| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 495.00 | 00000000000000 | ECT-Empresa de Correios e Telegrafos | PAGAMENTO CORREPSONDENTE AO FORNECIMENTO DE AEROGRAMAS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2004 | 903.09 | 68704923000591 | BCP - TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O TELEFONE N§ 9372-3880 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2004 | 321.56 | 02322271000199 | Tim-Telpa Celular SA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O TELEFONE 9961-2240 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2004 | 1316.59 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunica‡oes da Paraiba | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O TELEFONE N§ 383-1202 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 1500.00 | 00005645359402 | Ludmila Lucena de Araujo Almeida | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIOONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOPERIODO DE SETEMBRO A JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2004 | 53.10 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunica‡oes da Paraiba | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O TELEFONBE 383-1842 DA PROMOTORIA JURIDICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2004 | 95.61 | 09123654000187 | CAGEPA-Comp. de Agua e Esgotos da Parai | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A A-GUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DE SEDE PROVISO- RIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 4000.00 | 00028849159404 | Orlando Virginio Penha | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CON-SULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRETADOS A ES-TA PREFEITURA, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEM- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2004 | 304.00 | 99999999999999 | Francisco de Assis Primo de Lima | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIAS DE FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | EDILSON ALVES DE FARIAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DO NA MANUTENCAO DA REPETIDORA DE TV DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2004 | 650.00 | 00000000000000 | EDILSON ALVES DE FARIAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2¦ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2004 | 35.00 | 00000000000000 | Severino Caetano Xavier | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES DA SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2004 | 933.00 | 00004624474481 | Joselia Maria Ferreira da Cunha e outros | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/01/2004 | 691.42 | 04888826000190 | Gil Farma | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/01/2004 | 39.40 | 99999999999999 | Joao de Melo Araujo | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADAAO SERVIDOR ACIMA,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/01/2004 | 31.68 | 99999999999999 | Jonadas de Alcantara Costa | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADAAO SERVIDOR ACIMA,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/01/2004 | 10.80 | 08520504000225 | J.B. Auto Pe‡as | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/01/2004 | 1080.51 | 00000000000000 | P A S E P | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/01/2004 | 1137.15 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTEFPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/01/2004 | 13810.26 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTEFPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTOAO INSS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 09/01/2004 | 6000.00 | 41132697000131 | Romero Material de Constru‡ao | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORECIMETO DE MATE-RIAIS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2004 | 280.00 | 09157884000167 | Mortuaria Bom Jesus | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOACAO COM PES SOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/01/2004 | 84.37 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICO XEROGRA-FICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A-CAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/01/2004 | 80.00 | 00069073627400 | ROSSANDRA DE FATIMA RIBEIRO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE FINANCAS DURANTE VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/01/2004 | 59.40 | 99999999999999 | Maria Avany Floro de Medeiros | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA ASERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | Jose Almir Brito de Farias | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICI- PIO, EM SEU CAMINHAO DE PLACA JF-0358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/01/2004 | 25.00 | 00003220938485 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS PODANDO ARVORES DA PREFEITURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Eliomar de Sousa | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA APREENSAO DE ANIMAIS DE RUAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/01/2004 | 210.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROBERTO GUIMARAES JUNIOR E OUTRO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO LOCAL, REFEREN TE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/01/2004 | 181.74 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/01/2004 | 600.00 | 03773619000127 | LTEL EDITORA DE LISTAS E GUIAS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICO PRESTA-DO NA INSERCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LISTA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/01/2004 | 1600.00 | 00020317131400 | Antonio Joaquim da Costa | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE BAE, MANOEL DE BARROS, CACHOEIRA DOS TOR- RES, PEDRA DAGUA E CARDEIRO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/01/2004 | 90.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/01/2004 | 140.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/01/2004 | 50.00 | 00669430000109 | Import Authority Com. e Representacoes | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DO NA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/01/2004 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-Sociedade Civil Bem-Estar Familia | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE AN CONTA ICMSREFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A BEMFAM, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/01/2004 | 1950.00 | 00000000000000 | ANA NERY ALVES MARTINS E OUTROS(AS) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS BOLSIS-TAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/01/2004 | 15.84 | 99999999999999 | Jonadas de Alcantara Costa | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/01/2004 | 50.30 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/01/2004 | 46.13 | 99999999999999 | Joao de Melo Araujo | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/01/2004 | 374.00 | 24105306000170 | Papelaria David-Geraldo David da Silva | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DES-TA PREFIETURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/01/2004 | 725.00 | 24105306000170 | Papelaria David-Geraldo David da Silva | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NAIMPRESSAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/01/2004 | 1.50 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/01/2004 | 5002.15 | 00000000000000 | FGTS-Banco do Brasil | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTEFPM REFERENTE AO FGTS EM INADIMPLENCIA, CON- FORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/01/2004 | 805.92 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTEFPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, CONFORME AVIO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/01/2004 | 131.74 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunica‡oes da Paraiba | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESA COM O TE-LEFONE N§ 383-1842, DA PROCURADORIA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/01/2004 | 80.02 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunica‡oes da Paraiba | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TELEFONE N§ 383-1253 DA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/01/2004 | 43.56 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunica‡oes da Paraiba | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O TELEFONE N§ 383-1202 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/01/2004 | 98.99 | 99999999999999 | Maria de Fatima Arruda Araujo | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA ASERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/01/2004 | 63.36 | 99999999999999 | Joselia Cristina Ramos Pereira | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/01/2004 | 63.36 | 99999999999999 | Aubeny de Andrade Arruda | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/01/2004 | 261.52 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunica‡oes da Paraiba | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O TELEFONE N§ 383-1383 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/01/2004 | 119.43 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunica‡oes da Paraiba | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DAS DESPESAS COM O TELEFONE N§ 383-1383 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/01/2004 | 261.52 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunica‡oes da Paraiba | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O TELEFONE N§ 383-1358, DA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/01/2004 | 44.10 | 01081707000132 | Kilampadas Material Eletrico | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/01/2004 | 23.06 | 99999999999999 | Anizio de Freitas Ribeiro | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/01/2004 | 287.50 | 35492438000119 | Pracasa | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENT0 DE MATERIALDESTINADO A RECUPERACAO DO CALCAMENTO DE RUASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/01/2004 | 285.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/01/2004 | 3000.00 | 24105306000170 | Papelaria David-Geraldo David da Silva | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/01/2004 | 1620.00 | 24105306000170 | Papelaria David-Geraldo David da Silva | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICO PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/01/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | Aubeny de Andrade Arruda | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO CREDORACIMA NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PRO- GRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AOS MESES DE A-GOSTO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/01/2004 | 60.00 | 00070592659453 | JOSE ROBERTO DE ARRUDA CARDOSO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA INS-TALACAO ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA EMFEVEREIRO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/01/2004 | 80.00 | 00009069771420 | JOSE VICENTE DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE COLETORES DE LIXO DO DEPARTAMENTODE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/01/2004 | 70.00 | 00009069771420 | JOSE VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CON-SERTO DO PORTOES ONDE FUNCIONARA A PREFEITURAEM FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/01/2004 | 12414.00 | 99999999999999 | Adelia Maria Ananias e outros(as) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE IBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/01/2004 | 498.76 | 99999999999999 | Adelia Maria Ananias e outros(as) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOR URBANO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/01/2004 | 8.00 | 00000000000000 | ANTONIO PRIMO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARROCA DE BURRRO DA BARRAGEM MACAMBIRA PARA O MERCADO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/01/2004 | 296.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROBERTO GUIMARAES JUNIOR E OUTRO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM NA MANUTENCAO DO MATA-DOURO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/01/2004 | 40.00 | 00000000000000 | GERALDO PEREIRA LEITE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA APREENSAO DE ANIMAIS DE RUAS DESTE MU-NICIPIO PARA O MATADOURO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/01/2004 | 307.50 | 08919375000161 | MERCADINHO E FUNERARIA Pe CICERO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCA-DORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/01/2004 | 377.44 | 99999999999999 | Adauto Alves Guimaraes e outros(as) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTEA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/01/2004 | 377.44 | 99999999999999 | Adauto Alves Guimaraes e outros(as) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE LIMPE ZA PUBLICA, REF. A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/01/2004 | 12486.00 | 99999999999999 | Adelia Maria Ananias e outros(as) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/01/2004 | 471.80 | 99999999999999 | Adelia Maria Ananias e outros(as) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/01/2004 | 360.00 | 00075257564491 | Gilson Sales da Cunha | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO KOMBI DE PLACA MXO-0384 TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DOS PARAMETROS EM ACAO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/01/2004 | 2340.00 | 00075257564491 | Gilson Sales da Cunha | VIAGENS EM SEU VEICULO KOMBI DE PLACA MXO-0384, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA ASSISTIREMAULA NESTA CIDADE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/01/2004 | 2620.00 | 00013606379404 | JOAO XAVIER ALVES | VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETA TOYOTA DE PLACA BTB-3855, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZIOPNA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDA DE, NOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/01/2004 | 300.00 | 00020317131400 | Antonio Joaquim da Costa | VIAGENS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA CHM-4772, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/01/2004 | 2850.00 | 00035692588404 | Jose Rodrigues de O. Araujo | VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLA-CA MNB-2150, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/01/2004 | 750.00 | 00000000000000 | Sebastiao Helio da Costa | VIAGENS EM SEU VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-5483, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA PARTICIPA- REM DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 29/01/2004 | 3040.00 | 00000000000000 | Sebastiao Helio da Costa | VIAGENS EM SEU VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-5483, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/01/2004 | 80.00 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/01/2004 | 900.00 | 00091040213472 | Almir dos Santos Guimaraes | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FILMAGEM DA 1¦SOBREGA REALIZADO NO PE-RIODO DE 19 A 21 DE SETEMBRO DE 2003 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/01/2004 | 97.86 | 00000000000000 | Cartorio Imob. da Comarca de Soledade | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/01/2004 | 160.00 | 08919375000161 | MERCADINHO E FUNERARIA Pe CICERO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA E DEEXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/01/2004 | 160.00 | 08919375000161 | MERCADINHO E FUNERARIA Pe CICERO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DA FEIRA DA CRECHE MUNICI- PAL MARIALDO CASTELO B. DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/01/2004 | 80.00 | 08919375000161 | MERCADINHO E FUNERARIA Pe CICERO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DA MERENDA DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/01/2004 | 79.30 | 08919375000161 | MERCADINHO E FUNERARIA Pe CICERO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIOPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/01/2004 | 30598.50 | 99999999999999 | Ailma de A. Almirante e outros(as) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOA AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEF 40%), REFERENTE A JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/01/2004 | 1469.32 | 99999999999999 | Ailma de A. Almirante e outros(as) | PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FO-LHA DE PESSOAL DOS AUXILIARES DO FUNDEF(40%),REFERENTE A JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/01/2004 | 3040.00 | 00028812816487 | Francisco Vicente de Sousa | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MUF-4929, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULANESTA CIDADE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ES PORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/01/2004 | 150.00 | 00028812816487 | Francisco Vicente de Sousa | VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MUF-4929 TRANSPORTANDO JOGADORES PARA PARTICIPAREM DO TORNEIO SOLEDADENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/01/2004 | 4940.00 | 00000000000000 | Jose Teofilo Cardoso | VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP-9051, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA SSISTIREM AULA NESTA CIDADE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/01/2004 | 37.31 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/01/2004 | 60.00 | 00070592659453 | JOSE ROBERTO DE ARRUDA CARDOSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA INS-TALACAO HIDRAULICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/01/2004 | 7.00 | 08919375000161 | MERCADINHO E FUNERARIA Pe CICERO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/01/2004 | 114.80 | 00000000000000 | Cartorio Imob. da Comarca de Soledade | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO RECOLHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/01/2004 | 87.54 | 00000000000000 | Cartorio Imob. da Comarca de Soledade | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/01/2004 | 16.50 | 00000000000000 | ECT-Empresa de Correios e Telegrafos | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM POS-TAGENS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/01/2004 | 38.09 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | SERVICOS XEROGRAFICOS PRESATDOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/01/2004 | 165.00 | 08919375000161 | MERCADINHO E FUNERARIA Pe CICERO | VIAGENS EM SEU VEICULO IPANEMA DE PLACA MNX-9139 TRANSPORTANDO O CORPO DO SR. LUIZ BENEDI-TO DACALCANTE DE JOAO PESSOAS PARA SER SEPUL-TADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/01/2004 | 70.00 | 08919375000161 | MERCADINHO E FUNERARIA Pe CICERO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSLADO DO MENOR RICARDO JOSE DA COSTA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA SER SE- PULTADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/01/2004 | 80.00 | 08919375000161 | MERCADINHO E FUNERARIA Pe CICERO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/01/2004 | 380.00 | 08919375000161 | MERCADINHO E FUNERARIA Pe CICERO | PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE A-TAU DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/01/2004 | 1080.00 | 08919375000161 | MERCADINHO E FUNERARIA Pe CICERO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ATAU-DES DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/01/2004 | 600.00 | 03109643000166 | MARIA SELMA DE LIMA CRUZ | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/01/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | Sebastiao Helio da Costa | VIAGENS EM SEU VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-5483, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE FEVEREIRO A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/01/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Francisco Alves Guimaraes | VIAGENS EM SEU VEICULO CORCEL I DE PLACA FD-4775, TRANSPORTANDO O SR. FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DA SILVA, PARA ACOMPANHAR SUA MAE PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/01/2004 | 1962.00 | 99999999999999 | Antonio Salviano de Sousa e outros(as) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/01/2004 | 26.96 | 99999999999999 | Antonio Salviano de Sousa e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALAIRO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DAS ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 30/01/2004 | 1962.00 | 99999999999999 | Antonio Cicero dos Santos e outros(as) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIV. EST. VI-CINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/01/2004 | 5568.00 | 99999999999999 | Ademir Palmeira Duarte e outros(as) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13@ SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/01/2004 | 5658.00 | 99999999999999 | Ademir Palmeira Duarte e outros(as) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE RECURSOS NATURAIS, REFERENTEA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/01/2004 | 161.76 | 99999999999999 | Ademir Palmeira Duarte e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/01/2004 | 2106.00 | 99999999999999 | Antonio Salviano de Sousa e outros(as) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DAS ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE A JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/01/2004 | 26.96 | 99999999999999 | Antonio Salviano de Sousa e outros(as) | PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FO-LHA DE PESSOAL DAS ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/01/2004 | 5658.00 | 99999999999999 | Ademir Palmeira Duarte e outros(as) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFE RENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/01/2004 | 188.72 | 99999999999999 | Ademir Palmeira Duarte e outros(as) | VALOR REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REF. A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/01/2004 | 2106.00 | 99999999999999 | Antonio Salviano de Sousa e outros(as) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE A DE- ZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/01/2004 | 26.96 | 99999999999999 | Antonio Salviano de Sousa e outros(as) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DAS ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 30/01/2004 | 5342.00 | 99999999999999 | Benedita Arruda de Andrade e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. A. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 30/01/2004 | 6312.50 | 99999999999999 | Adalzira Cordeiro Costa e outros(as) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/01/2004 | 357.22 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE CONSUMO DESTINADO A DOACAO COM PESSO-AS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/01/2004 | 300.00 | 00002190452406 | PEDRO CICERO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PAGAR CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/01/2004 | 5342.00 | 99999999999999 | Benedita Arruda de Andrade e outros | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/01/2004 | 121.32 | 99999999999999 | Benedita Arruda de Andrade e outros | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E A-CAO SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/01/2004 | 5342.00 | 99999999999999 | Benedita Arruda de Andrade e outros | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI-AL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/01/2004 | 121.32 | 99999999999999 | Benedita Arruda de Andrade e outros | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCAI SOCIAREFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/01/2004 | 5392.00 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALD E CONSUMO DESTINADO A DOACAO COM A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/01/2004 | 70.00 | 00076806286453 | JOILSON COSTA ARAUJO | VIAGENS EM SEU VEICULO KOMBI DE PLACA GPF-7225, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE PARA RECEBE-REM TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/01/2004 | 15000.00 | 00000000000000 | Funda‡ao Medico Hospitalar de Soledade | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A FUNDACAO MEDICO HOSPITALR DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 30/01/2004 | 3537.50 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANCAS. MU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/01/2004 | 1500.00 | 09164369000104 | Elmar Informatica | VALOR DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADULA REFERENTE AO ALUGUEL DO ISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOE CONTABILIDADE INFORMATIZADA DESTA PREFEITU-RA, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/01/2004 | 12737.55 | 00000000000000 | JOAQUIM GOMES SOBRINHO | PAHAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRE-CATORIO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO CON- FORME PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/01/2004 | 3867.50 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE A JANEI-RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/01/2004 | 80.88 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE A JANEI RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 2.792-8 REFERENTE A DESPESA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/01/2004 | 9.90 | 00000000000000 | Banco do Brasil | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA MOVI-MENTO REFEERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/01/2004 | 3867.50 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, CORRESPONDENTEA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/01/2004 | 80.88 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | SALARIO FMAILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIADE FINANCAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/01/2004 | 26.80 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO NA C0NTA FUNDO ESPECIAL REFE-RENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/01/2004 | 1.35 | 00000000000000 | Banco do Brasil | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDOESPECIAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/01/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | Wilson Dantas Filho | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CON-SULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/01/2004 | 7000.00 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFOR MNE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/01/2004 | 4.96 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS DESONERACAO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/01/2004 | 246.19 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMACAMENTE NA CONTA FPM RE-FERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, CONFORMEAVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/01/2004 | 4920.92 | 00000000000000 | FGTS-Banco do Brasil | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE FPM REFERENTE A FGTS EM INADIMPLENCIA, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/01/2004 | 189.25 | 00000000000000 | Banco do Brasil | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO AUTOMATICAMENTE AN CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/01/2004 | 104.90 | 00000000000000 | Banco do Brasil | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§001785 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/01/2004 | 1200.00 | 00062893084400 | Marcylio de Queiroz Silva | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AS-SESSORIA CONTACIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURAREFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 30/01/2004 | 2116.00 | 00000000000000 | Afonso Jose Vilar dos Santos e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NO GAB. DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/01/2004 | 2116.00 | 99999999999999 | Antonio Jose de Carvalho Araujo e outros | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/01/2004 | 94.36 | 99999999999999 | Antonio Jose de Carvalho Araujo e outros | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFE-RENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/01/2004 | 2116.00 | 99999999999999 | Antonio Jose de Carvalho Araujo e outros | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/01/2004 | 94.36 | 99999999999999 | Antonio Jose de Carvalho Araujo e outros | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/01/2004 | 395.95 | 99999999999999 | Antonio Jose de Araujo Carvalho | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPEAS DE VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/01/2004 | 765.99 | 03129614000166 | Posto Ipuarana de Combustivel Ltda | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ASTRA SEDAM DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/01/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Maria do Carmo Arruda Melo | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA SERVIDORA ACIMA, VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/01/2004 | 3000.00 | 00016165896472 | Fernando Araujo Filho | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO CREDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 30/01/2004 | 7745.00 | 99999999999999 | Anizio de Freitas Ribeiro e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/01/2004 | 353.94 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CANTINA DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/01/2004 | 8240.00 | 99999999999999 | Ana Lucia Wanderley Goncalves e outro(as | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/01/2004 | 377.44 | 99999999999999 | Ana Lucia Wanderley Goncalves e outro(as | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AMINISTRACAO,REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/01/2004 | 8265.00 | 99999999999999 | Ana Lucia Wanderley Goncalves e outro(as | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/01/2004 | 390.92 | 99999999999999 | Ana Lucia Wanderley Goncalves e outro(as | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ES PORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/01/2004 | 70.00 | 00076806286453 | JOILSON COSTA ARAUJO | VIAGENS EM SEU VEICULO KOMBI DE PLACA GPF-7225, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE KARATE JUVENIL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/01/2004 | 280.00 | 00000000000000 | Pedro Herminio de Lima | VIAGENS EM SUA MOTO HONDA DE PLACA CH-331, TRANSPORTANDO A PROFESSORA IVANEIDE GONCALVES OURIQUES DO DISTRITO DE BOM SUCESSO PARA CAMPO REDOND, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/01/2004 | 19547.01 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 60% | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13% SALARIO DE 2003.,E DEBITADO NO FPM DO DIA 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/01/2004 | 6324.88 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 40% | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHADO FUNDEF 40% DO MES DE NOVEMBRO DE 2003 E DEBITADO NO FPM DO DIA 09/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 30/01/2004 | 315.00 | 00088622428400 | Raimundo Adezildo Fran‡a Cordeiro | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA SEC. ATIV. ESPORTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 30/01/2004 | 7337.00 | 99999999999999 | Ana Lucia Alves da Silva e outros(as) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ATIVIDADES DO PRE-ERSCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 30/01/2004 | 3333.33 | 99999999999999 | Veronica de Lourdes A. Oliveira e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO CENTRO CULTURAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/01/2004 | 333.33 | 99999999999999 | Veronica de Lourdes A. Oliveira e outros | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO 13@ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/01/2004 | 28848.50 | 99999999999999 | Ailma de A. Almirante e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO 13@ DA SALARIO DA FO-LHA DE PESSOAL DOS AUXILIARES-FUNDEF 40%, RE-FERENTE A 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/01/2004 | 276.00 | 99999999999999 | Alexsandro Tom‚ Ramos e outros | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13@ SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO SUPLETIVO, REFERENTEA 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/01/2004 | 6312.50 | 99999999999999 | Adalzira Cordeiro Costa e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO 13@ SALARIO DA FOLHADE PESSOAS DAS CRECHES, REFERENTE A 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/01/2004 | 6632.50 | 99999999999999 | Adalzira Cordeiro Costa e outros(as) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DAS CRECHES, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/01/2004 | 229.16 | 99999999999999 | Adalzira Cordeiro Costa e outros(as) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIADA FOLHA DE PESSOAL DAS CRECHES, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/01/2004 | 7337.00 | 99999999999999 | Ailson Louren‡o dos Santos e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE A JANEI RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/01/2004 | 256.12 | 99999999999999 | Ailson Louren‡o dos Santos e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/01/2004 | 276.00 | 99999999999999 | Alexsandro Tom‚ Ramos e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO SUPLETIVO, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/01/2004 | 55519.56 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO-FUNDEF 60%, REFERENTE A JANEIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/01/2004 | 1280.60 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO MAGISTERIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2004(FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/01/2004 | 48209.50 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESOAL DOMAGISTERIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/01/2004 | 1374.96 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO MAGITERIO, REFERENTE A DE- ZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ES PORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/01/2004 | 315.00 | 00088622428400 | Raimundo Adezildo Fran‡a Cordeiro | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO AMADOR, REFERENTE A JANEIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/01/2004 | 13.48 | 00088622428400 | Raimundo Adezildo Fran‡a Cordeiro | VALOR REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOACIMA, LOTADO NAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMA-DOR, REF. A JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/01/2004 | 400.00 | 99999999999999 | Veronica de Lourdes A. Oliveira e outros | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DAS A-TIVIDADES DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE A JA-NEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/01/2004 | 6632.50 | 99999999999999 | Adalzira Cordeiro Costa e outros(as) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DAS CRECHECORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/01/2004 | 256.12 | 99999999999999 | Adalzira Cordeiro Costa e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DAS CRECHES, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/01/2004 | 7337.00 | 99999999999999 | Ana Lucia Alves da Silva e outros(as) | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DAS A-TIVIDADES DO PREESCOLAR, CORRESPONDENTE A DE-ZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/01/2004 | 283.08 | 99999999999999 | Ana Lucia Alves da Silva e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/01/2004 | 276.00 | 99999999999999 | Alexsandro Tom‚ Ramos e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO SUPLETIVO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ES PORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/01/2004 | 315.00 | 00088622428400 | Raimundo Adezildo Fran‡a Cordeiro | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DAS A-TIVIDADES DO DESPORTO AMADOR, REFERENTE A DE-ZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/01/2004 | 13.48 | 00088622428400 | Raimundo Adezildo Fran‡a Cordeiro | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NAS ATIVIDADES DO DES-PORTO AMADOR, REF. A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/01/2004 | 400.00 | 99999999999999 | PAULA MICHELINE ARRUDA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DA CREDORA A-CIMA, LOTADA NAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTU- RAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/01/2004 | 11180.00 | 00000000000000 | Jose Teofilo Cardoso | PAGAMENTO CORRESPONDENTEA VIAGENS EM SEU VEI-CULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/01/2004 | 8208.00 | 00076806286453 | JOILSON COSTA ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/01/2004 | 6840.00 | 00000000000000 | Sebastiao Helio da Costa | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/01/2004 | 6880.00 | 00028812816487 | Francisco Vicente de Sousa | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/01/2004 | 7086.00 | 99999999999999 | Adauto Alves Guimaraes e outros(as) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE A NOVEM- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 30/01/2004 | 11772.00 | 99999999999999 | Adauto Alves Guimaraes e outros(as) | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DO 13§ ALARIO DOS SERVIDORES MUNICI- PAIS LOTADOS NO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/01/2004 | 6936.00 | 99999999999999 | Adelia Maria Ananias e outros(as) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13@ SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PU-BLICA, REFERENTE A 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/01/2004 | 12612.00 | 99999999999999 | Adauto Alves Guimaraes e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/01/2004 | 431.36 | 99999999999999 | Adauto Alves Guimaraes e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/01/2004 | 7348.00 | 99999999999999 | Adelia Maria Ananias e outros(as) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTEA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/01/2004 | 377.44 | 99999999999999 | Adelia Maria Ananias e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PU-BLICA, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/01/2004 | 12888.00 | 99999999999999 | Adauto Alves Guimaraes e outros(as) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/01/2004 | 471.80 | 99999999999999 | Adauto Alves Guimaraes e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF. A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/01/2004 | 7373.00 | 99999999999999 | Adelia Maria Ananias e outros(as) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTEA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/01/2004 | 377.44 | 99999999999999 | Adelia Maria Ananias e outros(as) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE LIMPE ZA PUBLICA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/01/2004 | 7066.00 | 99999999999999 | Adauto Alves Guimaraes e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/02/2004 | 214.36 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/02/2004 | 45.41 | 09123654000187 | CAGEPA-Comp. de Agua e Esgotos da Parai | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A SEDE PROVIORIA DA SECR. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/02/2004 | 368.16 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENEERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DE PROVISORIA DA SECR. DE ADMINISTRA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/02/2004 | 336.44 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE AD-MINITRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/02/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFAS | VALOR DEBITADO NA CONTA ICM DESONERACAO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/02/2004 | 23.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ISSREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/02/2004 | 7000.00 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR DEBITADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONTRA ETA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/02/2004 | 63.36 | 00090957555415 | Ruth Fragoso Mamede da Silva | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/02/2004 | 358.00 | 00000000000000 | Paloma Millena de A. Nobrega | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/02/2004 | 358.00 | 00000000000000 | Paloma Millena de A. Nobrega | VALOR QUE SE EMPOENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE SALGADOS E DO-CES PARA A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS PRO-FESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/02/2004 | 160.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASGLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/02/2004 | 159.60 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO PUBLI-CO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/02/2004 | 288.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/02/2004 | 64.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/02/2004 | 320.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASGLP DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/02/2004 | 102.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO DE A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/02/2004 | 64.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEGAS GLP DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/02/2004 | 1171.83 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DOACAO COM PESSO-AS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/02/2004 | 1392.00 | 24285157000179 | J.C. Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SEDE PROVISORIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/02/2004 | 316.77 | 00016165896472 | Fernando Araujo Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 04/02/2004 | 145.20 | 99999999999999 | Jose Humberto Almeida de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/02/2004 | 28.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO TO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 05/02/2004 | 23.76 | 99999999999999 | Jonadas de Alcantara Costa | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 05/02/2004 | 257.69 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 08/02/2004 | 250.00 | 05529455000112 | MB Informatica Ltda | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 03 COMPUTADORES E 03 IMPRESORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/02/2004 | 6080.00 | 05193498000170 | METAL PLACAS-C.A.CARVALHO CARUARU | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 160 CAR-TEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIAS DESTINA-DAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 10/02/2004 | 11659.10 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO INS PARTE EMPRESA IN-CIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% DO MES DE JA- NEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/02/2004 | 6058.18 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% DO MES DE JA- NEIRO DE DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/02/2004 | 55.00 | 00000000000000 | Eliomar de Sousa | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DO COMO VIGILANTE DO MATADOURO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/02/2004 | 243.00 | 00000000000000 | Zuleide Gomes de Oliveira e outro(as) | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DO PES- SOAL QUE TRABALA MA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/02/2004 | 115.28 | 00000000000000 | Cartorio Imob. da Comarca de Soledade | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTO DA SECRETARIA DEADMINITRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/02/2004 | 2017.15 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR DEBITADO NA CONTA FPM REFERENTE AO SE-QUESTRO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA.JOSEFA BARBOSA DE SALES, CONFORME PROCESSO 01.0840/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/02/2004 | 486.00 | 00000000000000 | ETIENE BORBA SIQUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATO-RIO EM FAVOR DA SRA. ETIENE BORBA SIQUEIRA, CONFORME PROCESSO 2003.005021-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/02/2004 | 395.00 | 00004014782468 | Martins de Medeiros Ramos | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOFIAT DE PLACA MQ-6302 TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE FINANCAS PARA AS CIDADES DE JOAO PES- SOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/02/2004 | 1435.26 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVI- SO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/02/2004 | 14400.06 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTOS AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/02/2004 | 355.81 | 00000000000000 | INSS | VALOR DEBITADO AUTOAMTICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE SALDO DEVEDOR, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/02/2004 | 10714.19 | 00000000000000 | INS PATRONAL | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTEFPM REFERENTE AO INSS VALOR PATRONAL INCIDEN-TE NA FOLHA DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/02/2004 | 101.11 | 00000000000000 | Cartorio Imob. da Comarca de Soledade | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/02/2004 | 200.60 | 09490418000107 | FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE CONSUMO DESTINADO A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/02/2004 | 200.00 | 00004014782468 | Martins de Medeiros Ramos | VIAGENS EM SEU VEICULO VERANEIO TRANPORTANDO PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS NO INSS NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/02/2004 | 397.25 | 09303041000121 | Farmacia Gouveia | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | PESQUISA EM SAUDE | CONTRIBUICAO AO CONSORCIO IN TERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/02/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | Funda‡ao Medico Hospitalar de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/02/2004 | 522.