELI SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 21/12/2004 | 100.00 | 00031332832865 | GUTEMBEG PEDRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E OUTROS SERVICOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 21/12/2004 | 150.00 | 00053752716487 | SEBASTIAO DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 21/12/2004 | 200.00 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 21/12/2004 | 280.00 | 00067602223420 | GENIVAL PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SECRETARIA DE SAUE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 21/12/2004 | 200.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EM ENFERMAGEM JUNTO A SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 21/12/2004 | 200.00 | 00000073481424 | ELISMAR MARTINS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 21/12/2004 | 120.00 | 00002408777488 | ROSENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 21/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAUDE PADRE VIERA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 21/12/2004 | 120.00 | 00003015024477 | CATIA CILENE DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 21/12/2004 | 65.00 | 00000000000000 | JOSEFA ZULEIDE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 21/12/2004 | 200.00 | 00097814873487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 21/12/2004 | 150.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 21/12/2004 | 99.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 21/12/2004 | 120.00 | 00011213493404 | ANTONIO MONTEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 21/12/2004 | 200.00 | 00098169874491 | LEANDRO QUEIROZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CONTROLE DE TABAGISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 21/12/2004 | 200.00 | 00047893893400 | ANTONIO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 21/12/2004 | 200.00 | 00087389150491 | CLAUDIA DA SILVA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 21/12/2004 | 234.00 | 00002586214439 | MANOEL TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DE INTERSSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 21/12/2004 | 100.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 21/12/2004 | 200.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA DESYTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 21/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SHERLANE MICHELLE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A RADIO COMUNITARIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 21/12/2004 | 120.00 | 00005214863438 | MARCIO RICARDO CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A RADIO COMUNITARIAS FM DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 21/12/2004 | 120.00 | 00006107956433 | ANGEOLINE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 21/12/2004 | 135.00 | 00003834995428 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A RADIO COMUNITARIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 21/12/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 21/12/2004 | 240.00 | 00013203118491 | MARIA DA CONCEICAO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 21/12/2004 | 180.00 | 00000000000000 | ALEX MESSIAS MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICODIGITADOR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 21/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 21/12/2004 | 100.00 | 00004540673483 | VALDEMAR REINALDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 21/12/2004 | 65.00 | 00004015305400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 21/12/2004 | 100.00 | 00048634590410 | ELISA ELISEU FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 21/12/2004 | 100.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FILHOS MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CAREBTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 21/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 21/12/2004 | 90.00 | 00074515691791 | ARMANDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 21/12/2004 | 50.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 21/12/2004 | 100.00 | 00006021996461 | JOSEFA MONICA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 21/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 21/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO JORGE LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 22/12/2004 | 100.00 | 00006248263418 | LUCIANA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA FILHOS MENORES POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 22/12/2004 | 448.00 | 00004127546492 | JOSIANE DE LIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MONITORA EM AULAS PRATICAS DESPORTIVA PARA AS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO REFENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 22/12/2004 | 224.00 | 00000000000000 | CARLOS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MONITOR DO PETI REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 22/12/2004 | 224.00 | 00006203536431 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MONITORA PARA AS CRIANCAS DO PETI RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 22/12/2004 | 448.00 | 00087703718149 | RIZONEIDE CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MONITOR DE ARTES PARA AS CRIANCAS DO PETI RELATIVO AO MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 22/12/2004 | 2564.98 | 06234565000110 | NOSSO MERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CESTA BASICAS, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 22/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LUNA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS MEDICOS,ENFERMEIRAS,AUXILIARES QUANDO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 22/12/2004 | 2209.00 | 99999999999999 | AURILANDIA DE ANDRADRE SOUZA E OUTROS -FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS 13 SALARIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 22/12/2004 | 95.00 | 00081215185715 | MARIA HERLITA MONTEIRO DO NACIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO PREPARO DE REFEICOES DESTINADO AO MEDICO E ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 22/12/2004 | 150.00 | 00007110075435 | SEBASTIAO SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE CARNES DESTINADO AS REFEICOES DO MEDICO E ENFERMEIRA DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 22/12/2004 | 2290.