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFAS | VALOR DEBITADO NA CONTA FUNDEF REFERENTE ASTARIFAS BANCARIA DO PAGAMENTO FEITO FEITO ELETRONICAMENTE AOS PROFESSORES DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/02/2004 | 82.00 | 03660191000106 | Eletrocasa | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/02/2004 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-Sociedade Civil Bem-Estar Familia | VALOR DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A BEMFAM CONFORMECONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/02/2004 | 150.00 | 00755510000179 | Floricultura Roseane | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEFLORES DESTINADAS A SECRETARIA DE TRBALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/02/2004 | 111.16 | 12918371000136 | LAPIS&PAPEL-PAPELARIA E COPIADORA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/02/2004 | 125.00 | 04480020000168 | O Carimbao | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/02/2004 | 225.00 | 00000000000000 | JOSE DIMAS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAR-NES PARA A FESTA DE RECEPCAO DO COMITE DO SE-NADOR JOSE TARGINO MARANHAO EM VIITA A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 16/02/2004 | 288.00 | 08271660000208 | Diario Oficial-A Uniao | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMSESTADUAL REFERENTE A PUBLICACAO DO DECRETO N§376/2004 NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 17/02/2004 | 79.19 | 99999999999999 | Joao de Melo Araujo | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA SUPRIR DESPESASDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 17/02/2004 | 12.80 | 08520504000225 | J.B. Auto Pe‡as | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/02/2004 | 1820.83 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunica‡oes da Paraiba | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O TELEFONE N§ 383-1383 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/02/2004 | 176.44 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunica‡oes da Paraiba | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O TELEFONE N§ 383-1842 DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/02/2004 | 500.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 18/02/2004 | 220.95 | 02322271000199 | Tim-Telpa Celular SA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O TELEFONE DE USO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 18/02/2004 | 874.93 | 68704923000591 | CLARO - BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O TELEFONE DE USO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 18/02/2004 | 400.00 | 99999999999999 | Arlindo Alves Costa | PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE AO PERIODO DE 2000 A 2004, NO CARGO DE VIGILANTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/02/2004 | 1316.59 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunica‡oes da Paraiba | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O TELEFONE N§ 383-1202 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 18/02/2004 | 150.00 | 00004627368496 | GERLANE AVELINO DE SOUZA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPE SAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Cartorio Isbelo Guedes-Maria Jose O. Vit | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO DE DUAS CERTI-DOES DE CASAMENTO CIVIL, DESTINADAS A PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/02/2004 | 601.84 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO NA COTA PARTE FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/02/2004 | 220.00 | 00001417028424 | ALISSON SILVA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AO CACHE ARTISTICO DA FESTA DA PADROEIRA NOSA SENHORA SANTANA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/02/2004 | 780.00 | 35492438000119 | Pracasa | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/02/2004 | 455.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PU-BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/02/2004 | 504.00 | 99999999999999 | ANTONIO TEOFILO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ELETRICISTA NESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 16/12/2003 A 31/01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/02/2004 | 15000.00 | 02135177000120 | CESAN-Construtora e Empreendimentos Sant | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADOS NA PERFURACAO DE POCO NESTE MUNICI PIO, REFERENTE A ANULACAO INDEVIDO DO EMPENHO01510-5 DE 17/07/2002. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/02/2004 | 960.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/02/2004 | 576.00 | 99999999999999 | Maria das Dores Silva Oliveira e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVICOS DAS CRECHES, REFEREN-TE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/02/2004 | 53.92 | 99999999999999 | Maria das Dores Silva Oliveira e outros | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DAS CRECHES, REFEREN TE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/02/2004 | 480.00 | 99999999999999 | JANAINA JOSE MARQUES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO C. B. DE MELO, REF. A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/02/2004 | 11000.00 | 03129614000166 | Posto Ipuarana de Combustivel Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E FIAT UNODA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/02/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUN-DEF REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/02/2004 | 1500.00 | 09164369000104 | Elmar Informatica | VALOR DEBITADO NA CONTA FPM REFERENTE A LOCA-CAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE COMPUTADORIZADA, IPTU, TESOURARIA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/02/2004 | 200.00 | 00090957555415 | Ruth Fragoso Mamede da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE HORAEXTRAS PRESTADAS NO MES DE NOVEMBRO E DEZEM- BRO DE 2003 NO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/02/2004 | 21.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NAS CONTAS CORRENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/02/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.3202 REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/02/2004 | 57.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/02/2004 | 11.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMSESTADUAL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/02/2004 | 0.24 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 3.741-9 REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/02/2004 | 27.98 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 5.293-0 FUNDO ESPECIAL REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/02/2004 | 1200.00 | 00062893084400 | Marcylio de Queiroz Silva | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA NO MES E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/02/2004 | 3000.00 | 00016165896472 | Fernando Araujo Filho | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO SERVI-DOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/02/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Maria do Carmo Arruda Melo | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA CREDORAACIMA, VICE-PREFEITA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/02/2004 | 1289.61 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MMY-4489. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/02/2004 | 510.39 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DO NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MMY-4489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/02/2004 | 458.00 | 99999999999999 | Alexandre Wallace Ramos Pereira | VALOR CORRESPONDENTE AO 13@ SALARIO DO CREDORACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/02/2004 | 720.00 | 99999999999999 | INACIO VERA MENDONCA CORDEIRO E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/02/2004 | 750.00 | 00004117873814 | Marcos Antonio Gon‡alves Pereira | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIOLOCLAIZADO A RUA VENANCIO MARTINS SAMPAIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL, REF. A ABRIL, MAIO E JUNHO DE2003, COM RECURSO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/02/2004 | 676.00 | 00004624474481 | Joselia Maria Ferreira da Cunha e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/02/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | Funda‡ao Medico Hospitalar de Soledade | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTINADAA FUNDACACAO MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICI- PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/02/2004 | 30.84 | 00000000000000 | ECT-Empresa de Correios e Telegrafos | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM POTAGENSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOM PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 01/03/2004 | 8240.00 | 99999999999999 | Ana Lucia Wanderley Goncalves e outro(as | Valor da folha de pagamentodos funcionarios da Sec. da Adm.referente a 02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 01/03/2004 | 377.44 | 99999999999999 | Ana Lucia Wanderley Goncalves e outro(as | Pagamento do salario familia dos funcionatiosda Sec. da Adm. referente ao mes 02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/03/2004 | 10.80 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO SETOR DE TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/03/2004 | 425.09 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A CANTINA DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 01/03/2004 | 2116.00 | 99999999999999 | Antonio Jose de Carvalho Araujo e outros | Folha de pagamento correspondente ao mes de ferereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 01/03/2004 | 94.36 | 99999999999999 | Antonio Jose de Carvalho Araujo e outros | Pagamento do Salario Familia correspondente ao mes 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/03/2004 | 3000.00 | 00016165896472 | Fernando Araujo Filho | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO CREDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/03/2004 | 242.17 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A RECEBCAO DO SENADOR JOSE MA-RANHAO EM VISITA A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/03/2004 | 1690.00 | 99999999999999 | CLAUDEMIR BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIADE AMDINITRACAO, REFERENTE AO 13@ SALARIO DE 2003 E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 01/03/2004 | 3375.48 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | Valor da folha de pagamento dos funcionarios da Sec. de Financas referente ao mes 02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 01/03/2004 | 80.88 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | Salario familia dos fucionarios da Sec. de financas referente ao mes 02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/03/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/03/2004 | 353.80 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/03/2004 | 4840.67 | 00000000000000 | FGTS-Banco do Brasil | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO FGTS MEM INADIMPLENCIA, CONFORMEAVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 01/03/2004 | 6336.00 | 99999999999999 | Adalzira Cordeiro Costa e outros(as) | Valor da folha de pagamento dos funcionarios da Creche referente ao mes 02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 01/03/2004 | 229.16 | 99999999999999 | Adalzira Cordeiro Costa e outros(as) | Salario Familia dos prestadores de servicos da Creche referente ao mes 02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 01/03/2004 | 7337.00 | 99999999999999 | Ana Lucia Alves da Silva e outros(as) | Valor da folha de pagamento dos funcionarios do Pre-Escolar referente ao mes 02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 01/03/2004 | 256.12 | 99999999999999 | Ana Lucia Alves da Silva e outros(as) | Salario Familia dos prestadores de servicos do Pre-Escolar referente ao mes 02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 01/03/2004 | 276.00 | 99999999999999 | Alexsandro Tom‚ Ramos e outros | Valor da folha de pagamento dos funcionarios do Supletivo referente ao mes 02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 01/03/2004 | 47958.83 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | Valor da folha de pagamento dos funcionarios do Magisterio referente ao mes 02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 01/03/2004 | 1280.60 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | Salario Familia dos funcionarios lotados no magisterio referente ao 02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ES PORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 01/03/2004 | 315.00 | 00088622428400 | Raimundo Adezildo Fran‡a Cordeiro | Valor da folha de pagamento do funcionario lotadono Desporto Amador referente ao mes 02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 01/03/2004 | 400.00 | 99999999999999 | PAULA MICHELINE ARRUDA NOBREGA | Valor da folha de pagamento dos funcionarios do setor Cultural referente ao mes 02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/03/2004 | 34.38 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RAIL DESTINADO AO LANCHES DOS PROFESSORES DU-RANTE O PLANEJAMENTO DOS PARAMETROS EM ACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/03/2004 | 217.95 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/03/2004 | 1898.00 | 24221244000162 | SO DIESEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ONIBUS DESVOLAR DE PLACA OM1188 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 01/03/2004 | 12750.00 | 99999999999999 | Adauto Alves Guimaraes e outros(as) | Valor da folha de pagamento lotado no Sec. deObras e Servicos Urbanos referente ao mes 02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 01/03/2004 | 431.36 | 99999999999999 | Adauto Alves Guimaraes e outros(as) | Salario Familia dos funcionarios da Sec. de Obras e Servicos Urbanos referente ao mes 02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 01/03/2004 | 7348.00 | 99999999999999 | Adelia Maria Ananias e outros(as) | Valor da Folha de Pagamento dos funcionarios da Limpeza Publica referente ao mes 02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 01/03/2004 | 377.44 | 99999999999999 | Adelia Maria Ananias e outros(as) | Salario Familia dos funcionarios lotados no setor de Limpeza Publica referente ao mes 02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/03/2004 | 147.54 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MER-CADORIAS DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO LO- CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/03/2004 | 110.84 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/03/2004 | 1335.00 | 70097514000192 | LIMA AUTOPECAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FER-GUSSON DA SECRETARIA DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 01/03/2004 | 5342.00 | 99999999999999 | Benedita Arruda de Andrade e outros | Valor da folha de pagamento dos funcionarios da Sec. de Acao Social referente ao mes 02/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 01/03/2004 | 134.80 | 99999999999999 | Benedita Arruda de Andrade e outros | Salario familia dos servidores municipais lo-tados na Sec. da Acao Social referente ao mes 02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/03/2004 | 810.00 | 00000000000000 | Genesio Belarmino de Sousa e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/03/2004 | 285.75 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/03/2004 | 65.21 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 01/03/2004 | 5946.00 | 99999999999999 | Ademir Palmeira Duarte e outros(as) | Valor da folha de pagamento dos funcionarios lotados na Sec. de Rec. Naturais referente aomes 02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 01/03/2004 | 161.76 | 99999999999999 | Ademir Palmeira Duarte e outros(as) | Salario Familia dos funcionario lotados na Sec. de Rec. Naturais referente ao mes 02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 01/03/2004 | 2106.00 | 99999999999999 | Antonio Cicero dos Santos e outros(as) | Valor da folha de pagamento dos funcionarios lotados no setor das Estradas Vicinais refe- rente ao mes 02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 01/03/2004 | 26.96 | 99999999999999 | Antonio Cicero dos Santos e outros(as) | Salario Familia dos funcionario lotados no setor das Estradas Vicinais referente ao mes 02/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/03/2004 | 960.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 02/03/2004 | 3000.00 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DOS ALU- NOS RO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 02/03/2004 | 65.00 | 04462326000191 | SIGABEM Autope‡as e Servi‡os Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 02/03/2004 | 15.84 | 99999999999999 | Valdemir da Silva | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 02/03/2004 | 773.22 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SE-QUESTRO JUDICIAL EM FAVOR DO SR. UBIRAJARA DESOUTO BARROS, CONFORME PROCESSO N§ 02.1034-97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 02/03/2004 | 444.00 | 03910482000105 | Mult Jet Informatica Ltda. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 04/03/2004 | 26.40 | 99999999999999 | Marinalva Palmeira Duarte | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 04/03/2004 | 212.54 | 01823345000108 | ACO CENTER-DAVI JACINTO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE COLETORES DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 04/03/2004 | 1300.99 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 07/03/2004 | 400.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 08/03/2004 | 540.00 | 08812596000136 | RENOVACAO DE PNEUS CAMPINENSE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OM-7020 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 08/03/2004 | 5900.00 | 04450384000103 | Supermercado O Japones | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 08/03/2004 | 180.00 | 40950115000161 | Josibelto Oliveira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BICICLETA BARRA CIRCULAR DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 08/03/2004 | 196.00 | 00000000000000 | Pedro Ferreira de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUIICAO DE REFRIGERANTE PARA O ALMOCO DE RECEPCADA VISITA O SENADOR JOSE MARANHAO NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 08/03/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | Funda‡ao Medico Hospitalar de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADAS A FUNDACAO MEDICO HOSPI-TALAR, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 09/03/2004 | 57.00 | 00029244153572 | Francisco Rafael dos Santos | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOFIAT DE PLACA JYA-2716 TRANSPORTANDO AS EQUI-PES DO PSF PARA O SITIO CARDEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 09/03/2004 | 108.00 | 00017679435472 | JOSE DORGIVAL CARDOSO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFI-COS PRESTADOS REFERENTE AS CASAS DANIFICADAS PELAS CHUVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/03/2004 | 18.00 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFI-COS PRESTADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/03/2004 | 3000.00 | 00015776522404 | JOSE ARTHUR RESENDE DE PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE GEOLOGO NA REALIZACAO DE SERVICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 09/03/2004 | 9.40 | 70100615000175 | A Casa do Colegial | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 09/03/2004 | 260.00 | 00025147978453 | EXPEDITO SIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 09/03/2004 | 260.00 | 00025147978453 | EXPEDITO SIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 09/03/2004 | 220.00 | 00022546162420 | Maria de Lourdes da Silva Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO9 DURANTE O TREIMANENO DOS PCN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 09/03/2004 | 2150.00 | 08919375000161 | MERCADINHO E FUNERARIA Pe CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GEN EM SEU VEICULO D-20 DE PLACA MMZ-0651, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREL AULA NOS MESES DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 09/03/2004 | 1225.00 | 00036537926491 | LUIZ HERMINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO CUROS DE CAPACITACAO AOS PROFESORES DE MATEMATICA DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 09/03/2004 | 170.00 | 00062892401453 | Ozimar Bezerra de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MNAUTENCAO DO VEICULO BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 09/03/2004 | 2474.35 | 00663768000145 | VOYAGE TURISMO-VALENCA E PEQUENO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE PASSA=GENS AEREAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 09/03/2004 | 4000.00 | 00028849159404 | Orlando Virginio Penha | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RE-FERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 09/03/2004 | 180.00 | 00040871851415 | ANTONIO DE SOUSA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO VEICULO ASTRA SEDAM DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/03/2004 | 28.00 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFI-COS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Cartorio Imob. da Comarca de Soledade | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE UMA ESCRITURA DE TERRENO ADQUI RIDO EM PERMUTA COM A SOCIEDADE AO VICENTE DEPAULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/03/2004 | 239.00 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFI-COS PRESTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 09/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Francisco Alves Guimaraes | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOCORCEL I DE PLACA FD-4775 TRANSPORTANDO A PROFESSORA SANDRA LUCIA BERTO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 09/03/2004 | 70.00 | 00070592659453 | JOSE ROBERTO DE ARRUDA CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA REDE HIDRAULICA DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO B. DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 09/03/2004 | 60.00 | 00043602452468 | AILTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ES PORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 09/03/2004 | 80.00 | 00055653170100 | JOSENILDO DE SOUSA GOMES BARRETO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL O BAIANAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ES PORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 09/03/2004 | 65.00 | 00055653170100 | JOSENILDO DE SOUSA GOMES BARRETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTE- BOL O BAIANAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/03/2004 | 33.00 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 09/03/2004 | 700.00 | 00000000000000 | Jucival Samuel de Freitas | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MOVEIS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 09/03/2004 | 23.00 | 08520504000225 | J.B. Auto Pe‡as | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OM1188 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 09/03/2004 | 15.00 | 08520504000225 | J.B. Auto Pe‡as | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O CAMINHAO DE LIXO DE PLACA KME-9197. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 09/03/2004 | 110.00 | 00009069771420 | JOSE VICENTE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE COLETORES DE LIXO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 09/03/2004 | 400.00 | 00093604335434 | DORGIVAL CAETANO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 09/03/2004 | 4520.00 | 00000000000000 | Gaudencio Alexandrino dos Santos | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA, MACAME E ENTULHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 09/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | AILTON DA COSTA GUIMARAES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO LOCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 09/03/2004 | 130.00 | 00000000000000 | Eliomar de Sousa | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENAO DE ANIMAIS DAS RUAS DESTE MUNICI PIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 09/03/2004 | 192.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROBERTO GUIMARAES JUNIOR E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO LOCAL, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 09/03/2004 | 29.00 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 09/03/2004 | 320.00 | 00090960173404 | Geiser Caetano de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUADESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO E FEVE- REIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/03/2004 | 570.00 | 00000000000000 | J.C. DE ARAUJO & CIA Ltda | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO AO REPARO DO CALCAMENTO DA RUAPREFEITO INACIO CLAUDINO DESTE MUNICIP[IO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/03/2004 | 16449.15 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% E 60% DOMES DE FEVEREIRO E DECONTADO NO FPM DO DIA 10/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/03/2004 | 376.16 | 99999999999999 | Antonio Jose de Araujo Carvalho | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIADESTINADAS AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/03/2004 | 1071.05 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO NA COTA PARTE FPM REFERENTE ARETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/03/2004 | 406.24 | 00000000000000 | INSS | VALOR DEBITADO NA COTA PARTE FPM REFERENTE A COBRANCA DE JUROS E MULTAS DO INSS, CONFORME AVIO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/03/2004 | 15453.00 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/03/2004 | 5984.92 | 00000000000000 | INSS OUTRAS SECRETARIAS | VALOR DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FO-LHA DE PESSOAL DO 13@ SALARIO E DEZEMBRO DE 2004 E DESCONTADO NO FPM DO DIA 10/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/03/2004 | 1635.00 | 99999999999999 | Marinaldo B. Franklin e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO 13@ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 10/03/2004 | 1160.00 | 99999999999999 | Maria das Dores Silva Oliveira e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRETADORES DE SERVICOS DAS CRECHES, REFERENTEA DEZEMBRO DE 2003 E 13@ DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/03/2004 | 360.00 | 99999999999999 | SOLANGE DOS SANTOS TEIXEIRA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA CRECHE REFERENTE A DE- ZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 11/03/2004 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-Sociedade Civil Bem-Estar Familia | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DA BEMFAM, REF. A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/03/2004 | 2730.00 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPREENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMEMTO DO FOR-NECIMENTO DE SEMENTES SELECIONADAS DESTINADASA DOACAO A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/03/2004 | 1329.36 | 00000000000000 | SECRETARIA ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DEVO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 11/03/2004 | 1074.50 | 24285157000179 | J.C. Rocha | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMI-NACAO PUBLICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 12/03/2004 | 290.00 | 24109217000100 | Retrama | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A RECUPERACAO DO TRATOR MASSEYFERGUSSON DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 12/03/2004 | 3300.80 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO DESTINADO A CRECHE MARIALDO CASTE-LO B. DE MELO, COM RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 12/03/2004 | 8335.85 | 02611678000136 | NOVA TERRA COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 13/03/2004 | 12.00 | 08520504000225 | J.B. Auto Pe‡as | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OM1188 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 15/03/2004 | 6415.58 | 35573971000105 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 15/03/2004 | 31.68 | 99999999999999 | Francinaldo Fernandes da Silva | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 16/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | AUBENY DE ANDRADE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JO VEM, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 16/03/2004 | 780.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-DOS AGENTES JOVENS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 16/03/2004 | 158.38 | 99999999999999 | Maria de Fatima Arruda Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 16/03/2004 | 126.72 | 99999999999999 | Joselia Cristina Ramos Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 16/03/2004 | 608.00 | 00000000000000 | J.C. DE ARAUJO & CIA Ltda | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-CO URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 16/03/2004 | 6965.82 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIO EM FAVOR DO SR. MANOEL CAETANO XAVIERCONFORME PROCESO N§ 2001.009040-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 17/03/2004 | 500.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 17/03/2004 | 115.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDE REPOSICAO DESTINADAS A RASPADEIRA AGRICOLADESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 17/03/2004 | 125.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR M&F DA SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 18/03/2004 | 36.50 | 03432344000168 | LACO DO SUL RESTAURANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DURANTE VIAGEM A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 19/03/2004 | 32.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBA-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 19/03/2004 | 32.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A CANTINA DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 19/03/2004 | 315.00 | 99999999999999 | Jonadas de Alcantara Costa | VALOR QUE E EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SER-VICO PRESTADOS COMO MOTORITA DA SECRETARIA DEFINANCAS, REFERENTE AO 13@ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 19/03/2004 | 7200.00 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR DEBITADO AUTOAMTICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 19/03/2004 | 682.28 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOAMTICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 19/03/2004 | 5156.07 | 00000000000000 | FGTS-Banco do Brasil | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 1983, CONFORME AVIO DE LANCAMEN- TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 19/03/2004 | 58.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AS-SISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 19/03/2004 | 384.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 19/03/2004 | 482.61 | 04888826000190 | Gil Farma | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 19/03/2004 | 32.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 19/03/2004 | 416.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 19/03/2004 | 128.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A CRECHE MARIALDO C. BRANCO DEMELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/03/2004 | 100.00 | 00002508283401 | JOSE ALEXANDRE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA O MESMO PAGAR DES-PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 20/03/2004 | 1200.00 | 00062893084400 | Marcylio de Queiroz Silva | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 22/03/2004 | 617.50 | 01669005000174 | Jovesa-Josildo Rodrigues Cavalcante | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 22/03/2004 | 113.00 | 01669005000174 | Jovesa-Josildo Rodrigues Cavalcante | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO MOM-1910 DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 22/03/2004 | 1500.00 | 09164369000104 | Elmar Informatica | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE COMPUTADORIZADA, IPTU, FOLHA DEPAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTEA MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/03/2004 | 28.24 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDOESPECIAL DE EMERGENCIA, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 22/03/2004 | 23.50 | 08520504000225 | J.B. Auto Pe‡as | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO MERCEDES DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 22/03/2004 | 20.00 | 10759850000121 | SoTratores | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR M&F DA SE- CRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 22/03/2004 | 499.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO UMA BIBLIA DA FAMILIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 22/03/2004 | 15.84 | 99999999999999 | Valdemir da Silva | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PEAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 22/03/2004 | 499.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BIBLIA DA FAMILIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 22/03/2004 | 125.00 | 99999999999999 | SEVERINA TOME DO O GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13@ SALARIO DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NO PRE-ESCOLARREFERENTE A 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 22/03/2004 | 5000.00 | 41210659000150 | Brasilfarma-JoÆo Deon Lyra Barros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COMPESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 23/03/2004 | 1450.00 | 35574649000109 | Papelaria e Livraria Moderna(Raniere Tar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 23/03/2004 | 3500.00 | 35574649000109 | Papelaria e Livraria Moderna(Raniere Tar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA QUOTA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 23/03/2004 | 47.00 | 08919375000161 | MERCADINHO E FUNERARIA Pe CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM CARRINHO DE MAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 23/03/2004 | 39.60 | 99999999999999 | Joao de Melo Araujo | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 24/03/2004 | 95.00 | 00003036926429 | JOSE JAIMAR SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO VEICULO PALIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI FEITO A MANUTEN- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 24/03/2004 | 12.00 | 00000000000000 | JEIME LINDACY BORBOREMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NA RECUPERACAO DE UM CARROCAO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 24/03/2004 | 47.52 | 99999999999999 | Francinaldo Fernandes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 24/03/2004 | 393.75 | 24495558000153 | Joseildo da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MARIAL-DO C. B. DE MELO, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO DE 2003, COM RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 24/03/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | Aury de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 24/03/2004 | 2800.00 | 00076806286453 | JOILSON COSTA ARAUJO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM EU VEICULO KOMBI DE PLACA GPF-7225 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE OS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 25/03/2004 | 21.12 | 99999999999999 | Maria do Socorro Avelino Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 25/03/2004 | 3271.00 | 04462326000191 | SIGABEM Autope‡as e Servi‡os Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS O-NIBUS DE PLACAS KHK-6696, OM-1188 E OM-7020 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 25/03/2004 | 21.12 | 99999999999999 | Marinalva Palmeira Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 25/03/2004 | 21.12 | 99999999999999 | Maria Jose Oliveira de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 25/03/2004 | 1012.70 | 00042501547420 | Jacicleide Batista Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRITAS E VERDURAS DESTINADAS A CRE- CHE MARIALDO CASTELO B. DE MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 25/03/2004 | 301.00 | 03557958000176 | MS Informatica e Servi‡os Ltda. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 26/03/2004 | 26.40 | 00000000000000 | Sandra Nailma Almeida Nery | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 26/03/2004 | 309.90 | 24105306000170 | Papelaria David-Geraldo David da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIALD EE EXPEDIENTE DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 26/03/2004 | 522.70 | 24105306000170 | Papelaria David-Geraldo David da Silva | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 26/03/2004 | 600.00 | 99999999999999 | Lenilda Marinho de Sousa e outros(as) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIADE EDUCACAO, REF. A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 26/03/2004 | 524.90 | 24105306000170 | Papelaria David-Geraldo David da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIALD E EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO RURAL DESTE MU NICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ES PORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 27/03/2004 | 2148.00 | 41214578000128 | Real Sport-JR Eletro Magazine | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO SE- TOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/03/2004 | 568.00 | 04462326000191 | SIGABEM Autope‡as e Servi‡os Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO CAMINAO DE PLACA KME-9197, DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/03/2004 | 527.95 | 00016165896472 | Fernando Araujo Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 29/03/2004 | 976.50 | 00022546162420 | Maria de Lourdes da Silva Lima | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS TECNICOS QUE PRESTARAM SERVICOS NESTACIDADE NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2003 A FEVE- REIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/03/2004 | 3567.50 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DASECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/03/2004 | 80.88 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/03/2004 | 4545.33 | 00000000000000 | INSS-PRECATORIOS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE AO MANDATO DE SEQUESTRO PARA PAGA- MENTO DE PRECATORIO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/03/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | Jose Bento Leite do Nascimento | VALOR CORRESPONDENTE A A PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO PROCESSUAL N§ 0192001000314-3 EM FAVORDO CREDOR ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/03/2004 | 1500.00 | 09164369000104 | Elmar Informatica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TE- SOURARIA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/03/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/03/2004 | 23.59 | 00000000000000 | Banco Real | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPVA BANCO REAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CON- FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/03/2004 | 181.62 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/03/2004 | 2116.00 | 99999999999999 | Antonio Jose de Carvalho Araujo e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/03/2004 | 94.36 | 99999999999999 | Antonio Jose de Carvalho Araujo e outros | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/03/2004 | 3000.00 | 00016165896472 | Fernando Araujo Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO CREDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/03/2004 | 3000.00 | 00016165896472 | Fernando Araujo Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SU-BIDIOS DO CREDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/03/2004 | 37.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS CANTINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/03/2004 | 8840.00 | 99999999999999 | Ana Lucia Wanderley Goncalves e outro(as | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMNETO, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/03/2004 | 390.92 | 99999999999999 | Ana Lucia Wanderley Goncalves e outro(as | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/03/2004 | 57.00 | 35492438000119 | Pracasa | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/03/2004 | 240.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/03/2004 | 417.88 | 99999999999999 | Adauto Alves Guimaraes e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICO URBANOS, REFE- RENTE A MARCO DE 2004(SALARIO FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/03/2004 | 12918.00 | 99999999999999 | Adauto Alves Guimaraes e outros(as) | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICO URBANOS, REF. A MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/03/2004 | 7348.00 | 99999999999999 | Adelia Maria Ananias e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA, REF. A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/03/2004 | 404.40 | 99999999999999 | Adelia Maria Ananias e outros(as) | VALOR DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/03/2004 | 148.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE MARIALDO C.B. DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/03/2004 | 74.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/03/2004 | 481.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/03/2004 | 30370.50 | 99999999999999 | Ailma de A. Almirante e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40% REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/03/2004 | 1482.80 | 99999999999999 | Ailma de A. Almirante e outros(as) | VALOR DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO FUNDEF 40% REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/03/2004 | 30130.50 | 99999999999999 | Ailma de A. Almirante e outros(as) | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOFUNDEF 40% REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/03/2004 | 1482.80 | 99999999999999 | Ailma de A. Almirante e outros(as) | VALOR DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO FUNDEF 40% REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/03/2004 | 6144.00 | 99999999999999 | Adalzira Cordeiro Costa e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS CRECHES, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/03/2004 | 202.20 | 99999999999999 | Adalzira Cordeiro Costa e outros(as) | VALOR DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DAS CRECHES, REFERETE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/03/2004 | 7079.00 | 99999999999999 | Ana Lucia Alves da Silva e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/03/2004 | 242.64 | 99999999999999 | Ana Lucia Alves da Silva e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO PRE-ECOLAR, REF. A MARCO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/03/2004 | 400.00 | 99999999999999 | PAULA MICHELINE ARRUDA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NO CENTRO CULTURAL, REF. A MAR CO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ES PORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/03/2004 | 315.00 | 00088622428400 | Raimundo Adezildo Fran‡a Cordeiro | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NO DESPORTO AMADOR, REF. A MAR CO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/03/2004 | 13.48 | 00088622428400 | Raimundo Adezildo Fran‡a Cordeiro | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NO DESPORTO AMADOR, REF. A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/03/2004 | 48633.00 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/03/2004 | 1226.68 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO FUNDEF 60% REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/03/2004 | 276.00 | 99999999999999 | Veronica de Lourdes A. Oliveira | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA O ENSINO SUPLETIVO, REF. A MAR CO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/03/2004 | 950.00 | 35492438000119 | Pracasa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/03/2004 | 359.55 | 99999999999999 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SER-VIDORAS LOTADA NAS ATIVIDADES DE AUXILIO AO MAGISTERIO, REFERENTE AO 13@ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/03/2004 | 2600.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-DO PETI, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/03/2004 | 444.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A DOACAO COM APOPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/03/2004 | 74.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/03/2004 | 53.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/03/2004 | 5342.00 | 99999999999999 | Benedita Arruda de Andrade e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/03/2004 | 134.80 | 99999999999999 | Benedita Arruda de Andrade e outros | VALOR DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL, REF.A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/03/2004 | 19.00 | 40946980000134 | FARMACIA NOVA SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/03/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | Funda‡ao Medico Hospitalar de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A FUNDACAO MEDICO HOPITA-LAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/03/2004 | 5698.00 | 99999999999999 | Ademir Palmeira Duarte e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 30/03/2004 | 161.76 | 99999999999999 | Ademir Palmeira Duarte e outros(as) | VALOR DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REF. A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/03/2004 | 2126.00 | 99999999999999 | Antonio Salviano de Sousa e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DAS ESTRADAS VICINAIS, REF. A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/03/2004 | 26.96 | 99999999999999 | Antonio Salviano de Sousa e outros(as) | VALOR DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA ESTRADS VICINAIS, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 31/03/2004 | 4.96 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS DESONERACAO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 31/03/2004 | 52.80 | 99999999999999 | Jose Correia de Queiroz Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 31/03/2004 | 34.94 | 00000000000000 | ECT-Empresa de Correios e Telegrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO COM POSTAGENS DA SECRETARIA DEADMINITRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 01/04/2004 | 786.14 | 00000000000000 | ANTONIO MICHELE A. LUCENA | Valor referente a total e irrestrita quita- cao da Acao Ordinaria de Cobranca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 01/04/2004 | 18.50 | 00000000000000 | ECT-Empresa de Correios e Telegrafos | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a servicos postais deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a Despesa Bancaria na de Emergencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 01/04/2004 | 6.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a Despesas Bancaria na con-ta FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a Despesas Bancaria na con-ta INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a despesas Bancaria na con-ta Movimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a D. Bancaria na conta ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 01/04/2004 | 48.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROBERTO GUIMARAES JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos servicos de transporte de carnes do Matadouro Publico Para o MercadoPublico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 01/04/2004 | 50.00 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao servicos xerograficos prestados em documentos pertencentes ao Setorde Contabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 01/04/2004 | 23.00 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos servicos xerograficos prestados em documentos pertencentes a Sec. de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 01/04/2004 | 501.00 | 00022546162420 | Maria de Lourdes da Silva Lima | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimemnto de refei- coes destinados aos tecnicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 01/04/2004 | 56.00 | 00000000000000 | Daniel Pereira Mendon‡a | importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a pernoites para os funcio-narios do DNOCS que vieram prestar servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 01/04/2004 | 32.00 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos servicos xerograficos prestaodos em documentos pertencentes a Sec. da Adm. e Planejamento dete municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 01/04/2004 | 426.60 | 00002562131436 | JANE KALENE DE ALBUQUERQUE XAVIER CAJA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de refei- oes destinados a Tecnicos que estavam a servicos deste municipio. durante os meses de Set.a Dez. de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 01/04/2004 | 25.00 | 00000000000000 | IMPRESSOS E CARIMBOS CASTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao Carimbo Assinatura-Auto matica do Prefeito Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 01/04/2004 | 32.00 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos servicos xerograficos prestados ao Gabinete do Prefeito deste muni-pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 01/04/2004 | 27.00 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a servicos xerograficos prestados em documentos pertencentes ao Departamento Pessoal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 01/04/2004 | 248.90 | 00002562131436 | JANE KALENE DE ALBUQUERQUE XAVIER CAJA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de refei- coes destinadas a tecnicos que vieram prestarservicos nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 01/04/2004 | 5500.00 | 00089292545434 | Maria de Fatima Ramos de Brito Azevedo | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a primeira parleca dos ser-vicos prestados em Lavraturas de Escritorio Registros e Taxas pertencentes a esta Prefei-tura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 01/04/2004 | 228.00 | 00022546162420 | Maria de Lourdes da Silva Lima | importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de refei- coes destinados aos tecnicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 01/04/2004 | 21.00 | 00000000000000 | Daniel Pereira Mendon‡a | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente pernoites para os funciona-rios PESMS para realizar trabalho neste muni cipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 01/04/2004 | 332.00 | 00000000000000 | Daniel Pereira Mendon‡a | importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a pernoites para o Sr. Josue munis de Lima Instrutor da Banda Marci al da Escola Municipal Luiz G. Burity. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 01/04/2004 | 35.00 | 00000000000000 | Daniel Pereira Mendon‡a | importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a pernoites para os minis- trantes do curso Capacitacao dos Profesores Municipais deste municipaio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 01/04/2004 | 21.00 | 00000000000000 | Daniel Pereira Mendon‡a | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a pernoites para as Coorde-nadoras da Alfabetizacao Solidaria que vie- am fazer acompanhamento mensal neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 01/04/2004 | 126.00 | 00000000000000 | Daniel Pereira Mendon‡a | Importancia que se empenha para atender o pa gamento refente ao pernoites ao Sr. Ulisses dos Santos Pereira Instrutor da Banda Marcialda Ecola Municipal Luiz Gonzaga Burity deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 01/04/2004 | 14.00 | 00000000000000 | Daniel Pereira Mendon‡a | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a pernoites Sra Luiza Hele-na Maragoni Pereira que veio fazer o aconha- mento mensal do Programa Alfabetizacao Soli- daria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 01/04/2004 | 56.00 | 00000000000000 | Daniel Pereira Mendon‡a | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a pernoites montadores que vieram montar o palco para as festividades doSOBREGA referente aos periodos de 19 a 21 de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 01/04/2004 | 30.00 | 00062892401453 | Ozimar Bezerra de Oliveira | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a servicos prestados no radiador do Onibus escolar de placa OM 1188 pertencente a Sec. de Educacao deste Munici pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 01/04/2004 | 126.72 | 00000000000000 | AUBENY DE ANDRADE ARRUDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a diarea destinada ao cre- dor para o mesmo tratar de assuntos do inte- resses deste municipio na cidade de Joao Pes-soa. PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 01/04/2004 | 160.20 | 00002562131436 | JANE KALENE DE ALBUQUERQUE XAVIER CAJA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento refernete ao fornecimento de refei- coes aos Cordenadores e Professores do Programa Alfabetizacao solidaria em servicos neste municipio referente aos meses de Out. e Dez. de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 01/04/2004 | 158.38 | 99999999999999 | Maria de Fatima Arruda Araujo | Importancia que se emprnha para atender ao pagamento referente a diarea destinada a pessoaacima para a mesma suprir despesas em viagem a cidade de Joao Pessoa PB onde foi tratar de assunto do interece deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 01/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO HERMINIO DA CUNHA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente apontamento de picaretas pertencentes ao Departamento de Obras deste minicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 01/04/2004 | 105.00 | 00000000000000 | ELIOMAR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos servicos prestados na apreencao de animais soltos nas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 01/04/2004 | 42.50 | 00000000000000 | ANTONIO ROBERTO GUIMARAES JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos servicos prestados no transporte de carnes Matadouro Publico para o Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 01/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ELIOMAR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos servicos prestados na apreecao de animais soltos nas ruas desta cidade e transportando para o Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 01/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ELIOMAR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a servicos de apreesao de animais soltos nas ruas desta cidade transportando para o matadouro publico local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 01/04/2004 | 140.00 | 00000000000000 | Daniel Pereira Mendon‡a | importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a pernoites para os tecni- cos da FUNASA que vieram realizar levantamen to de malaria na Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 01/04/2004 | 14.00 | 00000000000000 | Daniel Pereira Mendon‡a | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a pernoites para o Sr Ger- mano Soares funcionarios da DIESP FUNASA querealizou trabalho para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 01/04/2004 | 114.00 | 00000000000000 | Daniel Pereira Mendon‡a | importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a pernoites e cafe da manhapara o Sr. Silvio do Nascimento Coelho Professor do SEBRAE ministrou o Curso de Garcon nete municipio. No periodo de 12/10 a 18/10 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 01/04/2004 | 14.00 | 00000000000000 | Daniel Pereira Mendon‡a | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a pernoites para o Instru- tor do SEBRAE na pessoa Daniel Pereira Duarteque ministrou o Curso de Condutor Turistico neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 01/04/2004 | 35.00 | 00000000000000 | Daniel Pereira Mendon‡a | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a pernoites da Sra Maria Julia Quiroga de Alencar Professora do SEBRAEque ministrou o Curso Culinaria Regional nes te municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 01/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Daniel Pereira Mendon‡a | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a pernoites e cafe da manhapara a Sra Angela Iney Melo de Matos Instrutora do SEBRAE que veio ministrar o Curso de Relacoes Humanas Interpessoais para os Comer-ciantes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 01/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Daniel Pereira Mendon‡a | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a pernoites para o Sr. Marcos Vinicios de Oliveira que veio ministrao curso promovido pelo o SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 01/04/2004 | 28.00 | 00000000000000 | Daniel Pereira Mendon‡a | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a pernoites para os funcio-narios do SEBRAE que ministraram o Curso de Relacoes Interpessoal para os Funcionarios Municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 01/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | FELIZARDO INACIO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagameto referente a aguda financeira destinadaao credor acima para o mesmo pagar exames de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 01/04/2004 | 326.12 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de mercado-ria destinados as pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 01/04/2004 | 20.00 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos servicos xerograficos prestados em documentos pertencentes a Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 01/04/2004 | 168.90 | 00002562131436 | JANE KALENE DE ALBUQUERQUE XAVIER CAJA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de Refei- coes detinados ao Professor silvio que veio ministrar o Curso de Garsom nesta cidade rea-lizado pelo SEBRAE em parceria com esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 01/04/2004 | 130.70 | 00002562131436 | JANE KALENE DE ALBUQUERQUE XAVIER CAJA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de refei- coes detinado a Professora Angela e demais auxiliares que ministraram o Curso De Rela- coes Interpessoais nesta cidade realizada pelo SEBRAE durante os dias 07 e 08/07 /2003 e 26 e 27/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 01/04/2004 | 179.39 | 00002562131436 | JANE KALENE DE ALBUQUERQUE XAVIER CAJA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de refei- coes destinados aos professores que ministra-ram os cursos de Gestao de Qualidade condutor de turismo e Culinaria Regional realizados pelo SEBRAE nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 01/04/2004 | 30.00 | 00062892401453 | Ozimar Bezerra de Oliveira | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a servicos prestados no ra-diador do Trator Massey Fergunson pertencenteao Departamento de Agricultura deste munici pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 01/04/2004 | 229.00 | 00002562131436 | JANE KALENE DE ALBUQUERQUE XAVIER CAJA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de refei- coes destinados ao Geologo que estava a servicos nesta prefeitura durante os meses Nov. e Dez. de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 02/04/2004 | 15.07 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | Impotartancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de 02 Vasouras destinados ao Onibus Escolar de Placa BWT 7853. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 02/04/2004 | 3800.00 | 00000000000000 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de mercado rias destinadas a Creche Marialdo Castelo Branco de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 05/04/2004 | 208.80 | 00075257980444 | Adelmo Ferreira de Almeida | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimeto de Leite pa-ra a Creche Marialdo Castelo Branco de Melo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 05/04/2004 | 14.96 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de mercado-rias destinada a Sec. de Educacao deste muni-cipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 05/04/2004 | 100.05 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de mercado-rias destinadas ao Departamento de Servicos Urbanos dete municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 05/04/2004 | 54.69 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | Importancia que se empenha para atender ao pagamento destinados aofornecimeto de mercadorias para o Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 05/04/2004 | 31.68 | 99999999999999 | Jose Correia de Queiroz Neto | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de diarea destinada ao credor acima para o mesmo resouver assuntos do interesse deste municipio a cidade de Joao Pesoa PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 05/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Banco do Brasil | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Despessas Bancaria na conta FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 05/04/2004 | 729.42 | 00000000000000 | PASEP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao PASEP de Dezembro/03 e Janeiro e Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 06/04/2004 | 1057.51 | 00000000000000 | JOAQUIM GOMES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao restante da quarta parcela do acordo firmado entre esta prefeitura e o Sr. Joaquim gomes Sobrinho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 06/04/2004 | 336.13 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunica‡oes da Paraiba | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a linhas telefonica de N§. 383 1842 e 383 1383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 06/04/2004 | 20.00 | 08520504000225 | J.B. Auto Pe‡as | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de mercado-rias destinados ao Onibus de Placa OM 1188 da Sec. Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 06/04/2004 | 35.00 | 00004624474481 | JOSELIA MARIA F. DA CUNHA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento a ajuda financeira destinadas a credora acima para a mesma pagar despesas comvia- gem a cidade de Campina Grande com seu esposoque de encontra doente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 06/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSEFA MONTEIRO DE V. BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de ajuda financeira destinada a cre- dora acima para a mesma pagar 2§ vias de documentos considerando que e pesoa carente e re-side neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 07/04/2004 | 24.00 | 00000000000000 | O BORRACHAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de mercado-rias destinados a Sec. de Adm. e Planejamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 07/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Banco do Brasil | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a Depesas Bancaria na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 07/04/2004 | 11.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a Despesas Bancaria na con-ta ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 08/04/2004 | 1249.02 | 00000000000000 | PASEP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 08/04/2004 | 38453.76 | 00000000000000 | INSS PARTE EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a INSS parte empresa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 08/04/2004 | 17346.87 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente INSS Parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 08/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Banco do Brasil | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a Despesas Bancaria na con-ta IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 08/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE DE BRITO COSTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos servicos prestados em Anotacoes e Intimacoe de uma Duplicata. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 12/04/2004 | 3000.00 | 00016165896472 | Fernando Araujo Filho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 12/04/2004 | 30.00 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | Importancia que se epenha para atender ao pa gamento referente aos servicos xerograficos prestados em documentos a Sec. de Adm. e Pla. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 12/04/2004 | 30.00 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | Importancia que se empenha para atender ao pagamento correspondente aos servicos xerogra- ficos em documentos pertencentes ao Departa- mento Pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 12/04/2004 | 12.80 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a servicos xerograficos prestados em documentos pertencentes a Sec. de Planejameto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 12/04/2004 | 101.80 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de servicos xerograficos prestados emdocumentos pertecentes ao Departamento de Comtabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 12/04/2004 | 56.00 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao servicos xerograficos prestados em documento pertencentes a Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 12/04/2004 | 1200.00 | 00062893084400 | Marcylio de Queiroz Silva | importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos servicos prestados co- mo Contador desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 12/04/2004 | 65.00 | 08520504000225 | J.B. Auto Pe‡as | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de uma Ca- mara de Ar 900 destinados ao Onibus OM 1188 da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 12/04/2004 | 36.00 | 00000000000000 | Jaime Lindacy Borborema Martins | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos servicos prestados em concertos de pneus nos onibus de Placa OM 7020 e KHK 6696 pertencentes a Sec. de Educa cao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 12/04/2004 | 10.00 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a servicos xerograficos pertencente a Sec. de Educcao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 12/04/2004 | 237.50 | 04954777000146 | Comercial Santos-Rosangela G. dos Santos | Importancia que se empenha para atender ao pagameto referente ao fornecimento de mercado- rias destinadas Sec. de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 12/04/2004 | 95.00 | 00000000000000 | ELIOMAR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento aos servicos prestados na apreencao animais soltos nas ruas desta cidade transportando para o matadouro publico deste munici- pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 12/04/2004 | 42.50 | 00000000000000 | ANTONIO ROBERTO GUIMARAES JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos servicos de transportesde carnes do Matadouro Publico para o MercadoMunicipaldeste municipio durante o periodo de06/04 a 13/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 12/04/2004 | 9.00 | 03660191000106 | Eletrocasa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de um Cadeado destinados a Sec. de Obras e Serv. Urbanosdeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 12/04/2004 | 35.10 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos Servicos Xerograficos prestados em documentos pertencentes ao De- partamento de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 12/04/2004 | 52.00 | 00000000000000 | ELIOMAR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento correspondente aos servicos prestadosna apreecao de animais soltos nas ruas e tranportando para o Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 12/04/2004 | 42.50 | 00000000000000 | ANTONIO ROBERTO GUIMARAES JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos servicos de transporte de carnes do Matadouro Publico Para o Mercado Municipal e do Mercado para o Matadouro. re-ferente ao periodo de 16/04 a 19/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 12/04/2004 | 20.00 | 00009069771420 | JOSE VICENTE DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de 02 Grades de ferro para o banherodo Mercado Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 12/04/2004 | 665.80 | 04954777000146 | Comercial Santos-Rosangela G. dos Santos | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de materi- as destinado a Sec. de Obras e Ser. Urbano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 12/04/2004 | 336.00 | 99999999999999 | ANTONIO TEOFILO DE ARAUJO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos servicos prestados na manutencao eletrica nos predios municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 12/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento a ajuda financeira a crtedora acima para a mesma pagar despesas com exames de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 12/04/2004 | 62.50 | 00000000000000 | GERALDO PEREIRA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento a ajuda financeira a pessoa carente dete municipio para a mesma pagar despesas com compras de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 12/04/2004 | 20.00 | 00095304525434 | MARCELANIO PEREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a ajuda financeira destina-da a pessoa carente deste municipiopara o mesmo comprar generos alimenticio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 12/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA DOS SANTOS FERNANDES | Importamcia que se empenha para atender ao pagamento referente a ajuda financeira destina da a pesoa acima para a mesma pagar 2§ vias de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 12/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | LUCIENE LOURENCO GONZAGA | Pagamento correspondente a ajuda destinada a credora acima para a mesma pagar 2¦ vias de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 12/04/2004 | 15.00 | 00005583207400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MELO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a ajuda financeira destina da a credora acima para a mesma tirar 2¦ viasde documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 12/04/2004 | 25.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA CANDIDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento a ajuda financeira destinada ao cre- dor acima para o mesmo para 2¦ vias de docu- mentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 12/04/2004 | 25.00 | 00000000000000 | ANDRE LUIZ JUSTINO ANDRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a ajuda financeira destina-da ao credor acima para o mesmo tirar 2¦ viasde documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 12/04/2004 | 92.00 | 00004624474481 | JOSELIA MARIA F. DA CUNHA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a ajuda financeira destina-da a credora acima para a mesma suprir com compra de medicametos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 12/04/2004 | 33.00 | 04954777000146 | Comercial Santos-Rosangela G. dos Santos | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de mercado-rias destinados a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 12/04/2004 | 689.00 | 04954777000146 | Comercial Santos-Rosangela G. dos Santos | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de mercado-rias detinados a Sec. de Des. Rec. Naturais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 13/04/2004 | 5000.00 | 04450384000103 | Supermercado O Japones Ltda. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimeto de mercado- rias destinadas a Sec. de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 13/04/2004 | 2321.94 | 00000000000000 | MANOEL CAETANO XAVIER | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a segunda parcela do acordofirmado entre esta prefeitura eo Sr. Manoel Caetano Xavier. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 13/04/2004 | 315.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO M. DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 14/04/2004 | 43.50 | 08520504000225 | J.B. Auto Pe‡as | Importancia que se empenha para atender ao pagamento refererente ao fornecimento de merca-dorias destinados ao Onibus OM 1188 da Sec. de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 14/04/2004 | 732.00 | 00042501547420 | Jacicleide Batista Ferreira | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento verduras destinadas a merenda da rede municipal de encino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 14/04/2004 | 900.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil | Importancia que se empenha para atender ao pagamento refente a Despesas Bancaria na conta BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 14/04/2004 | 1000.00 | 00042501547420 | Jacicleide Batista Ferreira | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento verduras detinadas a Fundacao Medica hospitalar de So-ledade.referente ao periodo Janeiro a Agosto 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 15/04/2004 | 58.50 | 08814113000132 | J.L.Braga Cia Ltda | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de mercado-rias destinados ao Matador Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 16/04/2004 | 178.60 | 08919375000161 | MERCADINHO E FUNERARIA Pe CICERO | Importancia que se epenha para atender ao pa gamento referente ao fornecimento de mercado-rias destinados a Sec. Des. Rec. Naturais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 16/04/2004 | 3145.00 | 08919375000161 | MERCADINHO E FUNERARIA Pe CICERO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de mercado ria destinadas a Sec. Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 16/04/2004 | 136.30 | 08919375000161 | MERCADINHO E FUNERARIA Pe CICERO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a mercadorias destinadas a Sec. de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 16/04/2004 | 1056.30 | 08919375000161 | MERCADINHO E FUNERARIA Pe CICERO | importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de mercado-ria detinados a Sec. de Obras e Serv. Urbanos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 16/04/2004 | 31.50 | 08919375000161 | MERCADINHO E FUNERARIA Pe CICERO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento mercadoriasdestinados a Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 16/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Banco do Brasil | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente Despesas Bancarias na contaMovimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 20/04/2004 | 137.85 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao precatorio da Sra. Aleksandra Souto Ramos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 20/04/2004 | 23.76 | 99999999999999 | Jonadas de Alcantara Costa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a diarea destinada ao fun- cionario para o mesmo suprir despesas com viagem transportando servidores para resouverem assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 20/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a Despedas Bancarias na conta FAMUP.(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 20/04/2004 | 2547.51 | 00000000000000 | JOAQUIM GOMES SOBRINHO | Importamcia que se empenha para atender ao pagamento referente a quinta e ultima parcela do acordo firmado entre esta Prefeitura e o Sr. Joaquim Gomes Sobrinho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 20/04/2004 | 6880.38 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | Importancia que se empenha para atender ao pagameto referente ao precatorio do Sra. Tania Maria de Lima Teotonio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 20/04/2004 | 644.24 | 00000000000000 | PASEP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento aos servidores municipais conforme avisom de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 20/04/2004 | 5023.07 | 00000000000000 | FGTS-Banco do Brasil | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente na conta FPM referente ao FGTS dos servidores municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 20/04/2004 | 95.40 | 08919375000161 | MERCADINHO E FUNERARIA Pe CICERO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de mercado-rias destinadas a Sec. de Obras e Sev. Urbano | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 20/04/2004 | 650.00 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPREENTACOES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento generos alimenticio para pesoas carentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 21/04/2004 | 17.60 | 08919375000161 | MERCADINHO E FUNERARIA Pe CICERO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de mercado-rias destinadas a Sec. Des. Rur. e Rec. Natu-rais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 21/04/2004 | 38.10 | 08919375000161 | MERCADINHO E FUNERARIA Pe CICERO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de mercado-rias destinados a Sec. de Obras e Serv. Urba-nos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 21/04/2004 | 472.00 | 08919375000161 | MERCADINHO E FUNERARIA Pe CICERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE OBRASE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 21/04/2004 | 16.00 | 08520504000225 | J.B. Auto Pe‡as | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a uma LAMPADA BI IODO H para o carro Astra do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 22/04/2004 | 40.60 | 00000000000000 | CORREIOS ACF - BRISAMAR. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos servisos postais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 22/04/2004 | 52.80 | 00000000000000 | Sandra Nailma Almeida Nery | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referenta a diarea destinada a credo-ra para a mesma tratar de assuntos de interesse deste municipio junto ao IPC a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 22/04/2004 | 25.84 | 00000000000000 | P A S E P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 22/04/2004 | 2360.00 | 08919375000161 | MERCADINHO E FUNERARIA Pe CICERO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de 40 Canos150 destinados a Sec. de Obras e Serv. Urba- nos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 22/04/2004 | 2381.92 | 00028812816487 | Francisco Vicente de Sousa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, MESES NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 22/04/2004 | 3243.43 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento mercadoriasdestinados ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 22/04/2004 | 30.00 | 00002584517426 | JOSEILDO DOS SANTOS OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a ajuda financeira a pessoacarente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 22/04/2004 | 423.39 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS APESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 23/04/2004 | 90.00 | 00000000000000 | Adriano Jose Gomes de Oliveira | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de um col- chao de espuma casal popular destinado a uma pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 23/04/2004 | 2620.00 | 00013606379404 | JOAO XAVIER ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS MESES JUNHOA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 23/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Banco do Brasil | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a Despesas Bancaria na con-ta Movimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 23/04/2004 | 0.35 | 00000000000000 | Banco do Brasil | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a Despesas Bancaria na con-ta FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 23/04/2004 | 17.38 | 00000000000000 | ECT-Empresa de Correios e Telegrafos | Importancia que se empenha para atender ao pagamento refertente aos servicos postais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 26/04/2004 | 951.62 | 68704923000591 | CLARO - BCP - TELECOMUNICACOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a Despesas Telefonica CLARO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 26/04/2004 | 1000.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a Anuncios Veiculados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 26/04/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | ANTONIO MICHELE A. LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a 2¦ parrcela do acordo firmadoe entre esta Prefeitura e o Sr. Jose Ben to L. do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 26/04/2004 | 1500.00 | 09164369000104 | Elmar Informatica | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aluguel dos de FOLHAS DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E INFORMATI-ZADA, IPTU E CONTROLE DE TEZOURARIA.referente ao mes de abril 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 26/04/2004 | 234.36 | 00000000000000 | PASEP | Importancia que se empenha para atender ao pagameto referente a parte da empresa com o PASEP, referente ao mes de marco 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 26/04/2004 | 26.40 | 99999999999999 | Francinaldo Fernandes da Silva | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a diarea destinada ao cre- dor para o memo resouver assuntos de interesse desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 27/04/2004 | 336.00 | 99999999999999 | ANTONIO TEOFILO DE ARAUJO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos servicos prestados na manutencao eletrica referente ao mes de marco2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 27/04/2004 | 960.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADOS DE SERVICO DASEC. DE EDUCACAO, MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 27/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Banco do Brasil | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a Despesas Bancarias na conta IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 27/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Banco do Brasil | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Despesas Bancaria na conta FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 27/04/2004 | 316.76 | 99999999999999 | Antonio Jose de Araujo Carvalho | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a diareas destinadas ao credor acima para o mesmo suprir depesas de via gem a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 27/04/2004 | 1500.00 | 09164369000104 | Elmar Informatica | importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao aluguel do programa da Contabilidade Publica Imformatizada, IPTU e Controle de Trzouraria referente ao mes de Abril 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 27/04/2004 | 7.00 | 08520504000225 | J.B. Auto Pe‡as | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de um BICO BOMBA LUBRIFICADA destinada a Sec. de Adm. Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 27/04/2004 | 134.82 | 12918371000136 | LAPIS&PAPEL-PAPELARIA E COPIADORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente servicos xerograficos destinados a Sec. de Adm. e Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 27/04/2004 | 309.43 | 09303041000121 | Farmacia Gouveia | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medica- mentos destinados a Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 28/04/2004 | 3120.00 | 00000000000000 | WASHITON LUIZ DOS SANTOS DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a viagem em seu veiculo Besta de Placa MNE 0302 Soledade PB transpor-tando os alunos da zona rural durantes os meses de Fev. e Mar/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 28/04/2004 | 23.76 | 99999999999999 | Jose Romao de Oliveira | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a diarea para o mesmo resouver assuntos de interesse deste municipio a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 29/04/2004 | 3148.00 | 24285157000179 | J.C. Rocha | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao forneciemento de mercadorias destinadas a Sec. de Obras e Sev. Urbano | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 29/04/2004 | 27.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA SOUTO MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos servicos prestados em remendos de peus no caminhao de Placa KWF 9197 do Departamento de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 29/04/2004 | 18.00 | 00000000000000 | Jaime Lindacy Borborema Martins | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos servicos prestados no concertos de pneus no caminhao de lixo do De-partamento de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 29/04/2004 | 21.12 | 99999999999999 | Marinalva Palmeira Duarte | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a diarea destinada a credo-ra para a mesma suprir despesas de viajem a ciadade de Campina Grande para resouver assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 29/04/2004 | 21.12 | 00000000000000 | Maria Jose de Oliveira de Araujo | Importancia que se empenha para atender ao pagamento a diarea para a mesma surprir despe- sas em viagem a cidade de Campina Grande pa- ra resouver assuntos do interesse deste muni-cipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 29/04/2004 | 27.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA SOUTO MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos servicos prestados de troca de pneus no onibus escolar de placa OM 1188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 29/04/2004 | 27.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA SOUTO MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos servicos prestados no Onibus de Placa BWT 7853 pertencentes a Sec da Edu. Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 29/04/2004 | 1600.00 | 00013606379404 | JOAO XAVIER ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a viagens em seu veiculo Toyota de placa BTB 3855 transportando estu dantes da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 29/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE BORBOREMA MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos servicos prestados na fabricacao de uma Canoa destinada ao transporte de estudantes da localidade denominada Cachoeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 29/04/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | PROF. WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a 1¦ parcela do contrato de consultaria tecnica-educacional para elaboracao de projetos educacionais para as Esco- las da rede municipal de encino fundamental capacitacao curso para tecnicos e especialis-tas da Sec. da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 29/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Banco do Brasil | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a Despesas Bancaria na con-ta FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 29/04/2004 | 12.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA SOUTO MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos servicos de concertos de remendo de pneus no veiculo Palio de PlacaMOM 1910 da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 29/04/2004 | 280.00 | 09157884000167 | Mortuaria Bom Jesus | importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao forneciemto a um Ataude Translado C. Grande /Soledade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 29/04/2004 | 1700.00 | 00042501547420 | Jacicleide Batista Ferreira | importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de Frutas e Verduras destinados a Creche Marialdo Cas- telo Branco de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 30/04/2004 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-Sociedade Civil Bem-Estar Familia | Importancia que se empenha para atender ao pagamento debitado automaticamente na conta ICMS estadual correspondente a contribuicao da BENFAM ref. a Abril 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 30/04/2004 | 700.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a Bolsa PETI correspondenteao mes 04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 30/04/2004 | 780.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a Bolsa Monitor do PETI Ref. ao periodo de 12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 30/04/2004 | 700.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a folha da Bolsa PETI ref. ao periodo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 30/04/2004 | 15.00 | 08919375000161 | MERCADINHO E FUNERARIA Pe CICERO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento mercadoriasdestinados ao Matador Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 30/04/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | Importancia que se empenha para atender ao pagamento a precatorios (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 30/04/2004 | 1000.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento correspondente aos servicos prestadosna veicunlacao de anuncios de interesse destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 30/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-Federacao das Associcoes de Munici | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a contribuicao para esta prefeitura no mes de Abril 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 30/04/2004 | 238.14 | 00000000000000 | PASEP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 30/04/2004 | 4.96 | 00000000000000 | P A S E P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO ICMS EXPORTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 30/04/2004 | 320.00 | 00000000000000 | EDILSON ALVES DE FARIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos servicos prestados na repetidora de TV desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 30/04/2004 | 116.77 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento pecas para o veiculo ASTRA 2.0 SEDAM de Placa MMQ-9437. do Gab. do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 30/04/2004 | 683.23 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de pecas para o veiculo ASTRA 2.0 SEDAM de Placa MMQ-9434 do Gab. do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 30/04/2004 | 45.00 | 04462326000191 | SIGABEM Autope‡as e Servi‡os Ltda | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de pecas para o Onibus OM 7020 da Sec. de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 30/04/2004 | 240.00 | 04462326000191 | SIGABEM Autope‡as e Servi‡os Ltda | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de pecas para o Onibus BWT 7853 da Sec. de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 30/04/2004 | 335.00 | 04462326000191 | SIGABEM Autope‡as e Servi‡os Ltda | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de pecas detinadas ao Onibus de Placa 6696 da Sec. de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 30/04/2004 | 374.00 | 04462326000191 | SIGABEM Autope‡as e Servi‡os Ltda | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de pecas destinadas ao o Onibus de Placa OM 1188 da Sec. de Educaca e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 30/04/2004 | 3.50 | 08520504000225 | J.B. Auto Pe‡as | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de pecas para o Caminha da Sec. de Obras e Sev. Urba- nos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 30/04/2004 | 15.84 | 00000000000000 | LUCIANO FERREIRA RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a diarea destinada ao funcionario para o mesmo resouver assuntos do interesse deste municipio a cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 30/04/2004 | 185.00 | 00000000000000 | J.C. DE ARAUJO & CIA Ltda | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de cimento destinados ao Setor de Serv. Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 30/04/2004 | 30.00 | 08520504000225 | J.B. Auto Pe‡as | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de pecas destinadas ao Caminhao da Secretaria de Obrase Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 01/05/2004 | 1816.00 | 99999999999999 | Antonio Jose de Carvalho Araujo e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESOAL LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 01/05/2004 | 94.36 | 99999999999999 | Antonio Jose de Carvalho Araujo e outros | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFE-RENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 01/05/2004 | 8600.00 | 99999999999999 | Ana Lucia Wanderley Goncalves e outro(as | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 03/05/2004 | 390.92 | 99999999999999 | Ana Lucia Wanderley Goncalves e outro(as | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 03/05/2004 | 49.20 | 00000000000000 | ECT-Empresa de Correios e Telegrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 03/05/2004 | 2160.00 | 99999999999999 | INACIO VERA MENDONCA CORDEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E PALNAJEMANTO, REFERENTE AOPERIODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 03/05/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | Maria do Carmo Arruda Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA CREDORA ACIMA, VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 03/05/2004 | 527.95 | 00016165896472 | Fernando Araujo Filho | Valor que se empenha para o pagamento de dia-ria destinada ao servidor acima, para suprir despesas de viagem a cidade de Joao Pessoa, conforme requisicao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 03/05/2004 | 951.63 | 68704923000591 | CLARO - BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TELEFONE CELULAR DE USO DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 03/05/2004 | 3667.50 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 03/05/2004 | 80.88 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, RE FERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTAINSS N§ 8220-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTAITR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 03/05/2004 | 41.