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 22/12/2004 | 1266.33 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 22/12/2004 | 4420.00 | 99999999999999 | EDUARDO VIEIRA DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS PROFESSORES EM GERAL DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 22/12/2004 | 10790.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA P. DOS SANTOS E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS 13 SALARIO DO FUNDEF 40% E MDE 10%DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 22/12/2004 | 12272.50 | 99999999999999 | EDUARDO VIEIRA DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEF 60% PROFESSORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/12/2004 | 1100.00 | 00053672640425 | ABEL PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA PARTICIPAREM DE AULAS MINISTRADAS POR EDUCANCADARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 22/12/2004 | 530.00 | 00017627648491 | ANTONIO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE CARROS D AGUA DESTINADO AO CHAFARIZ DESTA CIDADE PARA SER DISTRIBUIDA COM A POPULACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 22/12/2004 | 104.00 | 00040725650400 | ISIDRO EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO DAS ESTRADAS QUE LIGA CAICARA,MANICOBA E CISPLATINA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 22/12/2004 | 3002.00 | 05922283000142 | KLICK CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE CONCURSO PUBLICO DA CIDADE DE SOSSEGO REALIZADO EM 26/12/2004 CONFORME CONTRATO CELEBRADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 23/12/2004 | 14.70 | 04923262000189 | ANB CORMERCIO ALIMENTICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 23/12/2004 | 1002.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS E TARIFA BANCARIA, COBRADO PELO BANCO DO BRASIL S.A, SOBRE PAG. DA FOLHA DE FUNCIONARIOS NA CONTA DA FOPAG 10142-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 23/12/2004 | 2052.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 26/12/2004 | 145.00 | 02573788000150 | SENA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/12/2004 | 30.00 | 00000000000000 | BORRACHARIA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ALOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/12/2004 | 50.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/12/2004 | 30.00 | 08846560000173 | J. FERREIRA COM. DE PECAS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/12/2004 | 40.35 | 05914609000190 | MARIA CRISTINA FEITOSA DE VASCONCELOS FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOPES DESTINADO AO PESSOAL DA CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/12/2004 | 75.00 | 05104151000103 | J M DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/12/2004 | 56.50 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/12/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ELABORACAO DO BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/12/2004 | 890.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MANDADO DE BLOGUEIO, EM FAVOR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS, CONFORME RDO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JAIR RANIERY ALMEIDA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/12/2004 | 240.00 | 00093602936449 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA GRUPO ESCOLAR MANOEL DELMIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/12/2004 | 4550.00 | 00003614871428 | WILLAMIS FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/12/2004 | 1125.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/12/2004 | 5685.00 | 00003614871428 | WILLAMIS FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/12/2004 | 440.00 | 00003527843426 | FRANCISCO DE ASSIS FEREEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/12/2004 | 2215.00 | 00047535253415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO P[ELO ALUGUEL DO VEICULO QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/12/2004 | 4428.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEIVULO DA SEC.EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/12/2004 | 3252.47 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DO PROFESSORES DO FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/12/2004 | 230.00 | 00014311470444 | LUCIO FLAVIO DE QUEIROZ CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUSPENSAO DO VEICULO ALOCADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/12/2004 | 65.00 | 00003661381466 | EDGLEY DIAS QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA CISTERNA NO POSTO DE SAUDE JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/12/2004 | 220.00 | 00027236752894 | LUZINALDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/12/2004 | 270.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO TECNICO DIGITADOR EM PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/12/2004 | 1380.00 | 00034352627453 | OSORIO VELOSO DA C. GOUVEIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/12/2004 | 840.00 | 99999999999999 | AURILANDIA DE ANDRADRE SOUZA E OUTROS -FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,OUTUBRO E NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/12/2004 | 179.00 | 00047893893400 | ANTONIO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/12/2004 | 150.00 | 00046703624453 | MARCONE DE F. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SUSPENSAO TRASEIRA DO VEICULO AMBULANCIA LOTADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/12/2004 | 25.00 | 08814683000122 | A REX AUTOELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ALOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | LIPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/12/2004 | 1927.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/12/2004 | 330.00 | 04462326000191 | SIGA BEM AUTOPECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/12/2004 | 1905.28 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESCONTO FEITO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/12/2004 | 1.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO CONTA NUMERO 283.143-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/12/2004 | 2.62 | 00000000000000 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/12/2004 | 800.00 | 00000000000000 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE NOTAS E AVISOS DO PROGRAMA NOTICIAS MUNICIPAIS DE NOSSO INTERESSE NO MES DE DEZEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/12/2004 | 250.00 | 00048662402453 | SEVERINO DO RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO DO CABO DE POLICIA QUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 31/12/2004 | 84.29 | 05954989000196 | SERVICE GRILL RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024