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BACARIA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 03/05/2004 | 56.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTAFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 03/05/2004 | 100.00 | 00090957555415 | Ruth Fragoso Mamede da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTOS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICI-PIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 03/05/2004 | 417.88 | 99999999999999 | Adauto Alves Guimaraes e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE A ABRIL DE 2004(SALARIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 03/05/2004 | 12168.00 | 99999999999999 | Adauto Alves Guimaraes e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 03/05/2004 | 7348.00 | 99999999999999 | Adelia Maria Ananias e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE A A-BRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 03/05/2004 | 404.40 | 99999999999999 | Adelia Maria Ananias e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 03/05/2004 | 1920.75 | 03188694000120 | Construtora Signus Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICO PRESTADOS NA TERRAPLANAGEM DE RUAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME EMPENHO N§ 00137-0 DE 2001, ANULADO INDEVIDAMENTE EM JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 03/05/2004 | 843.00 | 24495558000153 | Joseildo da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHADOS GARIS, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 03/05/2004 | 274.00 | 10759850000121 | SoTratores | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOTRATOR DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 03/05/2004 | 90.00 | 41132697000131 | Romero Material de Construcao | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DOSBANHEIROS DO MERCADO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 03/05/2004 | 3150.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 03/05/2004 | 29833.50 | 99999999999999 | Ailma de A. Almirante e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 40% REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 03/05/2004 | 1469.32 | 99999999999999 | Ailma de A. Almirante e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 03/05/2004 | 6084.00 | 99999999999999 | Adalzira Cordeiro Costa e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DAS CRECHES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 03/05/2004 | 202.20 | 99999999999999 | Adalzira Cordeiro Costa e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DAS CRECHES, REFERENTE A ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 03/05/2004 | 7049.00 | 99999999999999 | Ana Lucia Alves da Silva e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DAS CRECHES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 03/05/2004 | 229.16 | 99999999999999 | Ana Lucia Alves da Silva e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE A A-BRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 03/05/2004 | 276.00 | 99999999999999 | Veronica de Lourdes A. Oliveira | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPLETIVO, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 03/05/2004 | 1240.16 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 03/05/2004 | 48293.50 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ES PORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 03/05/2004 | 315.00 | 00088622428400 | Raimundo Adezildo Fran‡a Cordeiro | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO SERVI-DOR AICMA, LOTADO NO DESPORTO AMADOR, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 03/05/2004 | 13.48 | 00088622428400 | Raimundo Adezildo Fran‡a Cordeiro | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO DESPORTO AMADOR, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 03/05/2004 | 400.00 | 99999999999999 | PAULA MICHELINE ARRUDA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NO CENTRO CULTURAL, REFE- RENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 03/05/2004 | 960.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 03/05/2004 | 28.00 | 04462326000191 | SIGABEM Autope‡as e Servi‡os Ltda | Valor que se empenha para o pagamento do for-necimento de pecas de reposicao para o veicu-lo Fiat Uno de placa MOB-2772, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 03/05/2004 | 180.00 | 00075257980444 | Adelmo Ferreira de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CRECHE MUNICI-PAL MARIALDO CASTELO B. DE MELO, COM RECURSOSDO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 03/05/2004 | 6200.00 | 04450384000103 | Supermercado O Japones | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 03/05/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | JANAINA JOSE MARQUES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA CRECHE MU-NICIPAL MARIALDO CASTELO B. DE MELO, REFEREN-TE A JAN, FEV. E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 03/05/2004 | 960.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 03/05/2004 | 457.00 | 99999999999999 | Maria da Conceicao Araujo Souto e outra | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DA SRA.MARIA DA CONCEICAO ARAUJO SOUTO E MARIA DE FATIMA ARAUJO GONCALVES, LOTADA NO FUNDEF 60%, REFERENTE AO 13@ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 03/05/2004 | 5698.00 | 99999999999999 | Ademir Palmeira Duarte e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 03/05/2004 | 161.76 | 99999999999999 | Ademir Palmeira Duarte e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 03/05/2004 | 2126.00 | 99999999999999 | Antonio Salviano de Sousa e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 03/05/2004 | 26.96 | 99999999999999 | Antonio Salviano de Sousa e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DAS ESTRADAAS VICINAIS, REFE- RENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 03/05/2004 | 5042.00 | 99999999999999 | Benedita Arruda de Andrade e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTEA ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 03/05/2004 | 94.36 | 99999999999999 | Benedita Arruda de Andrade e outros | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E A-CAO SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 03/05/2004 | 150.00 | 00013260359400 | ANA MARIA DE ASSIS RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORTINAS PARAO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 03/05/2004 | 2410.00 | 00076806286453 | JOILSON COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO PETI, REFERENTE DE DEZEMBRO/03 A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 03/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Jucival Samuel de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MESAS E CADEIRAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 03/05/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | Elissandra de Oliveira Alves e outros(as | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REF. A JAN.FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 03/05/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | ADEILTON GOMES DOS SANTOS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PETI, REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 03/05/2004 | 2250.00 | 00020317131400 | Antonio Joaquim da Costa | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DA CAIANA E MELAN-CIAS, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 03/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ADEILTON GOMES DOS SANTOS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 03/05/2004 | 54.00 | 00075257980444 | Adelmo Ferreira de Almeida | Valor que se empenha para o pagamento do for-necimento de leite destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, com recursodo PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 03/05/2004 | 164.21 | 35574649000109 | Papelaria e Livraria Moderna(Raniere Tar | Valor que se empenha para o pagamento da aquisicao de mercadorias para atender ao convenio03080/01 referenteao abastecimento de agua FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 04/05/2004 | 85.00 | 00000000000000 | Inacio Evangelista | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1§PARCELA DOS SER VICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FIAT DE PLACA - KIM2891, PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 04/05/2004 | 70.00 | 00009069771420 | JOSE VICENTE DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE COLETOR DE LIXO DO DEPARTAMENTO DE LIMPESA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 04/05/2004 | 16.00 | 08520504000225 | J.B. Auto Pe‡as | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO CAMINHAO DA COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 04/05/2004 | 150.00 | 00669430000109 | Import Authority Com. e Representacoes | VALOR REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENCAO EM DOIS MICROS COMPUTADORES ( ORDENS DE SERVICO 8063 E 8064 ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 05/05/2004 | 250.00 | 00093603991400 | Josimar Belarmino Ferreira | VIAGEM EM SEU VEICULO CAMIONETA F4000 DE PLA CA KIB5488- SOLEDADE Pb. PARA JOAO PESSOA Pb COM EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 05/05/2004 | 81.50 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 05/05/2004 | 60.00 | 00002464573418 | JOSE ALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS DE ESCREVER DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 05/05/2004 | 650.50 | 00022546162420 | Maria de Lourdes da Silva Lima | VALRO QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 05/05/2004 | 50.00 | 00069073627400 | ROSSANDRA DE FATIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE AMDINISTRACAO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 05/05/2004 | 6852.00 | 00089292545434 | Maria de Fatima Ramos de Brito Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVRATURA E REGISTRO DE ESCRITURAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 05/05/2004 | 2284.00 | 00089292545434 | Maria de Fatima Ramos de Brito Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTROS E LAVRATURAS DE ESCRITURAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 05/05/2004 | 3290.66 | 00000000000000 | MARIA SALETE DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVRATURA E DISTRIBUICAO DE ESCRITURAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 05/05/2004 | 6000.00 | 00028849159404 | Orlando Virginio Penha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 05/05/2004 | 75.00 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS AO SETOR DE CON-TABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 05/05/2004 | 65.00 | 00062893572472 | JOSE ALBERTO COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLCA MOM-1910 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 05/05/2004 | 495.00 | 99999999999999 | Jose Sandro Ferreira Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO FIAT DE PLACA MMQ-6302 TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 05/05/2004 | 35.00 | 00000000000000 | Inacio Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KME-9197 DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 05/05/2004 | 412.50 | 00000000000000 | ANTONIO ROBERTO GUIMARAES JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PES-SOAL QUE TRABALHA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO LOCAL, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 05/05/2004 | 132.00 | 00009069771420 | JOSE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS COLETORES DE LIXO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 05/05/2004 | 47.00 | 00067675239415 | Maria Cordeiro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAPAS PLASTI-CAS PARA O PESSOAL QUE TRABALHA NO MATADOURO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 05/05/2004 | 336.00 | 99999999999999 | ANTONIO TEOFILO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 05/05/2004 | 150.00 | 00097710849415 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DETONANDO PEDRAS PARA A CONS TRUCAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA JOSE GARCIA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 05/05/2004 | 25.00 | 00003645361448 | Luciano Wanderley Gomes Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EMSEU VEICULO TRANSPORTANDO O DIRETOR DODEPARTAMENTO DE OBRAS PARA FAZER FISCALIZACAOEM OBRAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 05/05/2004 | 25.00 | 00044276257115 | SALOMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA PORTEIRA DO MATADOURO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 05/05/2004 | 135.00 | 00062892401453 | Ozimar Bezerra de Oliveira | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRSTA- DOS NO ONIBUS DE PLACA, BWT-7873 E OM-1188, PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 05/05/2004 | 100.00 | 00093603991400 | Josimar Belarmino Ferreira | VIAGEM EM SEU VEICULO CAMIONETA F4000 DE PLA CA KIB 5488- SOLEADE Pb., DE CAMPINA GRANDE COM FEIRA DA CRECHE ( MARINALDO CASTELO BRAN-CO DE MELO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 05/05/2004 | 37.50 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 05/05/2004 | 1500.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO | VALOR QEU SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNICA EDUCA-CIONAL PARA ELABORACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 05/05/2004 | 960.00 | 00097709824404 | Lenilda Marinho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A FEV., MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 05/05/2004 | 85.00 | 00000754106489 | Fabio Cordeiro Silva de Macedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO0 FIAT DE PLAVA MOB-2772, DA SECRETARIA DE EDUCACADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ES PORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 05/05/2004 | 130.00 | 00003864203430 | LAMBERTO FAUSTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE JOVENS PARA UM CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ES PORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 05/05/2004 | 200.00 | 00093603991400 | Josimar Belarmino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GEM EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO TUBOS DE FERRO DE CAMPINA GRANDE PARA A CONFECCAO DE TRA-VES DE FUTEBOL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 05/05/2004 | 446.41 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOB-2772 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 05/05/2004 | 120.00 | 00006099892435 | GINALDO BENTO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA PARA ASSISTIR AULA NESTA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 05/05/2004 | 50.00 | 00018188389404 | JOAO BOSCO DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR DE PLACA OM-1188 DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 05/05/2004 | 301.50 | 00022546162420 | Maria de Lourdes da Silva Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES DURANTE O TREINA- MENTO DO PCNS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 05/05/2004 | 200.00 | 00093603991400 | Josimar Belarmino Ferreira | VIAGEM EM SEU VEICULO, CAMIONETA F4000 DE PLACA KIB-5488- SOLEDADE Pb., DA CIDADE GRANDE, COM MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 05/05/2004 | 480.00 | 00071435492404 | JOSE SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 60METROS DE FAIXAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DO CONVENIO 3080/01 ENTRE ESTA PREFEITURA E A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 05/05/2004 | 85.00 | 00000000000000 | Inacio Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIATDE PLACA KIM-2891 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 05/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | Genesio Belarmino de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 05/05/2004 | 180.00 | 00000000000000 | Cartorio Isbelo Guedes-Maria Jose O. Vit | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO REGISTRO DE CASAMENTO E ATESTADO DE OBITO PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 05/05/2004 | 65.00 | 99999999999999 | Jose Sandro Ferreira Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GEM EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAM-PINA GRANDE, VEICULO PLACA MMQ-6302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 05/05/2004 | 102.00 | 00022546162420 | Maria de Lourdes da Silva Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PROFESSO-RA QUEILA EVANGELHO SANTOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 05/05/2004 | 10.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GEM EM SEU VEICULO CORCEL I DE PLACA FD-4775 TRANSPORTANDO O SR. FRANCINALDO FERNANDES DA SILVA, PARA O SITIO LIVRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 05/05/2004 | 550.00 | 00000000000000 | Manoel Ferreira de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO POCOS ARTESIANOS DE DIVERSOS PESSOAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 05/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | Manoel Ferreira de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO, MONTAGEM E CONSERTO DE POCOS ARTESIANOS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 06/05/2004 | 120.00 | 08520504000225 | J.B. Auto Pe‡as | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO ONI-BUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 06/05/2004 | 120.00 | 08520504000225 | J.B. Auto Pe‡as | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOCAMINHAO DE PLACA KME-9197 DA LIMPEZA PUBLICALOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 06/05/2004 | 80.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | VALRO QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 07/05/2004 | 25.00 | 03117875000166 | MARCOS JOSE BRAGA DE LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 07/05/2004 | 59.40 | 99999999999999 | Joao de Melo Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRI DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 07/05/2004 | 930.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AS- TRA SEDAM DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 07/05/2004 | 10.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AS- TRA SEDAM DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 07/05/2004 | 32.00 | 08818536000120 | Rei das Tintas -JG Nobrega Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 07/05/2004 | 18.00 | 41138298000188 | Varejao dos Parafusos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 07/05/2004 | 1580.60 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 07/05/2004 | 407.00 | 09305178000115 | Casas Sandiny | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 07/05/2004 | 648.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-CNETRAL DE LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LU-BRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 08/05/2004 | 145.50 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA A MANUTEN-CAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 10/05/2004 | 2000.00 | 03129614000166 | Posto Ipuarana de Combustivel Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOB-2772 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 10/05/2004 | 37.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO NUCLEO AVANCADO DE ENSINO SUPLETIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 10/05/2004 | 592.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 10/05/2004 | 277.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 10/05/2004 | 9647.80 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 60% | VALRO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE AO INSS VALOR PATRONAL INCIDENTE NAFOLHA DO FUNDEF 60% DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 10/05/2004 | 844.72 | 00016165896472 | Fernando Araujo Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, CON-FORME REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 10/05/2004 | 2284.00 | 00089292545434 | Maria de Fatima Ramos de Brito Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVRATURA E REGISRO DE ES-CRITURAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 10/05/2004 | 37.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A CANTINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 10/05/2004 | 6000.00 | 03129614000166 | Posto Ipuarana de Combustivel Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPALIO DE PLACA MOM-1910 DA SECRETARIA DE FI- NANCAS, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 10/05/2004 | 1564.55 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 10/05/2004 | 13657.74 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AOINSS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 10/05/2004 | 8848.42 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, E DEBITADO NO FPM DO DIA 10/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 10/05/2004 | 520.00 | 00000000000000 | Tribunal de Justica do Estado | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DDE ACAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 019199400060 EM FAVOR DA SRA TEREZA SILVA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 10/05/2004 | 481.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A DISTRI- BUICAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 10/05/2004 | 3000.00 | 03129614000166 | Posto Ipuarana de Combustivel Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS FIAT DO PSF LOCAL, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 11/05/2004 | 140.00 | 08919375000161 | MERCADINHO E FUNERARIA Pe CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE 01 ATAUDE DESTINADO AO FUNERAL DO SR. MARCOS ADRIANO JOVEM DINIZ, PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 11/05/2004 | 15.10 | 00000000000000 | ECT-Empresa de Correios e Telegrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE POS-TAGENS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 11/05/2004 | 39.60 | 99999999999999 | Maria Avany Floro de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA, CONFORME REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 11/05/2004 | 1000.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 11/05/2004 | 34.50 | 08919375000161 | MERCADINHO E FUNERARIA Pe CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA OM-1188 DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 11/05/2004 | 74.90 | 08919375000161 | MERCADINHO E FUNERARIA Pe CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 11/05/2004 | 15.25 | 08919375000161 | MERCADINHO E FUNERARIA Pe CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 12/05/2004 | 170.00 | 09379066000109 | HB Serigrafia Industria e Comercio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 13/05/2004 | 32.70 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 13/05/2004 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-Sociedade Civil Bem-Estar Familia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A BEMFAM CONFORME CONVENIO FIRMADO, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 17/05/2004 | 52.80 | 99999999999999 | Aubeny de Andrade Arruda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMAS, PARA SUPRIRDESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 18/05/2004 | 23.76 | 99999999999999 | Jonadas de Alcantara Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 18/05/2004 | 31.68 | 99999999999999 | Jose Correia de Queiroz Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 18/05/2004 | 100.00 | 00669430000109 | Import Authority Com. e Representacoes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE UM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 19/05/2004 | 460.00 | 01081707000132 | Kilampadas Material Eletrico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 20/05/2004 | 611.68 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 20/05/2004 | 5045.72 | 00000000000000 | FGTS-Banco do Brasil | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE AO FGTS EM INADIMPLENCIA NA CEF, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 20/05/2004 | 31.22 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDOESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 21/05/2004 | 0.24 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITRREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 21/05/2004 | 300.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, CHEFE DE SETOR, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 21/05/2004 | 100.00 | 00097710849415 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS DETONANDO PE- DRAS PARA CONSTRUCAO DA GALERIA DA RUA ANDRE CELESTINO DE GOUVEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 21/05/2004 | 617.85 | 00042501547420 | Jacicleide Batista Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 21/05/2004 | 60.00 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAOD E FOTOS REFERENTE AO CONVENIO 3080/01 CELEBRADO COM A FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 24/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | AUBENY DE ANDRADE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO PROGRAMA DE AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 24/05/2004 | 1170.00 | 99999999999999 | ANTONIO TORRES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS BOLSISTAS QUE SELECIONADOS COMO AGENTES JOVENS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 24/05/2004 | 79.19 | 99999999999999 | Joao de Melo Araujo | PAGAMENTO REFERENTE A CONSSECAO DE DIARIA PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM, A CIDADE DE JOAO PESSOA-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 25/05/2004 | 2284.00 | 00089292545434 | Maria de Fatima Ramos de Brito Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVRATURA E REGISTRO DE ESCRITURAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 25/05/2004 | 288.62 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIOS MOVIDOS CONTRA ESTA PREFEITURA NA 2¦VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 25/05/2004 | 39.90 | 08919375000161 | Manoel Fernandes de Souto | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA DESTA CIDADE PARAUSO MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 25/05/2004 | 39.90 | 08919375000161 | Manoel Fernandes de Souto | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 25/05/2004 | 13.20 | 99999999999999 | Ademir Palmeira Duarte e outros(as) | pagamento correspondente a diaria,para suprir despesa de viagem a cidade de Campina Grandena Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 25/05/2004 | 19.80 | 99999999999999 | Alvaro Leite de Albuquerque | VALOR REFERENTE A DIARIA PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOANA Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 26/05/2004 | 76.00 | 35492438000119 | Pracasa | VALOR REFERENTE A RECUPERACAO DA CASA RESI- DENCIAL DE MARIA DAS DORES LOURENCO DE SOUA CITUADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 26/05/2004 | 76.00 | 35492438000119 | Pracasa | VALOR CORRESPONDENTE A RECUPERACAO DA CASA DE MARIA DAS DORES LOURENCO DE SOUSA, SITU- ADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 26/05/2004 | 26.40 | 99999999999999 | Marinalva Palmeira Duarte | VALOR REFERENTE A DIARIA PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 26/05/2004 | 26.40 | 00000000000000 | Maria Jose de Oliveira de Araujo | VALOR REFERENTE A DIARIA PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 26/05/2004 | 842.20 | 00000000000000 | JACICLEIDE BATISTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE MUNICIPAL MARINALDO CASTELO BRANCO DE MELO, DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 26/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MANOEL EVANGELISTA FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PELA SEGURANCA NO AUXILIO AO PAGAMENTO DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 26/05/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | ANTONIO MICHELE A. LUCENA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO CELEBRADO EM PROCESSO PELO SR. JOSE BENTO LEITE DO NASCIMENTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 26/05/2004 | 26.40 | 00000000000000 | JOSE CORREIA DE Q. NETO | VALOR CORRESPONDENTE DE DIARIA PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM COM DESTINO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 26/05/2004 | 2474.35 | 00663768000145 | VOYAGE TURISMO-VALENCA E PEQUENO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA COM DES-TINO A CIDADE DE BRASILIA PARA O SR. PREFEI- TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 27/05/2004 | 288.62 | 00000000000000 | Celio Eloi de Araujo | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO EXPEDIDO PELO TRIBUNAL DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 27/05/2004 | 37.00 | 08520504000225 | J.B. Auto Pe‡as | valor referente a compras de pecas de carro para caminhao do lixo placa kme-9197, perten cente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 27/05/2004 | 2325.00 | 99999999999999 | ASSU�RIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTA CIDADE,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 28/05/2004 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES ARAUJO | pagamento correspondente a ajuda financeira destinada a credora acima para amesma fazer uma cirurgia na cidade de campina grande- pB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 28/05/2004 | 13.20 | 99999999999999 | Alvaro Leite de Albuquerque | valor correspondente a suprir despesa de viagem para cidade de campina grande-pB para assuntos de interesse da secretaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 28/05/2004 | 1500.00 | 09164369000104 | Elmar Informatica | valor correspondente a aluguel dos sistemas de folha de pagamento de contabilidade publi-ca informatizada, iptu, e controle de tesouraria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 28/05/2004 | 1500.00 | 09164369000104 | Elmar Informatica | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE E CONTROLE DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 28/05/2004 | 306.12 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 28/05/2004 | 3000.00 | 00016165896472 | Fernando Araujo Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SR. FERNANDO ARAUJO FILHO, PREFEITODESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 29/05/2004 | 300.00 | 00755510000179 | Floricultura Roseane | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FLORES NATU RAIS PARA O FUNERAL DA SRa. IZABEL DA COSTA FALCAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/05/2004 | 423.39 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O COMPLEMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 30/05/2004 | 858.20 | 00000000000000 | JACICLEIDE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE MARIALDO CASTELO B. DE MELO, COM RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/05/2004 | 1920.75 | 03188694000120 | Construtora Signus Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA TERRAPLANAGEM NESTA CIDADE, REFERENTE AO EMPENHO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/05/2004 | 291.50 | 40950115000161 | Josibelto Oliveira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA O PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SE- CRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/05/2004 | 2385.00 | 00028812816487 | Francisco Vicente de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/05/2004 | 3860.00 | 00000000000000 | Jose Teofilo Cardoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/05/2004 | 1240.00 | 00020317131400 | Antonio Joaquim da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 31/05/2004 | 223.20 | 00075257980444 | Adelmo Ferreira de Almeida | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA CRECHE MARINALDO CASTELO BRANCO MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 31/05/2004 | 223.20 | 00075257980444 | Adelmo Ferreira de Almeida | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA CRECHE MUNICIPAL MARINALDO CASTELO BRAN-CO DE MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 31/05/2004 | 12.00 | 08520504000225 | J.B. Auto Pe‡as | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIASCONFORME CUPON EM ANEXO, PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 31/05/2004 | 22.55 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONFORME CUPON FISCAL EM ANEXOPARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 31/05/2004 | 22.55 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRAS DE MERCADORIASCONFORME CUPON FISCAL EM ANEXO.DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 31/05/2004 | 9.90 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONFORME CUPON FISCAL EM ANEXO,DESTINADO A CANTINA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 31/05/2004 | 10.00 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGMENTO DO FOR-NEICIENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CANTINADESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 31/05/2004 | 9.40 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CANTINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 31/05/2004 | 4.96 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS DESONERACAO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 31/05/2004 | 4270.00 | 00000000000000 | Sebastiao Helio da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2004, COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 31/05/2004 | 71.10 | 00075257980444 | Adelmo Ferreira de Almeida | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 31/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | IVANICE JOSEFA DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA MEDICA DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, EM CAMPINA GRANDE- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 31/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Genesio Belarmino de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARASUPRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 01/06/2004 | 650.70 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 01/06/2004 | 720.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA TOBIAS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 01/06/2004 | 15.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GEM EM SEU VEICULO CORCEL DE PLACA FD-4775, TRANSPORTANDO UM FUNCIONARIOS DESTA PREFEITU-RA PARA O SITIO ARRUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 01/06/2004 | 5614.00 | 99999999999999 | Benedita Arruda de Andrade e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 01/06/2004 | 162.27 | 99999999999999 | Benedita Arruda de Andrade e outros | VALOR CORRESPONDENTE AO SALAIRO FAMILIA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 01/06/2004 | 16293.38 | 41210659000150 | Brasilfarma-JoÆo Deon Lyra Barros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COMPESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 01/06/2004 | 35.40 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 01/06/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | ASSU�RIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 01/06/2004 | 130.00 | 99999999999999 | Jose Sandro Ferreira Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO FIAT DE PLACA MMQ-6302, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBREMEATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 01/06/2004 | 2520.00 | 00075257564491 | Gilson Sales da Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI DADE NOS MESES DE ABRIL E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 01/06/2004 | 2700.00 | 00019765533420 | Adeilton Moura de Arruda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2004, COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 01/06/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | Jose Teofilo Cardoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 01/06/2004 | 222.27 | 99999999999999 | Ademir Palmeira Duarte e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECR. DE DESENVOLVMENTO RU-RAL, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 01/06/2004 | 6012.00 | 99999999999999 | Ademir Palmeira Duarte e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECR. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 01/06/2004 | 2174.00 | 99999999999999 | Antonio Salviano de Sousa e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO SETOR DE TRANSPORTES REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 01/06/2004 | 28.18 | 99999999999999 | Antonio Salviano de Sousa e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO SETOR DE TRANSPORTES REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 01/06/2004 | 53.00 | 00000000000000 | Severino Caetano Xavier | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 01/06/2004 | 5200.00 | 00000000000000 | FGTS-Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FGTSEM INADIPLENCIA DOS SERVIDORES COMPETENCIA 01E 02 DE 1984. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 01/06/2004 | 2400.00 | 00062893084400 | Marcylio de Queiroz Silva | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 01/06/2004 | 495.00 | 99999999999999 | Jose Sandro Ferreira Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE FINANCAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 01/06/2004 | 3667.50 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 01/06/2004 | 88.18 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, RE-FERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 01/06/2004 | 62.90 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | VALRO QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 01/06/2004 | 43.50 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 01/06/2004 | 252.16 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A CANTINA DA PRE-FEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 01/06/2004 | 315.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO M. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO 13 DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 01/06/2004 | 8850.00 | 99999999999999 | Ana Lucia Wanderley Goncalves e outro(as | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 01/06/2004 | 452.72 | 99999999999999 | Ana Lucia Wanderley Goncalves e outro(as | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 01/06/2004 | 103.40 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 01/06/2004 | 22.00 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS AO SETOR DE PES-SOAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 01/06/2004 | 15.18 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS JU-ROS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO ASTRA SEDAM DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 01/06/2004 | 1859.00 | 99999999999999 | Antonio Jose de Carvalho Araujo e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 01/06/2004 | 122.27 | 99999999999999 | Antonio Jose de Carvalho Araujo e outros | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFE-RENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 01/06/2004 | 21.00 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 01/06/2004 | 433.10 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O MATA-DOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 01/06/2004 | 720.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROBERTO GUIMARAES JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM NO MATADOURO E MERCADO PUBLICOS LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 01/06/2004 | 105.00 | 00000000000000 | GERALDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO E JU- NHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 01/06/2004 | 70.00 | 00009069771420 | JOSE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM COLETOR DE LIXO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 01/06/2004 | 70.00 | 00009069771420 | JOSE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUEPRACAO DE COLETORES DE LIXO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 01/06/2004 | 67.50 | 00009069771420 | JOSE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS CANTONEIRADA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 01/06/2004 | 42.50 | 00000000000000 | Paulo Carolino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CAMINHAO DE PLACA KME-9197 DA COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 01/06/2004 | 12634.00 | 99999999999999 | Adauto Alves Guimaraes e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFE-RENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 01/06/2004 | 558.63 | 99999999999999 | Adauto Alves Guimaraes e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECR. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF. A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 01/06/2004 | 7912.00 | 99999999999999 | Adelia Maria Ananias e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 01/06/2004 | 600.00 | 99999999999999 | Adelia Maria Ananias e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLA DE PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 01/06/2004 | 850.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DA CUNHA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 01/06/2004 | 336.00 | 99999999999999 | ANTONIO TEOFILO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRI-CA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 01/06/2004 | 40.00 | 00026078511491 | Maria Veronica Franca Thomaz Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO FARDAMENTO DOPESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 01/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ROBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 01/06/2004 | 21.00 | 00000000000000 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 01/06/2004 | 80.00 | 00097710849415 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DETONACAO DE PEDRAS DA RUAANDRE CELESTINO DE GOUVEIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 01/06/2004 | 42.50 | 00000000000000 | Severino Caetano Xavier | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 REFLETORESDESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 01/06/2004 | 33.00 | 00000000000000 | Paulo Carolino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CARROCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 01/06/2004 | 70.00 | 00009069771420 | JOSE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE COLETORES DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 01/06/2004 | 400.00 | 00097710849415 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DETONACAO DE PEDRAS DA RUAANDRE CELESTINO DE GOUVEIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 01/06/2004 | 185.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA SOUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KME-9197, DA COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 01/06/2004 | 10.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA ACANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VICTOR SOAREDO SITIO CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 01/06/2004 | 64.00 | 00025602574832 | JOAO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE RUAS DESTEMUNICIPIO PARA OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 01/06/2004 | 31927.50 | 99999999999999 | Ailma de A. Almirante e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40% REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 01/06/2004 | 2156.36 | 99999999999999 | Ailma de A. Almirante e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE A MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 01/06/2004 | 260.00 | 99999999999999 | Adalzira Cordeiro Costa e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DAS CRECHES, REFERENTE A MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 01/06/2004 | 7075.00 | 99999999999999 | Adalzira Cordeiro Costa e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DASATIVIDADES DAS CRECHES, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 01/06/2004 | 7631.00 | 99999999999999 | Ana Lucia Alves da Silva e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 01/06/2004 | 340.00 | 99999999999999 | Ana Lucia Alves da Silva e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 01/06/2004 | 299.00 | 99999999999999 | Veronica de Lourdes A. Oliveira | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 01/06/2004 | 50265.00 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 01/06/2004 | 1612.25 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO FUNDEF 60%, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ES PORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 01/06/2004 | 315.00 | 00088622428400 | Raimundo Adezildo Fran‡a Cordeiro | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDDOR ACIMA, LOTADA NO DESPORTO AMADRO, REFE- RENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 01/06/2004 | 20.00 | 00088622428400 | Raimundo Adezildo Fran‡a Cordeiro | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NO DESPORTO AMADOR, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 01/06/2004 | 400.00 | 99999999999999 | PAULA MICHELINE ARRUDA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NO CENTRO CULTURAL, REFE- RENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 01/06/2004 | 960.00 | 00016760814886 | MARIA BETICLEIDE FELIX DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A FE-VEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 01/06/2004 | 661.00 | 00022546162420 | Maria de Lourdes da Silva Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE TREINAMENTO PEDAGOGICO NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 01/06/2004 | 38.00 | 00026078511491 | Maria Veronica Franca Thomaz Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO FARDAMENTO DOPESSOAL QUE TRABALHOU NO TRANSITO DURANTE O SAO JOAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 01/06/2004 | 865.00 | 00000000000000 | SONILDO MINOT DE ALMIRANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 01/06/2004 | 26.80 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 01/06/2004 | 1386.40 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARADIDATICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 01/06/2004 | 780.00 | 00004044147450 | JOSE LEANDRO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A PROFESSORA GIZELDA RODRIGUES RAMOS DO SITIO BARROCAS PARA LECIONAR NO SITIO MELANCIAS DE BAIXO, REF. A MAIO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 01/06/2004 | 22.00 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR DE CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 01/06/2004 | 27.00 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 01/06/2004 | 960.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 01/06/2004 | 200.00 | 00003566267414 | ORESTO TOME DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA PARA ASSISTIREM AULA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 01/06/2004 | 100.00 | 00025602574832 | JOAO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 01/06/2004 | 320.00 | 00000000000000 | AROLDO MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MA-TIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 01/06/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE ALEXSANDRO MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA BURITY, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 01/06/2004 | 55.00 | 00002464573418 | JOSE ALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MAQUINAS DE ES-CREVER E MIMIOGRAFO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 01/06/2004 | 320.00 | 00097709824404 | Lenilda Marinho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 01/06/2004 | 99.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA SOUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS ESCOLA ESCOLAR DE PLACA BWT-7853 E OM-7020 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 02/06/2004 | 79.94 | 12918371000136 | LAPIS&PAPEL-PAPELARIA E COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE XEROX DESTINADAA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 02/06/2004 | 59.40 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANAJA- MENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 02/06/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VSLOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS DESTA PREFEITURA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 03/06/2004 | 39.60 | 99999999999999 | Joao de Melo Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 03/06/2004 | 158.38 | 99999999999999 | Maria de Fatima Arruda Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ES PORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 03/06/2004 | 50.00 | 00093604270472 | Odilon Avelino da Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA PARA OS ALUNOS DA ESOCLA DE KA-RATE, EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 03/06/2004 | 10.00 | 03949327000100 | RC TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 04/06/2004 | 70.00 | 08520504000225 | J.B. Auto Pe‡as | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOCAMINHAO DE PLACA KME-9197 DA COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 05/06/2004 | 274.00 | 41138298000188 | Varejao dos Parafusos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 05/06/2004 | 87.30 | 24493447000108 | Bazar das Miudezas-Nouri Armarinho Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS QUADRILHASDA ESCOLA DO SITIO CACHOEIRA DOS TORRES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 05/06/2004 | 48.00 | 08969578000162 | Sa Irmaos & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS QUADRILHASDE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 05/06/2004 | 101.50 | 24105306000170 | Papelaria David-Geraldo David da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFETURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 05/06/2004 | 551.22 | 70103916000152 | Luiz Tecidos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAEMNTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A QUADRILHA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO SITIO CACHOEIRA DOS TORRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 05/06/2004 | 537.15 | 01660972000175 | Rio Plasticos-JAD espumas Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACADAS RUAS PARA O SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 05/06/2004 | 51.40 | 40980690000107 | Tabua de Carne | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITODESTE MUNICIPIO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 05/06/2004 | 100.00 | 24105306000170 | Papelaria David-Geraldo David da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA O SETOR DE ARRECADACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 08/06/2004 | 60.70 | 00000000000000 | Poder Judiciario-Comarca de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 08/06/2004 | 29.00 | 12734299000197 | Livraria Campinense | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARADIDATICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 09/06/2004 | 10631.25 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA PESSOAL DO FUNDEF 60% REFE- RENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 09/06/2004 | 6704.78 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% DO MES DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 09/06/2004 | 50.00 | 00093604270472 | Odilon Avelino da Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AOS ALUNOS DE KARATE DURANTE COMPETICAO NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 09/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | HENRIQUE RENDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS QUADRILHASDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 09/06/2004 | 150.00 | 41138298000188 | Varejao dos Parafusos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDICOES DE HABIT ACOES URBANAS | CONST/RECUP. DE CASAS NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 09/06/2004 | 5000.90 | 04248408000138 | Vertical Construtora e Imobiliaria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2¦ EULTIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTA CIDADE, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA MORAR MELHOO, N§ 102.24262/00. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 09/06/2004 | 100.00 | 41138298000188 | Varejao dos Parafusos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 09/06/2004 | 1188.80 | 11992815000110 | NOCOES-NORDESTE REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 09/06/2004 | 972.00 | 00000000000000 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 09/06/2004 | 316.76 | 99999999999999 | Antonio Jose de Araujo Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 09/06/2004 | 950.79 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 09/06/2004 | 15044.46 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 09/06/2004 | 16448.36 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 09/06/2004 | 2450.44 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 09/06/2004 | 830.20 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 11/06/2004 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-Sociedade Civil Bem-Estar Familia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO ALUSIVA A BEMFAM, REFERENTE A JUNHODE 2004 E DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 11/06/2004 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA PARA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR CI-RURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 11/06/2004 | 6456.05 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRO-CESSO TRABALHISTA EM FAVOR DA SRA. MARIA EMI-LIA MACEDO VALENTIM, CONFORME PROCESSO 0075020010091300-7, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 11/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-Federacao das Associcoes de Munici | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOESMUNICIPAIS DA PARAIBA, REFERENTE A JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 11/06/2004 | 37.00 | 09305178000115 | Casas Sandiny | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAODA PRACA PUBLICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 11/06/2004 | 5.00 | 08520504000225 | J.B. Auto Pe‡as | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICU-LO CAMINHAO KME-9197 DA COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 14/06/2004 | 575.00 | 70103916000152 | Luiz Tecidos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE MATERIAL DESTINADO AO FARDAMENTODOS GARIS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 14/06/2004 | 198.50 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE VIA-GEM A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 14/06/2004 | 240.00 | 11990587000220 | MOTTA COUROS EM PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ORNAMENTA-COES DAS RUAS PARA AS COMEMORACOES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 14/06/2004 | 52.80 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 14/06/2004 | 278.40 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 14/06/2004 | 215.20 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIO-NARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 14/06/2004 | 190.40 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 15/06/2004 | 52.80 | 00000000000000 | Sandra Nailma Almeida Nery | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 15/06/2004 | 6600.00 | 04450384000103 | Supermercado O Japones | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 15/06/2004 | 140.00 | 00090958322449 | TARCIANA PRIMO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR EXAMES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 16/06/2004 | 1134.00 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 16/06/2004 | 680.00 | 41138298000188 | Varejao dos Parafusos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 18/06/2004 | 352.00 | 02898499000121 | So Fiat 321-2859 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO FIAT DE PLACA MOB-2772 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 18/06/2004 | 572.00 | 02898499000121 | So Fiat 321-2859 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOM-1910 DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 18/06/2004 | 473.90 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCA- MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 18/06/2004 | 5067.13 | 00000000000000 | FGTS-Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO FGTS EMINADIPLENCIA, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 18/06/2004 | 669.00 | 02898499000121 | So Fiat 321-2859 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO FIAT DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 21/06/2004 | 786.71 | 04888826000190 | Gil Farma | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 21/06/2004 | 160.00 | 01762006000169 | Franklin & Costa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 21/06/2004 | 39.00 | 01762006000169 | Franklin & Costa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 21/06/2004 | 90.00 | 09379066000109 | HB Serigrafia Industria e Comercio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA, PARA O PESSOAL DA SEGURANCA DURANTE O SAO JOAO DE RUA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 21/06/2004 | 642.50 | 41138298000188 | Varejao dos Parafusos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 22/06/2004 | 863.30 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DURANTE O SAO JOAO DE RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 22/06/2004 | 1628.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DE RADIOS COMUNICADORES PARA SEREM USADONA SEGURANCA DO SAO JOAO DE RUA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 22/06/2004 | 951.62 | 68704923000591 | CLARO - BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CELULAR DE USO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 28/06/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | Jose Bento Leite do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO QUE SE REFERE AOS PROCESSOS JUDICIAIS N§ 0192001000314-3, 0192001003316-8 (2003005019-9) E 0192000002271-7 EM FAVOR DO CREDOR A CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 28/06/2004 | 1500.00 | 09164369000104 | Elmar Informatica | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E CONTROULE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 28/06/2004 | 725.20 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 29/06/2004 | 5021.55 | 00000000000000 | FGTS-Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCE-LAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE COMPETENCIA 03 E 04 DE 1984. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 29/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ANOTACAO E INTIMACAO DE UMA DUPLICATA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 30/06/2004 | 426.16 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CANTINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 30/06/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCE-LAMENTO DE ACORDO TRABALHISTAS, CONFORME AVI-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 30/06/2004 | 56.75 | 00000000000000 | ECT-Empresa de Correios e Telegrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POSTA-GENS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JU- NHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 30/06/2004 | 186.71 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA CON TRIBUICAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 30/06/2004 | 4.96 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DEBITADO NO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 30/06/2004 | 66.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NAS CONTAS CORRESNTES DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 30/06/2004 | 11.00 | 00000000000000 | Banco Real | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPVA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 30/06/2004 | 28.63 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDOESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 30/06/2004 | 646.00 | 41132697000131 | Romero Material de Constru‡ao | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE- RIAL DE CONSTRUCAO PARA O PAVILHAO DAS FESTASJUNINAS DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 30/06/2004 | 237.98 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIALO DESTINADO AO MATADOUROPUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 30/06/2004 | 123.39 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 30/06/2004 | 14.40 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 30/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDEF REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 30/06/2004 | 5000.00 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 30/06/2004 | 402.33 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRECHEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 30/06/2004 | 142.59 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 30/06/2004 | 154.24 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LANCHES DOS PROFESSORES DURANTE O PLANEJAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 30/06/2004 | 300.21 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS RUAS PARA AS COMEMORACOES JUNINAS NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 30/06/2004 | 185.50 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO LANCHEDOS INTEGRANTES DAS QUADRILHAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 30/06/2004 | 10547.59 | 03129614000166 | Posto Ipuarana de Combustivel Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 30/06/2004 | 3650.00 | 00000000000000 | Jose Teofilo Cardoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ES PORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 30/06/2004 | 2148.00 | 41214578000128 | Real Sport-JR Eletro Magazine | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE ESPORTES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 30/06/2004 | 5910.53 | 10695070000165 | Adonis Representa‡oes Artisitcas Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CA-CHE ARTISTICOS DE APRESENTACOES DA BANDA MAU-RICINHO DO FORRO, CONFORME EMPENHO DE 2002 CANCELADO INDEVIDAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 30/06/2004 | 5354.00 | 41132697000131 | Romero Material de Constru‡ao | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOA-CAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 30/06/2004 | 1014.08 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 30/06/2004 | 280.00 | 10759850000121 | SoTratores | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 01/07/2004 | 100.00 | 00029244153572 | Francisco Rafael dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTE UM FUNCIONARIODESTA PREFEITURAPARA A ZONARURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 01/07/2004 | 20.00 | 00070592659453 | JOSE ROBERTO DE ARRUDA CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 01/07/2004 | 713.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA TAVARES SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERAS PESSOAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 01/07/2004 | 45.00 | 00075257980444 | Adelmo Ferreira de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECUR SOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 01/07/2004 | 162.00 | 00075257980444 | Adelmo Ferreira de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CRECHE MARIAL-DO CASTELO B. DE MELO, COM RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 01/07/2004 | 1375.00 | 99999999999999 | Aubeny de Andrade Arruda e outros(as) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DO ORIENTADOR E CAPACITORES DO PROGRAMA AGENTEJOVEM NESTEMUNICIPIO, REFERENTEA ABRIL E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 01/07/2004 | 300.00 | 99999999999999 | DIANA CARDOSO DE ALCANTARA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 01/07/2004 | 26.96 | 99999999999999 | DIANA CARDOSO DE ALCANTARA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA ACIMA REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 01/07/2004 | 5614.00 | 99999999999999 | Benedita Arruda de Andrade e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABAALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 01/07/2004 | 162.27 | 99999999999999 | Benedita Arruda de Andrade e outros | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO,REF.A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 01/07/2004 | 150.00 | 00028812816487 | Francisco Vicente de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SEPULTAMENTO DE PARENTES EM PEDRA LAVRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 01/07/2004 | 50.00 | 00090623444100 | ERIVELTON SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDEF REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 01/07/2004 | 11.70 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A CRECHE MARIAL-DO C. B. DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 01/07/2004 | 55.20 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 01/07/2004 | 80.00 | 00032761201434 | NATANAEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DU- RANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 01/07/2004 | 2580.00 | 00000000000000 | WASHITON LUIZ DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO VAN DE PLACA MNE-0302 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BAE, CACHOEIRA DOS TORRES E SANTA LUZIA, REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 01/07/2004 | 80.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS PA-RA A FESTA DE RECORDANDO O SAO JOAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 01/07/2004 | 100.00 | 00028812816487 | Francisco Vicente de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS PA-RA A FESTA DE RECORDACAO DO SAO JOAO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 01/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | HELENA JOVEM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADOS BANHEIROS PUBLICOS DURANTE O SAO JOAO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 01/07/2004 | 310.00 | 00000000000000 | O CEARENCE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCO-LAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 01/07/2004 | 521.00 | 00000000000000 | O CEARENCE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PECADE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 01/07/2004 | 967.55 | 00022546162420 | Maria de Lourdes da Silva Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE APRESENTARAM-SE DURANTE OSAO JOAO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 01/07/2004 | 504.00 | 99999999999999 | Marinalva Palmeira Duarte | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EM SUBSTITUICAO DA SRA. MARIA DO SOCORRO AVELINO CORDEIRO QUE ESTA DE LICENCA PREMIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 01/07/2004 | 302.00 | 00003165009414 | JANEIDE FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EUDCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 01/07/2004 | 50088.50 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60% REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 01/07/2004 | 1694.52 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO FUNDEF 60% REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 01/07/2004 | 31927.50 | 99999999999999 | Ailma de A. Almirante e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 01/07/2004 | 2096.36 | 99999999999999 | Ailma de A. Almirante e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ES PORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 01/07/2004 | 104.00 | 00002245669460 | ELINEIDE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTACAS PARA O ESTADIO DE FUTEBOL O BAIANAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 01/07/2004 | 720.00 | 00000000000000 | Maria Telma Marinho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 01/07/2004 | 40.00 | 00049646400434 | AGRIPINO OSCAR DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 01/07/2004 | 125.00 | 99999999999999 | CREUZA RAMOS TOME | VALOR CORRESPONDENTE AO 13@ SALARIO DA SERVI-DORA ACIMA, LOTADA NO FUNDEF 40%, REFERENTE A 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 01/07/2004 | 450.00 | 00022546162420 | Maria de Lourdes da Silva Lima | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 01/07/2004 | 480.00 | 99999999999999 | JANAINA JOSE MARQUES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVICOS DAS CRECHES, REFEREN-TE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 01/07/2004 | 360.00 | 04954777000146 | Comercial Santos-Rosangela G. dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACADAS RUAS PARA O SAO JOAO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 01/07/2004 | 6925.00 | 99999999999999 | Adalzira Cordeiro Costa e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DAS CRECHES, REFERENTEA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 01/07/2004 | 260.00 | 99999999999999 | Adalzira Cordeiro Costa e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS ERVIDORES DAS CRECHES, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 01/07/2004 | 7631.00 | 99999999999999 | Ana Lucia Alves da Silva e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 01/07/2004 | 340.00 | 99999999999999 | Ana Lucia Alves da Silva e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 01/07/2004 | 1650.20 | 99999999999999 | ANDRE LUIZ JUSTINO ANDRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PES-SOAL QUE TRABALHOU NA ORNAMENTCAO DAS RUAS PARA AS COMEMORACOES DO SAO JOAO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 01/07/2004 | 299.00 | 99999999999999 | Veronica de Lourdes A. Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NO ENSINO SU- PLETIVO, REF. A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 01/07/2004 | 13.50 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 01/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Eliomar de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO-OS PARA O MATADOURO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 01/07/2004 | 273.50 | 00090960173404 | Geiser Caetano de Souto e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PES-SOAL QUE TRABALHA NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO LOCA, REF. A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 01/07/2004 | 182.00 | 00003165009414 | JANEIDE FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO CAMINHA DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 01/07/2004 | 17.00 | 00009069771420 | JOSE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARROCAS DE MAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 01/07/2004 | 320.00 | 00098312111468 | VERONICA MARTINS BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO FARDAMENTO DOPESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 01/07/2004 | 170.00 | 00000000000000 | O CEARENCE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA KME-9197 DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 01/07/2004 | 1001.00 | 00000000000000 | O CEARENCE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DEPECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULOCAMINHAO KME-9197 DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST/RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 01/07/2004 | 40.00 | 00097710849415 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE GALERIAS EMRUAS DESTE MUNICIPIO. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 01/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ROBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 01/07/2004 | 107.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NAS CONTAS CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 01/07/2004 | 70.60 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS AO SETOR DE CON-TABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 01/07/2004 | 3695.00 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 01/07/2004 | 88.18 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 01/07/2004 | 44.00 | 00003165009414 | JANEIDE FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 01/07/2004 | 1383.28 | 00000000000000 | JOAO MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RES-TITUICAO DE ITBI RECOLHIDOA MAIOR DA ASSOCIA-CAO DE ASSENTADOS DA FAZENDA GROSSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 01/07/2004 | 4000.00 | 00028849159404 | Orlando Virginio Penha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ORESTADOS A ESTAPREFEITURA, REF, A JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 01/07/2004 | 200.00 | 00090957555415 | Ruth Fragoso Mamede da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTOS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA CIDADEDE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A JANEIRO E MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 01/07/2004 | 336.00 | 99999999999999 | ANTONIO TEOFILO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 01/07/2004 | 21.00 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS AO SETOR DE PES-SOAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 01/07/2004 | 62.60 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 01/07/2004 | 452.72 | 99999999999999 | Ana Lucia Wanderley Goncalves e outro(as | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREF. A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 01/07/2004 | 8146.00 | 99999999999999 | Ana Lucia Wanderley Goncalves e outro(as | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 01/07/2004 | 150.00 | 00071015388191 | AALEXANDRE BRITES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTOS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA E FORTALEZA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 01/07/2004 | 42.24 | 99999999999999 | Anizio de Freitas Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRI DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 01/07/2004 | 70.00 | 00069073627400 | ROSSANDRA DE FATIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 01/07/2004 | 850.00 | 00022546162420 | Maria de Lourdes da Silva Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AAOS TECNI-COS QUE PRESTARAM SERVICOS NESTA CIDADE, REF.A JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 01/07/2004 | 225.00 | 99999999999999 | Ronni Von dos Santos Cardoso | VALOR CORRESPONDENTE AO 13@ SALARIO DO SERVI-DOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. A 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 01/07/2004 | 720.00 | 99999999999999 | INACIO VERA MENDONCA CORDEIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVICOS DA SCRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 01/07/2004 | 683.39 | 00000000000000 | Anatel-Agencia Nacional de Telecomunica‡ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO TAXA DERETRANSMISSAO DE TV, FISCALIZACAO E ESTACOES,REFERENTE AOS ANOS DE 2000 A 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 01/07/2004 | 600.00 | 00016165896472 | Fernando Araujo Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SERVIDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 01/07/2004 | 6000.00 | 00016165896472 | Fernando Araujo Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SERVIDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 01/07/2004 | 34.70 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 01/07/2004 | 1859.00 | 99999999999999 | Antonio Jose de Carvalho Araujo e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 01/07/2004 | 122.27 | 99999999999999 | Antonio Jose de Carvalho Araujo e outros | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFE-RENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 01/07/2004 | 159.50 | 00000000000000 | O CEARENCE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AS- TRA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 01/07/2004 | 796.50 | 00000000000000 | O CEARENCE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ASTRA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 01/07/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | Maria do Carmo Arruda Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA CREDORA ACIMA, VICE PREFEITA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 02/07/2004 | 117.08 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CIDE REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 03/07/2004 | 11857.00 | 99999999999999 | Adauto Alves Guimaraes e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF. A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 03/07/2004 | 558.63 | 99999999999999 | Adauto Alves Guimaraes e outros(as) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS ESERV. URBANOS, REF. A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 03/07/2004 | 7912.00 | 99999999999999 | Adelia Maria Ananias e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA, REF. A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 03/07/2004 | 600.00 | 99999999999999 | Adelia Maria Ananias e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA, REF. A JU-NHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 03/07/2004 | 400.00 | 99999999999999 | PAULA MICHELINE ARRUDA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NO CENTRO CULTURAL, REF. A JU- NHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ES PORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 03/07/2004 | 315.00 | 00088622428400 | Raimundo Adezildo Fran‡a Cordeiro | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR, REF. A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 03/07/2004 | 20.00 | 00088622428400 | Raimundo Adezildo Fran‡a Cordeiro | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NO DESPORTO AMADOR, REF.A JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 03/07/2004 | 19.00 | 08520504000225 | J.B. Auto Pe‡as | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OM-1188 DA SECRETAARIA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 03/07/2004 | 60000.00 | 01711148000105 | EPAE-Edinaldo de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO DASBANDAS QUE PRESENTARAM-SE DURANTE O SAO JOAO DE RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 03/07/2004 | 6012.00 | 99999999999999 | Ademir Palmeira Duarte e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 03/07/2004 | 222.27 | 99999999999999 | Ademir Palmeira Duarte e outros(as) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REF. A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 03/07/2004 | 2174.00 | 99999999999999 | Antonio Cicero dos Santos e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DAS ATIVIDES DAS ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 03/07/2004 | 28.18 | 99999999999999 | Antonio Cicero dos Santos e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 05/07/2004 | 73.00 | 00053318056715 | Francisco de Assis Garcia do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOFIAT PALIO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 05/07/2004 | 46.87 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEX REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 06/07/2004 | 535.96 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 06/07/2004 | 1218.00 | 02898499000121 | So Fiat 321-2859 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO FIAT DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 06/07/2004 | 1241.60 | 00600107000170 | Imediata-Grafica e Editora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DES-TINADO AO CUMPRIMENTO DO CONVENIO 3080/01 FIRMADO COM A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 07/07/2004 | 37.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTODE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 07/07/2004 | 555.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 07/07/2004 | 37.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR QUE SE EMEPNAH PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 07/07/2004 | 63.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 07/07/2004 | 148.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 07/07/2004 | 115.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MARIALDO C. B. DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST/RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 08/07/2004 | 57.00 | 05809200000103 | COMERCIAL VASCONCELOS-ANA RITA DE VASCON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERACAO DE GALERIASEM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST/RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 08/07/2004 | 114.00 | 35492438000119 | Pracasa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERACAO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 09/07/2004 | 1053.28 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 09/07/2004 | 17521.62 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA E-DILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 09/07/2004 | 5697.80 | 00000000000000 | INSS OUTRAS SECRETARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 09/07/2004 | 10518.58 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 09/07/2004 | 6704.77 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 12/07/2004 | 19.80 | 00000000000000 | Maria Jose de Oliveira de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIRDESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAND | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 12/07/2004 | 141.07 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOLANCHES DO PROFESSORES DURANTE O TREINAMENTO DOS PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 12/07/2004 | 10.60 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO NA MANUTENCAODO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 12/07/2004 | 83.57 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 12/07/2004 | 4770.00 | 08919375000161 | ARMAZEM E FUNERARIA Pe CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOACAOCOM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 12/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | RERSON GALDINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CI-DADE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 12/07/2004 | 120.00 | 00093604270472 | Odilon Avelino da Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 12/07/2004 | 300.00 | 00070592659453 | JOSE ROBERTO DE ARRUDA CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTORURAL, REF. A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 12/07/2004 | 37.28 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 12/07/2004 | 50.00 | 00051862611491 | DANIEL DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS FAZENDO SEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 12/07/2004 | 272.94 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CANTINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 12/07/2004 | 124.24 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 12/07/2004 | 114.44 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 13/07/2004 | 3000.00 | 03129614000166 | Posto Ipuarana de Combustivel Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA KME-9197 DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 13/07/2004 | 5000.00 | 03129614000166 | Posto Ipuarana de Combustivel Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOFIAT PALIO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 13/07/2004 | 5000.00 | 03129614000166 | Posto Ipuarana de Combustivel Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOASTRA SEDAM DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 13/07/2004 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-Sociedade Civil Bem-Estar Familia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A BEMFAM CONFORME CONVENIO 00023, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 13/07/2004 | 666.40 | 24495558000153 | Joseildo da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOSA CRECHE MARIALDOCASTELO B. DE MELO, COM RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 13/07/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JACICLEIDE BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS CRECHE MARIALDO C.B. DE MELO, COMN RECURSOS DO PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST/RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 14/07/2004 | 40.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAODE GALERIAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 14/07/2004 | 235.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NO DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 15/07/2004 | 74.00 | 09305178000115 | Casas Sandiny | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 15/07/2004 | 15000.00 | 03129614000166 | Posto Ipuarana de Combustivel Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FIAT UNO E ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 15/07/2004 | 6829.45 | 02611678000136 | NOVA TERRA COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 15/07/2004 | 607.62 | 09303041000121 | Farmacia Gouveia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COMPESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST/RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 16/07/2004 | 647.00 | 35492438000119 | Pracasa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE GALERIAS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST/RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 19/07/2004 | 3550.00 | 12673273000186 | Ferrotintas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAODE GALERIAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST/RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 19/07/2004 | 820.00 | 24285157000179 | J.C. Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAODE GALERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 19/07/2004 | 34.20 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDO ESPECIAL REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 19/07/2004 | 30.00 | 02898499000121 | So Fiat 321-2859 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICU-LO PALIO WEKEEND DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 19/07/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | Elissandra de Oliveira Alves e outros(as | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- DO PESSOAL QUE TRABALHA COMO MONITORES DO PROGRAMA PETI NESTA CIDADE, REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 19/07/2004 | 3350.00 | 99999999999999 | ADEILTON GOMES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, REF. A ABRIL E MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 20/07/2004 | 585.00 | 00000000000000 | FAGNER ROCHA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 20/07/2004 | 375.96 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 20/07/2004 | 2703.17 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunica‡oes da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DAS CONTAS TELEFONI- CAS DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 20/07/2004 | 1200.00 | 10741676000190 | LOKAUTO RENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO FIRE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AJUNHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 21/07/2004 | 324.00 | 03910482000105 | Mult Jet Informatica Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 21/07/2004 | 1500.00 | 00062893084400 | Marcylio de Queiroz Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITU-RANA ELABORACAO DO BALANCO ANUAL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 21/07/2004 | 1200.00 | 00062893084400 | Marcylio de Queiroz Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITU-RA, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 21/07/2004 | 550.00 | 00001838945458 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 22/07/2004 | 35.00 | 08520504000225 | J.B. Auto Pe‡as | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AAO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OM-1188. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 22/07/2004 | 0.92 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITRREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 23/07/2004 | 1057.50 | 35574649000109 | Papelaria e Livraria Moderna(Raniere Tar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 23/07/2004 | 350.00 | 01660972000175 | Rio Plasticos-JAD espumas Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PLASTICOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA O SAO JOAO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 26/07/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | Jose Bento Leite do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFOR-ME PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 27/07/2004 | 1500.00 | 09164369000104 | Elmar Informatica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SIS-TEMA DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA E TESOURARIA, REFERENTE A JULHO DE 2004, DEBITADA NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 27/07/2004 | 50.00 | 00027259935472 | MARCONI ANTONIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS FAZENDA SEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 27/07/2004 | 39.60 | 99999999999999 | Joao de Melo Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 27/07/2004 | 13.20 | 00000000000000 | Sandra Nailma Almeida Nery | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 27/07/2004 | 527.95 | 00016165896472 | Fernando Araujo Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DE BRASILIA, CONFORME RE- QUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 27/07/2004 | 211.20 | 99999999999999 | AUBENY DE ANDRADE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 27/07/2004 | 408.20 | 24288649000118 | Braga Representa‡oes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, COM RECURSOS DO PEJA-RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 28/07/2004 | 1355.00 | 00000000000000 | JACICLEIDE BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MEREBDA DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 28/07/2004 | 1770.08 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE MARIALDO C.B. DE MELO, DESTE MUNICIPIOCOM RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 30/07/2004 | 2800.00 | 00076806286453 | JOILSON COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE RIACHO DE SANTO ANTONIO PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE REFERENTE A ABRIL E MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 30/07/2004 | 5000.00 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 30/07/2004 | 5180.00 | 00000000000000 | Sebastiao Helio da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 30/07/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Maria do Carmo Arruda Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA CREDORA ACIMA, VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 30/07/2004 | 45.99 | 00000000000000 | ECT-Empresa de Correios e Telegrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM POSTAGENS DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 30/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-Federacao das Associcoes de Munici | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FAMUP CONFORME CONTRATO, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 30/07/2004 | 1400.00 | 10741676000190 | LOKAUTO RENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA USOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/06 A 20/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 30/07/2004 | 246.52 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 30/07/2004 | 4.96 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS DESONERACAO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 30/07/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA APIREFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 10437-X REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 10352-7 REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 30/07/2004 | 50.00 | 00028875958491 | JOAO CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 30/07/2004 | 5496.38 | 00000000000000 | Embratel 0800-902111 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DES-PESAS TELEFONICAS NAO QUITADAS JUNTO A EMBRA-TEL, REFERENTE AOS ANOS DE 2000, 2001 E 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 30/07/2004 | 82.00 | 08520504000225 | J.B. Auto Pe‡as | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO DE PLACA KME-9197 DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 30/07/2004 | 539.10 | 01081707000132 | Kilampadas Material Eletrico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 01/08/2004 | 554.30 | 08919375000161 | ARMAZEM E FUNERARIA Pe CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 01/08/2004 | 320.00 | 00049646630430 | JOAO BOSCO FEITOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OBRAS NA SE-CRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 01/08/2004 | 76.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA SOUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DALIMPEZA PUBLICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 01/08/2004 | 620.50 | 00090960173404 | Geiser Caetano de Souto e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM NA LIMPEZAE MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO E MERCADO LOCAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 01/08/2004 | 85.00 | 00000000000000 | Germane Valdir da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR M&F DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST/RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 01/08/2004 | 170.00 | 00097710849415 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DETONACAO DE PEDRAS DA RUAANDRE CELESTINO DE GOUVEIA, PARA ESCAVACAO DEGALERIAS. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 01/08/2004 | 40.00 | 00009069771420 | JOSE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE COLETORES DE LIXO PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 01/08/2004 | 180.00 | 00000355343118 | MARIA APARECIDA CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,REF. A JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 01/08/2004 | 180.00 | 00000000000000 | EDILSON ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 01/08/2004 | 104.00 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 01/08/2004 | 40.00 | 00058676961468 | URBANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS FAZENDO SEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 01/08/2004 | 140.40 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE XEROX DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, CONTABILIDADE E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 01/08/2004 | 780.00 | 99999999999999 | INACIO VERA MENDONCA CORDEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANJAMENTO, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 01/08/2004 | 3000.00 | 00016165896472 | Fernando Araujo Filho | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO CREDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 01/08/2004 | 75.00 | 00099642190400 | Jalles Kival de Lucena Palmeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ASTRA SEDAM DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 01/08/2004 | 495.00 | 00000000000000 | Wesley Wanderley de Holanda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIUONARIODO GABINETE DO PREFEITO PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 01/08/2004 | 520.00 | 99999999999999 | JANAINA SOARES GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DAS CRECHES, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 01/08/2004 | 97.75 | 08919375000161 | ARMAZEM E FUNERARIA Pe CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR=NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 01/08/2004 | 95.00 | 00065110102449 | AUBERY JOSE DE ANDRADE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM COMPUTADOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 01/08/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 01/08/2004 | 1042.00 | 00004117873814 | Marcos Antonio Gon‡alves Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA COS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS 2004 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 01/08/2004 | 638.20 | 00004117873814 | Marcos Antonio Gon‡alves Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM E PALCO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2004 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 01/08/2004 | 504.00 | 99999999999999 | Marinalva Palmeira Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PRESTADAS COMO PROFESSORA EM SUBSTI-TUICAO DA SRA. MARIA DO SOCORRO AVELINO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 01/08/2004 | 190.00 | 00004014782468 | Martins de Medeiros Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA JJJ-0078 TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 01/08/2004 | 320.00 | 00006479644492 | ALUSKA FERNANDA DE ALBUQUERQUE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUI-CAO DO SR. JUAREZ FILGUEIRAS DE GOIS, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 01/08/2004 | 320.00 | 00003418007406 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DO PROFESSOR JOSE CLAUDIO DE QUEIROZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ES PORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 01/08/2004 | 660.00 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS AR-BITROS QUE TRABALHARAM NA 3¦ TACA SOLEDADENSEDE FUTEBOL, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 01/08/2004 | 133.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA SOUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIATDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 01/08/2004 | 400.00 | 00002811826475 | MARIA JOSE SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PµGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA MOTO HONDA DE PLACA MMZ4311, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NOS MESES DE MARCO A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 01/08/2004 | 2800.00 | 00000000000000 | ALLAN LOPES DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PES-SOAL QUE TRABALHOU CONTROLANDO O TRANSITO DU-RANTE AS COMEMORACOES JUNINAS 2004 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 01/08/2004 | 40.00 | 00013919716809 | ANTONIO COSME LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CAR-ROCA DE BOI DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 01/08/2004 | 46.80 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESATDOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 01/08/2004 | 200.00 | 00003566267414 | ORESTO TOME DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA PARA ASSISTIR AULA NA ESCOLA MUNICIPAL VICTOR SOARES, REFERENTE A JUNHOE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 01/08/2004 | 550.00 | 00001417028424 | ALISSON SILVA TAVARES-BANDA SIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CA- CHE ARTISTICO DA BANDA SIDERES DURANTE O SAO JOAO DE RUA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 24DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 01/08/2004 | 640.00 | 00016760814886 | MARIA BETICLEIDE FELIX DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO, REFERENTE AOSMESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 01/08/2004 | 255.00 | 00000000000000 | Germane Valdir da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCO-LAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 01/08/2004 | 65.00 | 00003645361448 | Luciano Wanderley Gomes Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE A REA-LIZACAO DO SAO JOAO DE RUA 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 01/08/2004 | 640.00 | 00097709824404 | Lenilda Marinho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 01/08/2004 | 2087.50 | 00000000000000 | AILTON DA COSTA GUIMARAES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE O SAO JOAO DE RUA 2004 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 01/08/2004 | 80.00 | 00006451995401 | JOSE FERNADO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DE AGUA FEITO EM CARROCA DE BURRO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA DE SOUSA GOUVEIA DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 01/08/2004 | 3575.00 | 99999999999999 | ASSU�RIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MEN=SALIDADE DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADI=CACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENETE A MAIOJUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 01/08/2004 | 5025.00 | 00000000000000 | Elissandra de Oliveira Alves e outros(as | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS ORIENTADORES E MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 01/08/2004 | 1700.00 | 99999999999999 | ADEILTON GOMES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE AGENTES JOVEM NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 01/08/2004 | 821.00 | 00004624474481 | Joselia Maria Ferreira da Cunha e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 01/08/2004 | 1200.00 | 08919375000161 | ARMAZEM E FUNERARIA Pe CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ATAUDDES DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 01/08/2004 | 598.00 | 00065110102449 | AUBERY JOSE DE ANDRADE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTRADORENA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 01/08/2004 | 45.50 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 01/08/2004 | 492.01 | 09303041000121 | Farmacia Gouveia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COMPESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 01/08/2004 | 195.00 | 00000000000000 | Wesley Wanderley de Holanda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAPARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 01/08/2004 | 305.00 | 00065110102449 | AUBERY JOSE DE ANDRADE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 01/08/2004 | 95.00 | 00098004573487 | MARIA DE LOURDES M. DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI- MENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 01/08/2004 | 125.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA SOUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MNAUTENCAO DO TRATOR MASSEY GERFUSSON DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 01/08/2004 | 28.00 | 00009069771420 | JOSE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UM MATA BURRO NO SITIO BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 01/08/2004 | 1157.90 | 00003336735491 | JOSE MATEUS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DO TRATOR M&F DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 01/08/2004 | 26.00 | 08919375000161 | ARMAZEM E FUNERARIA Pe CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE METERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 02/08/2004 | 100.00 | 00004794353405 | GIVANILDO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DETERGENTES DESTINADOS A CRECHE MARIALDO CASTELO B. DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 02/08/2004 | 70.00 | 00053318056715 | Francisco de Assis Garcia do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPALIO WEEKEND DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 02/08/2004 | 70.00 | 00053318056715 | Francisco de Assis Garcia do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO PALIO WEEKEND PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 02/08/2004 | 105.35 | 12918371000136 | LAPIS&PAPEL-PAPELARIA E COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESATDOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 02/08/2004 | 76.00 | 09305178000115 | Casas Sandiny | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 03/08/2004 | 29.25 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOMATADOURO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 03/08/2004 | 11907.00 | 99999999999999 | Adauto Alves Guimaraes e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 03/08/2004 | 558.63 | 99999999999999 | Adauto Alves Guimaraes e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS, REF. A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 03/08/2004 | 7912.00 | 99999999999999 | Adelia Maria Ananias e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, REF. A JU- LHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 03/08/2004 | 580.00 | 99999999999999 | Adelia Maria Ananias e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 03/08/2004 | 86.47 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CANTINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 03/08/2004 | 21.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 2792-8 MOVIMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 8220-1 REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 3741-9 REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 03/08/2004 | 11.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 5293-0 REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 03/08/2004 | 3695.00 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 03/08/2004 | 88.18 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, RE-FERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 03/08/2004 | 395.95 | 99999999999999 | Antonio Jose de Araujo Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 03/08/2004 | 1859.00 | 99999999999999 | Antonio Jose de Carvalho Araujo e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 03/08/2004 | 122.27 | 99999999999999 | Antonio Jose de Carvalho Araujo e outros | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFE-RENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 03/08/2004 | 7746.00 | 99999999999999 | Ana Lucia Wanderley Goncalves e outro(as | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAFOLHADE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 03/08/2004 | 410.45 | 99999999999999 | Ana Lucia Wanderley Goncalves e outro(as | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 03/08/2004 | 500.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL CORREIRO DAPARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 03/08/2004 | 3143.99 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERENDA DESTINADAS A CRECHE MARIALDO CASTELO B. MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 03/08/2004 | 190.08 | 99999999999999 | Joselia Cristina Ramos Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIAM, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 03/08/2004 | 237.57 | 99999999999999 | Maria de Fatima Arruda Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGME A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 03/08/2004 | 70.27 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 03/08/2004 | 32074.50 | 99999999999999 | Ailma de A. Almirante e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 03/08/2004 | 2076.36 | 99999999999999 | Ailma de A. Almirante e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 03/08/2004 | 50112.50 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60%-MAGISTERIO, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 03/08/2004 | 1694.52 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE A JU-LHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 03/08/2004 | 7107.00 | 99999999999999 | Adalzira Cordeiro Costa e outros(as) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOALDAS CRECHES, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 03/08/2004 | 254.09 | 99999999999999 | Adalzira Cordeiro Costa e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DAS CRECHES, REFERENTE A JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 03/08/2004 | 7631.00 | 99999999999999 | Ana Lucia Alves da Silva e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 03/08/2004 | 320.00 | 99999999999999 | Ana Lucia Alves da Silva e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ES PORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 03/08/2004 | 320.00 | 00088622428400 | Raimundo Adezildo Fran‡a Cordeiro | VALOR DO PAGAMENTO DO SALARIO DO CREDOR ACIMALOTADO NAS ATIVIDES DO DESPORTO AMADOR, REF. A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 03/08/2004 | 15.00 | 00088622428400 | Raimundo Adezildo Fran‡a Cordeiro | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 03/08/2004 | 400.00 | 99999999999999 | Veronica de Lourdes A. Oliveira | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 03/08/2004 | 5614.00 | 99999999999999 | Benedita Arruda de Andrade e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTEA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 03/08/2004 | 162.27 | 99999999999999 | Benedita Arruda de Andrade e outros | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 03/08/2004 | 150.00 | 00004572439451 | IVANILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARAPAGAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAU-LO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 03/08/2004 | 6162.00 | 99999999999999 | Ademir Palmeira Duarte e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 03/08/2004 | 262.27 | 99999999999999 | Ademir Palmeira Duarte e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A0 SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 03/08/2004 | 2174.00 | 99999999999999 | Antonio Salviano de Sousa e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DASATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS, REF. A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 03/08/2004 | 28.18 | 99999999999999 | Antonio Salviano de Sousa e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 04/08/2004 | 245.00 | 27175975008515 | Via‡ao Itapemirim-Analice Garcia Felix | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA O SR. CARLOS ALBERTO ARAUJO VALENCIO, COM DESTINADO ASAO PAULO, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST/RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 04/08/2004 | 565.00 | 24285157000179 | J.C. Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAODE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 05/08/2004 | 232.05 | 01116460000142 | POLAR TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 05/08/2004 | 31.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 05/08/2004 | 2600.00 | 00020317131400 | Antonio Joaquim da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL NESTA CIDADE, DA ZONA RURAL PARA ASSISTI-REM AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 05/08/2004 | 23.76 | 00000000000000 | JOSE DE C. SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 06/08/2004 | 945.00 | 41214578000128 | Real Sport-JR Eletro Magazine | VALOR QUE SE EMPENAH PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORITVO DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ES PORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 06/08/2004 | 6840.50 | 41214578000128 | Real Sport-JR Eletro Magazine | VALOR QUE SE EMPENAH PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTA PREFFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 06/08/2004 | 32.00 | 00053318056715 | Francisco de Assis Garcia do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOB-2772 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 06/08/2004 | 64.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 09/08/2004 | 584.11 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DO PASEP, COMPETENCIA DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 09/08/2004 | 37.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A CANTINA DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 09/08/2004 | 150.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE MARIALDO CASTELO B. DE MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 09/08/2004 | 962.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 09/08/2004 | 185.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 09/08/2004 | 407.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 10/08/2004 | 3000.00 | 09382540000151 | MADEIREIRA SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A DOACAO COMPESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 10/08/2004 | 492.01 | 09303041000121 | Farmacia Gouveia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 10/08/2004 | 5725.20 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 10/08/2004 | 279.90 | 00075257980444 | Adelmo Ferreira de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CRECHE MARIAL-DO CASTELO B. DE MELO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 10/08/2004 | 3900.00 | 08812596000136 | RENOVACAO DE PNEUS CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 10/08/2004 | 10523.62 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% DO MES DE JU- LHO E DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 10/08/2004 | 6735.64 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% DO MES DE JULHO, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 10/08/2004 | 339.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFAS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA SOBREOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELE-TRONICAMENTE AOS PROFESSORES DO MAGISTERIO, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 10/08/2004 | 620.00 | 08812596000136 | RENOVACAO DE PNEUS CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PALIO WEEKEND DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 10/08/2004 | 7280.49 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEQUESTRO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. LUZINETE GOMES BARBOSA, CONFORME PROCESSO 03.751/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 10/08/2004 | 11374.02 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 10/08/2004 | 1385.52 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOAMTICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 10/08/2004 | 7366.23 | 00000000000000 | INSS OUTRAS SECRETARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIUAS E DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 10/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-Federacao das Associcoes de Munici | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 10/08/2004 | 57.00 | 09305178000115 | Casas Sandiny | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 10/08/2004 | 57.00 | 35492438000119 | Pracasa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 10/08/2004 | 1620.00 | 08812596000136 | RENOVACAO DE PNEUS CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO CAMINHAO DE PLACA KME-9197 QUE FAZ A COLETA DE LIXO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 11/08/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | Arlindo Alves Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS VENCIDAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 11/08/2004 | 50.00 | 00013252860449 | LUIZA ARAUJO ALVES-DELEGADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS FAZENDO SEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 11/08/2004 | 140.00 | 00028875958491 | JOAO CARLOS GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS FAZENDO SEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO DIA 11/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 12/08/2004 | 45.00 | 08520504000225 | J.B. Auto Pe‡as | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO VEI0CULO PALIO WEEKEND DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 12/08/2004 | 21.12 | 99999999999999 | Maria do Socorro Avelino Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 12/08/2004 | 21.12 | 99999999999999 | Marinalva Palmeira Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 12/08/2004 | 21.12 | 00000000000000 | Maria Jose de Oliveira de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 12/08/2004 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-Sociedade Civil Bem-Estar Familia | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A BEMFAMREFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 13/08/2004 | 247.50 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 14/08/2004 | 780.01 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENAH PARA O PAGAMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 17/08/2004 | 777.00 | 70103916000152 | Luiz Tecidos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MARIALDO CASTELO B. DE MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 18/08/2004 | 14.00 | 40950115000161 | Josibelto Oliveira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST/RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 18/08/2004 | 283.00 | 01762006000169 | Franklin & Costa Ltda. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAODE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 18/08/2004 | 31.68 | 00000000000000 | JOSE CORREIA DE Q. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 20/08/2004 | 33.00 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 5293-0 REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 20/08/2004 | 468.23 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOAMTICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 20/08/2004 | 5169.97 | 00000000000000 | FGTS-Banco do Brasil | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO FGTS EM INADIMPLENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 22/08/2004 | 52.80 | 00000000000000 | Sandra Nailma Almeida Nery | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 23/08/2004 | 0.08 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITRREFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 23/08/2004 | 1742.20 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SE- QUESTOR JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. SONIA MARIAFRANKLIN DE ARAUJO PARA PAGAMENTO DO INSS, CONFORME PROCESSO 030568/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 23/08/2004 | 4474.59 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL EMFAVOR SRA SONIA MARIA FRANKLINDE ARAUJO, CON-FORME PROCESSO 030568/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 23/08/2004 | 1307.16 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEQUESTRO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. JANEIDE DE CARVA-LHO ARAUJO, CONFORME PROCESSO 021107/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 23/08/2004 | 786.79 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SE- QUESTRO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA MARIA DE LOURDES CORDEIRO DE LIMA, CONFORME PROCESSO 021687/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 23/08/2004 | 40.00 | 00070827346468 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PU- BLICOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 24/08/2004 | 1514.00 | 00000000000000 | Pedro Ferreira de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIALD E CONSUMO DESTINADO AOPESSOAL QUE TRABALHOU NA ORNAMENTACAO, SEGURANCA E BANDAS DURANTE O SAO JOAO 2004 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 24/08/2004 | 39.60 | 99999999999999 | Joao de Melo Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, CITADO, PARASUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 25/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 25/08/2004 | 524.00 | 01081707000132 | Kilampadas Material Eletrico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 25/08/2004 | 640.00 | 00000000000000 | JOSE CLOVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PARALELEPIPEDO DESTINADO AO CAL-CAMENTO DA AREA EXTERNA DA FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 26/08/2004 | 10.00 | 08520504000225 | J.B. Auto Pe‡as | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 30/08/2004 | 11857.00 | 99999999999999 | Adauto Alves Guimaraes e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 30/08/2004 | 558.63 | 99999999999999 | Adauto Alves Guimaraes e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS, REFE- RENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 30/08/2004 | 8012.00 | 99999999999999 | Adelia Maria Ananias e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 30/08/2004 | 568.18 | 99999999999999 | Adelia Maria Ananias e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 30/08/2004 | 41.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFAS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 30/08/2004 | 100.00 | 00027259935472 | MARCONI ANTONIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 30/08/2004 | 7.68 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 10352-7 REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 30/08/2004 | 4.96 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 283145-7 REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 30/08/2004 | 326.39 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 30/08/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 30/08/2004 | 3695.00 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 30/08/2004 | 88.18 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, RE-FERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 30/08/2004 | 42.00 | 00000000000000 | ECT-Empresa de Correios e Telegrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANAJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 30/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Maria do Carmo Arruda Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUB-SIDIOS DA SERVIDORA ACIMA VICE-PREFEITA, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 30/08/2004 | 1859.00 | 99999999999999 | Antonio Jose de Carvalho Araujo e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 30/08/2004 | 122.27 | 99999999999999 | Antonio Jose de Carvalho Araujo e outros | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE, REFERENTE A AGOS-TO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 30/08/2004 | 7186.00 | 99999999999999 | Ana Lucia Wanderley Goncalves e outro(as | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFE-RENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 30/08/2004 | 410.45 | 99999999999999 | Ana Lucia Wanderley Goncalves e outro(as | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREF. A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 30/08/2004 | 5814.00 | 99999999999999 | Benedita Arruda de Andrade e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 30/08/2004 | 156.36 | 99999999999999 | Benedita Arruda de Andrade e outros | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO, RE-FERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 30/08/2004 | 15000.00 | 03129614000166 | Posto Ipuarana de Combustivel Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLAR E FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JU-NHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 30/08/2004 | 50.00 | 00025036270487 | FERNANDO SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 30/08/2004 | 520.00 | 00000000000000 | ROSANGELA X. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 30/08/2004 | 50132.00 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA D0FUNDEF 60% REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 30/08/2004 | 1684.97 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% REFERENTE A AGOSTO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 30/08/2004 | 32287.50 | 99999999999999 | Ailma de A. Almirante e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 30/08/2004 | 2036.36 | 99999999999999 | Ailma de A. Almirante e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 30/08/2004 | 7307.00 | 99999999999999 | Adalzira Cordeiro Costa e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DAS CRECHES, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 30/08/2004 | 242.27 | 99999999999999 | Adalzira Cordeiro Costa e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DAS CRECHES, REFERENTE A AGOS-TO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 30/08/2004 | 7644.00 | 99999999999999 | Ana Lucia Alves da Silva e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 30/08/2004 | 300.00 | 99999999999999 | Ana Lucia Alves da Silva e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 30/08/2004 | 299.00 | 99999999999999 | Veronica de Lourdes A. Oliveira | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPLE TIVO, REF. A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ES PORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 30/08/2004 | 315.00 | 00088622428400 | Raimundo Adezildo Fran‡a Cordeiro | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIODO SERVIDOR A-CIMA, LOTADO NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFE-RENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 30/08/2004 | 20.00 | 00088622428400 | Raimundo Adezildo Fran‡a Cordeiro | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE AAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 30/08/2004 | 30.60 | 99999999999999 | PAULA MICHELINE ARRUDA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DA SERVIDORAACIMA, LOTADA NO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 30/08/2004 | 6162.00 | 99999999999999 | Ademir Palmeira Duarte e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RU- RAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 30/08/2004 | 262.27 | 99999999999999 | Ademir Palmeira Duarte e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 30/08/2004 | 2174.00 | 99999999999999 | Antonio Salviano de Sousa e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE A-GOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 30/08/2004 | 28.18 | 99999999999999 | Antonio Salviano de Sousa e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DAS ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 31/08/2004 | 97.58 | 24495558000153 | Joseildo da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA ORNAMENTACAO DAS RUAS PARA OS FESTEJOS JUNINO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 31/08/2004 | 124.10 | 24495558000153 | Joseildo da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GON-ZAGA BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 31/08/2004 | 344.92 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS TA-XAS COM RENOVACAO DE EMPLACAMENTO E LICENCIA-MENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 31/08/2004 | 600.00 | 00755510000179 | Floricultura Roseane | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FLORES DESTINADAS AO FUNERAL DO SR. ADAUTO PEREIRA ALVES, RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 31/08/2004 | 1368.25 | 24495558000153 | Joseildo da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS GARIS DA LIMPEZA PUBLICA(CAFE DA MANHA), REFERENTE AO PE-RIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 01/09/2004 | 16.00 | 00001912053462 | JOSE RODRIGUES DE COUTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTASDA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 01/09/2004 | 45.00 | 00009069771420 | JOSE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO TOTAL DE UM COLETOR DE LIXO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 01/09/2004 | 99.00 | 00006030824406 | ZILDA ONOFRE DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA OBRA DE PERFURACAO DE POCOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 01/09/2004 | 232.50 | 00000000000000 | Eliomar de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO LOCAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 01/09/2004 | 170.00 | 00090960173404 | Geiser Caetano de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO LOCAL E MERCADO MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 01/09/2004 | 100.00 | 00000643260803 | JOAO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOFIAT UNO DE PLACA KGW-7002 TRANSPORTANDO UM FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA PARA VISITAR AS OBRAS DE PERFURACAO DE POCOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 01/09/2004 | 80.00 | 00003343428485 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 01/09/2004 | 248.02 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 01/09/2004 | 311.19 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO MATA- DOURO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 01/09/2004 | 336.00 | 99999999999999 | ANTONIO TEOFILO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA INSTALCAO ELETRICA NOS PREDIO PUBLICOSREFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 01/09/2004 | 300.00 | 00022546162420 | Maria de Lourdes da Silva Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 01/09/2004 | 50.00 | 00058676961468 | URBANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS FAZENDO SEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 01/09/2004 | 42.51 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADO AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 01/09/2004 | 80.00 | 00002026199400 | AILSON LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRI-CA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 01/09/2004 | 416.00 | 99999999999999 | ANTONIO TEOFILO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRI-CA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. A A- GOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 01/09/2004 | 420.00 | 99999999999999 | Francisco de Assis Primo de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NESTA CIDADEREFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST/RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 01/09/2004 | 1920.00 | 00000000000000 | ODAIR JOSE DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PES-SOAL QUE TRABALHAM NA OBRA DE AMPLIACAO DO ESGOTOS NAS RUAS ANDRE CELESTINO DE GOUVEIA E DIOLINDA LIRA DE MENDONCA. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 01/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ADRIEL DE MELO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO BAIRRO SANTA TEREZA, REFERENTE A JU- LHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 01/09/2004 | 90.00 | 00006506740493 | ANDRE LUIZ J. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 01/09/2004 | 75.00 | 00098004573487 | MARIA DE LOURDES M. DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 01/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ADMEILSON DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO BAIRRO SANTA TEREZA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 01/09/2004 | 85.00 | 00090960173404 | Geiser Caetano de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PARA O MERCADO, REF. AO PERIODO DE 21/09/2004 A 04/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 01/09/2004 | 85.00 | 00000000000000 | Eliomar de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO LOCAL, REFERENTE AO PERIODO DE 21/09/2004 A 04/10/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 01/09/2004 | 30.00 | 00006099892435 | GINALDO BENTO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CAR-ROCA DE BURRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE VICTOR SOARES, DO SITIO CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 01/09/2004 | 120.00 | 00003655149425 | JOSE DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CAMINHAO DE PLACAKME-9197 DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 01/09/2004 | 37.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A CANTINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 01/09/2004 | 440.00 | 24105306000170 | Papelaria David-Geraldo David da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 01/09/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | INACIO VERA MENDONCA CORDEIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMNETO, REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 01/09/2004 | 243.00 | 00073252786400 | MARIA ABADIA ALBUQUERQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESATDOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 01/09/2004 | 60.06 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 01/09/2004 | 704.35 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CANTINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLA-NEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 01/09/2004 | 4.00 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CANTINA DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 01/09/2004 | 72.50 | 00081260377415 | FRANCISCA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAOI, DURANTE JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 01/09/2004 | 130.00 | 00025602574832 | JOAO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA,ANTIGO ESCOLA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 01/09/2004 | 50.00 | 00069073627400 | ROSSANDRA DE FATIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DURANTE SERVICOS NA JUSTICA DO TRABALHO EM CAMPINA GRAN-DE, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 01/09/2004 | 86.66 | 99999999999999 | Arlindo Alves Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 01/09/2004 | 21.00 | 00081260377415 | FRANCISCA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDOREDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 01/09/2004 | 350.00 | 00022546162420 | Maria de Lourdes da Silva Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS TECNICOQUE VIERAM FAZER FISCALIZACOES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 01/09/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | Jose Bento Leite do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SEX-TA PARCELA DAS SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME PROCESSOS 0192001000315-3, 0192001003316-8 E 0192000002271-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 01/09/2004 | 150.89 | 00669430000109 | Import Authority Com. e Representacoes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 01/09/2004 | 130.00 | 00669430000109 | Import Authority Com. e Representacoes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILI-DADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 01/09/2004 | 42.51 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS AO SETOR DE CON-TABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 01/09/2004 | 217.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NAS CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 01/09/2004 | 4.96 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS DESONERACAO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 01/09/2004 | 1.40 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITRREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 01/09/2004 | 35.33 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDO ESPECIAL DE EMERGENCIA REFERENTE A RETEN- CAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 01/09/2004 | 55.00 | 99999999999999 | Jose Sandro Ferreira Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO FIAT TRANSPORTANDO A SE- CRETARIA DE FINANCAS PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 01/09/2004 | 46.30 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 01/09/2004 | 300.00 | 00022546162420 | Maria de Lourdes da Silva Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PESSOAL DO PROGRAMA DA ALFABE-TIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 01/09/2004 | 405.00 | 00089767039449 | GENESIO BELARMINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 01/09/2004 | 2664.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 01/09/2004 | 37.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 01/09/2004 | 37.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 01/09/2004 | 39.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 01/09/2004 | 1258.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A DOACAO COM APOPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 01/09/2004 | 60.00 | 00089767039449 | GENESIO BELARMINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE.ONDE FAZ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 01/09/2004 | 29.77 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 01/09/2004 | 588.57 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 01/09/2004 | 1044.65 | 04888826000190 | Gil Farma | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 01/09/2004 | 495.00 | 99999999999999 | Jose Sandro Ferreira Ramos | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREMATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 01/09/2004 | 45.00 | 09351925000151 | Posto Eloyse | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 01/09/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | WASHITON LUIZ DOS SANTOS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BAE, CACHOEIRA DOS TORRES E MANOEL DE BARROS,PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 01/09/2004 | 3800.00 | 00076806286453 | JOILSON COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A 76 VIAGENS EM SEU VEI-CULO CAMIONETE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE RIACHO DE SANTO ANTONIO E MELANCIAS PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 01/09/2004 | 2880.00 | 00028812816487 | Francisco Vicente de Sousa | VALOR CORRESPONDENTE A 36 VIAGENS EM SEU VEI-CULO ONIBUS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGEDO DE TIMBAUBA, CARDEIRO E PI-RES, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO PE RIODO DE MARCO A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 01/09/2004 | 1200.00 | 00013606379404 | JOAO XAVIER ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOTOYOTA, TRANSPORTANDOP ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 01/09/2004 | 2200.00 | 00019765533420 | Adeilton Moura de Arruda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO ONIBUS TRABSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 01/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | IONEY EUDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DE SUA BANDA NO SAO JOAO DE RUA 2004 NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 01/09/2004 | 120.00 | 00003655149425 | JOSE DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NOS ONIBUS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 01/09/2004 | 780.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIADE SAUDE-MDE, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 01/09/2004 | 222.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 01/09/2004 | 113.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 01/09/2004 | 111.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 01/09/2004 | 74.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A CRECHE MARIALDO CASTELO B. DE MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 01/09/2004 | 444.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 01/09/2004 | 156.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A CRECHE MARIALDO CASTELO B. DE MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 01/09/2004 | 5840.00 | 00028812816487 | Francisco Vicente de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MUF-4929,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE TIMBAUBA E PIRES, PARA ASSISITREM AULA NESTA CIDADE NOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 01/09/2004 | 4720.00 | 00020317131400 | Antonio Joaquim da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO BESTA DE PLACA BQR-7372, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ESPIRITO SANTO E CACHOEIRA, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NOS MESES DE MARCO A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 01/09/2004 | 1650.00 | 00076806286453 | JOILSON COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO CAMIONETE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCLAIDADES DE RIACHO DE SANTO ANTONIO E MELANCIAS, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADENOS MESES DE MARCO A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 01/09/2004 | 1400.00 | 00008639698449 | Martinho Severino da SIlva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA LGK-1837, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CACHOEIRINHA E BAE PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 01/09/2004 | 520.00 | 99999999999999 | JANAINA JOSE MARQUES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA CRECHE MU-NICIPAL MARIALDO CASTELO B. DE MELO, REFEREN-TE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 01/09/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOAO AUGUSTO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOMOTO DE PLACA KFD3035, TRANSPORTANDO A PROFESSORA ROSANGELA XAVIER MENDONCA, PARA LECIONARNO SITIO PEDRA DAGUA, REF. A JUNHO E JULHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 01/09/2004 | 520.00 | 00006005237489 | ROSANGELA XAVIER MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO DA SRA. MARIADO ROSARIO LOPES DA SILVA QUE ESTA DE LICENCAREFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 01/09/2004 | 20.00 | 99999999999999 | MARGARIDA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NAS ATIVIDADES DE AUXILIO DO MAGISTERIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2004(SALARIO FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 01/09/2004 | 344.50 | 99999999999999 | MARGARIDA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NAS ATIVIDADES DE AUXILIO AO MAGISTERIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 01/09/2004 | 44.98 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 01/09/2004 | 19.41 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO LANCHEDOS PROFESSORES DURANTE ENCONTRO DOS PCCNS, TREINAMENTO DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 01/09/2004 | 299.00 | 99999999999999 | Veronica de Lourdes A. Oliveira | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPLETICO, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 01/09/2004 | 400.00 | 99999999999999 | PAULA MICHELINE ARRUDA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 01/09/2004 | 360.00 | 99999999999999 | SOLANGE DOS SANTOS TEIXEIRA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALAIRO DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NAS ATIVIDADES DAS CRECHES, RE FERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 01/09/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 01/09/2004 | 480.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRO TOME RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOEXTRATORDINARIOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURI-TY, REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 01/09/2004 | 600.00 | 99999999999999 | WANDERLUCIO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 01/09/2004 | 640.00 | 00016760814886 | MARIA BETICLEIDE FELIX DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTA CIDADE REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 01/09/2004 | 320.00 | 00097709824404 | Lenilda Marinho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS DESTA CIDADE, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 01/09/2004 | 40.00 | 00013919716809 | ANTONIO COSME LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROCA DE BURRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BERTO, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 01/09/2004 | 136.50 | 00081260377415 | FRANCISCA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA BANDA CEBOLA RALADA DU- RANTE SHOW EM PRACA PUBLICA NO DIA 07/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 01/09/2004 | 343.00 | 00002562131436 | JANE KALENE DE ALBUQUERQUE XAVIER CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NOS FESTEJOS JUNINOS 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 01/09/2004 | 520.00 | 00000000000000 | Maria Telma Marinho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 01/09/2004 | 260.00 | 00006005237489 | ROSANGELA XAVIER MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUI-CAO DA SRA MARIA DO ROSARIO LOPES DA SILVA, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 01/09/2004 | 60.00 | 00009069771420 | JOSE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CATA-VENTO DO SR. JOSE LUCENA, NA LOCALIDADE DE UMBURANA BRAVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 01/09/2004 | 1000.00 | 00023703008415 | ANTONIO PEQUENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DEN-TARIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CAREN-TE DESTE MUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 02/09/2004 | 320.00 | 00075257980444 | Adelmo Ferreira de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CRECHE MARIAL-DO CASTELO B. DE MELO, REFERENTE A AGOSTO DE 2004, COM RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 06/09/2004 | 1276.00 | 24221244000162 | SO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 06/09/2004 | 924.00 | 24221244000162 | SO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCO-LAR DE PLACA OM-7020 DA SECRETARIA DE EDUCACA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 06/09/2004 | 5549.00 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST/RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 06/09/2004 | 90.00 | 03660191000106 | Eletrocasa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAODA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 08/09/2004 | 1218.01 | 00000000000000 | Tribunal de Justica do Estado | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS MUNICI-PAIS, CONFORME PROCESSO 01999007472-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 08/09/2004 | 1800.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOL-SA DO PESSOAL ATENDIDO PELO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 09/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JACICLEIDE BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 09/09/2004 | 1200.00 | 24105306000170 | Papelaria David-Geraldo David da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 09/09/2004 | 296.97 | 99999999999999 | Antonio Jose de Araujo Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 10/09/2004 | 3260.35 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunica‡oes da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS TELEFONES DAS REPARTICOES PUBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 10/09/2004 | 1400.00 | 10741676000190 | LOKAUTO RENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCALAO DE UM VEICULO DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 10/09/2004 | 4496.97 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SE- QUESTRO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA MARIA LOURDEAPOLINARIO OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO 92820020071300-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 10/09/2004 | 80.00 | 00000000000000 | O CEARENCE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PALIO WEEKEND DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | AMPLIACAO/REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 10/09/2004 | 3500.00 | 41132697000131 | Romero Material de Construcao | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA REFORMA DE PREDIO PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST/RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 10/09/2004 | 2883.50 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ÿDESTINADO A OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS: ANALICE CAVALCANTE, JOSE JOAQUIM DE ARAUJO E JOSE VICTOR SOARES, DESTE MUNICIPIO. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 10/09/2004 | 4162.56 | 00000000000000 | INSS OUTRAS SECRETARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO EJULHO, E DEBITADA NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 10/09/2004 | 1887.89 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 10/09/2004 | 11828.34 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA E-DILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 10/09/2004 | 5143.14 | 00000000000000 | FGTS-Banco do Brasil | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONFORME EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 10/09/2004 | 10527.72 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% DO MES DE AGOSTO DE 2004 E DEBITADA NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 10/09/2004 | 5020.24 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% DE AGOSTO E DEBITADA NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 10/09/2004 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-Sociedade Civil Bem-Estar Familia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO RELATIVA A BEMFAM, CORRESPONDENTE ASETEMBRO DE 2004, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 11/09/2004 | 350.00 | 00000000000000 | O CEARENCE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PALIO WEEKEND DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 11/09/2004 | 1419.00 | 00000000000000 | O CEARENCE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PCAS DE REPOSICAO PARA OS VEICU-LOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 14/09/2004 | 317.40 | 24285157000179 | J.C. Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 14/09/2004 | 20.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO SRLUCAS PEREIRA TOBIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 14/09/2004 | 140.00 | 00000000000000 | AUTO ELETO MECANICA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 15/09/2004 | 555.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 15/09/2004 | 7875.00 | 00000000000000 | Funda‡ao Medico Hospitalar de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES AMBU-LATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 15/09/2004 | 871.12 | 00016165896472 | Fernando Araujo Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 16/09/2004 | 7.00 | 08520504000225 | J.B. Auto Pe‡as | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICU-LO PALIO WEEKEND DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 16/09/2004 | 63.25 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST/RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 16/09/2004 | 6342.60 | 24285157000179 | J.C. Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA DE ES-GOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS DIOLINDA LIRA DEMENDONCA, JOSE GARCIA DE SOUSA E ANDRE CELES-TINO DE GOUVEIA. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 16/09/2004 | 24.60 | 08520504000225 | J.B. Auto Pe‡as | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICU-LO CAMINHAO DE PLACA KME-9197 DA LIMPEZA PU- BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 16/09/2004 | 88.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 17/09/2004 | 870.00 | 00089767039449 | GENESIO BELARMINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 20/09/2004 | 473.00 | 27175975008515 | Via‡ao Itapemirim-Analice Garcia Felix | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS DESTINADAS ADOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 20/09/2004 | 5000.00 | 41210659000150 | REDE FARMA-JOAO DEON BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 20/09/2004 | 368.00 | 24495558000153 | Joseildo da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MARIAL-DO CASTELO B. DE MELO, REFERENTE A AGOSTO DE 2004, COM RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 20/09/2004 | 26.40 | 00000000000000 | Maria Jose de Oliveira de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | URBANIZACAO DE AREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 20/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | Joselito de Araujo Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA PLANTA DO LO-TEAMENTO CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 20/09/2004 | 4471.93 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE QUESTRO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA ZENEIDE BORGES DE SOUSA, CONFORME PROCESSO 1543/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE R ODOVIAS | CONST/RECUP. DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 20/09/2004 | 5905.00 | 00000000000000 | Gaudencio Alexandrino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PAVIMENTA- CAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 20/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-Federacao das Associcoes de Munici | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO PARAIBANA DOSMUNICIPIOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004, DESCONTADO NA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 20/09/2004 | 6000.00 | 00016165896472 | Fernando Araujo Filho | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO SERVIDOACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 21/09/2004 | 450.00 | 01106069000167 | J.P. PECASE ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUSDE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 21/09/2004 | 900.00 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 22/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA NA SRA. SEVERINA CANDIDO LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 22/09/2004 | 150.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM INTERNACAO DA SRA. SEVERINA CANDIDOLIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 22/09/2004 | 260.00 | 00001863642455 | MARIA REGINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 22/09/2004 | 285.00 | 00000355343118 | MARIA APARECIDA CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA RE-FORMAR SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 24/09/2004 | 478.00 | 10759850000121 | SoTratores | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O CAMI- NHAO DE PLACA KME-9197 DA LIMPEZA PUBLICA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 27/09/2004 | 330.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO CAMINHAO DE PLACA KME-9197 DA LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 27/09/2004 | 120.33 | 12918371000136 | LAPIS&PAPEL-PAPELARIA E COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 28/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA INES RAMOS LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARAA MESMA PAGAR CONSULTA DE VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 28/09/2004 | 205.92 | 99999999999999 | JAQUELINE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 30/09/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ADELSON JAELBY M. MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 30/09/2004 | 297.00 | 00004624474481 | Joselia Maria Ferreira da Cunha e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 30/09/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | WASHITON LUIZ DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO BESTA DE PLACA 0302, CON-DUZINDO ESTUDANTES DO SITIO BAE, CACHOEIRA DOTORRES E MANOEL DE BARROS PARA ASSISTIREM AU-LA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 30/09/2004 | 90.00 | 00006451995401 | JOSE FERNADO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CAR-ROCA DE BURRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERI-NA DE SOUSA GOUVEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 30/09/2004 | 100.00 | 00006149542408 | EMANOEL DE FREITAS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 30/09/2004 | 550.00 | 00026883238816 | AGENOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CA-CHE ARTISTICO DA BANDA GENILDO E GINALDO DU- RANTE O SAO JOAO DE RUA 2004 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 30/09/2004 | 26.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDEF REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 30/09/2004 | 244.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDEF REFERENTE A TARIFA PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 30/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Manoel Ferreira de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO POCO ARTESIANODA PROPRIEDADE DO SR. SEBASTIAO TOME DO O, NACOMUNIDADE DO VIGARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 30/09/2004 | 80.50 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA A MANUTEN-CAO DO MATADOURO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 30/09/2004 | 1500.00 | 09164369000104 | Elmar Informatica | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 30/09/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVODE DIVERSOS EX-FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 30/09/2004 | 7.68 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEXREFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 30/09/2004 | 56.14 | 00000000000000 | ECT-Empresa de Correios e Telegrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DES-PESAS COM POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 01/10/2004 | 13.00 | 08919375000161 | ARMAZEM E FUNERARIA Pe CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 01/10/2004 | 550.00 | 99999999999999 | Antonio Jose de Araujo Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, LOTADAO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 01/10/2004 | 891.52 | 68704923000591 | CLARO - BCP - TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TELEFONE MOVEL DE USO DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 01/10/2004 | 323.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NAS CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A TARI FAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 01/10/2004 | 13.38 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITRREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 01/10/2004 | 38.12 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDO ESPECIAL REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 01/10/2004 | 4.96 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS DEOSNERACAO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 01/10/2004 | 7.68 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CEXREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 01/10/2004 | 77.08 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CI-DE REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 01/10/2004 | 2020.35 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 01/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESDTADOS FAZENDO SEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 01/10/2004 | 660.00 | 99999999999999 | Maria Avany Floro de Medeiros | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS,REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 01/10/2004 | 23.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 5293-0 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 01/10/2004 | 926.90 | 08919375000161 | ARMAZEM E FUNERARIA Pe CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 01/10/2004 | 37.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECR. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 01/10/2004 | 100.00 | 00003655149425 | JOSE DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR M&F DA SECR. DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 01/10/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFAS | VALOR ESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDEF REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EX- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ES PORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 01/10/2004 | 28.50 | 08919375000161 | ARMAZEM E FUNERARIA Pe CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ESTADIO DE FUTEBOL O BAIANAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 01/10/2004 | 125.00 | 08919375000161 | ARMAZEM E FUNERARIA Pe CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 01/10/2004 | 345.20 | 08919375000161 | ARMAZEM E FUNERARIA Pe CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO DEPAR-TAMENTO DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 01/10/2004 | 2400.00 | 00067376690425 | Banda Cebola Ralada-Clebia A. P. do Nasc | VALOR CORRESPONDENTE AO CACHE ARTISITCO DE A-PRESENTACOES DA BANDA CEBOLA RALADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 01/10/2004 | 300.00 | 99999999999999 | Alexandre Wallace R. Pereira e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTOS PARA O PESSOAL DA EQUIPE MUNICI-PAL DO PROGRAMA ALFABETIZACAO MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE DUQUE DE CAXIAS-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 01/10/2004 | 74.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 01/10/2004 | 111.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE MARIALDO C. B. DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 01/10/2004 | 1675.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 01/10/2004 | 2738.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 01/10/2004 | 87.00 | 00053318056715 | Posto Eloise-Francisco de Assis Garcia d | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 06/10/2004 | 230.00 | 00058644440497 | EUZI MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA FA-ZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 06/10/2004 | 63.36 | 99999999999999 | AUBENY DE ANDRADE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 06/10/2004 | 680.00 | 00016165896472 | Fernando Araujo Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 08/10/2004 | 15388.44 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AOINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 08/10/2004 | 10692.57 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% DE-BITADO NO FPM DE 08/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 08/10/2004 | 4519.46 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% DE-BITADO NO FPM DE 08/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 09/10/2004 | 40.00 | 00053318056715 | Posto Eloise-Francisco de Assis Garcia d | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 09/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-Federacao das Associcoes de Munici | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE A OUTUBRO DEBITADO NO ICMSESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 11/10/2004 | 130.00 | 00025068954420 | HELENO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O VEICULO ASTRASEDAM DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 11/10/2004 | 520.00 | 00000000000000 | LUCIA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS UR-BANOS, REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 11/10/2004 | 128.00 | 00025602574832 | JOAO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | URBANIZACAO DE AREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 11/10/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | Joselito de Araujo Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO LOTEAMENTO CHI-CO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 11/10/2004 | 74.00 | 00002100014455 | ALEXSANDRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CARROCA DEMADEIRA PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE R ODOVIAS | CONST/RECUP. DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 11/10/2004 | 674.00 | 00000000000000 | JOSE CLOVIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOA NA IMPLANTACAO DO CALCAMENTO DA RUA JOAUQIM BELARMINO DE LIMA, NESTA CIDA-DE. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 11/10/2004 | 430.00 | 00090960173404 | Geiser Caetano de Souto e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADPOURU PUBLICO LOCAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 11/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Evaldo Gomes de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 11/10/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ANTONIO TADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMEN-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 11/10/2004 | 100.00 | 00058676961468 | URBANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 11/10/2004 | 250.00 | 00000000000000 | VILMAR DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 11/10/2004 | 280.00 | 00058499466400 | JOAO BOSCO T. DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOVERANEIO DE PLACA BFB-0663 TRANSPORTANDO PES-SOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 11/10/2004 | 1931.20 | 00090961986468 | Jose Alirio Tome Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAJUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO E NUCLEO EDUCACIONAL PEDRO PASCOAL DE OLIVEIRA, COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 11/10/2004 | 1315.60 | 00090961986468 | Jose Alirio Tome Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA, COM RE-CURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 11/10/2004 | 1180.00 | 00019765533420 | Adeilton Moura de Arruda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 11/10/2004 | 320.00 | 00016760814886 | MARIA BETICLEIDE FELIX DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAAM EJA DESTA CIDADE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 11/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | WANBERTO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 11/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | WANBERTO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE(2¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 11/10/2004 | 630.00 | 00058499466400 | JOAO BOSCO T. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BFB0663, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURLA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 11/10/2004 | 48.00 | 00049646400434 | AGRIPINO OSCAR DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ES PORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 11/10/2004 | 104.00 | 00002245669460 | ELINEIDE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08 ESTACAS DECIMENTO DESTINADAS A RECUPERACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O BAIANAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 11/10/2004 | 400.00 | 00022546162420 | Maria de Lourdes da Silva Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS COMPONENTES DA BANDA CEBOLA RALADA NACOMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 11/10/2004 | 600.00 | 00022546162420 | Maria de Lourdes da Silva Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES DURANTE TREINAMEN-TO PEDAGOGICO, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 11/10/2004 | 2520.00 | 00000000000000 | WASHITON LUIZ DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DAS LOCALIDADES DE BAE, CACHOEIRA DOS TORRES E MANOEL DE BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 11/10/2004 | 320.00 | 00097709824404 | Lenilda Marinho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 11/10/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSINALDO GENUINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 11/10/2004 | 1055.00 | 00035713313468 | ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOMDAS COMEMORACOES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 11/10/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | DAVID DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A JU- LHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 11/10/2004 | 35.00 | 00013275609840 | JOSENALDO COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O BAIANAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 11/10/2004 | 200.00 | 00058499466400 | JOAO BOSCO T. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FIZERAM PROVAS DO ENEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 11/10/2004 | 260.00 | 00003645361448 | Luciano Wanderley Gomes Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RU- RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 11/10/2004 | 1580.00 | 08919425000100 | FRANCISCO PAULO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS TRATORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 13/10/2004 | 16294.39 | 41210659000150 | Brasilfarma-JoÆo Deon Lyra Barros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 13/10/2004 | 37.00 | 02824666000190 | Comercial Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 14/10/2004 | 39.48 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 14/10/2004 | 126.06 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 14/10/2004 | 41.62 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS A CANTINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 14/10/2004 | 2200.00 | 08812596000136 | RENOVACAO DE PNEUS CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 14/10/2004 | 260.00 | 00075257980444 | Adelmo Ferreira de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CRECHE MARIAL-DO CASTELO B. DE MELO, NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 14/10/2004 | 63.36 | 99999999999999 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 15/10/2004 | 98.00 | 00053318056715 | Posto Eloise-Francisco de Assis Garcia d | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOB-2772 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 15/10/2004 | 900.00 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLI-DARIA, COM RECURSOS DO ALFASOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 15/10/2004 | 1616.89 | 00000000000000 | ADELSON JAELBY M. MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDADO ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTA CIDADE, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 15/10/2004 | 873.60 | 24495558000153 | Joseildo da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTA CIDADECOM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 15/10/2004 | 652.83 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE R ODOVIAS | CONST/RECUP. DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 18/10/2004 | 1880.00 | 09305178000115 | Casas Sandiny | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICI- PIO. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 19/10/2004 | 7000.00 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 20/10/2004 | 70.00 | 00053318056715 | Posto Eloise-Francisco de Assis Garcia d | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DESTINADO A MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 20/10/2004 | 75.00 | 00005322671412 | ANTONIO ROBERTO MARINHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 20/10/2004 | 75.00 | 00003388173443 | EDINALDO FREIRE GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 20/10/2004 | 240.18 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA MARGARIDA MARINISIA GRANGEIRO, CONFORME PROCESSO 03-0880/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 20/10/2004 | 2176.70 | 08827313000120 | Telemar-Telecomunica‡oes da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 20/10/2004 | 5166.61 | 00000000000000 | FGTS-Banco do Brasil | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONFORME EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 21/10/2004 | 872.00 | 03910482000105 | Mult Jet Informatica Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 21/10/2004 | 827.69 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTA CIDADE, COM RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 22/10/2004 | 20.00 | 00053318056715 | Posto Eloise-Francisco de Assis Garcia d | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 23/10/2004 | 3740.00 | 08919375000161 | ARMAZEM E FUNERARIA Pe CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE ATAUDES DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 23/10/2004 | 14.00 | 08919375000161 | ARMAZEM E FUNERARIA Pe CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DOACAO AO SR. MIZAEL SOUTO JULIO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 23/10/2004 | 483.20 | 08919375000161 | ARMAZEM E FUNERARIA Pe CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 23/10/2004 | 25.00 | 08919375000161 | ARMAZEM E FUNERARIA Pe CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 23/10/2004 | 2807.10 | 08919375000161 | ARMAZEM E FUNERARIA Pe CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E OBRAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 23/10/2004 | 5456.50 | 08919375000161 | ARMAZEM E FUNERARIA Pe CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 23/10/2004 | 2284.90 | 08919375000161 | ARMAZEM E FUNERARIA Pe CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 25/10/2004 | 39.20 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AS- TRA SEDAM DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 25/10/2004 | 910.80 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ASTRA SEDAM DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 25/10/2004 | 220.00 | 00018147607415 | MARIA LUCIA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2004 NA SECRETARIA DE EDUCACAO.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ES PORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 25/10/2004 | 60.00 | 00002867521408 | CARLOS ALBERTO VIEIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O BAIANAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 25/10/2004 | 500.00 | 00005101687448 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA MU-SICAL DURANTE O SAO JOAO DE RUA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 25/10/2004 | 1931.20 | 00090961986468 | Jose Alirio Tome Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAJUVINA MONTEIRO E NUCLEO EDUCACIONAL PEDRO PASCOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 25/10/2004 | 320.00 | 00003091241408 | ZULEIDE DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA O-LIVEIRA MONTEIRO, REFERENTE A AGOSTO E SETEM-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 26/10/2004 | 79.19 | 99999999999999 | Maria de Fatima Arruda Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 26/10/2004 | 150.00 | 00089767039449 | GENESIO BELARMINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 26/10/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ADELSON JAELBY M. MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 26/10/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | Maria do Carmo Arruda Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIS DA SERVIDORA ACIMA, VICE-PREFEITA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 26/10/2004 | 10.00 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CANTINADA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 26/10/2004 | 26.40 | 00000000000000 | Sandra Nailma Almeida Nery | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 26/10/2004 | 39.60 | 99999999999999 | Joao de Melo Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 26/10/2004 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria Assessoria Ltda | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PE-LA RWR CONSULTORIA A ESTA PREFEITURA, CORRES-PONDENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 26/10/2004 | 172.49 | 00000000000000 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS TA-XAS DE FISCALIZACAO DO CRE PARA IMPLANTACAO DE 04 POSCOS ARTESIANOS NO SITIO GENIPAPO E BOA AGUA. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 26/10/2004 | 5121.84 | 00000000000000 | FGTS-Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FGTSINDIVIDUALIZACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DE 06/1998 E 07/1984. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 27/10/2004 | 1295.00 | 02898499000121 | So Fiat 321-2859 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO PALIO DE PLACA MOM-1910 DA SECRETARIADE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 27/10/2004 | 475.17 | 00016165896472 | Fernando Araujo Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 27/10/2004 | 127.00 | 02898499000121 | So Fiat 321-2859 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2063 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 27/10/2004 | 1164.69 | 09303041000121 | Farmacia Gouveia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 27/10/2004 | 162.00 | 02898499000121 | So Fiat 321-2859 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICU-LO FIAT UNO DE PLACA MOB-2772 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 28/10/2004 | 520.00 | 99999999999999 | JANAINA JOSE MARQUES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE TRABALHAM NA CRECHE MARIALDO CASTELO B. DE MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 28/10/2004 | 780.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 28/10/2004 | 7800.00 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL EM FAVOR DA SR. MARIA APARECIDA RIBEIRO CHACON, CONFORME PROCESSO 0828/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 28/10/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL EM FAVOR DE DIVERSOS EX-FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 28/10/2004 | 3600.00 | 00062893084400 | Marcylio de Queiroz Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 28/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOS URBANOS, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 29/10/2004 | 1500.00 | 09164369000104 | Elmar Informatica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TESOURARIA INFORMATIZADA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 29/10/2004 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR - CONCULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ES PORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 29/10/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Rogerio Gouveia de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NA FINAL DA 4¦TACA CIDADE DE SOLEDADE DE FUTEBOL 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 29/10/2004 | 2450.00 | 00021573344400 | Jose Geraldo de Melo-GERALDO DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CA-CHE ARTISTICO DA BANDA GERALDO DE POCINHOS EMPRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 29/10/2004 | 30.00 | 00004588499440 | CARLOS ANTONIO TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA NESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 30/10/2004 | 50197.00 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO MAGISTERIO FUNDEF 60% REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 30/10/2004 | 1524.97 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | VALOR CORRESPONDENTE AO SALRIO FAMILIA DA FO-LHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% REFERENTE A SE- TEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 30/10/2004 | 1200.00 | 00062893084400 | Marcylio de Queiroz Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITU-RA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 01/11/2004 | 546.00 | 99999999999999 | JOSEFA RITA DE SOUZA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DA SERVIDORAACIMA CITADA, LOTADA NA LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 01/11/2004 | 608.50 | 00090960173404 | Geiser Caetano de Souto e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE FAZEM A MANUTENCAO ELIMPEZA DO MATADOURO, REFERENTE A NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 01/11/2004 | 380.00 | 00081260377415 | FRANCISCA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS UR-BANOS, REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 01/11/2004 | 65.00 | 00073253200434 | GENETON AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 01/11/2004 | 176.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NAS CONTAS CORRENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 01/11/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA IA-PAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 01/11/2004 | 160.50 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS AO SETOR DE CON-TABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 01/11/2004 | 3600.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria Assessoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA A ESTA PREFEITURA, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 01/11/2004 | 4000.00 | 00028849159404 | Orlando Virginio Penha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ES-TA PREFEITURA NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 01/11/2004 | 550.00 | 99999999999999 | Antonio Jose de Araujo Carvalho | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 01/11/2004 | 250.00 | 00018147607415 | MARIA LUCIA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO E FINANCAS, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 01/11/2004 | 520.00 | 00005963891400 | MARIA REGINA VALENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCALIDADE DE FLORIANO, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 01/11/2004 | 546.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A SETEMBRO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 01/11/2004 | 175.00 | 00000000000000 | Maria Jose de Oliveira Vital | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIDOES DE NASCIMENTO E OBITOS PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 01/11/2004 | 40.00 | 00000355343118 | MARIA APARECIDA CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 01/11/2004 | 45.00 | 00097710148468 | JOSEFA DE CASSIA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 01/11/2004 | 144.75 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 01/11/2004 | 52.50 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS AO SETOR DE PES-SOAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 01/11/2004 | 980.00 | 00039549860434 | Roberio Araujo Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PECAS DA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 01/11/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO CAMIONETE TRANSPORTANDO MATERIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 01/11/2004 | 120.00 | 00002275166483 | VILMA REJANE C. DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 01/11/2004 | 675.00 | 00007636741415 | MIRTES DE FIGUEIREDO BRITO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS NOCONCURSADOS DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE POSSE NO QUADRO DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 01/11/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Jucival Samuel de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BIROS E CADEI-RAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SECRETA-RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 01/11/2004 | 32.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA AUTOMATICAMENTE NA CONTAFUNDEF REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 01/11/2004 | 520.00 | 00002437019421 | ADRIANA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARLENE DE OLIVEIRA DE ALMEIDA, QUE ESTA EM LICENCA, SERVICOS LECIONANDO NA ESCOLA DO SI-TIO POSSE, REF A SETEMBRO E OUTOBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 01/11/2004 | 640.00 | 00006479644492 | ALUSKA FERNANDA DE ALBUQUERQUE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA BURITY EM SUBSTITUICAO DO PROFESSORO JUA-REZ FILGUEIRAS GOIS, REFERENTE A AGOSTO E SE-TEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 01/11/2004 | 640.00 | 00003418007406 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUSTITUICAO DE JOSE CLAUDIO DE QUEIROZ QUE SE ENCONTRA EM LICENCA, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 01/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DA PROFESSORAREGINA COELI SILVA QUE SE ENCONTRA EM LICENCAREFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ES PORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 01/11/2004 | 300.00 | 99999999999999 | VANDERLUCIO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DO SERVICOS ACIMA, LOTADO NAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOREFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 01/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ROSA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TRAJES TIPICOS PARA APRESENTACOA DO GRUPO DE DANCA DA ESCOLAPROF. LUIZ BURITY, DURANTE AS COMEMORACOES DODIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 01/11/2004 | 7280.00 | 00000000000000 | Jose Teofilo Cardoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIRACAO, UMBIZEIRO E CAICARA, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 01/11/2004 | 1220.80 | 00070592659453 | JOSE ROBERTO DE ARRUDA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICI- PAL FRANCISCO GOMES DE ARRUDA E SEVERINO BAR-BOSA, COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 01/11/2004 | 1209.10 | 00025602574832 | JOAO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSEFA FERREIRA DE GOUVEIAE CLAUDINO DA COSTA RAMOS, COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ES PORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 01/11/2004 | 420.00 | 00017347560802 | ECIEL GOMES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O BAIANAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 01/11/2004 | 200.00 | 00058499466400 | JOAO BOSCO T. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DE UM SE-MINARIO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 01/11/2004 | 925.00 | 00000000000000 | DAVID DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 01/11/2004 | 2070.00 | 00013606379404 | JOAO XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA VERMELHA PARA ASSISTIREM AU0LA NESTA CIDADE NOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ES PORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 01/11/2004 | 150.00 | 00091428394834 | CLOVES DE QUEIROZ SOUTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE UM CAMPEO-NATO ESPORITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 01/11/2004 | 2450.00 | 00021573344400 | Jose Geraldo de Melo-GERALDO DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA GERALDO DE POCINHOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 01/11/2004 | 2129.50 | 04462326000191 | SIGABEM Autope‡as e Servi‡os Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2004.(BWT 7853) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 01/11/2004 | 300.00 | 04462326000191 | SIGABEM Autope‡as e Servi‡os Ltda | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIADE EDUCACAO(BWT-7853). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 01/11/2004 | 1495.00 | 04462326000191 | SIGABEM Autope‡as e Servi‡os Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(OM-7020 E OM-1188 E FIAT MOB-2772). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 01/11/2004 | 230.00 | 04462326000191 | SIGABEM Autope‡as e Servi‡os Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA OM-7020 DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 01/11/2004 | 320.00 | 00097709824404 | Lenilda Marinho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 01/11/2004 | 320.00 | 00016760814886 | MARIA BETICLEIDE FELIX DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ES PORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 01/11/2004 | 37.00 | 00075258021491 | JULIA NETA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAOD E TROFEUS PARA A4¦ TACA SOLEDADENSE DE FUTEBOL 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 01/11/2004 | 90.00 | 00006451995401 | JOSE FERNANDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARROCA DE BURRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA DE SOUSA GOUVEIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 01/11/2004 | 81.00 | 00049646400434 | AGRIPINO OSCAR DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MARIALDO CASTELO B.DE MELO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 01/11/2004 | 260.00 | 00091428394834 | CLOVES DE QUEIROZ SOUTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBREM ATENDIMENTO MEDICO EM PICUI E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 01/11/2004 | 128.00 | 04462326000191 | SIGABEM Autope‡as e Servi‡os Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2063 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 01/11/2004 | 1032.00 | 04462326000191 | SIGABEM Autope‡as e Servi‡os Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2063 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 01/11/2004 | 948.50 | 04462326000191 | SIGABEM Autope‡as e Servi‡os Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULOS FIAT UNO DO PSF LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 01/11/2004 | 200.00 | 04462326000191 | SIGABEM Autope‡as e Servi‡os Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS FIAT UNO DOPSF LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 01/11/2004 | 100.00 | 00015403580468 | JOSE VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO PARA RECEBREM ATENDIMENTO ME-DICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 01/11/2004 | 1650.00 | 00020317131400 | Antonio Joaquim da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PETI DO SITIO MELANCIAS DE CIMA E CAIANA, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REF. AO PERIODO DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 01/11/2004 | 400.00 | 99999999999999 | NADJA HENRIQUES DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DA CREDORA A-CIMA, COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 01/11/2004 | 125.00 | 00088617246472 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA- RENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 01/11/2004 | 495.00 | 00089767039449 | GENESIO BELARMINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 01/11/2004 | 140.00 | 00000355343118 | MARIA APARECIDA CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI- MENTO RURAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 03/11/2004 | 14.72 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 03/11/2004 | 1850.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 08/11/2004 | 60.00 | 08520504000225 | J.B. Auto Pe‡as | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO CAMINHAO DE LIXO PLACA KME-9197. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 09/11/2004 | 26.40 | 99999999999999 | Jose Correia de Queiroz Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 09/11/2004 | 457.00 | 27175975008515 | Via‡ao Itapemirim-Analice Garcia Felix | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE RIO DE JANEIRO E SAO PAULO, PARA A SRA MA-RILEIDE CARLOS DA SILVA E MARCOS FARIA DE A- RAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 09/11/2004 | 900.00 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDADO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 09/11/2004 | 572.00 | 99999999999999 | JOANA DARC FREIRE SOUTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 10/11/2004 | 533.00 | 03557958000176 | MS Informatica e Servi‡os Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 10/11/2004 | 980.00 | 03210731000150 | ROBERTA CORDEIRO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 10/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-Federacao das Associcoes de Munici | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADAA FAMUP, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 10/11/2004 | 1003.11 | 00016165896472 | Fernando Araujo Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASI- LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 10/11/2004 | 2473.10 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINADO A CAMPINA GRANDE/BRASILIA/CAMPINA GRANDE, PARA O SR. FERNANDO ARAUJO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 10/11/2004 | 510.00 | 35574649000109 | Papelaria e Livraria Moderna(Raniere Tar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 10/11/2004 | 7800.00 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MAN-DATO DE SEQUESTRO EM FAVOR DA SRA. MARIA DILOURDES DOS SANTOS COSTA, CONFORME PROCESSO 00097.2003.0009.13.00-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 10/11/2004 | 2416.22 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MAN-DATO DE SEQUESTRO(PRECATORIO) EM FAVOR DA SRAANA GERUSA DE MACEDO ALMEIDA, CONFORMEM PROCESSO 0041220030091300-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 10/11/2004 | 6442.88 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MAN-DATO DE SEQUESTRO EM FAVOR DA SRA. MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DE SOUSA, CONFORME PROCESSO0041420030091300-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 10/11/2004 | 559.00 | 35574649000109 | Papelaria e Livraria Moderna(Raniere Tar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 10/11/2004 | 1190.59 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 10/11/2004 | 40.90 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 10/11/2004 | 4.96 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS DESONERACAO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 10/11/2004 | 0.91 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITRREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 10/11/2004 | 7.68 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEXREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 11/11/2004 | 1904.04 | 33669672007075 | BEMFAM-Sociedade Civil Bem-Estar Familia | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A MENSALIDADE ALUSIVA A BEMFAM, CORRESPONDENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 12/11/2004 | 2309.08 | 00000000000000 | IBAMA-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECUR | VALOR QUE SE EMPENH PARAO PAGAMENTO DE PARCE-LAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IBAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 16/11/2004 | 140.00 | 01413305000198 | POSTO REAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOONIBUS DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 16/11/2004 | 339.00 | 01106069000167 | J.P. PECASE ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOONIBUS DE PLACAS OM-7020 E OM-1188 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 18/11/2004 | 6049.00 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 19/11/2004 | 2019.15 | 02611678000136 | NOVA TERRA COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECUR-SOS DA QUOTA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 19/11/2004 | 1000.00 | 00042501547420 | Jacicleide Batista Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 19/11/2004 | 1400.00 | 10741676000190 | LOKAUTO RENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO 1000 CILINDROS NO PERIODO DE 20/09 A 20/10/2004, PARA USO NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 19/11/2004 | 90.68 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 22/11/2004 | 14.91 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CANTINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 22/11/2004 | 3235.07 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SE- QUESTRO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. ROSENILDA GOMES DE MIRANDA, CONFORME PROCESSO N§01.491-03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 22/11/2004 | 4686.02 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO MAN-DATO DE SEQUESTRO EM FAVOR DA SRA. NEUZA MA- RIA DA CUNHA, CONFORME PROCESSO N§01548-03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 22/11/2004 | 2174.70 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO MAN-DATO DE SEQUESTRO EM FAVOR DA SRA. SEVERINA TOME DO O. GOUVEIA, CONFORME PROCESSO 010449-04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 23/11/2004 | 321.95 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE- TENCAO DO PASEP, PARTE EMPRESA, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 23/11/2004 | 10.00 | 08520504000225 | J.B. Auto Pe‡as | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOCAMINHAO DE PLACA KME-9197, DA COLETA DE LIXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 23/11/2004 | 5.50 | 00053318056715 | Posto Eloise-Francisco de Assis Garcia d | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA KME-9197 DA COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 23/11/2004 | 30012.40 | 03129614000166 | Posto Ipuarana de Combustivel Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUSDA SECRETARIA DE EDUCACAO E FIAT PALIO PLACA MOB-2772. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 25/11/2004 | 114.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROCA DE BURRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEG. GUIMARAES, NO SITIO LAGOA DA SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 25/11/2004 | 700.00 | 03210731000150 | ROBERTA CORDEIRO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 26/11/2004 | 385.00 | 00075257980444 | Adelmo Ferreira de Almeida | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LEITE DESTINADO A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA CRECHE MARIALDO C.B. DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 26/11/2004 | 666.71 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO ASTRA DE PLACA MMQ-9437 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 26/11/2004 | 635.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AS- TRA DE PLACA MMQ-9438, DO GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 26/11/2004 | 240.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ASTRA DE PLACA MMQ-9437 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 30/11/2004 | 102.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ASTRA SEDAM DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 30/11/2004 | 338.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ASTRA SEDAM DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 30/11/2004 | 126.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PRE FEITO DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AOS PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 30/11/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | Antonio Jose de Araujo Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NO GABINE-TE DO PREFEITO, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEM-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 30/11/2004 | 41.86 | 00000000000000 | ECT-Empresa de Correios e Telegrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 30/11/2004 | 1200.00 | 00062893084400 | Marcylio de Queiroz Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITU-RA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 30/11/2004 | 1500.00 | 09164369000104 | Elmar Informatica | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 30/11/2004 | 24.50 | 12941019000111 | Casa Lucenia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS AO SETOR DE CON-TABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 30/11/2004 | 217.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERV. DA SECRETARIA DE FINAN- CAS DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE, CORRRES-PONDENTE AO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 30/11/2004 | 1535.29 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A MANDATO DE SEQUESTRO EM FAVOR DA SRA MARGARIDA MARINISIA GRANGEIRO, CONFORME PROCESSO 021263/00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 30/11/2004 | 256.00 | 12941019000111 | Casa Lucenia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 30/11/2004 | 2124.33 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO MANDATO DE SEQUESTRO EM FAVOR DASRA MARIZETE PROCOPIO DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO 01VT0546/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 30/11/2004 | 823.46 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOAMTICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 30/11/2004 | 12533.99 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AOINSS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 30/11/2004 | 13325.70 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO PARCELAMENTO DA RETENCAO DE DEBITOS JUNTO AO INSS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 30/11/2004 | 7384.71 | 00000000000000 | INSS OUTRAS SECRETARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 30/11/2004 | 3.93 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMA COMPLEMENTACAO DO MANDATO DE SEQUESTRO EM FAVOR DA SRA. ANA GERUSA DE MACEDO ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 30/11/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO MANDATO DE SEQUESTRO EM FAVOR DEDIVERSOS EX-FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 30/11/2004 | 8000.00 | 03129614000166 | Posto Ipuarana de Combustivel Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPALIO WEEKEND DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ES PORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 30/11/2004 | 1100.00 | 08719270000169 | COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTANCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ES PORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 30/11/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO TADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS FAZENDO SEGURANCA DURANTE A 4¦ TACA FUTECOL CIDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 30/11/2004 | 510.00 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA RECOME€O NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 30/11/2004 | 20.00 | 00009069771420 | JOSE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DO ONIBUS DE PLA-CA OM-7020 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 30/11/2004 | 266.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE, COR-RESPONDENTE AOS PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 30/11/2004 | 1586.34 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 30/11/2004 | 51151.00 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60% REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 30/11/2004 | 32633.50 | 99999999999999 | Ailma de A. Almirante e outros(as) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE A SETEM-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 30/11/2004 | 1956.36 | 99999999999999 | Ailma de A. Almirante e outros(as) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 30/11/2004 | 520.00 | 00006005237489 | ROSANGELA XAVIER MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUI-CAO DA SRA ROSARIO LOPES DA SILVA QUE SE EN- CONTRA EM LICENCA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 30/11/2004 | 780.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 30/11/2004 | 10741.71 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 30/11/2004 | 6853.03 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 30/11/2004 | 5070.00 | 00000000000000 | Jose Teofilo Cardoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIRACAO, UMBUZEIRO E CAICARA, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 30/11/2004 | 12000.00 | 03129614000166 | Posto Ipuarana de Combustivel Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS FIAT UNO DO PSF LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 30/11/2004 | 100.00 | 00002826133403 | ANA LUCIA VICENTE CAVALANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 30/11/2004 | 216.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECR. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF A AGOSTO A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 01/12/2004 | 45.00 | 00003583310489 | PATRICIA COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PNEU DO VEI-CULO TRATOR M&F DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 01/12/2004 | 1365.00 | 00000000000000 | ADAILTON HULGO DE ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 01/12/2004 | 995.00 | 00089767039449 | GENESIO BELARMINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 01/12/2004 | 400.00 | 99999999999999 | NADJA HENRIQUES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 01/12/2004 | 400.00 | 99999999999999 | NADJA HENRIQUES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 01/12/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | Elissandra de Oliveira Alves e outros(as | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PES-SOAL QUE TRABALHA COMO MONITORES DO PROGRAMA PETI, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 01/12/2004 | 3350.00 | 00000000000000 | ADEILTON GOMES DOS SANTOS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 01/12/2004 | 780.00 | 00000756982421 | ANTONIO JOSE TORRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO PROGRAMA PETI DA ZONA RURAL, REFERENTE A JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 01/12/2004 | 270.00 | 00032486243453 | JOSEILDO DE OLIVEIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DE UM FREEZER DESTINADO AO PROGRAMA PETIREFERENTE AOS MESES DE MAR€O A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 01/12/2004 | 270.00 | 00032486243453 | JOSEILDO DE OLIVEIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM FREEZER DESTINADO AO PROGRAMA PETI,REFERENTE AOS MESES DEMAR€O A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 01/12/2004 | 55.00 | 00005791170491 | OTACILIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO O PESSOAL PARA REUNIOES DO PETI, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 01/12/2004 | 255.90 | 00042501547420 | Jacicleide Batista Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 01/12/2004 | 80.00 | 00013260359400 | ANA MARIA DE ASSIS RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORTINAS PARAO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 01/12/2004 | 445.00 | 00065110102449 | AUBERY JOSE DE ANDRADE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESDA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 01/12/2004 | 952.02 | 33669672007075 | BEMFAM-Sociedade Civil Bem-Estar Familia | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A MENSALIDADE ALUSIVA A BEMFAM, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 01/12/2004 | 90.00 | 00032486243453 | JOSEILDO DE OLIVEIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DE UM FREEZER DESTINADO AO PROGRAMA PETIDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 01/12/2004 | 5200.00 | 00076806286453 | Joilson Costa Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO DE PLACA MOF-2027, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO PERIO-DO DE ABRIL A 27 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 01/12/2004 | 1495.00 | 00000000000000 | ADAILTON HULGO DE ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 01/12/2004 | 200.00 | 00065110102449 | AUBERY JOSE DE ANDRADE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 01/12/2004 | 300.00 | 99999999999999 | WANDERLUCIO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITDO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 01/12/2004 | 530.00 | 00065110102449 | AUBERY JOSE DE ANDRADE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 01/12/2004 | 50.00 | 00012585338800 | CLEUDO BERNARDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 01/12/2004 | 750.00 | 00065110102449 | AUBERY JOSE DE ANDRADE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ES PORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 01/12/2004 | 1070.00 | 99999999999999 | Adomacy Almeida de Albuquerque e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PES-SOAL QUE TRABALHOU COMO ARBITROS NA 4¦ TACA SOLEDADENSE DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 01/12/2004 | 63.70 | 00000000000000 | Banco do Brasil S.A. | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA RE-CURSOS HIDRICOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 01/12/2004 | 320.00 | 00026883238816 | AGENOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 01/12/2004 | 127.05 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 01/12/2004 | 185.00 | 00003583310489 | PATRICIA COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 01/12/2004 | 300.00 | 00003566267414 | ORESTO TOME DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA PARA ASSISTIREM AULA NESTACIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTU-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 01/12/2004 | 1204.60 | 00004117873814 | Marcos Antonio Gon‡alves Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS TECNICOS A SERVICOS DESTA PRE-FEITUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 01/12/2004 | 200.00 | 00065110102449 | AUBERY JOSE DE ANDRADE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESDA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 01/12/2004 | 133.00 | 11901808000166 | ASSISTEME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE TONER PARA A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 01/12/2004 | 2974.44 | 00000000000000 | FGTS-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FGTSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A COMPETENCIA DE 17/1984, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 01/12/2004 | 5.00 | 00003583310489 | PATRICIA COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PALIO DE PLACA MOM-1910, DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 01/12/2004 | 500.00 | 00089292545434 | Maria de Fatima Ramos de Brito Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E CERTIDOES DESTINADAS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 01/12/2004 | 52.80 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS AO SETOR DE CON-TABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 01/12/2004 | 100.00 | 00065110102449 | AUBERY JOSE DE ANDRADE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESDA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 01/12/2004 | 338.00 | 03910482000105 | Mult Jet Informatica Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 01/12/2004 | 475.00 | 00065110102449 | AUBERY JOSE DE ANDRADE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EPLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 01/12/2004 | 23.15 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CANTINADA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 01/12/2004 | 52.80 | 00000000000000 | Sandra Nailma Almeida Nery | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 01/12/2004 | 84.00 | 00000000000000 | Daniel Pereira Mendon‡a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PER-NOITES EM SUA POUSADA PARA OS TECNICOS DA FU-NASA QUE VIERAL A TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 01/12/2004 | 100.00 | 00065110102449 | AUBERY JOSE DE ANDRADE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 01/12/2004 | 24.00 | 00000000000000 | FAMUP-Federacao das Associcoes de Munici | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA FAMUP, RE-FERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 01/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-Federacao das Associcoes de Munici | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A FAMUP, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 01/12/2004 | 4000.00 | 00028849159404 | Orlando Virginio Penha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 01/12/2004 | 7.50 | 40950115000161 | Josibelto Oliveira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 01/12/2004 | 14.00 | 00003583310489 | PATRICIA COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KME-9197 DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 01/12/2004 | 186.24 | 00073252786400 | MARIA ABADIA ALBUQUERQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO PERIODO DE OU-TUBRO E NOVEMBRO E 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S.A. | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 8220-1, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 02/12/2004 | 80.00 | 00003343428485 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 03/12/2004 | 35.00 | 03210731000150 | ROBERTA CORDEIRO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 05/12/2004 | 5007.87 | 00000000000000 | FGTS-Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DE 09 DE 1984. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 07/12/2004 | 30.00 | 08520504000225 | J.B. Auto Pe‡as | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 09/12/2004 | 900.00 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MERENDA DP PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 10/12/2004 | 17594.74 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 40% E 60% | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% E 60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 10/12/2004 | 15689.65 | 00000000000000 | INSS OUTRAS SECRETARIAS | VALOR DESOCNTADO AUTOMAYICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% E 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 10/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 10/12/2004 | 0.89 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITRREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 10/12/2004 | 53656.92 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL (PRECATORIOS) EM FAVOR DE DIVERSOS EX-FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 10/12/2004 | 947.95 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 10/12/2004 | 14260.62 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA E-DILIDADE JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 10/12/2004 | 12688.79 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AOINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 13/12/2004 | 130.00 | 00003293755470 | CLODOALDO MOREIRA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS FAZENDO SEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 13/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Severino Caetano Xavier | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULOP CAMINHAO DE PLACA KME-9197 DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 13/12/2004 | 195.00 | 00000000000000 | Eliomar de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 13/12/2004 | 64.00 | 00000000000000 | Eliomar de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 13/12/2004 | 53.00 | 00090960173404 | Geiser Caetano de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCOA E CONSERVACAO DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 13/12/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Germane Valdir da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM COLETORES DE LIXODA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 13/12/2004 | 53.00 | 00090960173404 | Geiser Caetano de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 13/12/2004 | 1000.00 | 00003165009414 | JANEIDE FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 13/12/2004 | 690.00 | 00007636741415 | MIRTES DE FIGUEIREDO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS(MEDICA DE PERICIA) NO PESSOAL APROVADOSNO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 13/12/2004 | 65.00 | 00039549860434 | Roberio Araujo Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANE-JAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 13/12/2004 | 20.00 | 00029244153572 | Francisco Rafael dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SR. FRANCI- NAOD FERNADES DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTODESTE MUNICIPIO, NO SITIO ARRUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 13/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCOA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 13/12/2004 | 401.40 | 00073252786400 | MARIA ABADIA ALBUQUERQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 13/12/2004 | 29.00 | 00004117873814 | Marcos Antonio Gon‡alves Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AMDINISTRACAO DURANTE SERVICOS EXTRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 13/12/2004 | 495.00 | 00000000000000 | Wesley Wanderley de Holanda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEIUCLO FIAT UNO DE PLACA MNI0035TRANSPORTANDO O CONTADOR DESTA PREFEITURA PA-RA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 13/12/2004 | 56.00 | 00000000000000 | Daniel Pereira Mendon‡a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PER-NOITES EM SUA POUSADA DOS SRS NILTON LOPES DACOSTA E FRANCISCO GONZAGA, DURANTE PRESTACAO DE SERVICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 13/12/2004 | 225.00 | 00003165009414 | JANEIDE FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 13/12/2004 | 85.00 | 00047742771420 | Jose Rinaldo Lima Barros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICOM EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 13/12/2004 | 120.00 | 00016004752487 | SEVERINO NEWTON GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNV-1911 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE PARA RECEBREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 13/12/2004 | 300.00 | 00004014782468 | Martins de Medeiros Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA JJJ0078 PESSOAS CARENTE PA-RA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 13/12/2004 | 60.00 | 00004014782468 | Martins de Medeiros Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM SEU VEICULO VERANEIO A FAMILIA DO SR PEDRO CAETANO ROCHA PARA UM VELORIO NA CIDADE DE SERIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 13/12/2004 | 1950.00 | 99999999999999 | ADEILTON GOMES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 13/12/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | Elissandra de Oliveira Alves e outros(as | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, REFERENTE A OUTUBRO E NO- VEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 13/12/2004 | 260.00 | 00000756982421 | ANTONIO JOSE TORRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFEREN-TE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 13/12/2004 | 399.00 | 00065110102449 | AUBERY JOSE DE ANDRADE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 13/12/2004 | 52.50 | 00005363729423 | Raissa Borges Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ES PORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 13/12/2004 | 90.00 | 00058499466400 | JOAO BOSCO T. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM SEU VEICULO DO GRUPO DE CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE TAPEROA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 13/12/2004 | 40.00 | 00009069771420 | JOSE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OM-7020 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ES PORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 13/12/2004 | 65.00 | 00003864203430 | LAMBERTO FAUSTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA LGK-9425 TRANSPORTANDO A EQUIPE DE KARATE DESTA CIDADE PARA UM TORNEIO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 13/12/2004 | 320.00 | 00097709824404 | Lenilda Marinho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A NO-VEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 13/12/2004 | 320.00 | 00016760814886 | MARIA BETICLEIDE FELIX DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COIMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 13/12/2004 | 56.00 | 00000000000000 | Daniel Pereira Mendon‡a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PER-NOITES EM SUA POUSADA PARA O PESSOAL RESPONSAVEL PELA ARMACAO DO PALCO DO SAO JOAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 13/12/2004 | 42.00 | 00000000000000 | Daniel Pereira Mendon‡a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PER-NOITES EM SUA POUSADA PARA AS SRAS QUEILA EVANGELHO SANTOS E OLIVIA MARIA R. GALVAO COORDENADORA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 13/12/2004 | 55.00 | 00013197878434 | JOAO BATISTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 14/12/2004 | 2769.50 | 00000000000000 | ADELSON JAELBY M. MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE MARIALDO CASTELO B. DE MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 14/12/2004 | 98.00 | 00053318056715 | Posto Eloise-Francisco de Assis Garcia d | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOFIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 14/12/2004 | 5130.50 | 00000000000000 | ADELSON JAELBY M. MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST/RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 14/12/2004 | 450.00 | 00000000000000 | Gaudencio Alexandrino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM SEU VEIUCLO CA€AMBA DE PLACA MMH3584 DE AREIA PARA A CONSTRUCAO DE GALERIA SDAS RUAS DIOLINDA LIRA DE MENDONCA E CASTRO ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 15/12/2004 | 900.00 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 16/12/2004 | 6880.00 | 08957326000113 | SUPERMERMCADO IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 17/12/2004 | 504.21 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 17/12/2004 | 87.67 | 11993045000120 | Mercadinho Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA AO GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 17/12/2004 | 5.50 | 09351925000151 | Posto Eloyse | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO PALIO WEEKEND DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 20/12/2004 | 4.96 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS IMPORTACOES REFERENTE A RE-TENCOA DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 20/12/2004 | 44.00 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 20/12/2004 | 7.68 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEXREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 20/12/2004 | 1007.21 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 20/12/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | CONTABILIDADE PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS, REFERENTE APRESTACAO DE CONTAS (BALANCO) 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 20/12/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | CONTABILIDADE PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REF. AO MESDE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 20/12/2004 | 500.00 | 00062893084400 | Marcylio de Queiroz Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE HONORARIOS CONTABEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 20/12/2004 | 72.00 | 24495558000153 | Joseildo da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A ESCOLA MUNICI-PAL LUIZ GONZAGA BURITY, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 21/12/2004 | 26.40 | 00000000000000 | Sandra Nailma Almeida Nery | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 22/12/2004 | 765.00 | 02898499000121 | So Fiat 321-2859 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO PALIO WEKEEND DA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 22/12/2004 | 756.00 | 27175975008515 | Via‡ao Itapemirim-Analice Garcia Felix | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS COM DESTIO A SAO PAULO PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 22/12/2004 | 19.80 | 99999999999999 | Francinaldo Fernandes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 23/12/2004 | 111.00 | 03123337000184 | Minasgas Gaudencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 23/12/2004 | 445.00 | 04462326000191 | SIGABEM Autope‡as e Servi‡os Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OM-7020 DA SCRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 23/12/2004 | 116.00 | 24105306000170 | Papelaria David-Geraldo David da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 23/12/2004 | 22.80 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERCIO DE MAT ELETRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 27/12/2004 | 95.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRO TOME RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROJETO LO-GOS II, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 27/12/2004 | 38.00 | 41214578000128 | Real Sport-JR Eletro Magazine | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 27/12/2004 | 2560.00 | 08307662000110 | Renovacao de Pneus Borborema Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 27/12/2004 | 5850.00 | 08307662000110 | Renovacao de Pneus Borborema Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 28/12/2004 | 19.80 | 99999999999999 | Francinaldo Fernandes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 29/12/2004 | 30.00 | 00053318056715 | Posto Eloise-Francisco de Assis Garcia d | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOB-2772 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 30/12/2004 | 385.00 | 00075257980444 | Adelmo Ferreira de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CRECHE MARIAL-DO CASTELO B. DE MELO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 30/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Banco do Brasil S.A. | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 5257-4(MERENDA ESCOLAR) REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 30/12/2004 | 52155.00 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 30/12/2004 | 1654.52 | 99999999999999 | Adailde Ferreira Santos e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60%REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 30/12/2004 | 476.70 | 99999999999999 | JOAO BATISTA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A OUTUBRO E13@ DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 30/12/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | Maria Telma Marinho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AOPERIODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 30/12/2004 | 5200.00 | 00000000000000 | WASHITON LUIZ DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM SEU VEICULO DOS ESTUDANTES DA ZOMA RURAL, PARA ASSISTIREMAULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 30/12/2004 | 32015.60 | 03129614000166 | Posto Ipuarana de Combustivel Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 30/12/2004 | 318.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDEF REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDORES E EMISSOA DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 30/12/2004 | 8000.00 | 03129614000166 | Posto Ipuarana de Combustivel Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E FIAT UNO PLACA MOB-2772. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 30/12/2004 | 1280.00 | 99999999999999 | MARIA BETICLEIDE FELIX E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO EJA DOMES 12/04 E 13/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 30/12/2004 | 2566.20 | 06147289000152 | METROPOLIS COMERCIO E REPRESENTACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 30/12/2004 | 760.00 | 00000000000000 | Pedro Ferreira de Almeida | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A EVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 30/12/2004 | 5507.00 | 99999999999999 | Aubeny de Andrade Arruda e outros(as) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE PARTE DO MAGISTERIO DOMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 30/12/2004 | 102.27 | 99999999999999 | Aubeny de Andrade Arruda e outros(as) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PARTE DO MAGIS-TERIO, MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 30/12/2004 | 504.00 | 00000000000000 | SONIA MARIA DE SOUTO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DA SERVIDORA ACIMA CITADA,REF. A 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 30/12/2004 | 6347.00 | 99999999999999 | Aubeny de Andrade Arruda e outros(as) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO MAGISTERIO REF. AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 30/12/2004 | 520.00 | 00002437019421 | ADRIANA GARCIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAOA PROFESSORA MARLENE DE OLIVEIRA ALMEIDA QUEESTA DE LICENCA MATERNIDADE, REF. AOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 30/12/2004 | 1025.00 | 08919375000161 | ARMAZEM E FUNERARIA Pe CICERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 30/12/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | Evaldo Gomes de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AOS MESES DEJULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 30/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ADEMIR PALMEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DO SERVIDOR ACIMA, REF. AOMES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. RURAL REC. NATURAIS | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SEC. DESENV. RURAL E REC. NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 30/12/2004 | 28.18 | 00000000000000 | ADEMIR PALMEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO SERVIDOR ACIMA,REF. 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 30/12/2004 | 3120.00 | 00000000000000 | ADAILTON HULGO DE ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS BOLSISTAS DO PROGRAAM AGENTE JOVEM, RE-FERENTE A JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 30/12/2004 | 5200.00 | 00000000000000 | WASHITON LUIZ DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RU- RAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 30/12/2004 | 832.00 | 24495558000153 | Joseildo da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CAFE DA MANHA DOS GARIS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 30/12/2004 | 12000.00 | 03129614000166 | Posto Ipuarana de Combustivel Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO DE PLACA KME-9197 DA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 30/12/2004 | 20.00 | 99999999999999 | JOSEFA RITA DE SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SRA JOSEFA RITA DE SOUSA SILVA(NOVEMBRO), MARIA DE LOURDES ANDRE MENDONCA(SETEMBRO) E LUCIANOFERREIRA RAMOS(OUTUBRO), LOTADOS NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 30/12/2004 | 935.00 | 99999999999999 | JOSEFA RITA DE SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DA SRA. JOSE-FA RITA DE SOUSA SILVA(NOVEMBRO), MARIA DE LOURDES ANDRE MENDONCA(SETEMBRO) E LUCINAO FER-REIRA RMAOS(OUTUBRO), LOTADOS NA LIMPEZA PU- BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 30/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DO SERVIDOR ACIMA CITADOREF. AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 30/12/2004 | 14.09 | 00000000000000 | FRANCINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO SERVIDOR ACIMA,REF. 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 30/12/2004 | 2085.50 | 08919375000161 | ARMAZEM E FUNERARIA Pe CICERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 30/12/2004 | 1020.00 | 00090957555415 | Ruth Fragoso Mamede da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NO SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 30/12/2004 | 28.18 | 00090957555415 | Ruth Fragoso Mamede da Silva | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE FINAN-CAS, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 30/12/2004 | 1980.00 | 99999999999999 | Maria Avany Floro de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SER-VIDORA ACIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE FINAN- CAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | Carlos Andre de Medeiros Casado | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DE 09/1978 A 06/1984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 30/12/2004 | 79.05 | 00000000000000 | Banco do Brasil S.A. | VALOR DESOCNTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA MO-VIMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 30/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ISSREFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 30/12/2004 | 189.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-TARIFAS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 30/12/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | Tribunal Regional do Trabalho | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME SEQUESTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 30/12/2004 | 1500.00 | 09164369000104 | Elmar Informatica | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 30/12/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO ORCAMENTO FINANCEIRO EXERCICIO 2005 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 30/12/2004 | 14.09 | 99999999999999 | Alexandre Wallace R. Pereira e outros | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILAI DO CREDOR ALEXANDRE WALLACE RAMOS E MARIA DAS DORES ARAUJO GOMES, REFERENTE A SETEMBRO E NOVEM-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 30/12/2004 | 1015.00 | 99999999999999 | Alexandre Wallace R. Pereira e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE ALEXANDRE WALLACE RAMOS E MARIA DAS DORES ARAUJO GOMES, REFERENTE A SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 30/12/2004 | 73.04 | 00000000000000 | Banco do Brasil S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 30/12/2004 | 1015.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE WALLACE RAMOS PEREIRA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE ALEXANDRE (NOV/04) EMARIA DAS DORES (SET/04). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 30/12/2004 | 530.70 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 30/12/2004 | 100.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 30/12/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | INACIO VERA MENDONCA CORDEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 30/12/2004 | 12.30 | 00000000000000 | ECT-Empresa de Correios e Telegrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 30/12/2004 | 20.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA GOMES LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 30/12/2004 | 1165.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA GOMES LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, REFERENTE A SETEMBRO E OUTU- BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 30/12/2004 | 993.00 | 00000000000000 | ANISIO DE FREITAS RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE ANISIO RIBEIRO (09/04)FRANCINALDO FERNANDES (08/04) E ADEMIR PALMEIRA (08/04). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 30/12/2004 | 393.00 | 00000000000000 | ANISIO DE FREITAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODO SALARIO DO SERVIDOR ACIMA CITADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 30/12/2004 | 28.18 | 00000000000000 | ANISIO DE FREITAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO SERVIDOR ACIMACITADO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 30/12/2004 | 1169.35 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA PARA O SR. FERNANDO ARAUJO FI-LHO, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 30/12/2004 | 2400.00 | 08271660000208 | Diario Oficial-A Uniao | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PLEP DIARIO OFICIAL A UNIAO NA PUBLICAO DE MATERIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 30/12/2004 | 480.00 | 00000000000000 | FAMUP-Federacao das Associcoes de Munici | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A MENSALIDADE ALUSIVA A FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 30/12/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | Maria do Carmo Arruda Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA SERVIDORA ACIMA, VICE-PREFEITO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 2138
Última atualização: 11/06/2024